Bijlage 4 _ Q2 2021 rapportage WSP Parkstad.pdf
Tekst van het document
Kwartaalrapportage GR WSP Parkstad Q2 2021
Leeswijzer Bekijk je deze rapportage digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
2
Ondernemingsraad
Audit
verkiezingen
ISO 27001
Op 19 mei vond de OR verkiezing plaats. De nieuwe OR is inmiddels geïnstalleerd.
WSP Parkstad heeft de externe audit op haar informatiebeveiliging met succes volbracht en is nu ISO 27001 gecertificeerd.
Highlights Q2 Start Jongeren jobcoaches Davey, Myrna en Rebecca zijn gestart om de verbinding te maken tussen uitstroom VSO-Pro scholen en de arbeidsmarkt.
Uitslag klanttevredenheids onderzoek WSP Parkstad wordt door haar klanten gemiddeld gewaardeerd met een 7,8. Een mooi resultaat!
Mixed People Concept van start bij Rd4 Verloop Sw medewerkers wordt aangevuld met PW kandidaten.
3
Voorwoord Met betrekking tot het tweede kwartaal 2021 zijn een aantal bijzondere aspecten van ons dagdagelijkse werk te benoemen. Voorbereiding certificering ISO 27001 In het kader van informatiebeveiliging heeft een audit plaatsgevonden voor de ISO 27001 certificering. WSP Parkstad is een organisatie die over veel informatie en gegevens beschikt. Informatie en gegevens van persoonlijke aard van medewerkers en kandidaten. Het spreekt voor dat deze informatie en gegevens niet voor iedereen toegankelijk zijn en zeker niet voor onbevoegden. Hierop zijn onze procedures en bedrijfsapplicaties ingericht. We hebben er voor gekozen om dit te laten toetsen aan de wereldwijde erkende norm ISO 27001. Na een voorbereiding van circa één jaar is het in juni dan zover, de externe audit, de toets of we aan deze norm voldoen en dan mogen vernoemen dat de organisatie aan de norm ISO 27001 voldoet. Samenwerking VSO-Pro scholen en WSP Parkstad Twee nieuwe jongerenjobcoaches en een bestaande jobcoach zijn per 1 juni jl. gestart om de leerlingen van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (Pro) te ondersteunen en begeleiden naar een betaalde baan. Dit initiatief is mede mogelijk door subsidie van IMPULS-gelden.
De jongerenjobcoaches worden ingezet om de jongeren die hun opleiding afronden te ondersteunen en begeleiden naar een betaalde baan. Dit gaat in nauwe afstemming met de jongeren, de docenten en vakkrachten van de VSO-Pro scholen en werkgevers in de regio.
reactie voer klanttevredenheid gegeven met als gemeenschappelijke waardering een 7,8. In de begroting was een tevredenheid van minimaal 7,0 opgenomen. Naast een goede score op tevredenheid hebben klanten ons suggesties voor verbeteringen aangereikt, waarmee we aan de slag zullen gaan.
Gekozen is voor deze aanpak, omdat met de komst van de Participatiewet en het stopzetten van instroom in de Sociale Werkvoorziening er een leemte is ontstaan voor deze jongeren richting de arbeidsmarkt.
Ondanks de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19, al met al een kwartaal met een aantal bijzonder aspecten.
Nieuwe Ondernemingsraad WSP Parkstad/WOZL geïnstalleerd In mei zijn de verkiezingen gehouden van de Ondernemingsraad WSP Parkstad/WOZL. Deze verkiezing vindt elke vier jaar plaats en hiervoor kunnen medewerkers uit de organisatie zich kandidaat stellen. Op basis van de kieslijsten van vakbonden en vrije lijsten (personen zonder lidmaatschap van een vakbond) hebben medewerkers hun stem uitgebracht en op basis hiervan zijn de kandidaten verkozen en geïnstalleerd.
Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris
Uitslag klanttevredenheidsonderzoek beter dan begroot Aan het einde van het tweede kwartaal is het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek gepresenteerd. 86 respondenten hebben hun 4
Inhoud 1
KPI’s
5
6
Personeel & Organisatie
naar vorige pagina
19
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
6
Sales
3
7
Marketing & Communicatie
20
7 Finance
Detachering 14
4
ICT & Huisvesting
21
16
5
1 KPI’s Begroot t/m juni
Realisatie t/m juni
1ste Begr. wijziging 2021
-€5.028.000
-€3.817.000
-€9.897.000
Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet
361
565
725
Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand Sw)
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
<5%
3,8%
<5%
12 bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad
6
31
12
Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen)
30
56
60
Werkgeverstevredenheid
*
7,8
7
Awareness bij werkgevers
*
53%
**
Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad
GR WSP Parkstad
* Geen specifieke kwartaalnorm benoemd, norm betreft resultaat jaarmeting. ** In de 1ste Begrotingswijziging is geen norm benoemd voor 2021. De score in 2020 bedroeg 35% en laat derhalve de gewenste stijgende lijn zien..
Begroot t/m juni
Realisatie 1ste Begr. t/m juni wijziging 2021
Netto resultaat
-€4.083.000
-€2.886.000
-€8.007.000
Operationeel resultaat
€5.321.000
€5.935.000
€10.136.000
€257.000
Omzetverlies a.g.v. corona-cirisis* Declarabele uren per jaar IDT (fte)
699
653
1440
Verzuim totaal detacheringen
14%
14,91%
14%
Ziekteverzuim IDT Deta 1
14%
14,46%
14%
Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)
14%
16,74%
14%
Ziekteverzuim GDT Deta 3
14%
15,16%
14%
Ziekteverzuim inerne Detawerkplaats
20%
19,35%
20%
Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V.
Verbonden partijen
* Betreft de lagere omzet als gevolg van de coronacrisis die wordt doorberekend aan en verantwoord binnen GR WOZL in afwachting van eventuele coronacompensatie aldaar in de septembercirculaire.
6
2 Sales SprinckPlank Traineeship
Team Inclusief
De voorbereidingen voor het SprincPlank traineeship in het teken van het Aurora project zijn helemaal afgerond. Het project wordt door WSP Parkstad samen met Werk voor Heerlen (WvH) en Wonen Limburg opgepakt en start op 1 juli. De kandidaten die gaan deelnemen zijn momenteel bezig met hun voorschakeltraject bij WvH. Het in eerste instantie Heerlens georiënteerde project is Parkstad breed uitgerold. Kandidaten vanuit heel Parkstad kunnen nu deelnemen.
Team Inclusief is in januari gestart met een project bij CBS Heerlen en Den Haag waarbij het CBS ondersteund wordt in inclusief ondernemen. Doel is om vanaf 2021 tien kandidaten vanuit het doelgroepregister (DGR) te gaan plaatsen. Op dit moment zijn al vijf kandidaten geplaatst en het project wordt steeds meer gedragen binnen het CBS. Team inclusief is een campagne gestart om inclusief ondernemen verder te promoten. Zo zijn er twee voorbeeld videos gemaakt bij Zuyderland en CBS waarin werkgever, kandidaat en Team inclusief vertellen over het behaalde succes. De derde video wordt in Q3 opgenomen. In Q2 zijn een aantal kleinere projecten gestart die nog in de oriëntatiefase zitten.
Doorkijk 2021: Het plan van aanpak voor het SprincPlank traineeship voor vroegtijdig schoolverlaters wordt op dit moment geschreven. In eerste instantie stond deze editie, bij groen licht, op de planning medio september, maar o.a. door organisatorische redenen staat deze nu ingepland voor Q1 2022. Voor de editie daarna, in het teken van de statushouders, zijn al verkennende gesprekken geweest. Naar aanleiding van deze gesprekken is besloten om deze editie te parkeren. Dit alles heeft te maken met de duur van het traject (drie maanden) en de taalcomponent die zes a negen maanden duurt en dus minder goed past in het SprincPlank traineeship. In de tussentijd wordt een regulier SprincPlank traineeship opgestart.
Sectoraal Regionaal Werken en Werk-Leerlijnen De Werk-LeerLijn bij Envida gestart. Deze pilot is succesvol verlopen, waardoor de Werk-LeerLijn per november 2021 wordt gecontinueerd met mogelijkheden voor vijf nieuwe kandidaten. De gesprekken met de diverse thuiszorgorganisaties om te komen tot een Werk-LeerLijn (WLL) zijn ingepland in september 2021. Het ontwikkeltraject bij Arriva dat in februari is
Sector
t/m Q2
Zorg
9
Smart Services
10
Schoonmaak
0
Retail/Detailhandel
0
Onderwijs/Overheid
0
Medische logistiek
13
Industrie
0
Dienstverlening
0
Bouw
22
Horeca
0
Automotive
0
Totaal
57
Figuur 3: Overzicht plaatsingen (gestarte kandidaten) WLL en WEP per kwartaal
gestart met tien kandidaten is naar tevredenheid verlopen. Aangezien er voor een nieuw traject, met enkel kandidaten uit Parkstad, te weinig aanmeldingen zijn geweest, heeft WSP Parkstad opgetreden als verbindende schakel met de overige twee WSP-en in de regio Zuid Limburg. Op deze manier kan er gezamenlijk een volgende groep worden samengesteld zodat dit waardevolle traject gecontinueerd kan worden. In Q2 is het Mixed People Concept gestart bij Rd4. Deze pilot is gestart op de BEST afdeling. Vanwege het succes hebben drie andere afdelingen binnen Rd4 aangegeven ook te willen participeren. Inmiddels zijn via dit concept meerdere kandidaten ingestroomd 7
en wordt het Mixed People Concept niet meer als pilot gezien, maar als vast onderdeel van de bedrijfsvoering.
Ketensamenwerking In opvolging van Brunssum zijn we in Q2 gestart met de gezamenlijke workshop in Landgraaf. Een samenwerking tussen het Mensontwikkelbedrijf Landgraaf, ISD Bol en WSP Parkstad, waarbij kandidaten worden gematcht op vacatures via de matchingmodule. De eerste resultaten zijn alweer geboekt. Het ‘open koffiemoment’ is verder uitgerold naar het Mens Ontwikkelbedrijf Landgraaf. Bij ISD Kompas vindt met succes de workshop plaats, waarin kandidaten worden voorbereid en begeleid naar vacatures op de arbeidsmarkt. Door alle ketenpartners wordt geconstateerd dat het aantal beschikbare kandidaten verder afneemt. Hierdoor blijven vacatures langer openstaan en is regelmatig meer maatwerk vereist om tot een plaatsing te komen. Om de voorsprong van plaatsingen niet te verspelen heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden met alle ketenpartners. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen we gezamenlijk het huidige bestand vastpakken en toeleiden naar werk? Als antwoord op deze vraag gaan we per sociale dienst gezamenlijk een arbeidsmarkt event voor beschikbare kandidaten
organiseren. Dit idee wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Voor het actiepunt talentontwikkeling (werkplan IDU 2020 uitvoerdersoverleg) hebben de eerste gezamenlijke overleggen plaatsgevonden tussen de ontwikkelbedrijven, UWV en het Vista College. Alle partijen zien de voordelen van samenwerking in de keten en dit zal de komende periode verder worden uitgewerkt tot concrete stappen. Voor het project Optimalisatie Re-integratieketen voor de gemeente Heerlen zijn alle must-haves voor de testfase gereed. De testfase is inmiddels gestart per 1 juli 2021 en hierover zal in de rapportage van Q3 verder gerapporteerd worden.
inmiddels opgeschaald naar de categorie 50-80% arbeidsvermogen. Binnen de regio is er om aandacht gevraagd. Werkcentrum Zuid-Limburg Met ingang van 1 mei is het Werkcentrum ZuidLimburg geopend. Vanaf 3 mei 2021 is er een dagelijkse bezetting vanuit Perspectief Op Werk (POW) in het Werkcentrum Zuid-Limburg (WCZL). Niet iedere partner neemt deel binnen het WCZL, onder andere vanwege de beperkingen die gelden wegens Corona. Inmiddels zijn er ruim 60 burgers (zijnde geen POW) binnengelopen voor informatie over werk, onderwijs en loopbaancoaching.
Perspectief op werk T/m Q2 is het focusbestand van de Zuid-Limburgse gemeenten toegenomen van 1259 kandidaten in januari tot 1707 kandidaten in juni. Het aantal afgeronde trajecten is opgelopen van 972 naar 1386 en de uitstroom is opgelopen van 390 kandidaten in januari naar 676 eind juni. Hiervan zijn 485 kandidaten volledig uitgestroomd naar werk en 186 kandidaten zijn parttime uitgestroomd naar werk. Momenteel is er een actieve caseload van 321 kandidaten. De laatste weken worden er minder nieuwe aanmeldingen ontvangen (er is gemeentebreed een daling zichtbaar van nieuwe aanvragen). Binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) wordt 8
Plaatsingen Parkstad per sector PW 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
101 83 65 56
49 35
46
34
35
27 14
14
6
Werkgever
Meander
21
Balanz Facilitair
11
DOCmorris
10
Dolmans Landscaping
9
SoFine Foods
8
Figuur 5: Top vijf werkgevers plaatsingen PW
Figuur 4: Plaatsingen per sector PW
Q4
Aantal plaatsingen
181
Q3
181
315
Q2
182
250
Q1
181 0
50
100
Figuur 6: Plaatsingen PW
150
200
Realisatie
Begroot
250
300
350
9
Toelichting plaatsingen PW
180 160
De krapte op de arbeidsmarkt blijft ondanks corona nog steeds bestaan. Werkgevers hebben een gebrek aan personeel. Het afgelopen kwartaal nam de vraag vanuit werkgevers sterk toe. We hebben gemerkt dat de keten goed functioneert in het plaatsen van de direct beschikbare kandidaten. Zodra direct bemiddelbare kandidaten door ‘de poort’ van de diverse sociale diensten zijn, zijn ze doorgaans snel geplaatst. De afstand tot de arbeidsmarkt van de nu nog beschikbare kandidaten wordt echter steeds groter. Successen komen dan ook steeds vaker van individuele plaatsingen (maatwerk). Hoewel het aantal plaatsingen ruim boven de doelstelling zit, is het aantal beschikbare en plaatsbare kandidaten een remmende factor. Samen met sociale diensten zijn we hard aan het werk om de kwaliteit en vooral de actualiteit van de beschikbare kandidaatinformatie te verbeteren om mismatches te voorkomen. De goede resultaten van het eerste kwartaal zijn ook in Q2 verder doorgezet. Afgezet tegen de doelstelling van 2021 (725 plaatsingen op jaarbasis / circa 435 plaatsingen t/m het tweede kwartaal) lopen we ruim voor op de doelstelling.
154 146
140 120 100
87
92
88
80 60
48
40
50
50
43
33 21
20
25
25 17
18
18 10
0 Heerlen
Kerkrade Realisatie Q1
ISD BOL Begroot Q1
Realisatie Q2
ISD Kompas
overig
Begroot Q2
Figuur 7: Plaatsingen per sociale dienst 2021
zelfs nog 10,8% hoger dan de 489 plaatsingen t/m Q3 2020. Naast deze reguliere plaatsingen hebben we in deze periode ook nog 32 kandidaten geplaatst op een ontwikkelplek en 24 kandidaten op een WerkLeerLijn. Al met al een mooi resultaat dat we met de hele keten hebben weten te realiseren!
Het aantal plaatsingen t/m Q2 was met 542 plaatsingen 63,3% hoger dan de 332 plaatsingen in 2020 in dezelfde periode. Het aantal plaatsingen is 10
Bemiddelbare kandidaten PW categorie arbeidsfit 30-80
80-100
Totaal
Heerlen
501
442
943
Kerkrade*
-
-
-
ISD BOL
309
409
718
ISD KOMPAS
56
30
86
Totaal
866
881
1.747
* Sociale dienst Kerkrade biedt nog geen kandidaten voor matching aan via CompetenSYS aan WSP Parkstad. Figuur 8: Beschikbare kandidaten PW categorie arbeidsfit ultimo Q2 2021
Nieuwe bedrijven Voor 2021 hebben we ook de doelstelling om nieuwe bedrijven aan ons te binden. We hebben dit vertaald naar een doelstelling om minimaal 60 kandidaten te plaatsen bij minimaal 12 nieuwe bedrijven. Tot en met Q2 is het resultaat dat 56 kandidaten zijn geplaatst bij in totaal 31 nieuwe bedrijven. Ook hiermee lopen we ruim voor op de doelstelling. Bij nog 17 andere nieuwe bedrijven hebben we wel baanopeningen kunnen creëren maar hebben we geen passende kandidaten kunnen vinden (zie verder ook de toelichting bij de kolom ‘Beschikbare kandidaten PW’). In de tweede helft van dit jaar zullen we ons dan ook iets selectiever opstellen in het binnenhalen van nieuwe bedrijven. We willen voorkomen dat we verwachtingen wekken die we vervolgens niet waar kunnen maken.
Toelichting bemiddelbare kandidaten PW In figuur 8 worden de bemiddelbare kandidaten weergegeven zoals sociale diensten deze aanleveren aan de CompetenSYS Parkstad Matchingomgeving. In de praktijk blijkt nog steeds dat door actualiteit en kwaliteit van de kandidaatdiagnose de werkelijke plaatsbaarheid hierop achterblijft. I.s.m. CompetenSYS zijn in Q2 een aantal bestandsanalyses gemaakt van de beschikbare kandidaten. Daaruit bleek dat veel van de kandidaatinformatie niet overeenkwam met de actuele situatie. We hebben deze informatie gedeeld met de sociale diensten zodat zij deze informatie konden actualiseren. Het werkelijk aantal beschikbare kandidaten blijft daarom ook in Q2 nog steeds relatief laag. Direct plaatsbare kandidaten worden doorgaans ook direct geplaatst. De focus moet nu komen te liggen op de te ontwikkelen kandidaten maar dat vergt meer tijd en inspanning. Ook bij de Werkbedrijven is het aanbod nog steeds zeer beperkt waardoor de doorstroom van deze kandidaten richting WSP Parkstad sterk achterblijft. Dit is momenteel de sterkst beperkende factor bij het kunnen realiseren van nog meer plaatsingen.
11
Social return Aanbestedingen Tot en met het 2e kwartaal wordt er over in totaal 108 gegunde opdrachten de monitoring en controle op de Social return verplichtingen uitgevoerd door WSP Parkstad. De totale Social return verplichting vanuit deze opdrachten bedraagt € 2.570.114,-. Hiervan is € 948.921,- tot en met 30-6-2021 verantwoord. Gezien de lange looptijden van de overeenkomsten lijkt het verschil groot, echter hebben opdrachtnemers de gehele contractperiode de tijd om invulling te geven aan SROI. Tevens wordt er ook pas achteraf gerapporteerd over de invulling. Gemelde aanbestedingen Er zijn in Q2 in totaal 23 aanbestedingen gemeld voor een advies in Social return door de Parkstadgemeenten. De totale geschatte opdrachtwaarde bedraagt € 25.160.973,87. Het geschatte Social return bedrag in te vullen door de opdrachtnemers bedraagt € 843.214,94. Gegunde aanbestedingen Pas op het moment dat een aanbesteding gegund wordt, worden er prestatieafspraken met de opdrachtnemer gemaakt over de wijze van invulling en rapportagemomenten. Bij onderhoudscontracten wordt er op basis van geschatte opdrachtwaarde een plan opgesteld.
16
Er zijn in dit kwartaal 11 aanbestedingen gegund voor een totale opdrachtwaarde van € 8.023.973,87. Het Social return bedrag is in totaal € 227.474,94.
15
14
14
12 10
Sales activiteiten Het beleid Social return is een instrument om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit instrument, waarbij de opdrachtnemer een verplichting heeft, is voor WSP Parkstad een krachtig verkoopmiddel om onze doelstellingen op plaatsingen en nieuwe relaties te bereiken. De Coördinator Social return heeft 27 afspraken gehad met werkgevers, waarvan 12 bij potentiële klanten. Dit heeft geresulteerd in vijf nieuwe actieve bedrijven, waarbij 15 plaatsingen zijn gerealiseerd. Bij de opdrachtgevers (gemeenten) is draagvlak creëren en adviseren over het beleid Social return in aanbestedingen bij inkoop- en vak afdelingen is van essentieel belang. Het is nog geen vanzelfsprekendheid dat het beleid juist wordt opgenomen in de aanbestedingen. Dit vraagt om veel persoonlijk contact met de betrokken ambtenaren.
8 6 4
3
3
2 0
Aantal baanopeningen Aantal Plaatsingen
Invulling Social return Er zijn drie manieren om invulling te geven aan Social return, namelijk door loonkosten, scholing en inkoop bij Social firms en werkbedrijven. Tot en met Q2 2021 is de verdeling: Type invulling:
Loonkosten
Baanopeningen PW en Sw De Coördinator Social return heeft in Q2 totaal 18 baanopeningen gecreëerd voor de doelgroepen PW en SW.
Aantal realisaties: 763
Opleidings- en scholingskosten
68
Inkoop Social firms en werkbedrijven
181
12
Ingevulde Social return per doelgroep 350
323
300 250
Doelgroep Social return In totaal zijn er 323 kandidaten opgevoerd door opdrachtnemer t/m Q2 2021, die onder de doelgroep Social return vallen. In figuur 11 is te zien tot welke doelgroep zij behoren en in welke regio woonachtig zijn.
200 150
138
118
100
70 43
50 0
1
14
5
9
35
Totaal kandidaten Parkstad
10
18
13
30
13
19
45 18
Totaal kandidaten SROI
Figuur 9: Ingevulde Social return verplichting met kandidaten uit Parkstad, ten opzichte van kandidaten van buiten de regio.
Belangrijke kanttekening is dat dit exclusief de kandidaten op WMO aanbestedingen zijn. Hier wordt later op Zuid-Limburgse schaal over gerapporteerd wegens de complexiteit en enorme omvang van deze contacten. Ontwikkelingen Vanuit Social return liggen verreweg de meeste opdrachten binnen de bouw- en infrasector. Deze sector kampt met een personeelstekort en heeft derhalve ook meer moeite met de invulling van hun Social return verplichtingen. Om de match tussen vraag en aanbod PW kandidaten beter te laten aansluiten is door WerkvoorHeerlen i.s.m. Praktech en WSP Parkstad gestart met de verkenning met werkgevers voor De Bovengrondse VakSchool is de officiele naam.. De Vakschool/Bouw is het eerste onderdeel van een vakschool met diverse disciplines/ sectoren. De vraag van de werkgevers is drieledig: vraag naar vakinhoudelijk voldoende bekwame medewerkers, jongeren en een faciliteit voor ’van werk naar werk’. De publieke sector beschikt over een grote populatie potentiële medewerkers, die niet geplaatst kunnen worden omdat zij vakinhoudelijk niet voldoen. De gezamenlijke Vakschool moet de mismatch oplossen. 13
3 Detachering Algemene ontwikkelingen De coronacrisis heeft steeds minder invloed op de bedrijfsresultaten van WSP Parkstad Detachering B.V. Het geleden omzetverlies door Corona binnen de Detachering B.V. is verrekend met de GR-WOZL. Als gevolg van deze ontwikkeling komt onze bruto omzet in lijn met de begroting. We hebben nog ruim 81 bemiddelbare fte die nog geen externe detacheringsplek hebben. Momenteel vinden er volop inspanningen plaats om deze groep te plaatsen maar blijft het lastig om extra passend werk bij nieuwe klanten voor deze groep medewerkers te vinden, we moeten het momenteel hebben van uitbreidingen en/of vervangingsvragen bij bestaande klanten. Door herplaatsingen en niet ingevulde plaatsingen wegens uitstroom ten gevolge van pensioen, komen ook tarieven en rendementsdoelstellingen onder druk te staan. Door een afname van de vraag in de truck business zien we het werkaanbod binnen de groepsdetachering Multifix gedurende de 2e helft van dit jaar afnemen.
Doelstellingen In het Ondernemingsplan 2021 zijn doelstellingen en KPI’s vastgesteld. Met betrekking tot het verzuim hebben we voor WSP Detachering B.V. ons jaardoel vastgesteld op gemiddeld 14%. Het gemiddelde
verzuim over 2021 bedraagt ca. 15%. Ook hier merken we dat de coronacrisis zijn invloed heeft maar verwachten we wel dat dit cijfer zal gaan dalen. De doelstelling om geen medewerkers meer dan drie maanden zonder object en bemiddelbaar te hebben is ultimo Q2 niet gerealiseerd (2,23%). Ten opzichten van Q1 is dit ruim 1% lager. (Q1 was 3,31%). In Q2 is 94,80% van de medewerkers duurzaam geplaatst, t.o.v. de doelstelling van 90% heeft dit een positief effect van 4,8%. Het gemiddelde verlofrecht per fte is gedurende de Coronacrisis sterk toegenomen. Na de recente versoepeling van de overheidsmaatregelen zullen de medewerkers sneller genegen zijn om op vakantie te gaan. De werkleiding heeft de focus op verlofsturing waardoor we verwachten dat het gemiddelde verlofrecht per medewerker gedurende de 2e helft van 2021 verder zal afnemen.
Detawerkplaats De omzet bij de Detawerkplaats verloopt veel beter dan verwacht. Tot en met Q2 ligt deze bijna 50% hoger dan begroot. De orderportefeuille voor de rest van het jaar ziet er dan ook goed uit.
14
KPI’s Detachering Verblijf op Detawerkplaats
Percentage bemiddelbaar zonder object Doelstelling
Huidige status
Langer dan drie maanden
0%
2,23%
Korter dan drie maanden
<5%
1,58%
Verzuim Doelstelling
Huidige status
Deta 1
14%
14,91%
Deta 2
14%
16,46%
Deta 3
14%
16,74%
Detawerkplaats
20%*
15,16%
Doelstelling
Huidige status
Langer dan drie maanden
0
11
Korter dan drie maanden
n.v.t.
17
Percentage duurzaam geplaatst Doelstelling
Huidige status
Langer dan zes maanden
90%
94,80%
Korter dan zes maanden
10%
5,20%
* De Detawerkplaats kent historisch gezien een hoger verzuim dan de drie detacheringsafdelingen als gevolg van een reïntegrerende arbeidspopulatie op deze locatie.
15
4 Marketing & Communicatie Signing en vindbaarheid WSP Parkstad Veel relaties of nieuwe medewerkers vinden het lastig WSP Parkstad te vinden in het centrum van Heerlen en specifiek binnen Carbon6. De door Walas aangebrachte bewegwijzering op het terrein is niet (meer) voldoende en ongestructureerd. Ook in het pand is er geen duidelijke bewegwijzering waar bedrijven zich bevinden. Daarom is besloten om de vindbaarheid van WSP Parkstad te vergroten door signing in te zetten in en rondom Carbon6. De eerste stap is gezet door het aanbrengen van raambelettering. Daarnaast wordt er een vergunningstraject ingezet bij de gemeente Heerlen voor het plaatsen van (logo)borden rondom het terrein.
Campagne OR verkiezing M&C is met een campagne gestart om het aantal medewerkers dat zich verkiesbaar stelt én het aantal medewerkers dat hun stem uitbrengt te vergroten. Om aandacht te vragen voor de OR verkiezingen 2021 is er een animatie gemaakt waarin uitgelegd wordt wat de OR doet. Deze animatie is gedeeld op de website, schermen en social media. Voor de verkiezingen zijn er banners neergezet, posters en striptekeningen opgehangen, flyers verspreid per mail (met foto’s en quotes van de kandidaten), hebben de kandidaten zelf reclame mogen maken via de communicatie mailbox en is het nodige briefwerk door de landelijke organisatie (ED) verspreid. Het drukwerk is verstuurd in een speciaal ontworpen envelop, om op te vallen tussen de overige post. Banner OR verkiezingen
Topperverkiezing en Sprinc MVO award In Q2 zijn de aanmeldingen verzameld voor de Topperverkiezing en de Sprinc MVO award. Mogelijk bereiken enkele kandidaten uit de regio Parkstad wederom de finale van de topperverkiezing eind Q3 / begin Q4. De finale van de Sprinc MVO award vindt eveneens plaats eind Q4. Beide verkiezingen zorgen hopelijk weer voor veel media positieve exposure in de
Raambestickering WSP Parkstad Kloosterweg Poster OR verkiezingen
16
regio voor zowel WSP Parkstad als het thema inclusief ondernemen.
Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Tijdens de corona-periode is ervoor gekozen dit onderzoek op kleinere schaal maar toch fysiek uit te voeren omdat er dan kwalitatief betere input gegeven wordt waarmee de organisatie gericht verbeteringen kan doorvoeren. Eind Q2 is het KTO beëindigd. 86 respondenten hebben hun reactie voor klanttevredenheid gegeven, doelstelling was 100 inzendingen. Daarnaast hebben meer Sw relaties deelgenomen dan PW relaties waardoor de uitkomsten een eenzijdig beeld geven.
De uitgevraagde thema’s in het KTO waren: • Tevredenheid algehele dienstverlening; • Tevredenheid werving en selectie; • Tevredenheid advies en ontzorging; • Tevredenheid contact met contactpersoon WSP; • Tevredenheid plaatsingsproces; • Tevredenheid aangeboden kandidaten; • Tevredenheid begeleiding en jobcoaching.
Medische Logistiek en de Schoonmaak; • Voorbereiding van twee Sprinc events in juli (Geluk en hoop) en September (Sprinc Safari in Gaia ZOO); • 2de online banenmarkt (01-06-2021), samen met werkgevers, gemeenten, WerkgeversServicepunten en UWV.
Gemiddeld cijfer is een 7,8 dat is boven de begrote 7. De aanbevelingen voor verbetering zijn gericht op de achtergrondkennis en passendheid van de kandidaat, het voorzien in begeleiding bij problemen op diverse leefgebieden (meer dan alleen jobcoaching) en het meedenken met de klant in diens behoefte.
Overige projecten
Vraag het WIm
In Q2 is verder ondersteuning geleverd bij de volgende projecten • Interne uitrol Vraag het Wim; • Communicatie over livegang nieuw re-integratieproces met de gemeente Heerlen en WerkvoorHeerlen; • Voorbereidingen voor de campagne van Team Inclusief waarbij video’s worden opgenomen bij Zuyderland, CBS en SPIE. De campagne wordt in Q3 verder uitgerold; • Voorbereiding twee sector oriëntatie-dagen voor de 17
Nieuwsberichten Een greep uit de nieuwsberichten van het tweede kwartaal van 2021. Klik op de pijl om naar het nieuwsbericht te gaan.
Mooi resultaat voor WSP Parkstad
WSP Parkstad wenst iedereen een fijne
ondanks corona
pasen
WSP Parkstad heeft ondanks corona het jaar 2020 met een mooi resultaat kunnen afsluiten.
Alle medewerkers hebben thuis een pakketje ontvangen om het paasweekend goed door te komen. Wat lekkers voor tijdens de paaslunch én natuurlijk chocolade-eitjes voor bij de koffie.
Samenwerking tussen WSP Parkstad,
Opnieuw succes voor de Social
Berner logistics Kerkrade B.V. en Beyond
Software Street bij Asterisque
Een mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de Parkstadregio. Vandaag te zien in de nieuwe editie van het Nummer1 magazine.
In oktober vorig jaar is een tweede Social Software Street gestart van Stichting BEE-Ideas. Deze keer in huis bij opdrachtgever Asterisque.
Het ene moment Ilona, het andere
Enbi plastics & silicones
moment Piploona
Ilona Paffen, werkzaam als activiteitenbegeleidster bij Wijkzorgcentrum Firenschat (Meander), transformeert af en toe naar Piploona.
Onze medewerkers van Beschut 2.0 zijn gewend aan de werkzaamheden en ENBI is tevreden over de kwaliteit en snelheid waarin er gewerkt wordt. Een mooi succesverhaal om te delen!
18
5 Personeel & Organisatie 140
537
Opleiding & vorming 43
Bedrijfshulpverlening - EHBO
12
Coaching & vorming
6
Vakvaardigheden
8
Open leerplein
24
Heftruck - Reachtruck
25
Div. trainingen leidinggevenden
20
Diagnostische test
2
PC
Deelnemers collectieve zorgverzekering
160 Deelnemers sportfaciliteit ODS
Vrijwillige inhoudingen Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen
74% Sw
26% Sw
54% CAO
46% CAO
15,70%
Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL
Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen Aantal
Totaal aantal Datalekken*
8
Aantal bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken
3
Aantal inzageverzoeken
0
Aantal geregistreerde verwerkingen
99
Aantal uitgevoerde (D)PIA’s
2
* Geen van deze datalekken bleken meldingsplichtig bij de Autoriteit.
Loonwaardebepalingen
< 10 uur
0%
10 < 18 uur
4%
18 < 36 uur
26%
36 uur
70%
Aantal
Relatief
Absoluut
dagen
percentage
percentage
1-7
11,0%
1,72%
8-42
15,7%
2,47%
43-365
53,8%
8,44%
366-730
19,5%
3,07%
Totaal
100%
15,70%
15
Verplichte inhoudingen
AVG
2
Vrouwen
60
35
121
Omvang dienstverband Mannen
10 met verzuim | 5 zonder verzuim
Bedrijfsongevallen Locatie
Met verzuim
Zonder verzuim
Totaal
Detachering
10*
5
15
Boschstraat
0
0
0
Beschut 2.0
0
0
0
Ondersteuning
0
0
0
GR WOZL
0
0
0
Totalen
10
5
15
* Bedrijfsongevallen hebben plaatsgevonden bij inleners. In gevallen was medische behandeling noodzakelijk, die gevallen zijn door de inlener gemeld bij de arbeidsinspectie.
118 Participatiewet | 3 Sw
Meldingen bij commissie ongewenste omgangsvormen
0
Klachten
6 Regreszaken 6 Lopend | 0 Afgerond
19
6 ICT & Huisvesting Externe Audit ISO 27001
Security awareness campagne
Sourethweg WIFI punten
Q2 stond in het teken voor de voorbereiding van externe ISO audit 27001. ISO 27001 is een wereldwijd erkend norm op het gebied van informatie beveiliging. De norm beschrijft hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/ of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.
Één belangrijke pijler voor de ISO 27001 certificering en informatie beveiliging is bewustwording van de gebruiker. Het doel van een security awareness campagne is om een veilige werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden als het gaat om informatiebeveiliging.
Op de Sourethweg was er op enkele kantoren geen goede draadloze internet verbinding . Ook was er in het kantoorpand geen goed 4G dekking. Op 3 kantoren zijn er nieuwe WIFI access punten geplaatst. Door de verbeterde draadloze netwerkverbinding is het nu ook mogelijk om mobiel te bellen via WIFI, daarmee is de slechte 4G dekking ook geen probleem meer. Tijdens het plaatsen van de nieuwe WIFI access punten is meteen ook de Firewall mee geüpgraded naar een cloud versie.
De externe audit heeft inmiddels plaatsgevonden en is met succes afgerond. Hierdoor kan zowel WOZL als WSP Parkstad trots aantonen dat zij voldoen aan het ISO 27001 normenkader voor informatiebeveiliging.
In Q2 gestart met de security awareness campagne van KnowBe4. Met KnowBe4 kunnen we onze mensen trainen in het herkennen, rapporteren en voorkomen van phishing-aanvallen, malware, CEOfraude en andere vormen van cybercrime. Dit door een breed scala aan materialen van online video’s, trainingen, games tot gesimuleerde aanvallen.
Kick off aanbesteding ICT In 2022 loopt het ICT contract met Detron af en moet er opnieuw aanbesteed worden. Er is inmiddels een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep stelt het programma van eisen op, opgedeeld in een werkgroep voor de functionele eisen en een werkgroep voor de technische eisen. De Europese aanbesteding zal begeleid worden door een gespecialiseerd bureau. Conform planning wordt de aanbesteding in februari 2022 gepubliceerd. 20
7 Finance Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
2021
t/m juni 2021 1ste begr. wijz.
realisatie
verschil
1ste begr. wijz.
-42
-39
4
-82
-42
-39
4
-82
-4.083
-2.886
1.197
-8.007
-4.083
-2.886
1.197
-8.007
-903
-892
11
-1.808
-903
-892
11
-1.808
-
-
-
-
-
-
-
-
-5.028
-3.817
1.212
-9.897
Bedrijfsvoering baten lasten
Verbonden Partijen baten lasten
Uitvoering Participatiewet baten lasten
Incidentele baten en lasten baten lasten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Figuur 11: Overzicht van baten en lasten WSP Parkstad deel 1
21
Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
2021
t/m juni 2021 1ste begr. wijz.
realisatie
42 4.083 903
42 4.083 903
-
82 8.007 1.808
5.028
5.028
-
9.897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.212
1.212
-
onttrekking bestemmingsreserve
-
-
-
-
Gerealiseerd resultaat
-
1.212
1.212
-
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Uitvoering Participatiewet
Vennootschapsbelasting Onvoorzien
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
1ste begr. wijz.
verschil
Mutaties in reserves
Figuur 12: Overzicht van baten en lasten WSP Parkstad deel 2
22
Toelichting op het overzicht baten en lasten De 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad is 27 mei 2021 door het algemeen bestuur goedgekeurd. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met juni €1.212.000 beter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van WSP Parkstad, het algemeen bestuur en de directie. De kosten tot en met juni zijn €4.000 lager dan begroot hetgeen wordt veroorzaakt door lagere personeelskosten.
Verbonden partijen Het resultaat van de verbonden partijen tot en met juni is €1.197.000 beter dan begroot. De post “verbonden partijen” betreft de financiële resultaten van WSP Parkstad Detachering BV (inclusief de ondersteunende diensten) en Beschut OZL B.V. (bedradingen). Verwezen wordt naar de toelichting op het resultaat van de verbonden partijen.
Van de begrote formatie voor de uitvoering van de Participatiewet van 17,74 fte is ultimo juni 16,17 fte gerealiseerd.
Uitvoering Participatiewet WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD’en van de zeven Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit. Het operationeel resultaat is tot en met juni €11.000 beter dan begroot.
Resultaatsverloop GR WSP Q2 Begroot resultaat GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021
-79
Beter resultaat in bedrijfsvoering door lagere kosten Beter netto resulaat verbonden partijen Beter netto resultaat uitvoering Participatiewet
4 1.197 11
Gerealiseerd resultaat GR WSP t/m Q2
1.132
Figuur 13: Resultaatverloop GR WSP Parkstad t/m Q2 23
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2021 GR WSP
Deelnemende gemeente
Bedrijfsvoering
Resultaat verbonden partijen
Uitvoering Participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
2.094
204.492
31.960
238.546
Brunssum
5.076
495.631
91.313
592.020
Gulpen-Wittem *
1.053
102.802
0
103.855
Heerlen
14.229
1.389.449
457.707
1.861.385
Kerkrade
9.759
952.936
183.768
1.146.463
Landgraaf
5.271
514.712
114.141
634.124
Simpelveld
1.233
120.369
12.556
134.157
Vaals *
809
78.983
0
79.792
Valkenburg*
822
80.246
0
81.068
Voerendaal
654
63.881
12.556
77.090
41.000
4.003.500
904.000
4.948.500
totaal
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
Figuur 14: Totale bijdrage deelnemende gemeenten t/m juni 2021
Toelichting De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 6/12 van de 1ste begrotingswijziging 2021 van GR WSP Parkstad.
24
Toelichting exploitatie Verbonden Partijen: Realisatie t/m juni versus 1ste Begrotingswijziging 2021 Algemeen In de exploitatie zijn opgenomen WSP Parkstad Detachering BV (inclusief de ondersteunende diensten) en Beschut OZL BV. Omzetwaarde en brutomarge Met de verrekening van het coronaverlies aan de GR WOZL komt de omzet €156.000 boven begroting uit. De hogere omzet is met name het gevolg van de hogere orderportefeuille bij de Detawerkplaats. Het negatieve effect van de lagere omzet bij de gemeentelijke werkbedrijven en als gevolg van dalende bezetting,en het wegvallen van de order Parkeergarage Heerlerheide wordt grotendeels gecompenseerd door betere opbrengsten individuele detacheringen.
De verwachting is echter dat deze in 2e halfjaar alsnog gerealiseerd gaan worden. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt €5.935.000 en is daarmee €614.000 beter dan begroot. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat is €583.000 beter dan begroot.
Sw-medewerkers) bedraagt €384.000. Daarnaast is er een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €517.000. De rijkssubsidie is €317.000 lager dan begroot als gevolg van lager aantal arbeidsjaren (22,58 AJ). Nettoresultaat Het nettoresultaat in het eerste halfjaar bedraagt negatief €2.886.000 en is daarmee €1.197.000 beter dan begroot.
De loonkosten Sw zijn in totaliteit €901.000 lager dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder
Resultaatsverloop WSP Parkstad Detacheringen BV
De brutomarge verloopt parallel aan de omzet. Personeelskosten Besparing op personele kosten niet-Sw als gevolg van (nog) niet ingevulde vacatures. Bedrijfskosten De bedrijfskosten vallen €303.000 lager uit. Met name ict-kosten, verkoop- en marketing kosten en kosten voor uitwerking van het medewerkerstevredenheidsonderzoek vallen lager uit.
Begroot resultaat WSP Parkstad Detacheringen BV t/m Q2 Hogere omzet Lagere lonen niet- Sw i.v.m. later invullen bezetting Lagere bedrijfskosten Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting Overig Gerealiseerd resultaat WSP Parkstad Detacheringen BV t/m Q2
156 153 303 583 2
-4.083
1.197 -2.886
Figuur 15: Resultaatverloop WSP Parkstad Detachering B.V. t/m Q1 25
Omschrijving
begroting t/m juni
realisatie t/m juni
verschil
1ste begrotings wijziging
Externe omzet
10.285
10.178
-107
20.226
Interne omzet
0
38
38
0
Mutatie gereed prod./onderh. werken
0
225
225
0
10.285
10.441
156
20.226
Omzetwaarde Grondstoffenverbruik
-3
-6
3
-7
Uitbesteed werk
-53
-48
-5
-106
0
0
0
0
-56
-54
-3
-113
10.228
10.387
159
20.113
-1.022 -2.454 -3.476
-1.026 -2.297 -3.323
-3 157 153
-2.207 -4.908 -7.115
Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Bedrijfskosten Afschrijvingskosten
-27
-11
16
-54
Facilitaire kosten (incl. huisvesting)
-524
-463
61
-1.049
Dienstverlening
-777
-600
177
-1.554
Overige bedrijfskosten
-102
-54
49
-205
Totaal Bedrijfskosten
-1.431
-1.129
303
-2.862
Bedrijfsresultaat
5.321
5.935
614
10.136
Operationeel resultaat
5.321
5.935
614
10.136
-41.108
-40.207
901
-81.020
0
0
0
417
Rijkssubsidie SW
31.703
31.386
-317
62.461
Subsidieresultaat
-9.404
-8.821
583
-18.142
Netto resultaat
-4.083
-2.886
1.197
-8.007
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
2.266,83 61,96
2.245,66 56,17
-21,17 -5,79
2.233,00 61,96
Aantal AJ Wsw
2.307,83
2.285,25
-22,58
2.274,00
Lonen SW Wet Liv
Figuur 16: Financieel overzicht van de verbonden partijen
26
Beïnvloedbare factoren
In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering B.V. opgenomen. Thema
Geplande acties
Status
WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt
• Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking • Jongerencoaches zijn gestart om de verbinding te ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; maken tussen uitstroom VSO-Pro scholen en de • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot arbeidsmarkt. invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW • WSP Parkstad beschikt over een SROI coördinator kandidaten; als directe schakel met werkgevers om de SROI • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als verplichting in te vullen zoveel mogelijk aanhakend bij ambassadeurs van WSP Parkstad; de kansen van/voor WSP Parkstad. • Organiseren van jaarlijks vier • Ook in 2021 zullen nieuwe ambassadeurs worden werkgeversbijeenkomsten. benoemd. • De eerste werkgeversbijeenkomst is in Q2 georganiseerd, rekening houdende met de coronarichtlijnen.
Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt
• De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m • Continuering SprincPlank traineeship; Q2. • Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.
WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven
Figuur 17: Beïnvloedbare factoren deel 1/3
• Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, • De doelstellingen met betrekking tot (dedicated) uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement accountmanagement zijn gerealiseerd en sociale diensten; gecontinueerd in 2021. Ook ISD BOL en SD Kerkrade • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal beschikken inmiddels ook over een dedicated aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; accountmanager. • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (I)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek; 27
Beïnvloedbare factoren Thema
Geplande acties
Status
Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven - vervolg
• Binnen halen van passend werk; • De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m plaatsingen; Q2. • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.
Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod Systeemtechnische procesondersteuning
• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw
• CompetenSYS Parkstad Matchingomgeving is uitgerold als gezamenlijk systeem voor WSP Parkstad én sociale diensten. • Data- en informatie optimalisatie wordt geoptimaliseerd door inzet van PowerBI. Tevens vindt er na Q2 een diepere analyse plaats van de kwaliteit van data die door sociale diensten met WSP Parkstad worden gedeeld.
Figuur 18: Beïnvloedbare factoren deel 2/3 28
Beïnvloedbare factoren Thema
Geplande acties
Status
• Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.
• Omzetdoelstelling cf 1ste Begrotingswijziging 2021 worden behaald.
Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten
• Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.
• Invoering van Topdesk en afschalen van Citrix leiden tot betere procesondersteuning én (toekomstige) flexibiliteit om uitvoeringslasten af te schalen wanneer de situatie hierom vraagt. • Centraliseren van regie op huisvesting wordt gerealiseerd waarbij kritisch wordt bekeken welke kosten / investeringen voor rekening van verhuurders moeten worden gebracht.
Verhogen van de productiviteit
• Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.
• Het aantal bemiddelbare medewerkers zonder object bedraagt t/m Q2 3,8% (wel intern werkzaam).
• Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.
• Planvorming omtrent de vervanging van de detawerkplaats met bijbehorende uitbreiding tot een nieuw concept van doorstroomlocatie is door bestuurlijk besluit uitgesteld tot Q3/Q4 2021 volgend op een nieuw te verkrijgen Iroko adviesrapport.
Lagere maatschappelijk kosten Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit
Figuur 19: Beïnvloedbare factoren deel 3/3
29
Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging 2021, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Loonprijsontwikkeling 2021
In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht. In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.
De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.
De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.
T/m Q2 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing van PW kandidaten als de bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.
Beschikbaarheid van passend werk
Figuur 20: Risico Analyse deel 1/2
Bij het opstellen van deze rapportage is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht). Beide effecten zullen worden verwerkt in de 2de Begrotingswijziging 2021.
30
Risico analyse Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
De corona-crisis en maatregelen
Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.
Het omzetverlies van WSP Parkstad als gevolgd van corona bedroeg t/m Q2 €257.000. Dit omzetverlies wordt doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten. De werklocaties van WSP Parkstad zijn en blijven zolang de situatie dit vraagt volledig aangepast aan de voorgeschreven coronamaatregelen.
Figuur 21: Risico Analyse deel 2/2
31
Locatie Carbon 6
Locatie Maankwartier
Kloosterweg 1
Maanplein 88
6412 CN Heerlen
6412 AZ Heerlen
Postbus 330
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
WSP Parkstad www.wspparkstad.nl