Concept Masterplan 2022-2025 Cultuurhuis Heerlen.pdf

Samenwerkingen Een van de samenwerkingspartners op theatergebied is VIA ZUID. VIA ZUID geeft Limburgs net afgestudeerd talent en opkomende Limburgse makers de kans om podiumervaring op te doen. CH dient hierbij meestal als repetitieruimte en soms als podium. Op het gebied van cabaret biedt CH samen met lokale cabaretier Arjen Evertz maandelijkse goed bezochte cabaretavonden met opkomende cabaretiers uit Nederland en België. Hub Stassen programmeert samen met een interne programmeur jaarlijks een carnavalsprogramma en vanaf 2021 Limburgse middagen vol muziek, Limburgse cultuur en humor. Met Limburgse theaters als de ECI (Roermond) en de Garage (Venlo) wisselt CH programmeringsideeën uit.

Positionering In Heerlen heeft CH een belangrijke plek verworven binnen de amateurkunst. Als presentatie- en repetitieruimte is zij onmisbaar geworden. De combinatie van kennis, professionaliteit, laagdrempeligheid en betaalbaarheid is moeilijk te vinden. Vandaar dat CH jaarlijks aanvragen krijgt van voor haar nieuwe partijen.

Dans Het huis biedt de ruimte voor groepen om te repeteren of voorstellingen te geven. Op vaste dagen maken verschillende soorten dansgroepen gebruik van de locatie, van salsa tot K-Pop. Daarnaast biedt CH alle benodigde faciliteiten voor zowel opvoeringen van lokale als (Eu)regionale dansscholen en externe (internationale) dansgezelschappen bijvoorbeeld voor het Schrit_tmacher Festival.

Vaste programmering De theaterzaal van CH is een geliefde ruimte voor dansscholen uit de regio. De laagdrempelige sfeer, een ruim podium met een prettige dansvloer, voldoende (flexibele) kleedruimtes en een capaciteit van 215 personen, zorgt ervoor dat scholen jaarlijks vechten om een weekend in de programmering. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk scholen de ruimte krijgen, wordt er zo ver mogelijk vooruit geprogrammeerd.

Samenwerkingen Op het gebied van dans kent CH twee grote samenwerkingspartners. VIA Zuid en Internationaal dansfestival Schrit_tmacher. Schrit_tmacher maakt al jaren gebruik van de faciliteiten die CH te beiden heeft voor verschillende projecten.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

30

Positionering CH is inmiddels uitgegroeid tot het presentatie podium voor dansscholen en jong opkomend danstalent in de regio Parkstad en daarbuiten, zoals dansscholen uit Eindhoven en Valkenburg. Met de komst van een nieuwe balletvloer in 2020 (met steun van de Rabobank en een aantal dansscholen), wist CH met deze verbetering haar positie al podium nog sterker te verankeren binnen de regionale amateurkunst.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

31

Hoofdstuk 8: Cultureel Maatschappelijke projecten

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

32

Vernieuwing van het werk Sinds een paar jaar richt CH zich niet alleen op een cultureel programma, maar zijn cultureel maatschappelijke projecten langzaam onderdeel geworden van haar DNA. Cultureel maatschappelijke projecten bieden CH de kans om publiek niet alleen in contact te brengen met kunst en cultuur, maar zelf onderdeel te laten zijn van de culturele keten. Hierbij zoekt CH vooral de verbindingen met de wijk GMS op. Op het moment heeft CH drie projecten op de plank liggen die vanaf 2021 worden opgepakt. Corona blijft hierin een bepalende factor. Met de projecten blijft CH opzoek naar lokale maatschappelijk en culturele samenwerkingen. Deze projecten werken als verbindende factor tussen CH als cultureel centrum en CH als gemeenschapshuis. De onderstaande projecten zullen in periode 2022-2025 tot uitvoering worden gebracht. Voor al deze projecten worden sponsoren benaderd en donaties uit regionale en landelijke fondsen geworden.

Cultuurhuis Producties – CH Producties In 2020 heeft CH een Productiehuis opgericht met als doel talentontwikkeling van jong en oud te stimuleren. CH wil hierin uitgroeien tot het start en het eindpunt van producties van jonge/nieuwe makers. En springt hiermee in het gat tussen jonge makers die net een creatieve Mbo-opleiding hebben afgerond en de professionele theaterwereld waar zij vaak niet serieus genomen worden. Het CH Producties geeft jonge en nieuwe makers de kans om ervaring op te doen en hun netwerk uit te breiden. Een doorstroming naar talentgerichte instelling als VIA ZUID wordt hierbij nagestreefd. Het productiehuis wil samenwerkingen stimuleren tussen amateurs, nieuwe makers en professionals. Zo ontstaat er een leertraject en wordt er een netwerk opgebouwd. De deelnemers werken toe naar de uitvoering van een producties. Het eerste project start in 2021 en zal in 2022 uitgevoerd worden.

Talentstage Stichting Cultuurhuis Heerlen zet zich al jaren in voor cultuurparticipatie in Zuid-Limburg. CH wil een participatieproject opzetten die niet verbonden is aan een organisatie of vereniging. Hierdoor ontstaat de kans voor deelnemers om kennis te maken met verschillende kunstdisciplines en aanbieders. Het project is gericht op lager sociaaleconomische milieus. De eerste editie van Talentstage, richt zich op kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar, uit vooral minderbedeelde gezinnen. Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om een eerste stap te zetten in het ontdekken welke moderne kunstvorm hen aanspreekt. Verdeelt over een aantal zaterdagen kunnen deelnemers kennismaken met een moderne kunstvorm. Door de ouders van informatie te voorzien over het Jeugdfonds Sport & Cultuur, hoopt CH de kinderen niet alleen een eenmalige introductie te geven, maar getuige te zijn van het ontstaan van een nieuwe en blijvende passie.

Platform voor talentontwikkeling Waar CH jong talent een eerste podium biedt, biedt het ook talentvolle ouderen de kans om zich nog een keer te presenteren. De kwaliteit van de artiesten staat hier niet centraal. Door het creëren van deze handvatten en het bieden van een podium hoopt CH een groot gemis in de regio te kunnen bedienen. Maar dat is niet het enige waar het platform voor talentontwikkeling zich op gaat richten. Om de toestroom van talenten te stimuleren heeft CH met het platform aansluitend als doel om cultuurparticipatie projecten te ontwikkelen in haar directe omgeving. Lokale muziek-, dans- en theaterscholen, bieden participanten diverse mogelijkheden om hun (opnieuw) ontdekte passie te ontwikkelen. Wanneer de talentvolle participanten op een punt komen dat zij zelf als cultuurmaker producties of optredens willen presenteren, kunnen ze bij CH terecht. Zo weet het platform een behoefte te dienen van lokale cultuurmakers, maar is zij ook betrokken bij het creëren en/of stimuleren van een nieuwe toestroom cultuurmakers. CH wil dat het platform groeien tot een onmiskenbaar platform voor cultuurmakers uit de regio. Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

33

Hoofdstuk 9: Buurtfunctie

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

34

Continuering en vernieuwing Maatschappelijke betrokkenheid komt voor CH ook in de vorm van een buurtfunctie. Door de samenwerking met buurtorganisatie GMS is de verbinding met de wijk GMS afgelopen jaren versterkt. CH wil in 2021 toe treden tot de Federatie van Gemeenschapshuizen. Door toe te treden en het officieel benoemen tot gemeenschapshuis kan CH haar functie als verbinder nog beter tot uitvoering brengen. De inhoudelijke functie van gemeenschapshuis is CH niet vreemd. Al jaren voert CH activiteiten uit ten behoeven van de wijk. Met het toetreden tot de federatie wordt de focus extra gelegd op de volgende punten: - Verbindende activiteiten ontplooien in samenspraak met buurtorganisaties en bewoners. - Vraag/behoefde van de buurt beantwoorden met een passend antwoord - Aandacht voor educatieve wijkinstellingen - Actief in verbinding staan met de andere leden van de federatie en elkaar versterken waar mogelijk in de samenwerking Omdat de kwaliteit van culturele en zakelijke functies niet mogen lijden onder de uitbreiding en we geen concurrent voor onze omgeving willen zijn, is ervoor gekozen geen ‘feestfunctie’ aan te nemen als gemeenschapshuis. In de directe omgeving liggen nog twee locaties waar buurtbewoners hiervoor terecht kunnen.

Dit betekent niet dat buurtbewoners indien ze een nauwe binding hebben met het CH geen beroep op het Cultuurhuis voor een bijzonder gelegenheid.

Samenwerkingen Er heeft zich een sterke band ontwikkeld tussen de buurtorganisatie GMS en CH. CH stelt haar gebouw open voor buurtactiviteiten zoals het jaarlijkse zomerkamp, maar ook de Halloween- en Sinterklaasvieringen. CH is betrokken bij de plannen voor het te vernieuwen Sint Antonius Hofke. De binnenkort vernieuwde groene oase binnen GMS. Door samen op te trekken met de organisatie die dit hofje onderhanden neemt en gaat onderhouden, ontstaan er kansen voor kleine en grote activiteiten, die zonder elkaar niet mogelijk waren. CH kan bijvoorbeeld verschillende faciliteiten bieden (horeca, toiletten) waar het hofje niet over beschikt. Als gemeenschapshuis krijgen de lokale scholen, Basisschool de Horizon en PPL ook haar plek. Beide scholen maken al jaren gebruik van CH. Als gemeenschapshuis hoopt CH de activiteiten van deze onderwijsinstellingen beter te kunnen ondersteunen.

Programma Bij de functie van gemeenschapshuis hoort ook een passend programma, deze is op het moment in ontwikkeling. Februari 2021 heeft CH een enquête uitgezet onder de vooral oudere wijkbewoners van GMS. Via deze weg wil CH de behoefte van de oudere bewoners inventariseren. Aan wat voor soort activiteiten hebben zij behoefte. Op deze nog vast te stellen behoefte zal met de programmering voor een groot deel worden ingesprongen. Naast het communiceren van een buurtgerichte programmering zal CH een paar dagen per maand worden opgesteld voor de wijk. In 2021 wordt er verder onderzocht hoe CH invulling kan geven aan haar buurtgerichte programma voor 2022-2025 en hoe de partners uit de wijk hier in van betekenis kunnen zijn.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

35

Hoofdstuk 10: Fondsenwerving

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

36

Fondsenwerving als structureel onderdeel In de afgelopen jaren ontstonden er voor CH steeds meer mogelijkheden tot het aanvragen van aanvullende subsidies en giften voor haar culturele programma en de vervanging van de nodige inboedel. Voorbeelden hiervan zijn: Provincie Limburg, Fonds Podiumkunsten, Pop in Limburg en het Rabobank Coöperatiefonds. 2020 was een ontdekkingsreis naar het vinden van en netwerken met verschillende fondsen. CH is er klaar voor om haar inkomsten te vergroten met het binnen halen van geld uit fondsenwerving. Dit wordt gezien als aanvulling op de basisvoorziening. De inkomsten zorgen voor extra stabiliteit en geeft CH de mogelijkheid om te investeren in vernieuwing en innovatie, maar ook creëert het de kans om een verdiepingsslag te maken.

Inkomstenstromen Onder fondsenwerving verstaat CH het werven van subsidies, de ‘vrienden van Cultuurhuis Heerlen’, crowdfunding en sponsoring. Sinds 2016 beschikt CH over een culturele ANBI-status. Het beschikken over een culturele ANBI-status kan CH helpen bij het werven van sponsorgelden en giften. Een tegenwoordig niet meer weg te denken wijze van inkomsten generen is het werven van ‘vrienden’. Bezoekers en weldoeners die CH steunen met een jaarlijkse bijdrage vanaf €19,95. Er zit een duidelijke groeiende lijn in het aantal vrienden van CH. Deze lijn zal gestaagd door gezet worden om zo een stabiele inkomstenstroom op te bouwen van zo’n 6 a €7000 per jaar. In de periode 2022-2025 zullen sponsoren en adverteerders een steeds prominentere rol krijgen als het op inkomstenstromen aankomt. Sponseren is mogelijk door middel van een financiële bijdragen of door het doneren van middelen. Verder wil CH adverteerders advertentiemogelijkheden bieden in het programmaboekje, het tv-scherm in het theatercafé en op de entreekaarten.

2022-2025 In 2020 zijn er 20 subsidieaanvragen ingediend, bij 10 verschillende instellingen, waarvan er 15 aanvragen zijn gehonoreerd met in totaal zo'n € 50.000. De aanvragen kunnen worden onderverdeelt onder drie verschillende categorieën, die ieder weer uit subcategorieën bestaan: • Algemeen (onderhoud, personeel) • Cultureel (programmering, platform, Cultuurhuis Producties) • Maatschappelijk (buurtfunctie, projecten/programmering) Het aanvragen van subsidies voor de drie categorieën heeft als doel meer financiële ademruimte te creëren en de kans om te investeren en het programma verder te ontwikkeling. Voor de periode 2022-2025 is er als doel gesteld: - Het ontwikkelen van de handvatten die nodig zijn om verschillende inkomstenstromen te werven; - Op elk van de drie onderdelen per jaar minimaal één subsidieaanvraag in te dienen bij een fonds; - Jaarlijks zullen er minimaal 5 aanvragen ingediend worden; - Het stabiliseren van de verschillende inkomstenstromingen

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

37

Hoofdstuk 11: Communicatie

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

38

On- en offline communiceren Online en offline media waren ooit twee los van elkaar functionerende mediastromen. Tegenwoordig staan ze met elkaar in verbinding, het een versterkt het andere. Inmiddels spelen online media binnen de communicatie steeds prominentere rol. Maar de offline media (kranten, posters/flyers, televisie en radio) blijft een belangrijke rol spelen in de communicatie van CH. Naar de vooral oudere doelgroep blijven de krant en een fysiek programmaboekje dé communicatiemiddelen. Er wordt actief ingezet op de steeds veranderende wereld van de online media. Het is een zoektocht geweest voor de organisatie om de juiste toon, vormgeving en social mediakanalen te vinden voor de doelgroep die er mee bereikt moet worden. Maar inmiddels zijn de online mediakanalen van CH onmisbare platformen geworden in de communicatie met het publiek. De twee verschillende manieren van communiceren dienen een gezamenlijk doel. Namelijk de doelgroep op een passende wijze informeren, de zichtbaarheid van CH continueren en waar mogelijk vergroten. Per activiteit wordt er een aparte communicatiestrategie toegepast. Deze wordt gebaseerd op de aard van de activiteit, lopende afspraken met de eventuele uitvoerde en de doelgroep. Een punt dat aandacht en verbetering behoeft, is de presentatie van het product CH en de diverse bijproducten.

Customer journey wordt nabij leidraad met social media als eerste uithangbord.

Communicatiedoelstellingen 2022-2025 CH werkt er hard aan om een zo sterk mogelijke communicatiestructuur op te bouwen. Benodigdheden voor een goede communicatiestructuur voor de benoemde online middelen zijn: Een vaste medewerker op de online communicatie; Een vaste medewerker op de offline communicatie; De huisstijl offline en online consequent doorvoeren; Kennis over de verschillende mediakanalen; Het vasthouden aan een planning, waardoor er structuur ontstaat; Zorgen voor een actuele en kloppende informatiestroom; Inmiddels zijn alle benodigdheden in huis, afgelopen twee jaar heeft CH hierdoor een enorme groei in haar bereik gezien. Op basis van de al bereikte doelen en de middelen die nu beschikbaar zijn, zijn voor de komende vier jaar een aantal doelstellingen opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen online en offline doelen. Online doelen: -

Het bereik en de zichtbaarheid van de online mediakanalen van CH (Facebook, Instragram, YouTube en de nieuwsbrief) vergroten.

-

Het ontwikkelen van een uitgebreide videodatabase met o.a. video’s van regionaal talent (jong en oud) op het YouTube-kanaal.

-

Het verder integreren van de verschillende online mediakanalen in de dagelijkse communicatie naar de doelgroep.

-

Het verhogen van de online verkoop van entree kaarten.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

39

Offline doelen: -

Een verbeterde systematiek in de verspreiding van de programmaboekjes brengen en zichtbaar blijven voor potentiële bezoekers in hun eigen omgeving.

-

Actief zichtbaarheid blijven creëren via uitagenda’s en persberichten in dag- en weekbladen.

-

De relatie met mediabedrijven als De Limburger, L1 en RTV Parkstad versterken.

Online communicatie Voor de online communicatie voor de culturele en maatschappelijke activiteiten worden er een vijftal digitale middelen gebruikt. Facebook, Instagram, YouTube, een digitale nieuwsbrief en een website. Voor de zakelijke verhuur wordt alleen de website ingezet. Afgelopen twee jaar heeft CH een ontwikkelingsslag gemaakt op het gebied van social-media uitingen. Naast Facebook heeft zij een Instagrampagina met een groeiend aantal volgers. Sinds 2020 wordt er geïnvesteerd, met voornamelijk tijd, in een YouTube-kanaal. Om de functies en doelen van CH’s online media platformen beter in kaart te brengen zijn deze in de onderstaande tabellen weer gegeven. Facebook - 6.788 volgers (maart 2021) Functie

Facebook is een online social-media platform waar berichten, foto’s en video’s gedeeld kunnen worden en waarbij desbetreffende personen getagt kunnen worden voor meer bereik te generen. Door CH wordt het platform gebruikt voor snelle communicatie met de bezoekers. De bezoeker krijgt de kans om te reageren op de berichten van CH. Met Facebook worden alle leeftijden bereikt, maar voornamelijk de 45-plussers.

Doel

Het opbouwen van een relatie met de doelgroep en het informeren van deze. Doormiddel van het structureel plaatsen van goed leesbare en voor de doelgroep interessante berichten en video’s, wordt de lezer niet alleen geïnformeerd maar ook uitgenodigd om te reageren. Reageren door een reactie op een bericht achter te laten of door bijvoorbeeld een aankoop te doen.

Instagram - 1102 volgers (maart 2021) Functie

Instagram is een online social-media platform waar foto’s en filmpjes met korte tekst worden gedeeld. Ook hier de verspreider opzoek naar een reactie van de lezer/kijker. CH gebruikt het platform om informatie te delen, lezers/kijkers te prikkelen en verslaglegging te doen van activiteiten. Het platform is ideaal voor het delen van momentopnames. Over het algemeen bereikt CH een jongere doelgroep met Instagram dan met Facebook.

Doel

Het opbouwen van een relatie met de doelgroep en het informeren van deze. Doormiddel van het structureel plaatsen van goed leesbare en voor de doelgroep interessante berichten en video’s, wordt de lezer niet alleen geïnformeerd maar ook uitgenodigd om te reageren. Reageren door een reactie op een bericht achter te laten of door bijvoorbeeld een aankoop te doen.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

40

YouTube - 21 abonnees (maart 2021) Functie

YouTube is een platform waar video’s worden gedeeld. Voor CH is het een medium waarop video’s van optredens in CH en interviews kunnen worden gepresenteerd. Tevens kunnen deze video’s worden gebruikt om optredens te promoten in combinatie met Facebook en Instragram.

Doel

Het opbouwen van een muzikale videodatabase en promoten van CH onder de doelgroep. Pas na 4 jaar kunnen wij uitsluiten of dit geholpen heeft bij het generen van nieuwe bezoekersstromen. Dit komt, omdat dit hele project nog in een groeifase is en dit pas dan beoordeeld kan worden.

Nieuwsbrief - 290 abonnees (maart 2021) Functie

De nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden naar een geïnteresseerde die zich hier vooraf voor hebben opgegeven. Deze ontvangers zijn over het algemeen niet de mensen die CH terugziet op de sociale mediakanalen.

Doel

Het medium wordt vooral gebruikt om geïnteresseerde te informeren over ontwikkelingen binnen CH en voor het promoten van het programma.

Website Functie

De website www.cultuurhuisheerlen.nl dient als basis voor alle online mediakanalen van CH. Waar de social mediakanalen kort en krachtig is, heeft de website ruimte voor diepgang en meer informatie. Het geeft een completer beeld van CH als culturele instelling, gemeenschapshuis en vergader- en presentatielocatie.

Doel

Het ten alle tijden snel kunnen informeren van de doelgroep met actuele, kloppende en overzichtelijke informatie.

In 2021 wil CH haar website vernieuwen, eventueel een duidelijker onderscheid maken tussen de culturele, sociaal-maatschappelijke en zakelijke programma’s en faciliteiten. Naast de eerdergenoemden kanalen heeft CH ook contact met een aantal nieuwswebsites. Hier worden de persberichten voor de offline media ook naar verzonden.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

41

Offline communicatie Het onderhouden van de relatie met onze doelgroep en het creëren van zichtbaarheid vraagt niet alleen om online communicatie. De doelgroep van CH op cultureel en maatschappelijk gebied geven voor een deel nog steeds de voorkeur aan fysieke communicatiemiddelen. Daarom investeert CH in de volgende communicatiemiddelen: Programmaboekje - oplage 5000 (2021) Functie

Het leveren van informatie over het culturele programma, sociaal maatschappelijke activiteiten, omtrent Cultuurhuis Heerlen, cursussen en commerciële verhuur. Het programmaboekje wordt per post verzonden naar vaste bezoekers en door vrijwilligers verspreidt in Parkstad en verschillende openbare locaties in Zuid-Limburg.

Doel

Zichtbaarheid creëren voor de lopende programmering

Het programmaboekje is de basis van de offline communicatie. Ondanks dat CH over een nieuwsbrief beschikt en een goed bezochte website, grijpen de meeste bezoekers naar het programmaboekje. De vraag is aan het begin van het seizoen dan ook groot. In 2021 stapt CH over van 2 boekjes per seizoen naar 1 boekje per seizoen. Het programmaboekje wordt per post verzonden naar vaste bezoekers en door vrijwilligers verspreid in Parkstad en verschillende openbare locaties in Zuid-Limburg. Posters en Flyers Functie

Posters en flyers hangen in Cultuurhuis Heerlen, maar worden ook extern verspreid in openbare gebouwen. Deze worden verspreid met behulp van vrijwilligers.

Doel

Uitgelichte activiteiten in zicht brengen bij potentiële bezoekers, om de verkoop te stimuleren.

Pers – radio, tv, dagbladen Functie

We onderhouden structureel contact met vaste contactpersonen van dag- en weekbladen en lokale tv en radiozenders om diverse belangrijke activiteiten en programmaonderdelen vooren achteraf zichtbaar te maken. Persberichten vorm hierbij vaak de basis.

Doel

Berichten die voor CH belangrijk zijn onder de aandacht brengen bij het publiek. Om zo te informeren en zichtbaarheid te vergroten.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

42

Bijlages

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

43

Bijlage 1: Financiën Brutowinst De brutowinst bestaat uit de omzet uit horeca, verhuur en entree minus de kostprijs (inkoop) van deze omzet en commissies. In dit overzicht is de brutowinst gesteld op € 160.000, gebaseerd op een reële verwachting voor 2020, exclusief corona- effecten. Bijdrage aan BRUTOWINST De bijdrage in % van de drie pijlers aan de brutowinst is als volgt: Cultureel 51,50% Zakelijk 38,25% Soc. maatsch. 10,25% Verdeling BRUTOWINST De verdeling in % van de brutowinst naar inkomsten uit horeca, verhuur en entree is als volgt: Horeca 65% Verhuur25% Entree 10% De opsplitsing van de brutowinst van €160.000 naar de inkomensstromen horeca, verhuur en entreegelden. De inkomsten zijn toegerekend naar de pijlers cultuur, zakelijk en sociaal- maatschappelijk. HORECA 65% € 104.000

CULTUREEL 60% € 62.400

ZAKELIJK 30% € 31.200

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK 10% € 10.400

VERHUUR 25% € 40.000

CULTUREEL 10% € 4.000

ZAKELIJK 75% € 30.000

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK 15% € 6.000

ENTREE 10% € 16.000

CULTUREEL 100% € 16.000

ZAKELIJK 0% €0

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK 0% €0

CULTUREEL + ZAKELIJK + € 82.400 € 61.200

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK = € 160.000 € 16.400

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

44

De Lasten Het totaal van lasten ten bedrage van € 390.000 is eveneens gebaseerd op de eerde verwachting voor 2020 exclusief de kostprijs voor de omzet, aangezien deze post reeds bij de brutowinst is verrekend. Personeelslasten € 200.000 CULTUREEL 75% € 150.000

ZAKELIJK 15% € 30.000

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK 10% € 20.000

De ‘personeelslasten’ bestaan uit lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten. Overige personeelslasten € 50.000 CULTUREEL 70% € 35.000

ZAKELIJK 10% € 5.000

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK 20% € 20.000

De ‘overige personeelslasten’ bestaan met name uit vergoedingen voor artiesten en vrijwilligers. Huisvestingskosten € 100.000 CULTUREEL 60% € 60.000

ZAKELIJK 30% € 30.000

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK 10% € 10.000

De ‘huisvestingskosten’ bestaan grotendeels uit de kosten voor huur, energie, onderhoud en beveiliging. Verkoopkosten/overige bedrijfskosten € 40.000 CULTUREEL 80% € 32.000

ZAKELIJK 10% € 4.000

SOCIAAL MAATSCHAPPLIJK 10% €4.000

Hierbij zijn de kosten voor verzekeringen, huur materiaal, accountant, lease en kantoorkosten opgenomen.

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

45

Het resultaat Onderstaand het resultaat van de brutowinst minus lasten per pijler. Hieruit blijkt dat de zakelijke activiteiten nagenoeg kostendekkend zijn, maar de culturele en sociaal maatschappelijke pijlers aanvullende financiering behoeven. De focus voor de komende jaren zal dan ook duidelijk hierop gericht moeten zijn. CULTUREEL

ZAKELIJK

SOC. MAATS.

Lasten:

€

277.000

€

69.000

€

44.000

Aandeel brutowinst:

€

82.400

€

61.200

€

16.400

Resultaat

€

- 194.600

€

- 7.800

€

- 27.600

-

€

15.000

7.800

€

12.600

Dekking door gemeentelijke subsidies (2021): - budgetsubsidie € 136.985 - incidentele subsidie € 30.000 - subsidie gemeenschapshuisfunctie Resteert ter dekking:

€

27.615

€

In 2020 kon aan overige subsidies, fondsen en giften/donaties een bedrag van € 36.709 worden bijgeschreven. Een aantal bedragen is voor specifieke bestemmingen geoormerkt, zodat hier alleen een algemene telling kan worden aangegeven. Totaal nog openstaand ter dekking (€ 27.615 + € 7.800 + € 12.600): Financiën van extern

€ €

48.015 36.709

Resteert ter dekking:

€

11.306

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

46

Bijlage 2: Product & inkomsten De gegevens gebruikt in het plan stammen uit 2019/2020. Dit zijn de meest representatieve getallen. Door de komst van het coronavirus in 2020, geven de bij dat jaar horende cijfesr geen representatieve weergave van de bezoekersaantallen of het aantal activiteiten. Product cultureel aanbod: Aantal activiteiten 2019: 455 Aantal bezoekers 2019: 29.072 Entreeprijzen: CH telt voor de verschillende activiteiten, verschillende entreeprijzen. Bij een aantal activiteiten heeft CH geen tot minimale inspraak op de prijs.

Muziekcafé: €8 - €9,50 Jazz concerten: €7,50 - €10 Humor in Heerlen: €5 - €7,50 Voorstellingen Amateurkunstenaars: €5 - €12,50 Theater voorstellingen/concerten professionals: €12,50 - €20 Enkele zondagmiddagconcerten gratis Product gemeenschapsfunctie: Aantal activiteiten 2019: 122 Aantal bezoekers 2019: 6.668 Product zakelijke verhuur: Aantal activiteiten 2019: 124 Aantal bezoekers 2019: 3.807 Verhuurbare ruimtes: 1 Theaterzaal voor 215 personen met foyer 1 Theatercafé voor 90 personen, multi inzetbaar 3 Vergaderruimtes 1 extra kantoorruimte (verhuurt aan Stichting Samen Heerlen per april 2020) Horeca zakelijk Kan koffie of thee: €12,50 per kan Catering op aanvraag Horeca algemeen Koffie, thee, bier of fris: €2,25 per consumptie Cappuccino: €2,75 per kop Wijn: €3,50 Speciaal bier: €3,50 - €4,00

Concept Masterplan 2022-2025 || Eigendom van Cultuurhuis Heerlen || Betreft vertrouwelijke informatie Auteurs: Jo Dautzenberg & Sanne Stephan

46