Jaarstukken 2022 - gewaarmerkt
Tekst van het document
Het traject om te komen tot vervangende huisvesting van het Herlecollege, op een locatie in het centrum, is opgestart. Invulling toekomstige huisvesting Techniekcollege Parkstad (Vakmanschapsroute VMBO/MBO) aan de Schandelermolenweg is in onderzoek en overleg vindt plaats met de drie betrokken besturen SVOPL/LVO/VISTA.
Wat heeft het gekost? Het totale resultaat van het kernthema Onderwijs wordt hieronder weergegeven: Programma 4: Onderwijs
KT Onderwijs
Baten
Lasten
Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 2022 2022 2022 6.630 14.646 15.146 -18.676 -25.791
Saldo Rekening 2022
Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 2022 -26.143 -12.046 -11.144
Rekening 2022 -10.997
Resultaat 2022
147
Bedragen x € 1.000
82
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
V
De grootste afwijkingen binnen het kernthema worden hieronder toegelicht: Kernthema Onderwijs Afwijkingen worden veroorzaakt door: Reguliere afwijkingen
Baten
Lasten
Het schoolzwemmen heeft in 2022 lange tijd stilgelegen vanwege corona en de sluiting van zwembad Hoensbroek en het niet kunnen vinden van een passende oplossing. Voorstel om de gelden mee over te nemen naar 2023.
I/S
144
I
V(oordeel)+ / N(adeel)V
-250
De specifieke doeluitkering Onderwijsachterstanden is eind 2022 geïndexeerd.
286
I
V/N
Huurinkomsten kindcentrum Bekkerveld staan begroot op een ander kernthema.
-172
I
N
De provinciale en rijksmiddelen van het programma voortijdig schoolverlaten waren in 2022 iets lager dan begroot.
-69
I
N
Doorschuiven van regionale en provinciale gelden m.b.t. het regionale programma voortijdig schoolverlaten.
145
I
V
Restant regiogelden ten behoeve van volwasseneducatie. Voorstel om deze gelden door te schuiven naar 2023.
122
I
V
De kosten m.b.t. onderwijs naar de binnenstad verlopen via een ander kernthema.
62
I
V
Minder inhuur t.b.v. administratieve ondersteuning onderwijshuisvesting.
66
I
V
Besparing op tijdelijke huisvestingkosten door school tijdens verbouwing niet elders onder te brengen.
67
I
V
501
-687
I
N
7
I
V
-46
-28
I
N/N
500
-353
Binnen het leerlingenvervoer hebben we te maken met een toename van het aantal aanvragen en maatwerk. We werken geleidelijk toe naar het vergroten van de zelfredzaam- en zelfstandigheid, wat een verschuiving in het type voorziening teweeg brengt. Met name op het gebied van maatwerk zien we een forse toename. C onform beleid blijven we zelfredzaamheid- en zelfstandigheid centraal stellen. C entrale verantwoording personeelsgerelateerde lasten. Diverse afwijkingen. Subtotaal reguliere afwijkingen
147
C orona afwijkingen
N.v.t. Subtotaal corona afwijkingen
0
0
0
Totaal kernthema Onderwijs
500
-353
147
Bedragen x € 1.000
83
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
84
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
3.1.5
Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Portefeuillehouders: Martin de Beer, Jordy Clemens, Marco Peters Wat hebben we bereikt? Cultuur Cultuur en kunst zijn onmisbaar voor Heerlen. Heerlen is een cultureel brandpunt waar nieuwe horizonten worden ontdekt, waar ruimte is voor experiment en waar cultuur en erfgoed bijdragen aan levendigheid, gemeenschapszin en saamhorigheid. Daar hebben we ons opnieuw voor ingezet in 2022. Samen met onze culturele partners realiseerden we een breed en toegankelijk aanbod. En we zorgden voor een stevige verankering hiervan in ons primair onderwijs. Talenten gaven we kans om te experimenteren en de stad ademde creativiteit en speelsheid. Als centrumstad namen wij de verantwoordelijkheid voor een sterke culturele infrastructuur voor Heerlen en de directe regio. We waren opnieuw een brandpunt op het gebied van podiumkunsten en de urban sector. Festivals creëerden een prettige sfeer. Een volledig ecosysteem van amateurkunsten tot professionele kunsten, van cultuurbeleving tot cultuurbeoefening, van carnaval via musea tot urban arts. We lieten het hoogste niveau zien, werkten voort aan ambitieuze projecten, bleven alert op kansen en zochten de samenwerking op in de regio om een zo compleet mogelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod te creëren voor inwoners en bezoekers. Cultureel erfgoed Het materieel en immaterieel erfgoed vertelt het verhaal van Heerlen.
Een uniek verhaal dat verschillende historische perioden doorkruist. Het zichtbaar en beleefbaar maken van het verhaal van Heerlen draagt bij aan de identiteit en aantrekkingskracht van de stad. Via diverse projecten maakten we ook in 2022 stukjes van dit verhaal beter zichtbaar. Daarnaast bouwden we verder aan projecten die dit verhaal de komende jaren nog verdiepen, verbreden en in de etalage zetten. Ook beheer en behoud van het (archeologisch) erfgoed is van groot belang. Erfgoed- en archeologische belangen maakten in 2022 structureel en formeel onderdeel uit van het planologische besluitvormingsproces. Sport We hebben sportverenigingen ondersteund door de inzet van een verenigingsondersteuner en specifieke subsidies voor sportmateriaal, vrijwilligers en energieproblematiek. Via stimuleringsprogramma’s als Heel Heerlen Beweegt, IKS Parkstad en schoolzwemmen hebben we veel inwoners gemotiveerd om meer te bewegen en sporten. In 2022 heeft er weer een aantal mooie sportevenementen kunnen plaatsvinden en hebben we flinke stappen gezet in het renovatieproces van zwembad Hoensbroek om te komen tot een toekomstbestendig en duurzaam zwembad. Groen Wij hebben gestreefd naar een zo optimaal mogelijk woon-, werk- en leefklimaat en hebben de duurzaamheid bevorderd door onder andere in te zetten op versterking van het groen in de stad.
85
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
Wat heeft het programma gekost? Het totale resultaat van het programma Sport, Cultuur en Recreatie, verdeeld naar kernthema’s, is hieronder opgenomen: Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie
KT Sport KT C ultuur
Baten
Lasten
Saldo
Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2.073 3.219 3.660 -6.061 -7.704 -9.229 -3.988 -4.485
Rekening 2022 -5.570
Resultaat 2022
-1.085
693
944
1.640
-14.356
-14.845
-15.611
-13.663
-13.900
-13.971
-71
1.242
1.302
1.018
-6.436
-7.084
-7.129
-5.194
-5.782
-6.110
-328
36
36
52
-6.909
-7.066
-7.056
-6.874
-7.030
-7.004
26
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Bestemming
4.043
5.501
6.370
-33.763
-36.698
-39.025
-29.720
-31.197
-32.655
-1.458
73
524
414
-499
-499
-651
-427
25
-238
-262
Gerealiseerde resultaat
4.116
6.025
6.784
-34.262
-37.198
-39.676
-30.146
-31.173
-32.893
-1.720
KT C ultureel erfgoed KT Groen
Bedragen x € 1.000
De lasten 2022 zijn als volgt verdeeld over de kernthema’s:
Beleidsindicatoren
Sport, Cultuur en Recreatie NL
Beleidsindicatoren
Heerlen
86
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
N
De grootste afwijkingen binnen het kernthema bestemming worden hieronder toegelicht: Kernthema Bestemming Reguliere afwijkingen
Afwijkingen worden veroorzaakt door:
Baten
I
V(oordeel)+ / N(adeel)N
Project Lange Jan, Lange Lies.
-76
I
N
Diverse afwijkingen.
-34
I
N
Het exploitatie saldo van de kostenplaats monumenten toevoegen aan de reserve.
Subtotaal reguliere afwijkingen C orona afwijkingen
Lasten
I/S
-152
-110
-152
-262
N.v.t.
Subtotaal corona afwijkingen Totaal kernthema Bestemming
0
0
0
-110
-152
-262
Bedragen x € 1.000
87
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
Kernthema Sport Wat hebben we gedaan, opgeleverd? Het jaar 2022 stond ook voor de sportsector in het teken van herstel na de coronacrisis. Al snel werden, met name (buiten)sportverenigingen met eigen gebouwen, geconfronteerd met exceptionele stijgingen van energieprijzen. We hebben daarop geanticipeerd door sportverenigingen financieel te steunen en voorbereidingen te treffen op verdere verduurzaming van veldverlichting. Ook zijn clubs geholpen bij het in kaart brengen van mogelijkheden tot verduurzaming van clubgebouwen.
Wat heeft het gekost? Het totale resultaat van het kernthema Sport wordt hieronder weergegeven: Programma 5:
Baten
Sport, Cultuur en Recreatie
KT Sport
Lasten
Saldo
Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2.073 3.219 3.660 -6.061 -7.704 -9.229 -3.988 -4.485
Rekening 2022
Resultaat 2022
-5.570
-1.085
I/S
N
Bedragen x € 1.000
De grootste afwijkingen binnen het kernthema worden hieronder toegelicht: Kernthema Sport Reguliere afwijkingen
Afwijkingen worden veroorzaakt door:
Baten
-492
S
V(oordeel)+ / N(adeel)V/N
Gestegen schoonmaakkosten voor gymzalen en sporthallen.
-129
S
N
Hogere inhuurkosten binnensport vanwege hoger ziekteverzuim.
-286
I
N
Minder rijksinkomsten voor BTW compensatie Sport.
-100
I
N
Hogere energiekosten voor binnensportaccomodaties en BMV's.
-402
I
N
Nieuwe BMV's nog niet in begroting in baten en lasten.
Lasten
492
C entrale verantwoording personeelsgerelateerde lasten. Diverse afwijkingen. Subtotaal reguliere afwijkingen C oronasteun aan de amateursport verenigingen inzake werving vrijwilligers en aanschaf nieuwe materialen Subtotaal corona afwijkingen
60
I
V
-52
-113
I
N/N
440
-1.461 I
N
C orona afwijkingen
Totaal kernthema Sport
-64
-1.021
0
-64
-64
440
-1.525
-1.085
Bedragen x € 1.000
88
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
Kernthema Cultuur Wat hebben we gedaan, opgeleverd? Cultuur overal en dichtbij In 2022 zetten we stevig in op de verankering van cultuur in het primair onderwijs. In samenwerking met de culturele instellingen zorgden we dat Heerlense basisschoolleerlingen kennis konden maken met allerlei culturele disciplines in onze stad. Dit gebeurde met name via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), gratis busvervoer, de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Heerlen en door de toegang tot onze historische musea gratis te maken voor scholieren. Verenigingen zorgen voor ontmoeting en verbinding en verrijken het leven van velen. Daarom ondersteunden we amateurkunsten op verschillende manieren. Amateurkunstenverenigingen ontvingen dezelfde verhoogde waarderingssubsidies als in 2021. En we bereidden de herijking voor van de beleidsregel subsidiëring amateurkunsten. Het Cultuurhuis vormt hét platform voor amateurkunsten, een podium en werkplaats voor nieuw talent. Een cultuurmakelaar én een verenigingsondersteuner werden aangesteld om verbindingen te leggen en vraagstukken van verenigingen te kunnen aanpakken. We stimuleerden de grote carnavalsactiviteiten in het centrum, Hoensbroek en Heerlerheide en de zichtbaarheid van de grote optochten.
Bakermat voor creativiteit Via het ondersteunen van de (co-)producties van Cultura Nova en Via Zuid, talentontwikkelingsprojecten van Parkstad Popstad, Stichting Street Art en Cinesud stimuleerden we talentontwikkeling en het productieklimaat en konden jonge makers op de diverse podia en festivals vlieguren maken. OUTPOET is als broedplaats voor jongeren in het subsidiebestel omarmd. We zijn gestart met het inventariseren van behoefte aan ateliers- en woon/ werkplekken voor de creatieve sector. Deze inventarisatie is een opmaat naar de ambitie om (jonge) makers te huisvesten in Heerlen, bij voorkeur in het Centrum. Heerlen kent toonaangevende culturele festivals en een aansprekende podiumkunstenprogrammering. Deze evenementen hebben een grote aantrekkingskracht. Die levendigheid gaven we ook afgelopen jaar een impuls door talrijke grote en kleinere evenementen te ondersteunen en mee mogelijk te maken. Met onder meer Cultura Nova, The Notorious IBE, schrit_tmacher en Parkstad Limburg Theaters kent Heerlen instellingen van nationaal belang. Heerlen heeft een imposante collectie muurschilderingen en diverse Street Art interventies in het centrum gerealiseerd, van de hand van lokale en internationale kunstenaars. Dit bracht kleur in Heerlen en droeg bij aan de levendigheid van het centrum en de positionering als Heerlen Street Art stad.
Via een digitale kaart worden bestaande en verdwenen muurschilderingen zichtbaar gemaakt en breed gecommuniceerd. Daarnaast werkten we aan de voorbereidingen voor een vernieuwing van ons street art beleid. Onder de noemer de Stad als Speeltuin installeerden we interactieve elementen/installaties die zowel kinderen als volwassenen in beweging zetten en verwonderen. Zo werd in 2022 een levensgroot schaakspel gecreëerd op Promenade II. Op de Bongerd werden Floorals aangebracht die het verleden van de stad verbeelden. En op meerdere plaatsen werden zwerfbiebs geplaatst, om maar enkele gerealiseerde interventies te noemen. En er staan er nog meer op de planning. Deze kleine ingrepen maken de stad speelser, geven bewoners en bezoekers een gevoel van vrolijkheid en vergroten de levendigheid in het centrum. Inmiddels werd de tweede stadsmaakweek Heerlen voor bewoners van Parkstad georganiseerd, en bijna alle evenementen hebben na corona weer plaats kunnen vinden, met als afsluiter Wintertijd. Kortom Heerlen bruist!
89
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
Stevige basis We koesterden de reeds aanwezige culturele infrastructuur in de stad en bleven in gesprek met de organisaties om het kwaliteitsniveau op peil te houden. Mecanoo architecten maakte een ontwerp voor een themacentrum voor Beeld, Geluid en Presentatie in de Royal. Met de deconstructie van de bouwkundig niet meer veilige bioscopen Maxim/ Rivoli is de eerste fase van de herontwikkeling gestart. De waardevolle gevelelementen worden opgeslagen zodat die straks in het vernieuwde complex teug kunnen keren. Bovendien zorgen we voor restauratie van de monumentale Royal-bioscoop. In maart 2022 opende Poppodium de Nieuwe Nor de deur van de nieuwe zaal. Met het toevoegen van een grote zaal aan de Nieuw Nor is de keten van Popmuziek rond. Heerlen is een volwaardig poppodium rijker en kan nu een breed publiek van muziekliefhebbers bereiken. Parkstad Limburg Theaters (PLT) vormt het artistieke kloppend hart van de podiumkunsten met twee prachtige locaties: Theater Heerlen en Theater Kerkrade. PLT biedt een gevarieerd programma, bestaande uit regionaal talent en internationale top acts. We onderzochten samen de mogelijkheden voor een samenwerking met het Toon Hermanstheater in Sittard-Geleen. Met SCHUNCK hebben we in Heerlen een multidisciplinaire culturele instelling.
SCHUNCK herbergt een gecertificeerd museum voor hedendaagse beeldende kunst, een muziek- en dansschool, bibliotheek met vier vestigingen en een instituut voor architectuur. De bouw is gestart van het Kijkdepot en de Wintertuin van SCHUNCK. Met de tentoonstelling Keith Haring bereikte SCHUNCK in 2022 een breed publiek.
Wat heeft het gekost? Het totale resultaat van het kernthema Cultuur wordt hieronder weergegeven: Programma 5:
Baten
Sport, Cultuur en Recreatie
KT C ultuur
Lasten
Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 2022 2022 2022 693 944 1.640 -14.356 -14.845
Saldo Rekening 2022
Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 2022 -15.611 -13.663 -13.900
Rekening 2022 -13.971
Resultaat 2022
-71
N
Bedragen x € 1.000
De grootste afwijkingen binnen het kernthema worden hieronder toegelicht: Kernthema Cultuur Reguliere afwijkingen
Afwijkingen worden veroorzaakt door:
Baten
Hogere opbrengsten horeca, goederen en tickets Kasteel Hoensbroek.
I/S I
V(oordeel)+ / N(adeel)V
Hogere advertentiekosten Kasteel Hoensbroek.
-43
I
N
Hogere inkopen horeca Kasteel Hoensbroek.
-42
I
N
Meer uitzendkrachten Kasteel Hoensbroek.
-47
I
N
Het behalen van diverse prijzen, Museumprijs 2021 en het Allermooiste Kasteel van Nederland, leiden tot extra investeringen in de uitrusting van het kasteel en de beleving van de bezoeker.
-370
I
N
I
V
I
N/V
Specifieke uitkering impuls jongerencultuur, we hebben meer gerealiseerd in 2022 en daardoor het bedrag van het Rijk (niet begroot) reeds ontvangen. Diverse afwijkingen. Subtotaal reguliere afwijkingen C orona afwijkingen
Lasten
390
310
-5
64
695
-438
257
C oronasteun t.b.v. diverse culturele evenementen.
-83
I
N
C oronasteun t.b.v. cultuur amateurkunstverenigingen.
-113
I
N
Hogere bouwkosten Poppodium Nieuwe Nor als gevolgd van corona.
-132
I
N
Subtotaal corona afwijkingen Totaal kernthema Cultuur
0
-328
-328
695
-766
-71
Bedragen x € 1.000
90
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
Kernthema Cultureel erfgoed Wat hebben we gedaan, opgeleverd? Binnen het thema cultureel erfgoed ligt, naast het beheer en behoud van ons erfgoed, de nadruk op het zichtbaar en beleefbaar maken ervan. Via grote en kleinere projecten wordt het verhaal van onze stad in de schijnwerpers geplaatst. Zo maakte het project Heerlen Ondergronds op een creatieve wijze cultuurhistorische resten zichtbaar die voor de meeste Heerlenaren nog onbekend waren. Denk bijvoorbeeld aan schuilkelders uit de Koude Oorlog. In het voorjaar van 2022 werd het Mijnmuseum succesvol geopend. In het museum wordt het complete verhaal verteld van de mijnhistorie in Nederland, zowel het ondergrondse als het bovengrondse verhaal en het verhaal van de oostelijke en de westelijke mijnstreek. Ook buiten de muren van het museum ontdek je Heerlen in de mijntijd. Heerlen was hét centrum van de Mijnstreek in de mijntijd. Dat kan je nog zien, voelen en horen wanneer je de fietsroute van Visit Zuid-Limburg fietst of de Pungelroute wandelt, die in 2022 gelanceerd werden. Het Romeinse badhuis de Thermen is een archeologisch rijksmonument, een topstuk van nationale betekenis. Daar zijn we terecht trots op. Er zijn veel stappen gezet in de voorbereidingen voor een nieuw Romeins Museum.
Onder leiding van architectenbureau Kraaijvanger Architects en TomDavid architecten is een ontwerp gemaakt en de voorbereidingen voor de realisatie werden getroffen. Tegelijkertijd is sterk ingezet op een lobby om de nodige additionele financiering te vinden. De plannen van Heerlen trokken zelfs de aandacht van de president van de republiek Italië, Sergio Mattarella, die eind 2022 een bezoek bracht. Om de uitgesproken groeiambitie van het nieuwe museum te realiseren is een passende museumorganisatie noodzakelijk. Ook aan die organisatieontwikkeling is gebouwd en een mogelijke verzelfstandiging wordt voorbereid. De afgelopen periode vielen onze erfgoedmusea uitgebreid in de prijzen. Het Thermenmuseum mocht de Oikos publieksprijs in ontvangst nemen. Het Nederlands Mijnmuseum werd enkele maanden na de opening al genomineerd voor het ANWB leukste uitje van Limburg 2023. Kasteel Hoensbroek was de winnaar van de VriendenLoterij Museumprijs 2021, binnen het thema ‘digitaal verhaal’. En het mag zich daarnaast vanaf 2022 met trots het ‘Allermooiste Kasteel van Nederland’ noemen! Ook een grote groep kinderen nam Kasteel Hoensbroek uitgebreid onder de loep.
Zij waardeerden Kasteel Hoensbroek met een rapportcijfer van 9,57! Dat betekent dat Kasteel Hoensbroek zich in 2023 een Kidsproof museum mag noemen, zelfs het beste Kidsproof museum van Nederland! Ook het verhaal van het middeleeuws Landsfort Herle willen we beter zichtbaar en beleefbaar maken in het centrum. In het kader daarvan werd gewerkt aan plannen voor de Schelmentoren en omgeving. Gebouwen en plekken van hoge cultuurhistorische waarde voor stad en regio verdienen extra bescherming middels een gemeentelijke monumentenstatus. In 2022 werd een vervolg gemaakt met het in kaart brengen en aanwijzen van deze plekken en gebouwen en er werd een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten uitgewerkt. Daarnaast is het proces opgestart om te komen tot een inventarisatie van ons funerair erfgoed. Gezien de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt Heerlen aan een Omgevingsvisie. Ook erfgoed haakt hierbij aan. In dat kader is er o.a. gestart met de aanpassing van de Erfgoedverordening. In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen zijn, conform het gemeentelijke archeologiebeleid, in 2022 verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd.
Niet alleen bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook met als doel ons archeologisch erfgoed te beschermen en te behouden is de Romeinse kelder op de hoek van de Coriovallumstraat en de Kruisstraat (kelder van Aquina) archeologisch onderzocht. Vervolgens is het Romeinse muurwerk geconsolideerd. In 2022 zijn de resultaten van het
91
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
archeologisch onderzoek ter hoogte van De Nieuwe Nor gerapporteerd. Dit onderzoek levert een wezenlijke bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis van de voormalige vesting Herle. Daarnaast is in 2022 begonnen met het inventariseren van de talrijke archeologische vondsten en resten die in het verleden zijn gevonden in Heerlen-centrum. Doel van dit onderzoek is het opstellen van een gespecifieerde archeologische verwachtingskaart voor Heerlen-Centrum. Deze kaart zal worden omgezet in een beleidskaart.
Wat heeft het gekost? Het totale resultaat van het kernthema Cultureel erfgoed wordt hieronder weergegeven: Programma 5:
Baten
Sport, Cultuur en Recreatie
KT C ultureel erfgoed
Lasten
Saldo
Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 2022 2022 2022 2022 2022 1.242 1.302 1.018 -6.436 -7.084 -7.129 -5.194 -5.782
Rekening 2022 -6.110
Resultaat 2022
-328
N
Bedragen x € 1.000
De grootste afwijkingen binnen het kernthema worden hieronder toegelicht: Kernthema Cultureel erfgoed Reguliere afwijkingen
Afwijkingen worden veroorzaakt door:
Baten
Hogere bijdragen Parkstad Gemeenten t.b.v. Ondersteuning Regio Archeoloog.
Lasten 30
Doorgeschoven uitgaven m.b.t. Lange Jan, Lange Lies. Bijdrage Parkstad Limburg t.b.v. Via Belgica.
45
I/S I
V(oordeel)+ / N(adeel)V/V
54
I
V
45
I
V
Nadeel door niet gerealiseerde inkomsten Kasteel Hoensbroek.
-151
I
N
Later ingaan huurinkomsten C hristus Koningkerk.
-210
I
N
-134
I
N
87
I
N
3
-26
I
V/N
-283
55 I
N
Hogere energiekosten. C entrale verantwoording personeelsgerelateerde lasten. Diverse afwijkingen. Subtotaal reguliere afwijkingen C orona afwijkingen
30
Erfgoed op verantwoorde (coronaproof) wijze zichtbaar maken middels projecten van de regio Archeoloog en het Nederlands Mijnmuseum.
Subtotaal corona afwijkingen Totaal kernthema Cultureel erfgoed
-100
-228
0
-100
-100
-283
-45
-328
Bedragen x € 1.000
92
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
Kernthema Groen Wat hebben we gedaan, opgeleverd? Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder, waardoor de economische groei wordt versterkt. Daarom vergroenen we de stad zowel kwantitatief als ook kwalitatief. Om hiervoor de juiste maatregelen te nemen willen we meer inzicht krijgen in ons groen. In 2022 is een hitteanalyse gemaakt van Heerlen. Dit als onderdeel van het actieplan hittebestendige stad. De uitkomsten maken inzichtelijk waar extra vergroening noodzakelijk is. Na gereedkomen van de analyse stellen we buurtvergroeningsplannen op. Om ook de waarde van ons groen voor biodiversiteit in kaart te brengen is in 2022 gestart met het opstellen van een natuurwaardenkaart met hieraan gekoppeld een kansenkaart. Dit vormt de basis van nog op te stellen biodiversiteitsbeleid. Met de provincie Limburg, als bevoegd gezag, zijn we het gesprek aangegaan over een soortenmanagementplan. Hieruit bleek dat provinciaal beleid en subsidiëring voor deze plannen nog in de maak is. Daarom starten we pas in 2023 met het opstellen van een soortenmanagementplan, een traject dat zeker twee jaar duurt. Naast analyse en planvorming zijn ook diverse vergroeningsprojecten uitgevoerd.
Zo zijn in 2022, verspreid over negen projecten, ruim 7000 bomen en struiken geplant voor elke geboorte en sterfgeval binnen de coalitieperiode. Een van de projecten betrof de aanleg van een herdenkingsbos op de voormalige sportvelden van Meezenbroek. Hier konden inwoners een boom adopteren als herinnering aan een bijzonder persoon of moment in hun leven. Dankzij operatie Steenbreek zijn in 2022 bijna 130 tuinen onthard en voorzien van een biodiverse beplanting. Belangrijk uitgangspunt is het kwalitatief op orde houden van onze groene buitenruimte. Daar waar het onderhoudsbeeld op veel fronten voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit zien we dat er in de zomerperiode veel ongewenste kruiden groeien die zorgen voor een rommelig beeld. We hebben afspraken gemaakt met onze onderhoud partners om in deze groeipieken extra menskracht in te zetten.
Wat heeft het gekost? Het totale resultaat van het kernthema Groen wordt hieronder weergegeven: Programma 5:
Baten
Sport, Cultuur en Recreatie
KT Groen
Lasten
Saldo
Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 2022 2022 2022 2022 2022 36 36 52 -6.909 -7.066 -7.056 -6.874 -7.030
Rekening 2022
Resultaat 2022
-7.004
26
V
Bedragen x € 1.000
De grootste afwijkingen binnen het kernthema worden hieronder toegelicht: Kernthema Groen
Afwijkingen worden veroorzaakt door:
Reguliere afwijkingen
C entrale verantwoording personeelsgerelateerde lasten.
Baten
Diverse afwijkingen. Subtotaal reguliere afwijkingen C orona afwijkingen
Lasten 75
I
V(oordeel)+ / N(adeel)V
16
25
I
V/V
16
100 I
N
Speeltuinen: Tegemoetkoming aan speeltuinen die veel last hebben gehad van de coronacrisis.
Subtotaal corona afwijkingen Totaal kernthema Groen
-90
I/S
116
0
-90
-90
16
10
26
Bedragen x € 1.000
93
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
94
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
3.1.6
Programma Sociaal Domein
Portefeuillehouders: Peter van Zutphen, Martin de Beer, Roel Wever, Marco Peters Wat hebben we bereikt? Na de eerste weken van 2022 nog te maken hebben gehad met corona(maatregelen), leek het in eerste instantie een iets rustiger jaar te worden. Dit beeld moest echter snel worden bijgesteld, een paar dagen na het aflopen van de eerder genoemde maatregelen viel Rusland Oekraïne binnen. De toch al hoge energieprijzen stegen gedurende het jaar tot grote hoogten en een nieuwe crisis was ontstaan: de energiecrisis. Omdat Heerlen een grote groep inwoners heeft die financieel kwetsbaar zijn, gecombineerd met huisvesting in weinig duurzame woningen, trof deze nieuwe crisis een grote groep van onze inwoners. Echter ook het lokale MKB en ons maatschappelijk en verengingsleven werden geconfronteerd met hoge energierekeningen. Afgelopen najaar hebben wij dan ook een hele reeks aan maatregelen ontwikkeld om degenen die het hardst zijn getroffen tegemoet te treden en (deels) te compenseren. Deze maatregelen zijn samengevat in de Energiematrix; voor wat betreft het inkomensondersteunende deel wordt verderop in dit programma gerapporteerd. Met de start van de oorlog in Oekraïne kwam een vluchtelingenstroom op gang die ook Heerlen bereikte. In de eerste weken en maanden werden deze vluchtelingen particulier opgevangen.
Vanaf juni is ook de gemeentelijke opvanglocatie Huize de Berg voor Oekraïense vrouwen en kinderen geopend en is er organisatorisch het een en ander opgezet zoals de betaling van leefgeld, de maatschappelijke ondersteuning van vluchtelingen en eventueel hun gastgezinnen, toegang tot onderwijs, toegang tot (medische) zorg en dergelijke. Gelijktijdig met de opvangvraagstukken rondom de (Oekraïense) vluchtelingen, diende zich nationaal nog een nieuwe crisis aan, de zogenoemde asielcrisis. Ter Apel “puilde uit” en door het Rijk werd een dringend beroep gedaan op gemeenten om enerzijds noodopvang gereed te maken en anderzijds statushouders sneller te huisvesten. Hiertoe heeft Heerlen een 40-tal tijdelijke noodopvangplekken gerealiseerd (deze zijn in oktober jl. ook weer verdwenen). Ook zijn we in gesprek gegaan met het COA voor een tijdelijke uitbreiding van de reguliere plekken. Er is daartoe aan het einde van het jaar een extra unit naast het AZC geplaatst waar in 2023 vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers (de zogenoemde AMV’s) opgevangen gaan worden. Daarnaast heeft Heerlen eind vorig jaar haar taakstelling voor huisvesting van statushouders ruimschoots gehaald. Naast de hoge energieprijzen zien wij dat in de afgelopen maanden de prijzen van heel veel consumentproducten zijn gestegen.
Dat raakt iedereen in de portemonnee maar ons (financieel) kwetsbare deel van de Heerlenaren heel hard. Inmiddels is ook bekend dat financiële stress en bestaansonzekerheid dusdanig allesomvattend zijn, dat ook op andere leefgebieden problemen kunnen ontstaan. We zien dan ook dat er een groot beroep wordt gedaan op maatschappelijke zorg en ondersteuning, bij zowel volwassenen als de groep jeugdigen (tot 18 jaar). Cliëntervaringsonderzoek Uit het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek blijkt dat cliënten in het algemeen tevreden zijn over de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van de maatschappelijke ondersteuning. Heerlen STAND-BY! Ook in 2022 heeft Heerlen STAND-BY! voor de gemeente Heerlen de welzijnstaken en de WMO ondersteuning (dagbesteding, begeleiding, respijtzorg) uitgevoerd, waarbij wordt gewerkt volgens de principes van positieve gezondheid. Via deze ondersteuning zijn Heerlens inwoners geholpen met als doel hun zelfredzaamheid te verbeteren en deelname aan de samenleving te bevorderen. Eenzaamheid De aanpak van eenzaamheid is verbreed en we hebben onze activiteiten en initiatieven verder uitgebreid waardoor we nog meer inwoners hebben kunnen bereiken. Ons netwerk is verstevigd en
95
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
verder uitgebreid. Tevens hebben we onze inwoners en lokale partners kunnen stimuleren zich in te zetten in de strijd tegen eenzaamheid. Informele zorg/mantelzorg De voorwaarden voor het mantelzorgcompliment-PLUS zijn aangepast zodat de mantelzorger beter ondersteund kan worden en aanspraak kan maken op dit compliment. De grootste aanbieder van ondersteuning (bij) mantelzorg (Meander/CIZOP) constateert hierdoor een stijging ten opzichte van 2021 van het aantal mantelzorgers dat ondersteuning vraagt. De regionale samenwerking verloopt goed. Zo is de samenwerking in Parkstad zelfs verder uitgebreid met het toetreden van de gemeente Kerkrade. LIA We hebben bereikt dat aandacht voor de lokale inclusie agenda intern en extern is vergroot en breder wordt uitgedragen. Binnen alle thema’s van onze lokale inclusie agenda zijn door inzet van onze middelen acties en projecten uitgevoerd. Via onze lokale inclusie agenda ontwikkelden we afgelopen jaar binnen en buiten onze organisatie nieuwe samenwerkingsverbanden. Inburgering Op 1 januari 2022 is de regie over de inburgering van nieuwkomers naar de gemeente gekomen. In het afgelopen jaar is de onderwijsroute voor hoger opgeleide statushouders opgezet. Ook zijn er afspraken gemaakt over jonge nieuwkomers die op hun 18e inburgeringsplichtig worden.
We zijn gestart met de begeleiding van de nieuwe inburgeraars en er zijn afspraken gemaakt met de aanbieders van de diverse onderdelen van de inburgering. Voor mensen die nog onder de oude inburgeringswet vallen, zijn participatieverklaringstrajecten georganiseerd. In totaal zijn er zo’n 250 migranten geholpen bij één of meer onderdelen van hun inburgering en/of hun integratie. Jeugd Onze inzet op het gebied van jeugd moet bijdragen aan het opgroeien van onze kinderen in een veilige en gezonde omgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien tot actieve en volwaardige inwoners en de bescherming en zorg krijgen die nodig is. Het kind staat op 1. We willen de groep kinderen in Heerlen waar het goed mee gaat vergroten. Om dit te bereiken zetten we breed in, door de algemene voorzieningen op orde te hebben, door gezonder opgroeien te bevorderen, door kinderen die opgroeien in armoede te ondersteunen, door de veiligheid in gezinnen te bevorderen en door hulp te bieden als die nodig is. Daarmee starten we al vóór de geboorte door kwetsbare kinderen (en hun ouders) zo jong mogelijk in beeld te hebben en ondersteuning en hulp te bieden. Daarnaast lopen we mee in alle levensfasen van een kind. In 2022 zagen we niet alleen in aantallen, maar ook in complexiteit een grotere vraag naar jeugdhulp. Deze stijging is onder andere te verklaren door een nasleep van de coronacrisis.
Afgelopen jaar is de verblijfshulp in Zuid-Limburg opnieuw ingekocht waardoor in 2023 uitvoering gegeven kan worden aan de nieuwe contracten. Preventieve interventies jeugd We hebben het afgelopen jaar diverse preventieve interventies voortgezet, waaronder Kansrijk van Start Heerlen en Kansrijke Start Parkstad en Zuid-Limburg. In deze actieprogramma’s werken we samen met een groot aantal externe partners gericht op een goede start van kinderen in het leven. JENS De Basishulp Jeugd heeft ook in 2022 in het teken gestaan van het verder vormgeven van de transformatie door JENS, onder andere door het uitvoeren van het meerjarig Perspectiefplan. De inschatting dat er in 2022 inverdieneffecten gerealiseerd zouden worden, is achteraf te optimistisch en niet reëel gebleken. Er is meer tijd nodig om te transformeren en de inverdieneffecten te realiseren, bovendien heeft corona de transformatie vertraagd en de hulpvraag vergroot. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe aanbesteding van de Basishulp Jeugd voor de jaren 2023-2027.
96
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang Er is een begin gemaakt met kleinschalige opvang in de wijk en de plaatsing van 21 Skaeve Huse verspreid over Parkstad is in voorbereiding. Daarnaast is ervaring opgedaan met het verbeteren van de nazorg voor ex-gedetineerden. Deze aanpak wordt in 2023 op Zuid-Limburgse schaal uitgebouwd. Het belangrijkste resultaat is bereikt op het gebied van Beschermd Wonen. Er ligt een Parkstadbrede visie op Beschermd Wonen en er is een breed veelkleurig samenwerkingsverband van aanbieders Beschermd wonen opgericht: Beschermd Thuis Parkstad. Dit samenwerkingsverband heeft subsidie gekregen om voor alle inwoners van Parkstad te voorzien in beschermd wonen. Hulp bij het Huishouden Wij hebben 3500 cliënten van goede huishoudelijke hulp voorzien via onze gecontracteerde partners Meander en ATZ. Hulpmiddelen Hulpmiddelen en trapliften zijn doelmatig ingezet wat een positief effect heeft gehad op het uitstaand bestand. De producten voldoen aan de vereiste kwaliteit en de uitvoering van de dienstverlening verloopt naar tevredenheid. Via onze contracten hebben wij de producten tegen goede tarieven kunnen huren c.q. kopen. In 2022 zijn er 634 nieuwe hulpmiddelen uitgeleend en 645 hulpmiddelen weer ingenomen door Medipoint. In totaal zijn 1980 hulpmiddelen op het einde van 2022 uitgeleend.
Daarnaast zijn er 69 nieuwe trapliften geplaatst door Otolift, in totaal zijn er 363 trapliften geplaatst binnen de gemeente Heerlen. Omnibuzz Door de sterk verminderde vervoersvraag sinds de coronacrisis waren aanvullende afspraken met vervoerders nodig om de continuïteit van het WMO vervoer te borgen. Van een trendmatige stijging van het doelgroepenvervoer is vanaf aanvang van de crisis geen sprake meer. Ondanks een geleidelijk herstel van de vervoersvraag gedurende 2022 blijft deze nog steeds achter op het volume van vóór corona. In 2022 is het vervoersvolume gestegen met 15,9% ten opzichte van 2021; van 81.199 ritten in 2021 naar 94.129 ritten in 2022. Nog altijd 35,4% lager dan in het 'normale' jaar 2019 (145.717 ritten). Het is onduidelijk of de mobiliteitsbehoefte van WMO reizigers structureel of tijdelijk is veranderd. Het aantal WMO-geïndiceerden groeit weliswaar (2022 +3,85%), maar men maakt daarentegen minder ritten dan voorheen. Verder heeft het ontstane landelijke chauffeurstekort en een bovengemiddeld ziekteverzuim binnen de vervoerssector direct ná corona een nadelige uitwerking gehad op de uitvoering en daarmee de kwaliteit van de ritten. Het vervoer kwam hierdoor een aantal maanden zwaar onder druk te staan. Wij zien vanaf november ook hierin een herstel. Volumebeheersing algemene bijstand Het jaar 2022 gaf een ambivalent beeld te zien.
Enerzijds daalde het aantal bijstandsuitkeringen, maar anderzijds nam het gebruik van de gemeentelijke armoedevoorzieningen toe. Door de hoge inflatie van met name energiekosten en voedsel hadden mensen duidelijk minder te besteden. Hoewel de economische steunmaatregelen van de overheid wegens corona, waaronder Tozo en Tonk, in 2022 afliepen is de vrees voor stijgende werkeloosheid en faillissementen niet uitgekomen. Toegang tot voorzieningen verbeteren Het bestrijden van armoede is geen sprint, maar een marathon. Daarom is de sociale koers ook in 2022 voortgezet en proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. Buurtgericht werken Het buurtgericht werken staat dicht bij onze inwoners. We hebben in het afgelopen jaar verder gewerkt aan de verbinding met onze inwoners, partners, organisaties en ondernemers. In 2022 heeft een groot aantal inwoners en partners meegedacht over de doorontwikkeling van het buurtgericht werken. Door veel mensen te bevragen en te betrekken bij dit traject hebben we vorm kunnen geven aan een visie die van “buiten naar binnen” is ontstaan en hebben we het thema burgerbetrokkenheid
97
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
mede inhoud kunnen geven. Ook hebben de inspanningen van het buurtgericht werken geleid tot een stijging van het aantal vrijwilligers in de buurten. Zo zijn er inmiddels ruim 780 mensen geregistreerd als buurtheld of buurtvriend. Zij doen mee aan opschoondagen in onze stad en proberen hun buurt opgeruimd te houden. Burgerpanel In 2022 is het burgerpanel weer als vanouds fysiek bij elkaar gekomen. Als gevolg van de coronacrisis gebeurde dit in 2021 voornamelijk digitaal. Dat is voor het burgerpanel in zijn huidige samenstelling niet ideaal. De voorziene doorontwikkeling is daardoor weer kunnen opstarten op de gewenste manier. Inmiddels is afgesproken dat de doorontwikkeling van het burgerpanel in 2023 verder wordt gecontinueerd met als doelstelling om het burgerpanel zo goed mogelijk te (laten) functioneren. Integraal ouderenbeleid Onze ambitie op het gebied van ouderen is dat ouderen gezond en gelukkig ouder worden in een veilige leefomgeving. Een stad waar mensen zolang als mogelijk regie houden over hun eigen leven. Maar ook dat gezien wordt dat ouderen een zeer waardevolle groep zijn voor onze maatschappij die een actieve bijdrage levert zowel sociaal als economisch. Met het integraal ouderenbeleid getiteld “Ouder worden met Toekomst” hebben wij ons afgelopen jaar, door de inzet op tien actielijnen, ingespannen om deze ambitie te realiseren.
De kracht van ons ouderenbeleid is de veelheid en diversiteit van ontmoetingsmogelijkheden en het maken van verbindingen in de stad, in het bijzonder op buurtniveau. Dit doen wij samen met veel partners. Wij hebben extra aandacht voor participatie van ouderen in onze stad. De subsidieregeling hiervoor is in 2021 aangescherpt waardoor er meer mogelijkheden zijn voor nieuwe bruisende initiatieven.
Wat heeft het programma gekost? Het totale resultaat van het programma Sociaal Domein, verdeeld naar kernthema’s, is hieronder opgenomen: Programma 6: Sociaal Domein
KT Sociale basisvoorzieningen KT Jeugd maatwerkvoorzieningen
Baten
Lasten
Prim. Bijgest. begroting begroting 2022 2022 230 1.052
Saldo
Rekening 2022
Prim. Bijgest. Rekening Prim. Bijgest. Rekening begroting begroting 2022 begroting begroting 2022 2022 2022 2022 2022 2.751 -4.723 -5.699 -7.314 -4.493 -4.646 -4.562
Resultaat 2022
84
489
471
1.101
-43.597
-47.397
-54.071
-43.108
-46.926
-52.970
-6.044
2.174
2.596
1.876
-67.698
-70.990
-65.796
-65.524
-68.394
-63.920
4.474
118
7.751
5.859
-37.035
-46.318
-44.203
-36.917
-38.567
-38.345
223
68.457
60.666
60.367
-78.148
-84.103
-82.766
-9.691
-23.437
-22.399
1.038
KT Buurtgericht werken
0
0
65
-911
-992
-863
-911
-992
-798
193
KT Integraal ouderenbeleid
0
0
5
-722
-874
-509
-722
-874
-504
369
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Bestemming
71.468
72.536
72.024
-232.834
-256.372
-255.523
-161.366
-183.836
-183.499
337
28
5.646
4.234
-8
-2.197
-2.197
20
3.448
2.036
-1.412
Gerealiseerde resultaat
71.496
78.182
76.257
-232.842
-258.570
-257.720
-161.346
-180.387
-181.463
-1.076
KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen KT Arbeidsmarktbeleid KT Inkomensondersteuning
Bedragen x € 1.000
98
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
N
De lasten 2022 zijn als volgt verdeeld over de kernthema’s:
Risico’s • Stijging kosten jeugdhulp: een toename in de duur, zwaarte en omvang van (met name GGZ) hulp, deels als gevolg van een na-ijleffect corona. • De krapte op de arbeidsmarkt betekent langere doorlooptijden en langere wachtlijsten, waardoor problemen voor jeugdigen en hun gezin of voor volwassenen groter kunnen worden en kostenverhogend werken. • Een gezamenlijk tussen gemeente, JENS en de opdrachtnemer van de maatschappelijke ondersteuning te organiseren toegang naar Basishulp Jeugd en welzijnswerk & volwassenen zorg (WMO), die in lijn van de gezamenlijke missie/visie handelt, draagt bij aan en is cruciaal voor het slagen van de verdere transformatie van de Basishulp Jeugd en de maatschappelijke ondersteuning. • Door inflatie en daarmee kans op een loon-/ prijsspiraal kan verschil ontstaan tussen raming en realisatie. • Langdurige inflatie vraagt veel van huishoudens, als de inflatie aanhoudt zoals DNB verwacht, zal het aantal huishoudens dat moeite heeft met rondkomen stijgen; dit kan betekenen dat het beroep op gemeentelijke voorzieningen ook stijgt. • Meer specifiek: door de mogelijkheid om energietoeslag en/ of bijzondere bijstand voor de fors toegenomen energiekosten te kunnen aanvragen, bestaat het risico dat hier een groter beroep op wordt gedaan dan voorzien. • De financiële risico’s Schuld Hulp Verlening (SHV) zijn toegenomen.
Dit geldt vooralsnog niet voor de dienstverlening. Ondanks de diverse crises blijft de toename van het aantal hulpvragen uit. De uittreding uit de GR-KBL brengt wel financiële risico’s met zich mee. De kosten als gevolg van de uittreding uit de GR-KBL en de inrichting- en ontwikkelingskosten van het team SHV zijn nog niet bekend. • Stijgende kosten voor WMO-voorzieningen die worden toegekend en gefinancierd vanuit een openeinde regeling, o.a. door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en door vergrijzing. • Afgelopen jaren zien we een toename van het aantal aanvragen en indicaties voor leerlingenvervoer en bijbehorende kosten. • De vluchtelingencrisis bestaat uit zowel de opvang van Oekraïense vluchtelingen als de instroom/ extra opvang van asielzoekers als de knelpunten in de uitstroom vanuit de AZC’s van statushouders. Dit legt een grote druk op de gemeentelijke capaciteit voor wat betreft het Sociaal Domein (de teams Toegang, Inkomen, Beleid).
99
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023
•
•
Het kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp Wmo vanaf 2025 met een taakstellende besparing van € 95 miljoen. Het kabinet gaat ervan uit dat dit budgettair neutraal verloopt voor de gemeentes, omdat er inkomsten uit de eigen bijdrages tegenover staan. Er is een risico dat nieuwe regeling voor onze gemeente niet budgettair neutraal zal zijn. Het bereiken van mensen blijft één van de grootste uitdagingen binnen het thema arbeidsmarktbeleid. Op lokaal, regionaal en Zuid-Limburgs niveau zijn er voldoende ontwikkelmogelijkheden, baankansen en arrangementen.
Beleidsindicatoren
Sociaal Domein NL
Beleidsindicatoren
Heerlen
100
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023