Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 25 en begroting 26 en meerjarenraming 2027-2029 GR WOZL en GR WSP Parkstad__598641__

Voorstel gemeenteraad

Heerlen, 9 december 2025

Vergadering

Onderwerp

gemeenteraad Heerlen

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR) WOZL en WSP Parkstad

Vergaderdatum

Inleiding

26 januari 2026

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen de deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven op de begrotingswijzigingen en de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan zij deelnemen. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad van Heerlen gevraagd een zienswijze af te geven op: • de 2e begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad, waarin de effecten van de meicirculaire 2025 zijn verwerkt; • De 2e begrotingswijziging 2025 actualiseert de eerder vastgestelde 1e wijziging, op basis van de meest recente informatie over rijksbijdragen, subsidiewijzigingen en loon- en prijsontwikkelingen.

Documentnummer 598641 Agendapunt

Bezuinigingsvraag Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met een forse korting op het gemeentefonds, met een piek in 2026. De gemeente Heerlen heeft alle gemeenschappelijke regelingen in 2024 verzocht een bezuinigingsopgave van 5% te realiseren in hun bedrijfsvoering. De GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben bij het opstellen van hun begroting en 2e wijziging 2025 rekening gehouden met deze taakstelling: GR WOZL realiseert een structurele besparing van circa 3,6%; GR WSP Parkstad realiseert een structurele besparing van circa 32,1%. Deze reducties zijn het resultaat van onder meer: • het vervallen van het lage-inkomensvoordeel (LIV); • het niet direct herinvullen van vacatures; • herijking van detacheringstarieven en bedrijfsvoering. Toelichting per regeling 1. GR WOZL – 2e Begrotingswijziging 2025 De 2e begrotingswijziging 2025 van GR WOZL is opgesteld op basis van de meicirculaire 2025 en de actuele inzichten in personele bezetting, cao-ontwikkeling en uitvoering van WOZL Beschut 2.0. Het tekort op financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt volgens de laatste stand circa € 1.555.000, wat € 492.000 gunstiger is dan oorspronkelijk begroot. Voor WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt een resultaat verwacht conform begroting, waarbij de hogere subsidie grotendeels wordt benut voor loon- en reiskostenstijgingen.

Pagina 2 van 4

2. GR WSP Parkstad – 2e Begrotingswijziging 2025 De tweede wijziging 2025 actualiseert de eerdere ramingen met de meicirculaire 2025 en bijgestelde personeels- en subsidieramingen. Het tekort op financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 4.419.000, wat € 1.878.000 gunstiger is dan oorspronkelijk begroot. De verbetering komt door een gunstiger subsidieresultaat van +€ 2.573.000, deels gecompenseerd door een slechter operationeel resultaat van –€ 589.000. De omzet per fte stijgt met 4,4%. Kader Uitvoering van gemeentelijke taken in het kader van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) via GR WOZL en GR WSP Parkstad. Kernthema Arbeidsmarktbeleid Bevoegdheid De gemeenteraad is bevoegd tot het geven van een zienswijze op de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Voorstel 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL; 2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad. Argumenten 1.1 De actualisatie in de 2e begrotingswijziging 2025 verwerkt de effecten van de meicirculaire 2025 en biedt daarmee een actueel financieel beeld. 1.2 De begrotingen zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en passen binnen de gemeentelijke P&C-cyclus.

1.3 De uitvoering van de taken via de GR WOZL en GR WSP Parkstad is essentieel voor de uitvoering van de Participatiewet en de WSW. Tegenargumenten en risico’s Geen; het betreft een technische aanpassing binnen bestaande beleidskaders. Kosten en dekking Op basis van de 2e Begrotingswijziging 2025 worden de bijdragen van de gemeente Heerlen als volgt aangepast: De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt ` in plaats van de geraamde Voordeel:

€ 541.555 € 138.447 € 403.108

Versie 2018/10

Pagina 3 van 4

De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt ` in plaats van de geraamde Voordeel:

€ 1.965.844 € 824.267 € 1.141.577

WOZL vraagt in de 2e begrotingswijziging een hogere subsidiebijdrage van de gemeente Heerlen (€ 28.522.909 in plaats van € 26.700.146). Deze hogere bijdrage betalen wij uit de rijksmiddelen die wij daarvoor ontvangen hebben bij de meicirculaire 2025. Per saldo leveren de begrotingswijzigingen van WOZL en WSP een voordeel op van € 1.544.685. Dit voordeel verwachten wij in 2025 nog nodig te hebben voor taken binnen het kernthema Arbeidsmarkt. Communicatie De vastgestelde zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk doorgegeven aan de besturen van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Evaluatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente Heerlen en de kwartaalrapportages van beide GR’en. Planning, procedure en uitvoering Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de zienswijze doorgestuurd aan de besturen van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Bijlagen Tweede begrotingswijziging 2025 GR WOZL Tweede begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Heerlen, de burgemeester,

de secretaris a.i.,

drs. R. Wever

drs. R. van Wuijtswinkel

Versie 2018/10

Pagina 4 van 4

raadsbesluit De raad der gemeente Heerlen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. documentnummer ; gezien het advies van de raadscommissie ; besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever

Versie 2018/10