Raadsvoorstel Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Parkstad Limburg__104682__
Tekst van het document
Voorstel gemeenteraad
Heerlen, 23 april 2024 Vergadering:
gemeenteraad Heerlen Vergaderdatum:
Registratienummer:
Agendapunt:
Onderwerp De ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de Stadsregio Parkstad Limburg. Inleiding/aanleiding Het bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) heeft de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 in concept opgesteld. De raad wordt hierbij gevraagd zijn mening (zienswijze) over deze begroting te geven. De door de raden ingediende zienswijzen zullen deel uitmaken van de 2e behandeling van de ontwerpbegroting 2025 in het Dagelijks Bestuur van Parkstad Limburg. Daarnaast maakt deze zienswijze deel uit van de behandeling en vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur. De ontvangen zienswijzen en de overige reacties op de ontwerpbegroting 2025 kunnen leiden tot aanpassingen die aan het Algemeen Bestuur zullen worden voorgelegd. De ontwerpbegroting 2025 is opgesteld binnen de algemene financiële en beleidsmatige kaders, die zijn vastgelegd in de kadernota, die is opgenomen in bijlage 1 van de ontwerpbegroting. Toelichting. Van 2010 tot en met 2013 maakten de GBRD en BAG/GEO onderdeel uit van de Parkstad Limburg formatie. Vanaf 2014 alleen nog BAG/GEO. Vanaf 2016 bestaat de bezetting enkel uit Parkstad Limburg. Sinds dat jaar groeit de bezetting gestaag, als gevolg van het toegenomen vraag met een daarbij behorend toegenomen werkpakket. In 2024 neemt de bezetting toe met 6,84 fte.
Dit betreft 1,34 fte als gevolg van de overname van de activiteiten van het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg (SWPL) en de aanstelling van twee medewerkers duurzaamheid o.a. ter ondersteuning van de realisatie van PALET en RES (Regionale Energie Strategie). Daarnaast is de langdurige inhuur van een medewerker van het programma Wonen per 1 januari 2024 omgezet in een vast contract. Tenslotte heeft het AB goedgekeurd om de bezetting in 2024 met 2,5 fte uit te breiden om de sterk toegenomen werkbelasting als gevolg van de toegenomen subsidiestroom op te vangen. Aanvullende afspraak is dat deze medewerkers een jaarcontract met zicht op een vast contract krijgen aangeboden. Hiervan kan pas sprake zijn zodra het reguliere zienswijzetraject van de begroting 2025 is doorlopen. De hiermee samenhangende kosten voor 2024 en 2025 worden bekostigd uit eigen middelen: rentebaten en de VAT-uitkering van de regiodeal II en indien nodig nog via de resultaatbestemming of de frictiereserve.
Pagina 2 van 4 De kosten betreffen zowel directe personeelskosten alsook materiële bedrijfsvoeringkosten. Vanaf 2026 zullen deze structureel via de regiobijdrage van de deelnemende gemeenten worden gefinancierd. Aandachtspunt begroting 2026 en verder Zoals bekend, is het voor veel gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er, zeker vanaf 2026 uitziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Wij roepen u op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren, dit is in lijn met de bezuinigingsopgave waar gemeentes voor staan als gevolg van minder Rijksinkomsten. We beklemtonen dat de huidige zienswijze wordt afgegeven voor sec het begrotingsjaar 2025, en niet voor de meerjarenbegroting 2026 en verder. Later dit jaar volgt een verzoek om voorstellen te doen hoe een besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg integraal worden opgepakt. Kader - Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. - Kadernota Begroting 2025 Parkstad Limburg met de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2026-2028. - Het betreft zgn.
autonoom beleid: de gemeenten van Parkstad hebben autonoom besloten om samen te werken binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Vervolgens zijn we uiteraard gebonden aan de afspraken die binnen die regeling worden gemaakt.
Kernthema: Bestuurskracht Bevoegdheid Raad Voorstel 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2025 van de Stadsregio Parkstad Limburg 2. Bij wijze van zienswijze niet in te stemmen met de meerjarenramingen 2026-2028. Argumenten 1.1 Deze begroting biedt een basis voor de versterking van de Regionale samenwerking. Elementen daarvan zijn onder andere de invulling van de taken uit de regiodeal, de bestuurlijke ontwikkelingen op gemeentelijk, Zuid-Limburgs, Euregionaal niveau en de gemeentelijke uitvoeringskracht. 1.2 De portefeuillehouders financiën van de Parkstadgemeenten adviseerden positief over deze begroting. 2.1. De draagkracht van gemeenten staat voor 2026 en verder enorm onder druk. In lijn met de bezuinigingsopgave waar gemeentes voor staan als gevolg van minder Rijksinkomsten roepen we de
Versie 2018/10
Pagina 3 van 4 GR-en op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren.
Tegenargumenten en risico’s n.v.t. Kosten en dekking n.v.t. Communicatie Het Algemeen Bestuur van de GR Stadsregio Parkstad Limburg wordt over de zienswijze van de Raad geïnformeerd. Evaluatie De evaluatie vindt plaats via de reguliere Planning en Control cyclus. Planning, procedure en uitvoering Begroting: 1 Indienen zienswijze door gemeenten uiterlijk 5 juli; 2. Vaststellen begroting 2025 door DB/AB 12 juli; 3. Verzending begroting naar Provincie vóór 15 juli 2024. Bijlagen De ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.
Burgemeester en wethouders van Heerlen, de wnd. secretaris, drs. D. Huurdeman
De burgemeester, drs. R. Wever
Versie 2018/10
Pagina 4 van 4
raadsbesluit
De raad der gemeente Heerlen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer BWV23002446; gezien het advies van de raadscommissie ; besluit: 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2025 van de Stadsregio Parkstad Limburg en niet in te stemmen met de meerjarenramingen 20262028.
Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van
de griffier,
de voorzitter,
drs. T.W. Zwemmer
drs. R. Wever
Versie 2018/10