Bijlage 3. Rapportage_Q2_WSP-WOZL

Q2 Kwartaalrapportage Q2 2023 GR WSP Parkstad en GR WOZL

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

2

Voorwoord WOZL en WSP Parkstad hebben een mooie start gemaakt met het jaar 2023 en deze trend zet zich door in het tweede kwartaal.

De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Steeds meer werkgevers zijn bereid mensen met een grotere afstand tot werk een kans te geven, waardoor er ook voor deze doelgroep nog steeds plaatsingsmogelijkheden gecreërd worden.

Operationeel laten we gezamenlijk een mooi resultaat zien en presteren we beter dan begroot.

De aanpak van de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel maakt het mogelijk om kandidaten uit de 50 – 80 % groep eerder aan te reiken aan werkgevers. Begeleiding op de werkplek speelt een belangrijke rol bij deze groep om de plaatsing ook duurzaam te laten zijn. Beschut 2.0 blijft in resultaat iets achter op begroting door een geringere bezetting op de locatie en hogere personele kosten tgv niet begrote cao-stijging. Bij detacheringen zien we een hogere omzet ontstaan, door de hogere tarieven die zijn afgesproken bij de verlenging of vernieuwing van contracten. Het verzuim van detacheringen is het afgelopen halfjaar lager, waarbij het gemiddelde verzuim voor de organisatie fractioneel hoger is geworden. Ons verzuim is daarmee in lijn met de trend die we landelijk zien. Al met al een mooi resultaat tot nu toe.

Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris

3

Resultaat Detacheringen

Plaatsingen op koers

Het financieel resultaat van Detacheringen is aanzienlijk beter dan verwacht.

Het aantal plaatsingen PW is op koers

Eerste organisatie bijeenkomst Een upgrade van de interne communicatie met interactieve themabijeenkomsten

Highlights Q2 Aanbesteding medisch vervoer

Koffie gratis De koffie is gratis voor alle medewerkers op alle locaties.

Informatie- en archiefbeheer

Taxi van Meurs opnieuw vervoerder voor het medisch vervoer

Er is een start gemaakt met het verbetertraject om te voldoen aan de Archiefwet.

4

KPI’s Overzicht van de belangrijkste KPI’s voor onze organisatie in 2023: Kandidaat duurzaam naar werk

Norm Q2

Realisatie Q2

Jaarnorm

Bemiddelbare medewerkers zonder object

<2,5%

2,3%

<2,5%

Ziekteverzuim Detachering

15,5%

17,11%

15,5%

Ziekteverzuim Beschut 2.0

20%

19,3%

20%

Plaatsingen Participatiewet

337

324*

675

Norm Q2

Realisatie Q2

Jaarnorm

Nieuwe werk-leerlijnen

3

3

6

Aantal nieuwe inzet van mixed people concept

5

6

10

Norm Q2

Realisatie Q2

Jaarnorm

Financieel resultaat GR WOZL

-€1.227.000

-€1.041.000

-€2.380.000

Operationeel resultaat Beschut 2.0

-€1.140.000

-€1.151.000

-€2.279.000

Nettoresultaat Beschut 2.0

-€1.553.000

-€1.579.000

-€3.047.000

Financieel resultaat GR WSP Parkstad

-€2.771.000

-€2.256.000

-€5.560.000

Operationeel resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

€4.425.000

€5.101.000

€8.442.000

Nettoresultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

-€1.726.000

-€1.225.000

-€3.405.000

Voorzien in werkgeversbehoefte

Professionele organisatie

* Het aantal plaatsingen is een momentopname tijdens het opstellen van deze kwartaalrapportage. Na sluiting van het kwartaal worden vaak nog veel plaatsingen geregistreerd.

5

WSP Parkstad Samen zorgen voor toegevoegde waarde

2

Kandidaat duurzaam naar werk

5

3

Voorzien in werkgeversbehoefte

1

Organisatie

4

naar vorige pagina naar volgende pagina naar inhoudsopgave

Ketenverantwoordelijkheid

Professionele organisatie Professionele basisdienstverlening en verlagen uitvoeringskosten

m Duurzaa werk is betaald aar en beschikb ar voor bereikba die mee iedereen en kan kan doen aar werken n n. vermoge

d SP Parksta Missie W

6

1 Organisatie Realisatie arbeidsjaren Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedraagt 2.363 en is 27 arbeidsjaren hoger dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2023 (tot en met juni 2.336 arbeidsjaren). Dit komt met name door een lagere uitstroom dan verwacht in het eerste half jaar. Naar verwachting wordt dit grotendeels ingelopen in de rest van het jaar.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester.

2023 t/m juni

2023 t/m juni

cf. jaar rekening

cf. 1ste begrotingswijziging

cf. 1ste begrotingswijziging

cf. realisatie

2.313,89

2.152,82

2.170,14

2.148,53

78,55

75,45

75,45

75,29

Beschut werken

84,03

76,82

76,82

79,58

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

21,77

13,61

13,61

59,42

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

1,88

0,00

0,00

0,35

2.500,11

2.318,70

2.336,02

2.363,17

2022

2023

2023 t/m juni

2023 t/m juni

cf. jaar rekening

cf. 1ste begrotingswijziging

cf. 1ste begrotingswijziging

cf. realisatie

Verbonden partijen / regulier

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de RVU is hoger dan verwacht. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de resultaten Beschut 2.0 en Detacheringen.

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform de 1ste begrotingswijziging €30.744.

2023

Begeleid werken

Totaal

De 1ste begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op 2.319 arbeidsjaren voor geheel 2023.

2022

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

Beekdaelen

137,03

129,34

130,30

129,21

Brunssum

303,76

285,52

287,66

292,46

Gulpen-Wittem

63,60

57,50

57,93

61,39

Heerlen

868,13

812,17

818,24

817,06

Kerkrade

594,11

548,52

552,62

560,18

Landgraaf

321,65

294,96

297,16

307,18

Simpelveld

73,83

67,99

68,50

70,61

Vaals

50,05

45,52

45,86

46,35

Valkenburg

47,29

43,35

43,68

43,33

Voerendaal

39,83

33,83

34,09

35,40

Niet deelnemende gemeenten

0,83

0,00

0,00

0,00

Totaal

2.500,11

2.318,70

2.336,02

2.363,17

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 30.233

€ 30.744

€ 30.744

€ 30.744

Figuur 1: Overzicht arbeidsjaren 7

355

410

Opleiding & vorming 11

Basisvaardigheden

7

PC-vaardigheden

153

Persoonlijkheidsvaardigheden

23

Leidinggevende vaardigheden

85

Vakvaardigheden

38

Veiligheidsvaardigheden

26

Rijvaardigheden

12

Diagnostische test

Deelnemers collectieve zorgverzekering

Vrouwen (735)

73% Sw 52% CAO

27% Sw 48% CAO

152 Deelnemers sportfaciliteit ODS

27

Mannen (1871)

37

Vrijwillige inhoudingen

Verplichte inhoudingen

Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen

Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen

AVG

16,6%

Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL

5

Bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken

0

Inzageverzoeken

0

Geregistreerde verwerkingen

89

*Betreft meldingen van onder andere mogelijke phishing, spam, blokkeringen, nieuwe wachtwoorden etc. **Geen van deze datalekken bleken meldingsplichtig bij de Autoriteit.

89

Detachering

17,11%

Beschut 2.0

19,28%

CAO personeel

5,84%

Sw personeel

17,16%

Bedrijfsongeval

393*

Datalekken**

Verzuim percentage

6

Aantal

Informatie Beveiligingsmeldingen (niet incidenten)

Organisatie onderdeel

2 met verzuim | 4 zonder verzuim

2

0

0

Meldingen

Meldingen

Meldingen

commissie ongewenste omgangsvormen

klachtencommissie

klokkenluiders regeling

Loonwaardebepalingen 184 Participatiewet | 7 Sw

8

2 Kandidaat duurzaam naar werk Plaatsingen

Denktank Onbenut Arbeidspotentieel

Na Q2 staat het aantal plaatsingen op 324. Dit is iets hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar (303). Meestal worden na het einde van het kwartaal nog plaatsingen geregistreerd. Zo zijn in de Q1 rapportage 114 plaatsingen vermeld, maar dit is inmiddels opgelopen naar 173 plaatsingen (+52%!). Wat de definitieve eindstand van Q2 is, zal dan ook later worden vermeld.

Samen met UWV, Sprinc en 40 werkgevers zijn in Q4 2022 Denktanksessies gehouden om te komen tot een (deel)oplossing voor hun personeelstekorten. In Q1 2023 zijn de opgehaalde thema’s samen met werkgevers en ketenpartners verder uitgewerkt en samengevoegd tot één allesomvattende aanpak. De laagdrempelige ontmoeting tussen kandidaten en werkgevers (thema 1) was de gemene deler waar vrijwel alle deelnemers achterstonden. Met dit thema zijn we in Q2 aan de slag gegaan. Het afgelopen kwartaal zijn de eerste laagdrempelige ontmoetingen gerealiseerd. Zo is Arriva met een bus met daarin twee eerder succesvol geplaatste kandidaten langs alle ketenpartners geweest en zijn er 90 kandidaten mee in de bus geweest om te ervaren hoe leuk het is om bij Arriva aan de slag te gaan. Dit heeft geleid tot ruim 20 kandidaten die een vervolggesprek wilden en inmiddels zijn de eerste kandidaten als gevolg hiervan ook al daadwerkelijk aan de slag. Ook met Ceva en IKEA/Atalian zijn er al laagdrempelige ontmoetingen geweest. Voor Q3 staan er weer nieuwe laagdrempelige ontmoetingen op het programma met onder andere CBS, Meander en Vebego.

Ontwikkeling kandidaten PW Door het lage aantal direct plaatsbare kandidaten ligt onze focus, zoals meerdere malen aangegeven in onze rapportages, al geruime tijd op de groep 50-80 kandidaten (zie ook Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel). Door onze inspanningen droogt ook deze groep steeds verder op. Eind Q2 zijn er nog ca. 200 bemiddelbare kandidaten in deze categorie. Plaatsing van deze categorie kandidaten is maatwerk en geen kwestie van ‘simpelweg’ matchen van vraag en aanbod. Voor deze kandidaten zijn factoren als arbeidsinhoud, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden essentieel. Zijn al die factoren passend dan is veel aandacht en begeleiding nodig om de plaatsing duurzaam te maken (zie daarvoor ook de paragrafen Voorzien in werkgeversbehoefte, Duurzaamheid).

nemerschap. Zo komt de productie bij sommige bedrijven niet echt op gang, waardoor de behoefte voor extra personeel beperkt blijft. Er zijn vooralsnog geen bedrijven failliet gegaan. Verzuim De armoedeval heeft een negatief effect op onze medewerkers, de sociaal begeleiders verkleinen dit maar uiteindelijk heeft dit wel zijn uitwerking op o.a. het ziekteverzuim. De uitdaging met betrekking tot het managen van verzuim is dan ook nog steeds actueel. Door extra focus op verzuim hebben we echter tegen alle verwachtingen in het gemiddelde verzuim kunnen

Detachering Gedurende het eerste halfjaar 2023 merken we bij veel ondernemers nog enige aarzeling in het onder9

9

verlagen. Het verzuim van de Sw-bezetting is nu gemiddeld 17,16%, waar dit de vorige keer nog 16,73% was. Onze doelstelling zoals beschreven in het Ondernemingsplan 2023 is nog steeds actueel; een gemiddeld verzuim onder de 15,5%. Bij de analyse van het verzuim is gebleken dat meer dan 65% van het verzuim, lang verzuim is. Dit lange verzuim is moeilijk te beïnvloeden en is deels toe te schrijven aan onze steeds ouder wordende medewerkers. Resultaten Het resultaat van Detacheringen wordt beinvloed door de beoogde doorstroom vanuit de Deta-werkplaats die achter blijft en het aantal mensen dat gebruik maakt van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Momenteel zijn 30 fte minder dan begroot aan het werk, hetgeen effect heeft op de omzetcijfers. We verwachten dat deze trend zich voort blijft zetten zolang de doorstroom niet op gang komt en de RVUregeling actief is. Het aantal medewerkers zonder object blijft ruim binnen de doelstellingen (doelstelling is <3,5%, realisatie is 2,3%). Het aantal medewerkers dat duurzaam gedetacheerd is, is ruim boven begroting (doelstelling is 90%, realisatie is 94,5%). Hierbij moet wel benadrukt worden dat er steeds meer acties nodig zijn om medewerkers duurzaam gedetacheerd te houden. Dit vergt veel van WSP Parkstad, alsmede ook van (potentiële) inleners.

De leeftijd en beperkingen nemen toe, waarmee de uitdaging steeds groter wordt om medewerkers duurzaam naar hun pensioen te

begeleiden. Tot en met Q2 ligt de omzet €654.000 boven begroting. Positieve effecten zijn met name de gestegen detacheringstarieven, hoger aantal declarabele uren, minder nul-tariefplaatsingen en minder medewerkers zonder object. De brutomarge per fte verloopt parallel aan de omzet en ligt ruim €480 boven begroting. In relatie tot het netto resultaat doet detacheringen het ruim €500.000 beter dan begroot.

KPI’s begroot/realisatie Q2

90%/94,5%

Behoud van de gedetacheerde Sw-medewerkers meer dan zes maanden geplaatst

75/X*

Uitvoeren Periodiek Medisch Onderzoek

50/X*

Implementatie individuele vitaliteitscan

675/324 Aantal plaatsingen Participatiewet

*Vanwege projectfasering wordt realisatie verwacht in de tweede helft van het jaar.

10

10

3 Voorzien in werkgeversbehoefte Van werkgever naar strategisch partner In 2022 hebben we bepaald welke van onze relaties we als strategisch partner zien. We zijn met hen in gesprek gegaan over de samenwerking, daarbij lag de focus vooral op het opzetten van een WerkLeerLijn of arrangement. Dit heeft sinds de start in 2022 t/m Q1 2023 al tot veertien arrangementen geleid. In Q2 is ook Boston Scientific toegevoegd met een logistiek voorportaal, daarmee staat het totaal nu op vijftien arrangementen. Met deze arrangementen beogen we meerdere bruggen te bouwen tussen niet eenvoudig plaatsbare kandidaten en werkgevers die ervoor open staan om deze kandidaten een kans te bieden. Naast de werkgevers met een actief arrangement zijn er nog 6 werkgevers zonder actief arrangement, maar waar we wel meerdere doelgroepen kunnen plaatsen (PW, SW, UWV, VSO/Pro). In totaal zijn er daarmee nu 21 werkgevers met een vorm van Mixed People Concept.

Werkgeversbenadering De sectoranalyse in Q3 2022 heeft geleid tot het gerichter bewerken van sectoren, denkend vanuit het beschikbare aanbod aan kandidaten. Vanuit de vraagkant hebben we een maatschappelijke verplichting om de sectoren Zorg en Medische Logistiek en Installatietechniek (klimaatambities) in 2023 met voorrang te bedienen. Eind 2022 is daarom

op Zuid-Limburgse schaal, onder de vlag van het Werkcentrum, gestart met de Challenge (Medische) Logistiek. In het eerste halfjaar van 2023 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden die in Q3 en Q4 tot uitvoering zullen komen. Binnen de Zorg zijn we o.a. met Zuyderland (Heerlen en Geleen) bezig om de samenwerking uit te breiden naar meerdere functiemogelijkheden binnen deze organisatie. T.b.v. de Installatietechniek zetten we in op de maandelijkse Techniek X-periences o.a. ook georganiseerd bij WSP Parkstad. Ten slotte worden de strategische partners periodiek bezocht om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij deze werkgevers. Op deze manier kan er gezamenlijk vooruit gekeken worden zodat hier door het Team Werkgeversdienstverlening optimaal op kan worden geanticipeerd met meer kansen voor het onbenut arbeidspotentieel tot gevolg.

kandidaten bij de voor deze doelgroep specifieke uitdagingen.

Duurzaamheid

Social return

Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar dat onze Nazorgcoaches steeds vaker ingezet worden bij ‘zwaardere’ problematieken in het duurzaam plaatsen van kandidaten. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de Jobcoaches van Jobstap en Werkmeester.

Ontwikkelingen De focus is vanuit controle en monitoring o.a. gelegd op de invulling op de WMO begeleiding en Jeugdhulp contracten, met een verhoging van de gerealiseerde waarde Social return als resultaat. Eén van de grootste contracten, Basishulp Jeugd Heerlen, Voerendaal, Landgraaf, is positief afgerond, waarbij de Coöperatie JenS aan hun totale verplichting van €3.332.555 heeft voldaan. Alle leden hebben vanuit een intrinsieke motivatie de Social return invulling

Bij de Jongerenjobcoaches VSO/Pro is er een tijdelijke opnamestop ingelast omdat de caseload te vol was geworden. Tenslotte is onze Social Coach MedTech actief met het intensief begeleiden van de beyond-

De twee ‘Buddy-trainers’ van WSP Parkstad hebben in Q1 en Q2 de Train de Trainer-opleiding Mentorwijs van Dariuz gevolgd en behaald. Zij hebben in Q2 de eerste Buddy-trainingen gegeven met als resultaat dat nu 21 getrainde Buddy’s bij verschillende werkgevers opgeleid en geëquipeerd zijn om kandidaten te begeleiden op de werkplek. Alle deelnemende werkgevers en getrainde Buddy’s zijn positief over de training en de toegevoegde daarvan in het begeleiden van kandidaten uit de doelgroep. In Q3 en Q4 zijn nog meer trainingen gepland, de verwachting is dat eind 2023 in totaal 40 Buddy’s opgeleid zullen zijn, waarmee we op een financieel voordelige manier meer duurzaamheid kunnen realiseren.

11

meer dan voldoende weten in te zetten in hun organisaties. Op strategisch niveau is de ontwikkeling van alternatieve invullingsmogelijkheden verder uitgebreid met o.a. de samenwerking met Stichting Everyday Heroes. Odrachtnemers met een Social returnverplichting kunnen nu ook invulling geven door de aankoop van een Parkstad Impactpakket. Met deze financiële bijdrage kunnen WSP Parkstad en de ketenpartners de laatste stap naar werk mogelijk maken voor de kandidaten.

800 708

700 600 500 401

400

310

300 172

200 100

69

92 29

0

76

45

90 10

15

16

25

Totaal kandidaten Parkstad

Cijfers en feiten • Aantal lopende aanbestedingen: 209, waarvan 118 WMO contracten; • Totale Social return waarde: €12.069.523, waarvan 44,6% is gerealiseerd; • Totaal verantwoorde waarde: €5.402.335; • Aantal verantwoorde kandidaten 2018 t/m Q2 2023: 708. Waarvan 401 woonachtig in de regio Parkstad en 179 woonachtig in overige gemeenten in ZuidLimburg. (zie figuur 2).

52

86 10

4

4

Totaal kandidaten SROI

Figuur 2: Aantal plaatsingen per doelgroep

€2.500.000 €2.132.036 €2.000.000

€1.500.000

€1.000.000

€500.000

€296.535 €85.894

Alternatieve invulling Er zijn naast het plaatsen van kandidaten meerdere mogelijkheden van invulling. Ook de betaalde scholing en opleiding van de kandidaten uit de doelgroep, sociale inkopen en uitbesteden van werk aan Sociale werkvoorzieningen behoort tot de mogelijkheden. Zie figuur 3 voor totalen per invullingsoptie:

4

€0

€74.291

€5.911

Figuur 3: Gerealiseerde waarde per invullingsoptie 12

Vacatures en plaatsingen Er zijn vanuit de Social return gesprekken drie concrete vacatures opgehaald bij opdrachtnemers in de regio Parkstad en uitgeplaatst door de werkgeversadviseurs. Er zijn 33 kandidaten geplaatst door WSP Parkstad en ketenpartners bij werkgevers met een Social return verplichting.

KPI’s begroot/realisatie Q2

6/3 Nieuwe werkgeversarrangementen

10/6

Nieuwe werkgevers waarbij het mixed people concepten is toegepast

13

4 Ketenverantwoordelijkheid Ketenpartnerdag Met de ketenpartners is besproken om eens per halfjaar een netwerkbijeenkomst te organiseren voor Ketenpartners in Parkstad. In Q2 heeft er geen netwerkbijeenkomst plaats gevonden. De volgende ketenpartnerdag wordt georganiseerd door SD Kerkrade in samenwerking met WSP Parkstad en vindt plaats op maandag 9 oktober 2023.

Challenge (medische) Logistiek In het tweede kwartaal heeft verdere afstemming plaatsgevonden binnen de drie gewesten (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) om deze challenge verder voor te bereiden. Helaas bleek het niet mogelijk om in mei jl. met de wervingscampagne te starten, omdat nog enkele open eindjes hadden. In het tweede kwartaal is er afstemming geweest met werkgevers i het gebied Westelijke Mijnstreek, die zich willen committeren aan dit project. Met BBL Transport & Logistiek en Bureau Tint is de opzet van “roadshow” voorbereid. Financial Enginering heeft gekeken naar mogelijke ondersteunende financiële middelen en de klantreizen zijn vormgeven. Zodoende kan in Q3 (vertraagd) de wervingscampagne starten. Naast de challenge (medische) logistiek bereiden ketenpartners in Zuid Limburg een campagne voor

gericht op schoolverlaters om te gaan werken in de zorg. De insteek is om te komen tot een jaarplannen van gezamenlijke initiatieven op de schaal van Zuid Limburg, waarin we de krachten bundelen.

Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel De belangrijkste onderwerpen van het afgelopen kwartaal: • Ontwikkelingen poule van kandidaten met 50-80% loonwaarde • Voortgang pilots met werkgever • Contacten en afspraken met werkgevers die hebben meegedaan aan de Denktank sessies

een kandidaat. Het blijven denken op de traditionele manier van vaste functie omschrijvingen werkt niet meer als het beschikbare arbeidspotentieel bestaat uit werkzoekenden die niet meer aan alle gestelde functie eisen kunnen voldoen. De bijeenkomsten van werkgevers met kandidaten moet als centraal thema hebben: laagdrempelig en taakgericht. De eerste werkgever die bij de SD van Kerkrade (Flexiforum) een presentatie verzorgde voor een grote groep kandidaten was Ceva. Daarna is door Ceva voor diegene die interesse hadden een rondleiding op het bedrijf georganiseerd. De tweede werkgever die laagdrempelige bijeenkomsten heeft georganiseerd voor kandidaten was Arriva.

In de Denktank sessies stond centraal in welke mate werkgevers er zich van bewust zijn wat er nog aan kandidaten beschikbaar is en wat dit vraagt van een werkgever om deze mensen optimaal te laten presteren. De poule van mensen met de categorie indeling 50-80% is opnieuw verder afgenomen van 277 eind Q4 2022 naar 187 eind Q2 2023. De eerste conclusie is, om een succesvolle match te maken voor de 50-80% kandidaten is het van belang dat de werkgevers in taken denken en door een bundeling van taken een functie creëren voor 14

Deze bijeenkomst zorgde voor een grote groep geïnteresseerden waarbij er meer gemotiveerde kandidaten waren dan vacatures. De overgebleven kandidaten worden nu bij ander bedrijven geplaatst. De tweede conclusie is dat werkgeversadviseurs meer over de kandidaat willen weten omdat er vanuit het aanbod gezocht wordt. Hierdoor vindt er ook een intensiever overleg plaats met de (I)SD-en en de ontwikkelbedrijven. Een goed voorbeeld van een intensievere contact is het deelnemen van een werkgeversadviseur aan de workshops speeddates van de gemeente Kerkrade. Door het intensievere contact wordt steeds duidelijker dat er veel aandacht van de (I) SD-en en ontwikkelbedrijven moet zijn voor zowel de hard skills maar ook naar de soft skills.

in Q3 en Q4 verder op gaan richtten. Dit is mede veroorzaakt door de invoering van de P-wet in 2015 waardoor na afroming van de traditionele bijstandskandidaten de nieuwe instroom vooral bestaat uit kandidaten die voorheen vielen onder de Sw en de Wajong. Tevens zijn zeer veel mensen met een WIA van minder dan 35% in hun WW periode niet aan het werk gekomen en daarna ingestroomd in de bijstand. Er is dus sprake van een grote toename van mensen in de bijstand met medische problemen. Een gedeelte van deze groep zal zeker nog kunnen werken maar niet in een regulier dienstverband bij de werkgever. Hier zal waarschijnlijk een detacheringsconstructie de enige oplossing voor zijn.

Er blijven een aantal blokkades bestaan voor veel kandidaten, zoals: taal, vervoer en kinderopvang. Hier zullen dus afspraken met organisaties gemaakt moeten worden om meer capaciteit beschikbaar te stellen. Na de ervaringen met de groep 50-80% weten we dat als we in het Q3 beginnen met kandidaten met een 30-50% loonwaarde deze kandidaten niet makkelijk in een reguliere setting te plaatsen zullen zijn. De (multi)problematiek van deze groep is van een omvang dat een reguliere werkgever hier in veel gevallen niet op is ingericht. Deze groep is echter wel in staat om een bepaalde productiviteit te kunnen leveren en vallen daarom ook onder het onbenutte arbeidspotentieel zijn. De TOA ziet hier kansen echter vergt dit een andere aanpak en daar willen we ons 15

5 Professionele organisatie Marketing en communicatie Ook in Q2 is verder invulling gegeven aan het marketing en communicatieplan van WSP Parkstad en het daaronder vallende interne communicatieplan. Op het gebied van interne communicatie zijn verder stappen gezet in de professionalisering van de organisatiebijenkomsten nieuwe stijl (creatiever, interactiever én laagdrempeliger) voor het stafpersoneel welke een groot succes waren. Door de grote opkomsten van >120 personen (voorheen max 80) kunnen

we ons stafpersoneel beter infomeren over de stand van zaken van de organisatie. Ook het in Q1 gelanceerde nieuwe intranet is een ideaal kanaal gebleken voor interne informatievoorziening, waar gemiddeld 2 berichten per week worden gepubliceerd. Voor Beschut 2.0 zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilot met een digitale informatiezuil om de populatie op deze specifieke informatie beter te informeren.

Professionaliteit als kernwaarde

In samenwerking met het team Duale Poort is gewerkt aan een LKS module op de website van WSP Parkstad waar werkgevers LKS kunnen aanvragen voor Heerlense kandidaten. In q2 is tevens besloten dat de werkwijze met vacatures en sollicitaties via de website succesvol is en verder gecontinueerd wordt. Ongeveer 50% van de mensen met een uitkering die via de website van WSP Parkstad solliciteren,w orden ook daadwerkelijk geplaatst. Daarnaast wordt gewerkt aan upgrades van beheerssysteem van de website in het kader van veiligheid en een upgrade van de cookiemodule vanwege de uitkomst van de ISO 27001 audit.

Om hieraan invulling te geven kijken we kritisch naar de inrichting van onze processen en de ondersteuning hiervan door slimme automatisering. De eerste successen op dit front zijn in het eerste halfjaar geboekt door herinrichting van (een deel van) de HR processen waarbij we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden na update van ons HR-systeem. Tevens voorzien we de organisatie steeds beter van slimme informatie door toepassing van PowerBI en PowerAutomate. Deze functionaliteiten hebben inmiddels een belangrijke plek binnen systeemlandschap. Hierdoor beschikken medewerkers makkelijker en sneller over informatie met toegevoegde waarde voor hun werk.

In Q2 zijn aanvullend de volgendezaken uitgevoerd: • Communicatieplan informatie- en archiefbeheer opgesteld; • Mailing opgezet tbv de nazorgcoaches; • Communicatie taxipaspoort medisch groepsvervoer; • Sprincbijeenkomsten van 5 april, 31 mei en 29 juni.

De basisdoelstelling in het Ondernemingsplan 2023 is dat onze professionals hun werk zo slim en efficiënt mogelijk moeten kunnen uitvoeren. Hierdoor houden zij meer tijd over om in hun werk maximaal te kunnen richten op hun kerntaken; het plaatsen en begeleiden van kandidaten en medewerkers.

ICT, automatisering en procesinrichting De ervaringen met onze nieuwe ICT dienstverlener Advantive zijn overwegend positief. Ondanks aandachtspunten op het gebied van connectiviteit 16

van werkplekken en de invulling van de helpdesk, is de algehele indruk positief. We kijken terug op een geslaagde implementatie van onze nieuwe ICT omgeving in het eerste halfjaar. Op het vlak van automatisering en procesinrichting zijn we volop in beweging om ons voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. Dit krijgt vorm in een uitgebreide projectenkalender. Om hier sturing aan te geven is binnen WSP Parkstad een projectorganisatie ingericht waarbij een stuurgroep grip houdt op de voortgang van diverse projecten zoals: Transitie naar Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint Met deze applicaties tillen we ons informatiebeheer naar een hoger nivea en kunnen we efficiënter en effectiever samenwerken binnen teams en afdelingen, ongeacht de fysieke locatie. Zo kunnen we naadloos informatie delen, documenten beheren en samenwerken aan projecten. Vernieuwing van COMPAS naar COMPAS Cloud inclusief digitalisatie van processen We migreren COMPAS naar een nieuwe versie in de cloud. Deze overgang biedt meer veiligheid, flexibiliteit en schaalbaarheid, en stelt ons tevens in staat onze processen verder te digitaliseren en te automatiseren. Dit heeft een positief effect op de operationele efficiëntie en onderlinge samenwerking.

Professionalisering en automatisering van Informatiebeveiliging Een voortdurend streven naar veiligheid en compliance is essentieel in onze digitale wereld. Daarom investeren we in het verder professionaliseren en automatiseren van informatiebeveiliging. Hierbij richten we ons op het verbeteren van onze beveiligingsmaatregelen, het stroomlijnen van processen en het implementeren van geautomatiseerde beveiligingsoplossingen om de vertrouwelijkheid en integriteit van onze gegevens te waarborgen.

Informatie- en archiefbeheer

en afgestemd met de projectontwikkelaar, architect en aannemer. Tevens zijn interne werkgroepen opgestart om de verhuizing vorm te geven met aandacht voor bedrijfsprocessen én het welbevinden van onze medewerkers. Aan het einde van het tweede kwartaal is de omgevingsvergunning verkregen van de gemeente Kerkrade. De eerste bouwhandelingen zullen verricht worden in september waarna oplevering aan WSP Parkstad door de verhuurder en de verhuizing wordt verwacht in het derde kwartaal 2024.

Om te kunnen gaan voldoen aan de archiefwet heeft de organisatie in het tweede kwartaal haar informatiebeheerbeleid vastgesteld en heeft een verbeterplan opgesteld. Doelstelling is om dit in de komende 2,5 jaar te realiseren. Tevens hebben in het tweede kwartaal jaarlijkse voortgangsgesprekken plaatsgevonden met de archivaris (Historisch Cenrtrum Limburg) en de toezichthouder, de Provincie Limburg. De verslagen met bevindingen hieromtrent worden verwacht in het derde kwartaal.

Nieuwbouw KANS-locatie (Wenckebachstraat) De voorbereidingen op de nieuwbouw voor onze KANS-locatie zijn intern in volle gang. De ontwerpen en specificaties voor de inrichting van deze locatie zijn met de betrokken verantwoordelijken én OR opgesteld 17

Financieel - GR WOZL De 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL is 25 mei 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met juni -/-€1.041.000. Dit is €186.000 beter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het algemeen bestuur en de directie. Het resultaat tot en met juni bedraagt €115.000 lager dan begroot. De personeelsen organisatiekosten vallen lager uit dan begroot. Dit komt doordat de functie met betrekking tot het archief in het eerste half jaar nog niet is ingevuld. Aan de opbrengstkant is er rente ontvangen op het saldo van Schatkistbankieren. Dit was niet begroot. Uitvoering Wsw De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedragen 2.363 en zijn 27 arbeidsjaren hoger dan begroot (2.336 AJ). De kosten van de uitvoering Wsw zijn €295.000 hoger dan de 1ste begrotingswijziging 2023. Dit komt met name door de hogere realisatie in arbeidsjaren en een lagere gemiddelde vergoeding voor de groep begeleid werkers (€18.000 begroot versus €16.227 realisatie) per AJ.

Parkstad, de Werkmeester en Beschut 2.0 betaalt. Daarnaast zijn de loonkosten die betrekking hebben op Relim en de RVU hierin opgenomen. De baten van de uitvoering Wsw liggen €418.000 boven begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de hogere arbeidsjaren dan begroot. Verbonden partij Beschut 2.0 Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met juni 2023 is €26.000 slechter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting van Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw Het saldo van de personeelskosten Wsw bedraagt -/- €41.000. Deze kosten hiervan worden gedeeltelijk gedekt door een onttrekking uit de reserve. Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten.

De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP 18

Overzicht baten & lasten

(bedragen x €1.000,-)

2023

t/m juni 2023

Rubriek

1ste begr. wijz.

realisatie

verschil

1ste begr. wijz.

53 -277

89 -198

36 79

107 -563

-224

-109

115

-456

35.909 -35.344

36.327 -35.639

418 -295

71.286 -70.134

565

688

123

1.152

18 -18

-

-18 18

35 -35

-

-

-

-

-1.553

-1.579

-26

-3.046

-1.553

-1.579

-26

-3.046

40.271 -40.286

41.046 -41.087

775 -801

81.302 -81.332

-15

-41

-26

-30

Bedrijfsvoering (overhead) baten lasten

Uitvoering Wsw baten lasten

Uitvoering WIW baten lasten

Beschut 2.0 baten lasten

Personeelskosten Wsw baten lasten

Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten lasten

112 -112

112 -112

-

223 -223

-

-

-

-

baten

-

-

-

-

lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-1.227

-1.041

186

-2.380

Incidentele baten en lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 5: Overzicht baten en lasten GR WOZL 19

bedragen x €1.000,-

Resultaatsverloop GR WOZL Q2 Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2023

Beter resultaat in bedrijfsvoering Hoger positief saldo uitvoering Wsw Slechter resulaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw

-1.227

115 123 -26 -26

Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2023

186

Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen

-1.041

Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2023 GR WOZL

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfsvoering

subsidie verantwoording

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

12.672 27.905 5.833 79.502 54.346 29.137 6.733 4.515 4.186 3.569

-31.974 -70.408 -14.717 -200.596 -137.124 -73.517 -16.989 -11.393 -10.561 -9.005

84.502 186.074 38.894 530.133 362.391 194.289 44.897 30.110 27.910 23.799

65.200 143.571 30.010 409.039 279.613 149.910 34.642 23.232 21.535 18.363

228.397

-576.284

1.523.000

1.175.114

Heuvelland gemeente WSP*

44.612

34.712 32.176

111.500

subsidie

totaal bijdragen

1.986.280 4.495.712 943.685 12.559.881 8.611.019 4.721.899 1.085.392 712.449 666.098 544.183

2.051.480 4.639.283 1.018.307 12.968.920 8.890.631 4.871.809 1.120.034 770.393 719.809 562.546

36.326.599

37.613.213

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.

Figuur 7: Totale bijdragen deelnemende gemeenten GR WOZL 20

Financieel - WOZL Beschut 2.0 B.V. Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de exploitatie tot en met juni 2023. De realisatiecijfers zijn toegelicht in vergelijking met de 1ste begrotingswijziging 2023. Omzetwaarde en brutomarge De omzet en toegevoegde waarde ligt €6.000 onder de begroting. Personeelskosten De personeelskosten Sw zijn €30.000 hoger dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor zijn de hogere personeelskosten Sw door de uitbetaling van verlof bij ontslag en jubilea. Daarnaast zijn de prijzen van het groepsvervoer vanaf 1 januari 2023 met 14% geïndexeerd. De personele kosten niet-Sw vallen €13.000 hoger uit dan begroot met name als gevolg van de niet begrote cao-stijging. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €38.000 lager dan begroot, door met name lagere huisvestingskosten en ICT-kosten. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt -/- €1.151.000 en is daarmee €11.000 slechter dan begroot. De

belangrijkste oorzaken zijn een lagere omzet (€6.000), hogere personeelskosten (€43.000) maar lagere bedrijfskosten (€38.000). Subsidieresultaat Het subsidie resultaat is €14.000 slechter dan begroot. Een voordelig volume effect i.v.m. lagere bezetting van €30.000 wordt gecompenseerd door een negatief prijseffect van €44.000. Nettoresultaat Het nettoresultaat is €25.000 slechter dan begroot dat bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €11.000 en slechter subsidieresultaat van €14.000.

Resultaatsverloop Beschut 2.0 Q2

bedragen x €1.000,-

Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. 1ste begrotingswijziging 2022

Lagere omzet Hogere lonen niet Sw i.v.m. CAO-verhogingen Hogere personeelskosten Sw Lagere bedrijfskosten Slechter subsidieresultaat Totaal resultaatsverslechtering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2023 Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 cf. Q2

-1.553

-6 -13 -30 38 -14 -26 -1.579

Figuur 8: Resultaatverloop WOZL Beschut 2.0 B.V. 21

Financieel overzicht Beschut 2023 tot en met juni

Omschrijving

1ste begr. wijz. t/m juni

realisatie t/m juni

1ste begr. wijz. 2023

verschil

280

274

-6

560

Personeelskosten personele kosten n - Sw personele kosten Sw Totaal Personeelskosten

-396 -220 -616

-409 -250 -659

-13 -30 -43

-792 -440 -1.232

Totaal Bedrijfskosten

-804

-766

38

-1.607

Operationeel resultaat

-1.140

-1.151

-11

-2.279

Lonen SW

-4.135

-3.921

214

-8.269

0

0

0

60

Rijkssubsidie SW

3.721

3.493

-228

7.442

Subsidieresultaat

-414

-428

-14

-767

Netto resultaat

-1.553

-1.579

-25

-3.046

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

236,00 12,25

221,26 12,03

-14,74 -0,22

236,00 12,25

Aantal AJ Wsw

244,00

229,00

-15,00

244,00

Omzetwaarde

Wet Liv

Figuur 9: Overzicht baten en lasten WOZL Beschut 2.0 B.V. 22

Financieel - GR WSP Parkstad De 1ste begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad is op 25 mei 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met juni -\- €2.256.000. Dit is €515.000 beter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat op de bedrijfsvoering is €6.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging. Dit komt met name door de rente die is ontvangen op het saldo van Schatkistbankieren. Verbonden partijen Het resultaat van de verbonden partijen tot en met juni is €501.000 beter dan begroot. De post “verbonden partijen” betreft de financiële resultaten van WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten). Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financieel - Detacheringen. Uitvoering Participatiewet WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD’en van de zeven Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit.

Het operationeel resultaat is tot en met juni €8.000 beter dan begroot.

die voornamelijk bestaan uit salariskosten. Dit is €14.000 beter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.

Duale Poort Heerlen De lasten die gemaakt worden voor de duale poort komen volledig voor rekening van de gemeente Heerlen. Tot en met juni bedragen de lasten €467.000

Overzicht baten & lasten Rubriek

(bedragen x € 1.000,-)

2023

t/m juni 2023 1ste begr. wijz.

realisatie

verschil

1ste begr. wijz.

-55

9 -58

9 -3

-106

-55

-49

6

-106

-1.726

-1.225

501

-3.405

-1.726

-1.225

501

-3.405

-990

-982

8

-2.049

-990

-982

8

-2.049

481 -481

467 -467

-14 14

961 -961

-

-

-

-

-2.771

-2.256

515

-5.560

Bedrijfsvoering baten lasten

Verbonden Partijen baten lasten

Uitvoering Participatiewet baten lasten

Duale Poort Heerlen baten lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 10: Overzicht baten en lasten GR WSP Parkstad 23

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaatsverloop GR WSP

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz.

Beter resultaat bedrijfsvoering Beter netto resultaat verbonden partijen Beter netto resultaat uitvoering Participatiewet

-2.771

6 501 8

Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. wijz.

515

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. realisatie

-2.256

Figuur 11: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2023 GR WSP

Deelnemende gemeente

Bedrijfsvoering

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

2.956

94.461

37.359

134.776

Brunssum

6.509

208.005

93.398

307.912

Gulpen-Wittem *

1.361

43.478

0

44.839

Heerlen

18.545

592.614

528.774

1.139.933

Kerkrade

12.677

405.102

204.038

621.816

Landgraaf

6.796

217.188

132.194

356.178

Simpelveld

1.571

50.189

14.369

66.128

Vaals *

1.053

33.658

0

34.712

Valkenburg*

976

31.199

0

32.176

Voerendaal

833

26.604

14.369

41.806

53.276

1.702.500

1.024.500

2.780.276

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Toelichting De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 6/12 van de 1ste begrotingswijziging 2023 van de GR WSP Parkstad.

Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten GR WSP Parkstad 24

Financieel - WSP Parkstad Detachering B.V. Omzetwaarde en brutomarge De omzet ligt in Q2 €654.000 boven de 1ste begrotingswijziging. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door prijsstijgingen binnen de detacheringstarieven (waaronder Vebego), meer declarabele uren en minder nultariefplaatsingen en minder mensen zonder object. De brutomarge verloopt parallel aan de omzet. Personeelskosten De cao stijging voor de niet-Sw is niet opgenomen in de 1ste begrotingswijziging waardoor de realisatie in de loonkosten hoger uitvalt. Daarnaast dienen een aantal functies nog ingevuld te worden. De overschrijding op de overige personele kosten Sw is het gevolg van hogere opleidingskosten en is niet structureel. Bedrijfskosten De bedrijfskosten vallen €142.000 lager uit ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. De verwachting is dat deze besparing geconsolideerd kan worden. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt €5.101.000 en is daarmee €676.000 beter dan begroot. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van de Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het

subsidieresultaat is €175.000 slechter dan begroot. De loonkosten Sw zijn €115.000 lager dan begroot. Het positief hoeveelheidseffect (minder Sw- medewerkers) bedraagt €99.000. Daarnaast is er een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €16.000. De rijkssubsidie is €68.000 lager dan begroot als gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (4,59 AJ). Nettoresultaat Het netto resultaat tot en met juni bedraagt €1.225.000 negatief en is daarmee €501.000 beter dan begroot.

Resultaatsverloop WSP Parkstad Detacheringen B.V.

(bedragen x € 1.000,-)

-1.726

Begroot netto resultaat Hogere brutomarge Hogere personeelskosten Lagere bedrijfskosten Slechter subsidieresultaat Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. wijz. Gerealiseerd netto resultaat

654 -119 142 -175 501 -1.225

Figuur 13: Resultaatverloop WSP Parkstad Detachering B.V. 25

Overzicht baten & lasten

(bedragen x €1.000,-)

t/m juni 2023 1ste begr. wijz.

Omzetwaarde

realisatie

verschil

1ste begr. wijz.

9.684

10.338

654

19.073

-60

-60

0

-120

9.624

10.278

654

18.953

Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten

-960 -2.766 -3.726

-1.053 -2.792 -3.845

-93 -25 -119

-2.033 -5.533 -7.566

Totaal Bedrijfskosten

-1.472

-1.332

142

-2.945

Operationeel resultaat

4.425

5.101

676

8.443

-35.326

-35.441

-115

-69.980

Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge

Lonen SW

0

7

7

338

Rijkssubsidie SW

29.175

29.107

-68

57.795

Subsidieresultaat

-6.152

-6.327

-175

-11.848

Netto resultaat

-1.726

-1.225

501

-3.405

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

1.875,17 65,64

1.869,92 61,35

-5,25 -4,29

1.857,00 65,64

Aantal AJ Wsw

1.913,17

1.908,58

-4,59

1.895,00

Wet Liv

Figuur 14: Overzicht baten en lasten WSP Parkstad Detachering B.V. 26

Hoofdlocatie

Locatie BVS

Locatie Beschut 2.0

Locatie Wenckebachstraat

Kloosterweg 1

Diepenbrockstraat 15

Sourethweg 2

Wenckebachstraat 10

6412 CN Heerlen

6411 TJ Heerlen

6422 PC Heerlen

6466 NC Kerkrade

Postbus 330

Postbus 330

Postbus 6001

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

6401 SB Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

045 566 68 00

045 566 58 00