Raadsvoorstel begroting 2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad__830342__

Raadsvoorstel Heerlen, 26 mei 2026

Vergadering

Onderwerp

Gemeenteraad Heerlen

Zienswijze begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van GR WOZL en GR WSP Parkstad

Vergaderdatum

Inleiding

24 juni 2026 Documentnummer 830342 Agendapunt

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad van Heerlen gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2025 die betrekking hebben op de GR WSP Parkstad, de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. en de gezamenlijke verslaglegging met GR WOZL. De stukken zijn door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 2 april 2026 en vervolgens aan de deelnemende gemeenten toegezonden. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de stukken en aandachtspunten mee te geven voor de verdere financiële sturing en de verdere monitoring van de Duale Poort. Daarnaast wordt de raad gevraagd bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 van GR WSP Parkstad, zodat de raad vroegtijdig inzicht verkrijgt in de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage, de structurele uitvoeringskosten en de financiële risico’s binnen de regionale uitvoeringsstructuur. Kader Uitvoering van gemeentelijke taken in het kader van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening Kernthema Arbeidsmarktbeleid Bevoegdheid Raad Voorstel 1. 2.

Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 -2030 van GR WOZL. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 -2030 GR WSP Parkstad met dien verstande dat de werking van de Duale Poort vraagt om nadere financiële en inhoudelijke duiding.

Pagina 2 van 4 Argumenten 1.1 en 2.1 De middelen die voortvloeien uit de begroting 2027 en meerjarenbegroting zijn nodig voor de uitvoering van de WSW- en Participatiewet-taken en worden bekostigd door de deelnemende, gemeenten, waaronder Heerlen. Uitvoering van de Wsw en de Participatiewet zijn wettelijke taken die zijn opgedragen aan de gemeenten. Hiervoor ontvangt de Gemeente Heerlen subsidie. 1.2 en 2.2 De begroting 2027 met meerjarenraming zijn opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarbij sluiten begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2026. 2.1 De werking van de Duale Poort vraagt om nadere financiële en inhoudelijke duiding met dien verstanden dat de opmerking meegenomen wordt. Uit het jaarverslag blijkt dat de Duale Poort in 2025 1.753 meldingen heeft verwerkt en dat 792 poortgesprekken zijn gevoerd. Deze gegevens geven inzicht in de omvang van de uitvoering. In de jaarrekening is opgenomen dat de Duale Poort Heerlen per saldo nihil is, omdat de lasten volledig worden doorbelast aan gemeente Heerlen. De lasten bedragen in 2025 € 964.000 tegenover een begroting van € 1.094.000. De inzet bedroeg 11,42 fte.

Daarbij is het van belang om inzicht te verkrijgen in de rolverdeling tussen de betrokken organisaties binnen de keten, waaronder GR WSP Parkstad en de betrokken ontwikkelpartners. Dit betreft onder meer de samenhang tussen diagnose, ontwikkeling en plaatsing, alsmede de wijze waarop budget, mandaat en uitvoering over de keten zijn verdeeld. Doel hiervan is om te bezien in hoeverre de huidige inrichting bijdraagt aan een doelmatige en efficiënte inzet van middelen. Deze formulering is bedoeld als onderzoeksvraag en niet als oordeel over de huidige uitvoering. Tegenargumenten en risico’s 1.1 In de jaarstukken van WOZL worden ontwikkelingen benoemd die druk kunnen zetten op de uitvoering. Waaronder: • een afnemende Wsw-populatie; • een doelgroep met toenemende ondersteuningsbehoefte; • veranderende arbeidsmarkt; • ziekteverzuim van circa 17,88%. WOZL houdt rekening met deze ontwikkeling en richt haar organisatie daar op in. Op het terugdringen van ziekteverzuim wordt gestuurd. Kosten en dekking De financiele effecten van de begroting 2027 voor de Gemeente Heerlen zijn onderstaand weergegeven. 1. GR WOZL In de begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen voor alle jaren lager uit ten opzichte van de begroting 2026 en

Pagina 3 van 4 meerjarenbegroting. Er is sprake van een voordelig effect van afgerond € 422.000 in 2027, € 382.000 in 2028, € 553.000 in 2029 en € 679.000 in 2030.

Bijdrage aan GR WOZL Begroting 2026 en meerjarenraming Begroting 2027 en meerjarenraming Verschil

2027 638.636 216.546 422.090

2028 628.274 246.363 381.911

2029 601.106 47.758 553.348

2030 601.106 -78.012 679.118

2. GR WSP Parkstad In de begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 valt de bijdrage voor de gemeente Heerlen hoger uit ten opzichte van de begroting 2026 en meerjarenbegroting. Er saldo is sprake van een nadelig effect van € 123.000 in 2027, € 104.000 in 2028, € 22.000 in 2029 en € 220.000 in 2030.

Bijdrage aan GR WSP Begroting 2026 en meerjarenraming Begroting 2027 en meerjarenraming Verschil

2027 1.442.739 1.565.371 -122.632

2028 1.403.863 1.508.306 -104.443

2029 1.538.558 1.560.113 -21.555

2030 1.538.558 1.758.157 -219.599

De effecten van beide begrotingen worden verwerkt in begroting 2027 van de gemeente Heerlen. Daarbij houden we rekening met de effecten uit de meicirculaire 2026. In de meicirculaire worden de rijkssubsidie Participatie en het aantal arbeidsjaren bijgesteld. Communicatie Na besluitvorming worden de aandachtspunten via het college betrokken bij de bestuurlijke opvolging richting GR WSP Parkstad en, waar relevant, GR WOZL. Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus. Planning, procedure en uitvoering Nadat de Raad haar zienswijze heeft gevormd, zal deze zienswijze worden doorgeleid naar het Bestuur van GR WOZL / GR WSP Parkstad. Bijlagen Bijlage 1. Begroting 2027 en meerjarenraming GR WOZL Bijlage 2. Begroting 2027 en meerjarenraming GR WSP Parkstad Bijlage 3. Ter kennisname concept jaarrekening 2025 GR WOZL Bijlage 4. Ter kennisname jaarrekening 2025 GR WSP Parkstad Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Heerlen, de burgemeester,

de secretaris a.i.,

drs. R. Wever

drs. R. van Wuijtswinkel

Pagina 4 van 4

raadsbesluit De raad der gemeente Heerlen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2026 documentnummer 830342; gezien het advies van de raadscommissie ; besluit: 1. 2.

Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 -2030 van GR WOZL. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 -2030 GR WSP Parkstad met dien verstande dat de werking van de Duale Poort vraagt om nadere financiële en inhoudelijke duiding.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 26 juni 2026.

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever