Financieel Vergelijk Huidige en Voorgestelde Toekomstige Stadsafsluiting

Openbaar

Memo Aan Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgeving

Datum

Onderwerp

19 september 2025

Financieel Vergelijk Huidige en Voorgestelde Toekomstige Stadsafsluiting

Documentnummer

Auteur Ronny Wolfs Domein/Team Domein Stad - Team Beleid ruimte Openbaarheid Openbaar Ambtelijk opdrachtgever Domein Ruimte - Manager team Beleid Ruimte Doel van de memo Informeren Afschrift aan

Bijlage(n) 1

Geachte leden van commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgeving, Naar aanleiding van de discussie in de raad van 25 juni 2025 kunt u hieronder een financieel vergelijk terugvinden tussen de huidige en de voorgestelde toekomstige stadsafsluiting. Het betreft enerzijds het handhaven van de combinatie van ANPR-camera’s rondom het voetgangersgebied en bollards (= verzinkbare palen) rondom het horecagebied – oftewel: het handhaven van de huidige situatie – en anderzijds het vervangen van de huidige ANPR-camera’s door bollards. Historie Op dit moment wordt het centrum van Heerlen afgesloten door 12 ANPR camera’s (rondom het voetgangersgebied) en 4 bollards (rondom het horecagebied). Deze combinatie van stadsafsluitingen is in 2020 ingevoerd – de ingangsdatum van het contract omtrent de ANPR-camera’s is 1 oktober 2020 – met de bedoeling om een autoluw en gastvrij centrum te realiseren. Op basis van een evaluatie van de huidige stadsafsluitingen (zie bijlage 1) heeft het college van B&W op 20 mei 2025 geconcludeerd dat de ANPRcamera’s niet aan de vooropgestelde verwachtingen voldoen. Om die reden is besloten om ze opnieuw te verwijderen en het gehele centrum te voorzien van bollards. 1. Behoud van huidige situatie: combinatie van ANPR-camera’s en bollards De jaarlijkse exploitatie-/onderhoudskosten van het huidige systeem bedragen respectievelijk €65.000 excl.

BTW (ANPR-camera’s) en €12.000 excl. BTW (bollards). Bij het behouden van de camera’s dient ook voldoende capaciteit in Team Handhaving aanwezig te zijn ten behoeve van de registratiecontroles. Deze benodigde capaciteit kost €67.000,- per jaar.

Figuur 1 Huidige stadsafsluitingen Heerlen-centrum 2. Vervanging van alle ANPR-camera’s door bollards In het nastreven van een autoluw en gastvrij centrum is – zo blijkt uit de evaluatie van de huidige stadsafsluiting – gebleken dat de in- en uitgangen van het voetgangersgebied niet herkenbaar c.q. duidelijk zijn, ondanks alle genomen maatregelen. De installatie van bollards op alle uiteinden van het voetgangersgebied (incl. het horecagebied) scheppen vanzelfsprekend duidelijkheid en structuur in het centrum. Hiervoor dienen er dan wel 11 extra bollards aangekocht en geïnstalleerd te worden, hetgeen eenmalig een investering vergt van €1,1 miljoen. De installatie van bollards op alle uiteinden van het voetgangersgebied (zie ook op de onderstaande figuur 2) maakt het mogelijk om de ANPR-camera’s definitief te laten vervallen. De jaarlijkse onderhoudskosten van bollards (€39.242) zijn beduidend lager dan de onderhoudskosten van ANPR-camera’s en bovendien is er – in tegenstelling tot bij de ANPR-camera’s – geen (extra) capaciteit van Team Handhaving benodigd in de backoffice (controle). Bijgevolg zorgen de bollards ten opzichte van de ANPR-camera’s voor een jaarlijkse besparing van €104.768 op vlak van exploitatie/onderhoud.

Figuur 2 Voorziene locaties met bollards in Heerlen-centrum Conclusie Tabel 1 Vergelijking exploitatiekosten ANPR-camera's en bollards Exploitatie

Jaarlijkse onderhoudskosten Jaarlijkse kosten Handhaving

Totaal

ANPR-camera’s

€ 77.010

€ 67.000

€ 144.010

Bollards

€ 39.242

€0

€ 39.242

Besparing bollards t.o.v. camera's

€ 37.768

€ 67.000

€ 104.768

De bovenstaande tabel toont aan dat de installatie van bollards jaarlijks leidt tot een besparing van €104.768 inzake exploitatiekosten. De eenmalige investering van €1,1 miljoen leiden dan weer tot een jaarlijkse kapitaallast van €95.333. Met andere woorden, de vervanging van de ANPR-camera’s door bollards leiden uiteindelijk tot een jaarlijkse besparing van €9.435.

Bollards

Jaarlijkse kapitaallasten n.a.v. Besparing in exploitatiekosten eenmalige investering € 95.333

€ 104.768

Totaal € 9.435

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Heerlen, namens dezen, Wethouder voor Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Ouderenbeleid M.P.G.M. Peters