Bijlage 3 Q3 2022 rapportage GR WOZL en GR WSP Parkstad.pdf
Tekst van het document
parkstad
wsp
Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Heerlen - Bongers-Buttolo, Desiree IN-22006036-61 Z-22334370 - 21 november 2022
II II 1111 II II II II Bezoekadres Kloosterweg 1, 6412 ON Heerlen Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg Posta dres Postbus 330, 6400 AH Heerlen 045 566 66 00 info@wspparkstad.n1 www.wspparkstad.n1
Datum Afzender
17 november 2022 GR WSP Parkstad KvK 51422832
Uw kenmerk Ons kenmerk
DHGN0394
Bijlage(n) cc Betreft
Q3 rapportage GR WOZL/GR WSP Parkstad
Geacht college,
Bijgevoegd treft u ter kennisname aan de Q3 rapportage GR WOZUGR WSP Parkstad, welke besproken is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 november 2022. VVij aftenderen u erop dat de Q3 rapportage 2022 GR WOZUGR WSP Parkstad tevens rechtstreeks naar de griffie van de gemeenteraad is gestuurd.
Met vriendelijke groet, amens deze, het Bestu
Algemeen
ecretaris
Kijk voor de bedrijfsgegevens van al ooze bedrijfsonderdelen op www.wspparkstad.nl/bedrijfsonderdelen.
wsp
parkstad
Aan de griffie van de gemeenteraad
Bezoekadres Kloostorweg 1, 6412 CN Heerlen Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg Postadres Postbus 330, 6400 AH Heerlen 045 566 66 00 info@wspparkstad. nl www.wspparkstad.n1
Datum Afzender
17 november 2022 GR WSP Parkstad - KvK 51422832
Uw kenmerk Ons kenmerk
DHGN0398
Bijiage(n) CC
Betreft
Q3 rapportage GR WOZL/GR WSP Parkstad
Geachte heer/mevrouw,
Bijgevoegd treft u ter kennisname aan de Q3 rapportage GR WOZLJGR WSP Parkstad, welke besproken is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 november 2022. VVij attenderen u erop dat de 03 rapportage 2022 GR WOZUGR WSP Parkstad tevens rechtstreeks naar het College van Burgemeester en Wethouders is gestuurd.
Met vriendelijke groet, he deze,
ge
ecretaris
Kijk voor de bedrijfsgegevens van al ooze bedrijfsonderdelen op www.wspparkstad.nl/bedrijfsonderdelen.
Kwartaalrapportage 013 2022 GP WSP Parkstad en GP WOZL
WSp
parkstad
wozl
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
00
0 2
Voorwoord In het derde kwartaal is het Dagelijks
Operationeel blijft de Sw-organisatie presteren binnen kaders van de begroting, waarbij gemeld kan worden
Bestuur van beide GR'en bekend geworden.
dat het herplaatsen van medewerkers van de locatie Boschstraat te Brunssum goed verloopt en dit jaar circa 75.000 euro extra omzet zal opleveren. Al met al een mooi resultaat tot nu toe.
Het Dagelijks Bestuur van de GR WOZL bestaat uit:
In het derde kwartaal hebben we in de keten 528 plaatsingen gerealiseerd. Dat is jets onder de norm. De vraag naar personeel blijft hoog, maar de signalen dat ondernemers problemen verwachten door o.a. de
• wethouder Martin de Beer (voorzitter)
hoge inflatie en de hoge energiekosten, als er geen compenserende maatregelen getroffen worden, nemen
• wethouder John Roland (vicevoorzitter)
toe. Welk effect dit gaat hebben op de arbeidsmarkt is moeilijk in te schatten, maar we blijven dit nauwgezet
• wethouder Christian Wilbach (bestuurslid)
volgen.
Het Dagelijks Bestuur van de GR WSP
Verder nemen de signalen toe dat ook medewerkers in de problemen dreigen te komen. Zo is er aan de ene
Parkstad bestaat uit:
kant een enorme stijging van de energiekosten, aan de andere kant is to zien dat de kosten van levensonderhoud hoger en hoger worden. Het minimunnloon wordt ter compensatie met 10% verhoogd. Onduidelijk is of
• wethouder Martin de Beer (voorzitter)
de loonschalen van de CAO Sw dezelfde trend volgen en of het Ministerie SZW de subsidie gaat verhogen.
• wethouder Chistian Wilbach (vicevoor-
Cedris, de brancheorganisatie, en de Vakbonden pleiten hier wel voor.
zitter) • wethouder Harry Coenen (bestuurslid)
Al met al mogen we tot nu zeer tevreden zijn met onze resultaten, maar we gaan spannende tijden tegemoet. Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris
3
Nieuw contract herhuisvesting KANS-locatie
5 jaar WSP Parkstad 10 jaar WOZL Collega's vieren jubileum bij Cultura Nova
Verhuizing verwacht 04 2023
Bee-4 ICT Bootcamp Nieuw laagdrempeling instroomstraject naar ICT-ontwikkeling
PW-plaatsingen 2/3 van de jaardoelstelling bereikt in september.
Highlights Q3
Ketenpartnerdag Duale poort Nieuwe collega's zijn gestalt onder de WSP-vlag
Collegiale banden tussen ketenpartners versterkt
Voorportaal horeca Nieuwe samenwerking tussen MOB Landgraaf, WSP Parkstad en Limburg Catering
Nieuwe ICT-partner Contract getekend met Advantive.
Nieuw Algemeen Bestuur Verkiezingen leiden tot deels nieuwe samenstelling
4
Resultaten Overzicht van de belangrijkste KPI's voor onze organisatie in 2022: Kandidaat duurzaam near werk
Norm Q3
Realisatie Q3
Jaarnorm
BemiddeIbare niedewerkers zonder object
<3,5%
2,11%
<3,5%
Ziekteverzuim Detachering
14,5%
16,28%
14,5%
Ziekteverzuim Beschut 2.0
20%
16,91%
20%
Plaatsingen Participatiewet
544
528
725
Norm Q3
Realisatie Q3
Jaarnorm
nvt nvt
12 0849.015
15 nvt
Professionele organisatie
Norm Q3
Realisatie Q3
Jaarnorm
Financieel resultaat GP WOZL
-€1.445.000
-€1.569.000
-01.915.000
Operationeel resultaat Beschut 2.0
-€1.499.000
-€1.485.000
-€1.997.000
* excl. medewerkers bedradingen.
Voorzien in werkgeversbehoefte Strategische HR-arrcmgementen aangeboden Ingevulde SROI-verplichting
Nettoresultaat Beschut 2.0
-€2.155.000
-€2.102.000
-€2.807.000
Financieel resultaat GR WSP Parkstad Operationeel resultaat WSP Parkstad Detachering By.
-€5.397.000
-€5.040.000
-€7.085.000
€7.650.000
€7994.000
€9.803.000
Nettoresultaat WSP Parkstad Detachering By.
-€4.040.000
-€3.786.000
-€5,275.000
5
WSP Parkstad
Samen zorgen voor toegevoegde waarde
Kandidaat duurzaam 0 naar werk
Organisatie
Voorzien in werkgevers- 0 behoefte
<
naar vorige pagina
>
naar volaende pagina naar nilaudsopgave
Ketenverantwoordelijkheid
Du-LIM:tam . Ls betccold wen( en beschildDiaar
5
rofessionele organisatie rofessionele basisdienstverlening en verlagen uitvoe 1
41
s osten
WWI
beleikbactiv°°1 die rnee_ tedeleen loan doe' en "kcal weiken nactr vennogen• pcnkstaa :Missie WSP
Organisatie Realisatie arbeidsjaren Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen
Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers bij Beschut VVerken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de
2022 t/m september cf. realisatle
2.346,35
2022
cf jaar rekening
heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en VVOZL
cf. lste begrotingswljziging
2022 t/m september Cf. lste begrotIngswlizIgIng
2021
2.496,00
2.329,66
2.349,33
Begeleid werken
81,96
78,91
78,91
78,93
Beschut werken
92,34
83,77
67,83
85,31
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
0,00
0,00
15,94
13,59
Buitenregionale uitvoeringsorganIsatles
0,06
0,00
2.670,36
2.492,35
2021
2022
cf. jeer rekenIng
Verbonden parthen / regulier
Totaal
1,67 2.512,01
2.525,83
cf. 1ste begrotingswijziging
2022 t/m september cf lste begrotingswlizigIng
2022 t/m september d. reallsatle
uitvoeringsorganisaties Relim en De VVerkmeester. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
september bedraagt 2.526 en is 14 arbeidsjaren hoger dan begroot in de -isle begrotingswijziging 2022 (tot en met september 2.512 arbeidsjaren).
Beekdaelen
143,17
133,42
134,49
137,40
323,70
302,65
305,07
306,94
De i sle begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op
Brunssum Gulpen-Wittem
69,03
63,07
63,58
63,92
2.492 arbeidsjaren voor geheel 2022.
Heerlen
929,50
882,46
889,21
878,08
Kerkrade
631,92
584,71
589,39
601,02
La ndgraaf
342,18
313,98
316,50
324,35
Simpelveld
80,83
73,87
74,46
74,81
Vaals
53,86
49,69
50,09
51,06
Valkenburg
52,34
48,51
48,90
48,20
Voerendaal
43,83
40,00
40,32
40,06
Totaal
2.670,36
2.492,35
2.512,01
2.525,83
Flnanclele gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
C 28.468
C 28.897
C 28.897
C 28.897
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform de 1ste begrotingswijziging €28.897.
Figuur 1: Overzicht arbeidsjaren
7
143
466
Opleiding & vorming 9
Basisvacaaigheden
5
PC-vaardigheden
Deelnemers collectieve zorgverzekering
11
Persoonlijkheidsvaardigheden
1
Leiclinggevende vaardigheden
10
Vakvaarcligheden
68
Veiligheidsvaardigheden
9
Rlivaarcligheden
19
Diagnostische test
11
Jobcenter
Vrouwen (761)
73% Sw 53% CAO
27% Sw 47% CAO
r
163
Deelnemers sportfaciliteit ODS
35
;
Mannen (1977)
45
Vrijwillige inhoudingen
Verplichte inhoudingen
Huur I Energie Zorgverzekering I Diversen
Belastingclienst I Socictle Dienst Deurwaarders I Zorgverzekering Diversen
Informatie Beveliigingsmeldingen (niet incidenten)
202*
Datalekken**
8
Bij Autonteit Persoonsgegevens gernelde Dcrtalekken
0
Inzageverzoeken
0
Geregistreerde verwerkingen
88
irmisatie derdeel
16,17%
Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL
Detachering
16,28%
Beschut 2.0
16,91%
CAO personeel
3,31%
Sw personeel
16,73%
8
Bedrijfsongeval 8 met verzuim I 0 zonder verzuim
* Betreft meldingen van onder andere mogelijke phising, spam, blokkeringen, nieuwe wachtwoorden etc. "* Geen van deze datalekken bleken meldingsplichtig bij de Autoriteit.
265
Meldingen
Meldingen
Meldingen
comrnissie ongewenste omgangsvormen
klachtencommissie
klokkenluiders regeling
Loonwaardebepalingen 253 Participatiewet I 12 Sw
8
2 Kandidaat duurzaam naar werk Plaatsingen
vacatures per werkzoekende nog nooit zo hoog
een werkgever. Dat kan varieren van een reguliere
geweest en opnieuw waren er in Nederland nog nooit
plaatsing tot een externe ontwikkelplek. Met dit binnen
Het aantal plaatsingen Participatiewet in Q3 is
zoveel mensen aan het werk. De combinatie van een
een jaar beschikbare arbeidspotentieel in het achter-
uitgekomen op 177 reguliere plaatsingen en 30
enorme vraag en een nog steeds enorme hoeveel-
hoofd gaan we middels een aantal Denktanksessies
aanvullende plaatsingen (Ontwikkelplekken en Werk-
heid onbenut arbeidspotentieel die maar niet gemo-
met werkgevers aan de slag. Dit doen we samen met
leerlijnen). Daarnaast zijn er nog acht plaatsingen
biliseerd kon worden is de aanleiding geweest voor
UWV zodat we werkgevers echt iets te bieden hebben
vanuit de VSO/Pro-doelgroep. In totaal staan we t/m
het in het leven roepen van de Taskforce Onbenut
als (deel)oplossing voor hun personeelstekorten. Het
Q3 op 528 plaatsingen. Ten opzichte van 2021 lopen
Arbeidspotentieel, bestaande uit vertegenwoordi-
MVO-platform Sprinc participeert ook. Binnen deze
we verder achter op onze plaatsingsdoelstelling.
gers vanuit de hele keten. Deze Taskforce heeft de
sessies staat het niet denken in termen van vacatures
Na Q3 2021 stonden we al op 768 reguliere plaat-
opdracht om te onderzoeken welk deel van de bijna
maar in termen van 'werk' centraal. Om het geheel
singen. Naast aandacht voor kandidaten vanuit de
8.000 PVV-kandidaten in Parkstad kansrijk is om op
professioneel vorm te geven worden deze sessies
Participatiewet zijn we dit jaar door de sluiting van de
korte-, middellange- en lange termijn geplaatst te
begeleid door twee ervaren moderators.
locatie op de Boschstraat ook bezig geweest om voor
worden en welke acties er nodig zijn om dit te reali-
de 220 Sw'ers die hierdoor zonder werk kwamen te
seren. We zijn begonnen met het mobiliseren van de
SprincPlank
zitten een nieuwe plek te vinden. Gezamenlijk is het
laatste, nog beschikbare direct plaatsbare kandidaten.
Sales/Deta gelukt om innniddels voor ruim 100 mede-
Deze worden in gezamenlijkheid door de hele keten
werkers een nieuwe plek te vinden.
opgepakt in een `Klantenmarkt. Vervolgens zijn we
voor een SprincPlank editie. De afgelopen periode
Momenteel zijn er onvoldoende geschikte kandidaten
verder gegaan met het aanbieden van een maatwer-
zijn diverse kandidaten vanuit de Taskforce lijst
kaanpak voor (bijna) uitontwikkelde kandidaten. Deze
gesproken. Een deel van de gesproken kandidaten
Organisatie
Doel
Realisatie
zijn door de Ketenpartners in een Taskforce Pool' in
heeft regulier werk gevonden of is ingestroomd op een
ISD BOL Kerkrade ISD Kompas Heerlen Totaal
200 100 75 350 725
170
CompetenSYS geplaatst waarna deze door een werk-
van de werk-leerlijnen. Een aantal bleek niet beschik-
54 60 255 528
geversadviseur van VVSP Parkstad, samen met de
baar te zijn door ziekte of andere problematieken op
betreffende ontwikkelcoach worden opgepakt.
de diverse leefgebieden. De komende periode worden nog nneer nieuwe kandidaten gesproken. Daarnaast
De bevindingen van de Taskforce en de hieruit
verwachten we met de komende Denktanksessies
voortvloeiende aanbevelingen zijn inmiddels gedeeld
nieuwe openingen te creeren samen met onze keten-
met de Beleidsgroep en met de Portefeuillehouders
partners en werkgevers. VVaarbij er nieuwe ideeen,
lijker realiseren van plaatsingen niet voortkomt uit
Arbeidsmarktbeleid. Deze hebben aangegeven achter
inzichten en initiatieven gaan ontstaan. Dit zou de
een afnemende vraag vanuit werkgevers maar dat
de gekozen aanpak te staan. De volgende stap is
kans op duurzame uitstroom voor het nog niet aange-
dit het gevolg is van het bpdrogen' van het aantal
het in een nieuwe pool plaatsen van alle 50-80%
sproken arbeidspotentieel moeten vergroten.
(direct) plaatsbare kandidaten. Opnieuw is het aantal
kandidaten die binnen een jaar toe te leiden zijn naar
Zoals al eerder aangegeven weten we dat het moei-
9
Ontwikkelplaatsen/Werk-leerlijnen
formatie meer zijn voor de betreffende kandidaat, kan de kandidaat zich melden bij de betreffende werkge-
verschuiving in deze groep, het aantal zonder objec-
Na de voorbereidende gesprekken met Attender
versadviseur. Met de opgedane werkervaring en de
ters is met ruim 9 fte afgenomen, de interne plaat-
Groen in Q2, zijn de contouren van de werk-leerlijn in
ontwikkeling (welke is vastgelegd in de checklist) is
singen ter re-integratie op de Detawerkplaats zijn met
Q3 verder geconcretiseerd qua locatie en begeleiding.
deze kandidaat weer direct plaatsbaar bij een ander
ruim 22 fte toegenonnen. Het merendeel van de laatst-
In 03 worden deze contouren omgezet in concrete
bedrijf in de sector.
kaders. Begin november wordt er een kick-off geor-
bij de Detawerkplaats (re-integratie). We zien wel een
genoemde groep blijkt in mindere maten geschikt om direct op een openstaande vacature te plaatsen
Detachering
(deze cijfers zijn excl. de ontwikkelingen als gevolg
In het derde kwartaal van 2022 namen de coronabe-
hiervoor verderop in een toelichting onder Taskforce
voor de sector bouw ook vormgegeven, uitgewerkt en
smettingen verder af maar bleef het verzuimpercen-
Boschstraat).
geimplementeerd in 03. Kandidaten worden door de
tage ten opzichte van het tweede kwartaal constant.
ganiseerd, waarbij consulenten en overige ketenpartners worden uitgenodigd. Beoogd startmoment is nog steeds eind 2022. lnmiddels is de werk-leerlijn bij BAM
van de beeindiging van de draadboomactiviteiten, zie
voorman begeleid en geinstrueerd. De ontwikkeling
Het huidige verzuimcijfer ligt helaas nog ruim 1,5%
van de kandidaat wordt gevolgd middels een speciale
boven onze doelstelling van 14,5%. Momenteel is er
Door herplaatsingen en niet ingevulde plaatsingen wegens uitstroom ten gevolge van pensioen, komen
checklist. Mocht er na de afloop van het contract geen
een stijgende trend in het aantal coronabesmettingen.
bij Detachering de tarieven en rendementsdoelstel-
Het verhoogde verzuimcijfer veroorzaakt met name
lingen onder druk te staan. Qua financiele perfor-
bij de Groen-werkbedrijven een negatieve afwijking
mance (omzet, operationeel en netto resultaat) doet
in financieel opzicht. Het verhoogde verzuim ontstaat
Detachering het tot en met Q3 nog beter dan begroot.
door de vergrijzing en daaraan gekoppelde uitstroom
Rekening houdende met het geprognotiseerde
van sterkere kracht, de toename van nneervoudige
Sw-bezettingsverloop 2023-2027 zal de druk voor
beperkingen in een complexer wordende samenleving
Detachering hierop alleen maar verder toenemen.
en de werkdruk die ontstaat door de kleiner wordende groepen. Allemaal zaken waar aandacht voor nodig is,
De jobcoaches en werkleiding hebben de focus op
zowel vanuit de gemeenten als WSP Parkstad in de
verlofsturing waardoor we verwachten dat het gemid-
vorm van o.a. meer aandacht en begeleiding door de
delde verlofrecht per medewerker gedurende 2022
inzet van jobcoaches en meer aandacht voor alterna-
verder zal afnemen. Daarnaast merken we dat er
tieve instroom.
steeds meer verwacht wordt van de functie jobcoach.
Ultimo september telt Detachering nog ruim 59 bemid-
jobcoach verder uit te breiden, de invulling van de
delbare fte zonder externe detacheringsplek, ten
vacatures verloopt echter moeizaam.
Na interne afstemming is besloten de formatie
opzichte van het tweede kwartaal is dit een toename van 13 fte. Hiervan zijn ruim 36 fte intern werkzaam 10
Taskforce Boschstraat
De verwachting op basis van huidige inzichten is dat de omzet van de plaatsingen in 2022 resulteert in
In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de
een €75.000 hogere omzet dan bij continuering van
afbouw van de draadboomactiviteit op de locatie
het contract van de draadboomactiviteit maw. de
Boschstraat. De eerste gesprekken met de 220 mede-
verwachte plaatsingen en het wegvallen van de omzet
werkers zijn per 14 april 2022 afgerond.
resulteert in 2022 in een € 75.000 hogere omzet de eerste begrotingswijziging 2022. De effecten van
Voortgangsrapportage tot 30 september 2022:
de plaatsingen en de nog te realiseren plaatsingen van de ex-medewerkers van de draadboomactivi-
• Interne (her)plaatsingen
42
teiten op de omzet 2023 worden momenteel in kaart
• Externe (her)plaatsingen
60
gebracht en worden gerapporteerd in de 1 ste begro-
• Uit dienst
14
tingswijziging 2023.
• (Tijdelijk) niet bemiddelbaar
28
• In traject
76
Bij externe plaatsingen geldt in principe de afspraak dat de plaatsingen na twee maanden (proefperiode) automatisch worden omgezet in een definitieve plaatsing. Tot op heden is van slechts drie medewerkers de proefplaatsingen niet omgezet in een definitieve plaatsing. De Taskforce is nog volop actief met het zoeken naar een juiste werkplek voor de ca. 75 bemiddelbare medewerkers. Het plaatsen van die medewerkers is veel arbeidsintensiever en vereist een lange adem. Het merendeel van de groep blijkt in mindere mate detacheringsfit, er moet meer geschaafd worden aan (basale) werknemersvaardigheden. Geiijktijdig spelen er gedragsmatige aspecten, waardoor een definitieve plaatsing langer op zich laat wachten.
G
KPI's begrootirealisatie Q3
30/-*
75/-*
Deelname openbaar vervoer, afbouw collectief vervoer
Uitvoeren Periodiek Medisch Onderzoek
50/-*
7/-*
Implementatie individuele vitaliteitscan
VVaardering MTO
544/528
90%/90,8%
Aantal plaatsingen Participatiewet
Gedetacheerde Sw-medewerkers meer dan zes maanden geplaatst
VVordt uitgevoerd in tweede helft van =het jaar, 11
Waar zijn jouw collega's aan het werk? Jij wil loch ook een leuke nieuwe werkplek!? Meld je bij de Taskiorce-leden voor de mogelijkheden!
2
1 college kan nog starten bit Abbott
20011050's unnen nog 0101100 WI Bus nese Post
collega's IN; Willie Electromcs 1 college/ ken nog steeen bll MIR kinder opvang
4002 kunnen laden
10
2 colleges 600000 005 starten
6
60011050's kunnen nog starten
college . nr) MTB Maa,tncht
...................
coliega's br DocMorns
15 co IP as CII d .nst
MIMI. MIMI 111111111111 NMI
Van de 220 medewerkers van de Boschstraat hebben at veer mensen 6 colleges kunnen nog steden
10
een nieuwe plek gevonden.
12
colleges in; LYCRA Company
collogois 049 Testiel Sortee, centrum oveng 044
I 2 colleges kunnen nog 5k:then 5 colleges unnen og laden bit flak e 11 Goodhost
2
colleges MI Orb Comm
wsu'13.1pariN.ad
5 Nora
2
50011090's kunnen nog starten
college's bij ICeNtec
600110502 Sonnets nog starten
8
colleges bu Detcrwerkplerats
511
3
collega's NI) Cove
20011050'S kurrnen nog stollen
colleges ho Eagle SLmtax
2 colleges 2010000 005 marten
wwwwspoarkskelor
Figuur 2: Poster herplaatsingen zoals per brief verzonden op 28 september 2022. 12
3 Voorzien in werkgeversbehoefte Strategisch partnernerschap
In 03 is groen licht gegeven voor capaciteitsuitbreiding van 1 fte procesondersteuner. Hierdoor ontstaat
Vanaf 02 hebben de eerste bezoeken en vervolgaf-
er meer ruimte voor de coordinator Social return
spraken bij de strategisch partners plaatsgevonden.
voor Social return projecten en verbinding te leggen
Zoals eerder aangegeven zijn de eerste afspraken
met werkgevers in kansrijke sectoren, i.c.m. oplei-
steeds ingepland met de betreffende accounthouder/
dingskansen en de vele aanbestedingen van de
jobcoach en vervolgens verder uitgewerkt onder
Parkstadgemeenten.
€700.000
€652 532
0600.000 €500.0110
€463.133
€403.030
0406.023 303.500
C300.000 €200 000
€13a177
512
1
regie van de arbeidsmakelaar. Tot en met 03 zijn 28 gesprekken gevoerd met elf verschillende werkgevers.
€74.885
€100.000 0
Lopende contracten
04'
Tot nu toe zijn er zes trajecten afgerond en bij alle zes de werkgevers is er een arrangement beschikbaar
• 218 lopende contracten in Parkstad bij 126 opdracht-
voor de kandidaten. Er zijn nog vijf trajecten lopende
nemers, waarvan 97 contracten vanuit WMO.
en met vier nieuwe werkgevers is reeds een eerste
• Van de € 10.832.634 totale waarde social return is
afspraak ingepland.
Social return
Figuur 3: Gerealiseerde waarde
tot nu toe € 2.036.708 (18.8%) gerealiseerd. • Huidige grote bouwprojecten: -BMV Heerlerbaan; € 590.229 -Verbouwing Bovengromise Vakschool; € 235.000
De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook gevolgen
-Revitalisatie zwembad Hoensbroek; € 205.000
voor de invulling van Social return. Opdrachtnemers
-Open Club Kliinmen; € 300.000
krijgen namelijk weinig passende kandidaten vanuit
90 00 70 60
de Sociale diensten. Om de verplichting toch terug te
Plaatsingen
laten vloeien in de regio is meer maatwerk en alter-
Er zijn in 03 21 PW-kandidaten door WSP Parkstad
natieve invulling nodig. Advies hierover vraagt een
geplaatst bij werkgevers met een Social return
hogere tijdsinvestering van WSP Parkstad.
verplichting. Dit is met name in de sectoren bouw en
50 40 30 20 10
zorg.
Ontwikkelingen Om meer maatwerk te bieden is het van belang dat er
In totaal zijn 232 plaatsingen tot en met 03, afkomstig
Social return projecten i.s.m. de gemeente en Sociale
van zowel binnen als buiten Parkstad, opgevoerd door
diensten worden opgetuigd. Zo komen meer Social
opdrachtnemers. Hiervan zijn 219 woonachtig in Zuid-
return gelden ten goede aan de regio.
Limburg en 149 woonachtig in de Parkstadgemeenten.
Figuur 4: Aantal plaatsingen 13
In totaal is er tot en met 03€ 849.015 ingevuld met inkoop bij sociale ondernemingen en werkbedrijven. Dit zijn veelal sociale bedrijven in de sectoren groen en beveiliging. Ook wordt veelal werk ondergebracht bij de gemeentelijke werkbedrijven in de regio ZuidLimburg.
KPI's begroot/realisatie Q3
Gerealiseerde waarde per invulling €500.000
0462,466
€450.000 €400.000
Klantanalyse Beoordeling op strategische partners in Q1 2022 afgerond.
€350.000 €300.000
€260.561
€250.000
Klantbezoeken
€200.000
15/12
100%/100%
Strategische HRarrangementen
Bedrijfsbezoeken in de regio bij SROI verplichtingen van werkgevers
25%/-*
€150.000 €100.000
€76.488
€50.000
€43.588 €5.911
€-
ac'• 4° 40
We streven er naar om 25% van het Sw-verloop (medewerkers die met pensioen gaan) te vervangen voor PW-kandidaten. *Noodzakelijke herplaatsing medewerkers draadbomen heeft voorrang op vervanging door PVV.
Figuur 5: Invulling door inkoop bij sociale ondememingen en werkbedrijven 14
4 Ketenverantwoordelijkheid Duale Poort
Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel
Het afgelopen kwartaal hebben we bestaande
Dan blijft een belangrijke groep mensen over die nog niet aan het werk zijn waar wij ons nu op willen richten: kandidaten die een iets grotere afstand tot de arbeids-
processen verder geoptimaliseerd. Nog steeds
De Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel (TOA) heeft
markt hebben. Veel bedrijven zijn zich al aan het voor-
merken we dat zaken beter, effectiever of efficienter
als doel om meer mensen uit de bijstand aan het werk
bereiden op andere werknemers door met publieke
kunnen. Nu de bezetting van de Backoffice compleet
te helpen. Door de sterke afname van direct pleats-
instanties mee te werken aan opleidingstrajecten
is, kunnen we meer administratieve processen van de
bare kandidaten is ervoor gekozen om nu met nadruk
(denk hierbij aan de nnedische logistiek). Momenteel
frontoffice (werkcoaches Duale Poort en werkcoaches
te kijken naar kandidaten die een grotere afstand tot
is de voorbereiding afgerond om met werkgevers in
Bemiddeling) naar de Backoffice verplaatsen. Hierdoor
de arbeidsmarkt hebben.
komen deze processen bij een beperktere groep medewerkers te liggen waarmee we de kans op fouten
In de vorige kwartaalrapportage werd vermeld dat
verkleinen. Tegelijkertijd zorgen we er hiermee voor
de spanningsindicator van de arbeidsmarkt aangaf
dat Werkcoaches nog meer bezig kunnen zijn met hun
dat er op de 100 werkzoekenden 133 vacatures zijn.
kandidaten. De laatste twee medewerkers zijn per 1
Inmiddels is dat toegenomen naar 143 vacatures per
oktober 2022 gestart waarmee het team compleet is.
100 werkzoekenden. We krijgen de komende jaren te maken met een structurele krapte op de arbeidsmarkt
Nu ook het team van werkcoaches Bemiddeling per 1
door de toenemende vergrijzing/ontgroening en het
oktober 2022 compleet is, kan meer tijd geinvesteerd
gebrek aan scholing. In het afgelopen kwartaal had
worden nog actiever benaderen van de groep 0- en
ons land de hoogste vacaturegraad van alle Europese
A-kandidaten (80-100). De werkcoaches Duale Poort
landen. Momenteel staan er meer dan 400.000 vaca-
ontfermen zich daarnaast over de ruim 150 kandidaten
tures open.
die al parttime werken. Deze groep was aanvankelijk met ruim 200 kandidaten een stuk groter, nnaar door
Nederland heeft een omvangrijk stelsel van toeslagen
veel aandacht en focus hebben we een flink aantal
en aftrekposten om mensen met lage inkomens te
kandidaten volledig uit de uitkering kunnen bewegen.
ondersteunen. Dat heeft helaas ook een tegengesteld
Ook hier merken we dat de groep resterende kandi-
resultaat. Mensen raken allerlei toeslagen kwijt als
daten steeds moeilijker te bewegen is. Met veel tijd,
zij meer gaat werken, waardoor zij nauwelijks meer
aandacht en focus lukt het toch nog steeds om ook
of zelfs minder geld overhouden. Daardoor zal het
deze groep kandidaten in beweging te krijgen.
verleiden van parttimers om meer te gaan werken ook onvoldoende opleveren. 15
meerdere bijeenkomsten helder te krijgen wat zij met werk- en werkprocesaanpassingen kunnen betekenen voor de werkzoekenden. Vanuit WSP Parkstad wordt gekeken met o.a. VISTA College hoe maatwerkopleidingen georganiseerd moet worden voor de diverse sectoren. Een ander belangrijk aspect waar naar gekeken wordt is: hoe ontzorgen wij de werkgevers door goede begeleiding te organiseren In het afgelopen kwartaal zijn de volgende acties uitgezet: • AIle gemeentelijke re-integratie regelingen worden door de beleidsgroep uniform gemaakt. • AIle gemeentelijke re-integratie regelingen worden vastgelegd in een regionaal handboek om interpretatieverschillen te voorkomen. • Toestemming is verkregen van het bestuur om een nazorgcoach aan te trekken die de eerste drie maanden na plaatsing de begeleiding verricht van de geplaatste kandidaat • Able werkgeversadviseurs van WSP Parkstad gaan een training/cursus jobcarving volgen om zo werkgevers beter te kunnen adviseren over aanpassingen van werkplekken om deze geschikt te maken voor mensen met een lets grotere afstand tot de arbeidsmarkt • Meer inzetten op training van de direct leidinggevende bij de werkgever die de geplaatste persoon zal aansturen (HARRIE training of Mentorwijs).
16
Prof essionele organisatie Huisvesting
Marketing en communicatie
In het derde kwartaal zijn tevens diverse grote
In het derde kwartaal hebben diverse evenementen
derzoek, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en
WSP Parkstad heeft een nieuwe huurovereenkomst
plaatsgevonden, waaronder de viering van ons jubi-
de communicatie rondom de hele ICT nnigratie. Deze
getekend met Warehouses De Pauw (WDP) voor
leum tijdens Cultura Nova, de Ketenpartnerdag bij
projecten worden in het laatste kwartaal uitgevoerd.
nieuwe huisvesting van de KANS-locatie. WDP bereid
projecten voorbereid zoals het klanttevredenheidson-
de nieuwbouw voor van een nieuwe bedrijfslocatie
GaiaZ00 en twee Sprinc events bij de Gulpener Daarnaast is een traject in gang gezet omtrent de
aan de Wenckebachstraat in Kerkrade. De locatie zal
upgrade van de interne communicatie. Middels interne
plaats bieden aan drie bedrijven, waaronder WSP
De Ketenpartnerdag werd zeer goed ontvangen door
luistersessies en enquetes zal gekeken worden hoe
Parkstad. De KANS-locatie die hier gevestigd zal
alle partijen en zal met instemming van de uitvoerders
de interne communicatie verbeterd kan worden. Met
worden, biedt plaats aan ongeveer 230 medewerkers
twee keer per jaar georganiseerd worden. De eerstvol-
alle lopende ontwikkelingen binnen WSP Parkstad/
die er begeleid worden naar een nieuwe detacherings-
Bierbrouwerij en VISTA College.
gende bijeenkomst vindt plaats in januari 2023.
VVOZL is er in toenemende mate behoefte aan
plek. De nieuwbouwlocatie voldoet helemaal aan de
gestructureerde, efficiente en gebruikersvriendelijke
vereisten die onze werkzaamheden hieraan stellen.
interne communicatiemiddelen. Eind 04 wordt een
Naast het feit dat dit voor onze medewerkers een
intern communicatieplan opgeleverd dat richting gaat
mooie en fijne nieuwe werkplek gaat zijn, zijn we ook
geven aan de strategie en bijbehorende in te zetten
trots dat deze locatie voldoet aan de moderne stan-
acties op het gebied van interne communicatie voor
daarden rond duurzaamheid.
de komende drie jaren.
ICT
Nu het huurcontract getekend is, verwacht betrokken projectontwikkelaar Wyckerveste deze winter te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden die in
In augustus is, na een Europees aanbestedingstra-
totaal ongeveer elf maanden in beslag nemen. WSP
ject, het contract getekend met Advantive als nieuwe
Parkstad verwacht in november 2023 te kunnen
ICT-partner voor het beheer van onze digitale werk-
verhuizen naar de nieuwe locatie.
omgeving. In het programma van eisen en bij de gunning is in het bijzonder veel aandacht besteed aan
Fraudebestrijding
veiligheid, kosten(flexibiliteit) en optimale ondersteuning van de gebruiker/medewerker. Na een voorberei-
aloft*.
In het derde kwartaal zijn de resultaten gepresenteerd
dende fase zal Advantive de dienstverlening van de
van een reeks fraudeworkshops, begeleid door Crowe
huidige leverancier overnemen per 1 november 2022.
accountants. Tijdens deze workshops is door een 17
Financieel - GR WOZL
Verbonden partij Beschut 2.0
gelen en mogelijke punten voor verbetering. Daarbij
De 'Isle begrotingswijziging 2022 GR WOZL is op 2 juni
september 2022 €53.000 beter dan begroot. Voor de
is gekeken naar risico's op het vlak van onder meer
2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
toelichting op het resultaat wordt verwezen near de
brede afvaarding uit de organisatie uitgebreid stilgestaan bij de frauderisico's, reeds bestaande maatre-
Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met
toelichting van Beschut 2.0.
omzet, betalingen, salarissen, inkoop en ICT. Het algehele beeld is dat binnen de organisatie al veel goed
Het resultaat voor financiering en algemene
is ingeregeld. Uiteraard zijn er ook concrete verbeter-
dekkingsmiddelen bedraagt tot en met september
Personeelskosten Wsw
punten die zullen worden afgewogen en op passende
4-€1.569.000. Dit is €124.000 slechter dan begroot.
Het saldo van de personeelskosten Sw bedraagt 4E57.000. Dit is €42.000 hoger dan is begroot. Dit komt
wijze kunnen worden geimplementeerd. Het belangrijkste winstpunt is echter de bewustwording omtrent
Bedrijfsvoering
door kosten voortvloeiend uit een aantal rechtszaken
frauderisico's bij de medewerkers en hoe hierop geac-
De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van
die zijn gevoerd in het eerste half jaar van 2022.
teerd kan worden.
de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het algemeen bestuur en de directie. Het resultaat tot en met september is €68.000 lager dan begroot.
Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden
\
:1 44
KPI's verlagen uitvoeringskosten begrootjrealisatie Q3
<3,5%/2,1%*
3,5%/3,3%
Berniddelbare medewerkers zonder object
Verzuim cao medewerkers
20%/16,9%
14,5%/16,3%
Verzuim Beschut 2.0
Verzuim Detachering *excl. draadbomen.
Uitvoering Wsw
partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de
De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met september
GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland-
bedragen 2.526 en zijn 14 arbeidsjaren hoger dan
gemeenten.
begroot (2.512 AJ). De kosten van de uitvoering Wsw zijn €401.000 hoger dan de 1 ste begrotingswijziging
Incidentele baten en fasten
2022. Dit komt met name door de hogere realisatie in
De incidentele lasten betreffen de extra tekorten
arbeidsjaren.
in 2022 binnen de verbonden partijen als gevolg van de coronapandemie. In totaal bedraagt dit t/m
De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de
september €102.000 dat voor €66.000 bestaat uit
GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP
extra vervoerskosten en €36.000 aan omzetverlies
Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0
voor gedetacheerde medewerkers.
betaalt. De baten van de uitvoering Sw liggen €300.000 boven begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de hogere arbeidsjaren dan begroot. 18
(bedragen x €1.000,-)
Overzicht baten & lasten
2022
t/m september 2022
Rubriek
lste begr. wijz.
realisatie
lste begr. wijz.
verschil
Bedrijfsvoering (overhead) baten
84
92
8
112
lasten
-280
-220
60
- 373
-196
-128
68
- 261
Uitvoering Wsw baten
54.442
54.742
300
72.021
lasten
-53.521
-53.922
-401
-70.837
921
820
-101
1.184
Uitvoering W11N baten
96
29
-67
128
lasten
-96
-29
67
-128
-2.155
-2.102
53
-2.808
-2.155
-2.102
53
-2.808
Beschut 2.0 baten lasten Personeelskosten Wsw baten
64.956
65.057
101
85.497
lasten
-64.971
-65.114
-143
-85.527
-15
-57
-42
-30
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten
260
260
346
lasten
-260
-260
-346
Incidentele baten en lasten baten lasten
-102
-102
-102
-102
-1.569
-124
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
-1.445
-1.915
Figuur 6: Overzicht baten en lasten GR WOZL 19
bedragen x C1.000,-
Resultaatsverloop GR WOZL Q3
-1.445
Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2022
68 -101 53 -42 -102
Beter resultaat in bedrijfsvoering Lager positief saldo uitvoering Wsw Beter resulaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies
-124
Totaal resultaatverslechtering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2022
-1.569
Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen
Figuur 7: Resultaatverloop OR WOZL
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m september 2022 GR WOZL
Deelnemende gemeente
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
subsidie verantwoording
resultaat Beschut 2.0
10.492 23.783 4.948 69.352 46.040 24.672 5.793 3.903 3.811 3.146
-47.559 -107.804 -22.429 -314.356 -208.686 -111.834 -26.257 -17.692 -17.272 -14.261
112.773 255.628 53.183 745.408 494.841 265.183 62.261 41.951 40.957 33.816
195.941
-888.151
2.106.000
totaal financiering
Heuvelland gemeente WSP*
75.706 171.607 35.702
101.461
500.404 332.194 178.021 41.797 28.162 27.495
79.968 78.072
22.701 1.413.790
259.500
subsidie 2.977.727 6.652.256 1.385.279 19,030.423 13.025.800 7.029.600 1.621.360 1.106.567 1.044.583 868.124 54.741.718
totaal bijdragen 3.053.434 6.823.863 1.522.442 19.530.827 13.357.994 7.207.621 1.663.157 1.214.697 1.150.150 890.825 56.415.008
* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen By.
Figuur 8: Totale bijdragen deelnemende gemeenten OR WOZL 20
Financieel - WOZL Beschut 2.0 B.V
rijkste oorzaken zijn een hogere omzet (€34.000), hogere personeelskosten (€33.000) en lagere bedrijfs-
Financieel resultaat
kosten (€13.000).
In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de
Subsidieresultaat
exploitatie tot en met september 2022. De realisatie-
Het subsidieresultaat is het verschil tussen de
cijfers zijn toegelicht in vergelijking met de re begro-
Sw-loonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het
tingswijziging 2022.
nadelige volume effect i.v.m. een hogere bezetting van €58.000 wordt gecompenseerd door een positief
Omzetwaarde en brutomarge
prijseffect van €97.000.
De omzet en toegevoegde waarde ligt €34.000 boven begroting. Dit is met name het gevolg van gereali-
Nettoresultaat
seerde omzet bij niet geacquireerde klanten.
Het nettoresultaat is €53.000 beter dan begroot dat bestaat uit een beter operationeel resultaat van
Personeelskosten
€14.000 en €39.000 beter subsidieresultaat.
De personeelskosten Sw zijn €10.000 hoger dan begroot. De personele kosten niet-Sw vallen €23.000 hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van de niet begrote CAO-stijging.
Resultaatsverloop Beschut 2.0 Q3
bedragen x C1.000,-
Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. lste begrotingswijziging 2022
-2.155
Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €13.000 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in lagere huisvestingskosten i.v.m. het nog niet uitvoeren van begrote projecten. Een punt van zorg zijn de hoge energiekosten die niet in die mate zijn voorzien in de 1ste en 2 de
begrotingswijziging 2022. De impact hiervan op de
exploitatie is moeilijk te voorspellen.
Hogere omzet Hogere lonen niet Sw i.v.m. eenmalige uitkering Hogere personeelskosten Sw Lager bed rijfskosten met name huisvestingskosten Beter subsidieresultaat i.v.m. prijseffect lonen Totaal resultaatsverbetering t.o.v. lste begrotingswijziging 2021 Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 cf. Q3
34 -23 -10 13 39 53 -2.102
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt 4-€1.485.000 en is daarmee €14.000 beter dan begroot. De belang-
Figuur 9: Resultaatverloop WOZL Beschut 2.0 B.V 21
Omschrijving
1ste begr. wijz.
realisatie t/m sept
t/m sept.
lste begr. wijz.
verschil
2022
389
423
34
519
-319 -544 -863
-329 -567 -896
-10 -23 -33
-425 -725 -1.150
Totaal Bedrijfskosten
-1.025
-1.012
13
-1.366
Opera tioneel resultaat
-1.499
-1.485
14
-1.997
Lonen SW
-5.620
-5.843
-223
-7.493
Omzetwaarde Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten
0
0
0
64
Rijkssubsidie SW
4.964
5.226
262
6.619
Subsidieresultaat
-656
-617
39
-810
Netto resultaat
-2.155
-2.102
53
-2.808
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
222,00 12,00
234,68 12,00
12,68 0,00
222,00
Aantal AJ Wsw
231,00
243,22
12,22
231,00
Wet Liv
12,00
Figuur 10: Overzicht baten en lasten WOZL Beschut 2.0 B.V.
22
Financieel - GR WSP Parkstad
Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering
Duale Poort Heerlen
voor de GR WOZL uit.
De lasten die gennaakt worden voor de duafe poort komen volledig voor rekening van de
De r e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad is op 2 juni 2022 door het Algemeen Bestuur vastge-
Het operationeel resultaat is tot en met september
gemeente Heerlen. Tot en met september
steld.
€130.000 beter dan begroot. Van de begrote formatie
bedragen de lasten €233.000 die voorname-
van 18,01 fte is ultimo september 17,48 fte gerea-
lijk bestaan uit salariskosten.
Het resultaat voor financiering en algemene dekkings-
liseerd. Dit is inclusief de verlengde subsidie voor
middelen bedraagt tot en met september €5.040.000.
jongerencoaches.
Dit is €357.000 beter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. De kosten tot en met
Rubriek
september zijn €27.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in het eerste half jaar van 2022 een aantal onderzoeken hebben plaatsgevonden die niet waren meegenomen in de i sle begrotingswijziging 2022. Verbonden partijen
verbonden partijen betreft de financiele resultaten van WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten) en Beschut OZL BY. (bedradingen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financieel - Detacheringen. Uitvoering Participatiewet WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD'en van de zeven Parkstadgemeenten voor de
2022
tm september 2022 lste begr. wijz.
realisatie
verschil
lste begr. wijz.
-58
-85
-27
-78
-58
-85
-27
-78
-4.040
-3.786
254
-5.275
-4.040
-3.786
254
-5.275
-1.299
-1.169
130
-1.732
-1.299
-1.169
130
-1.732
233 -233
233 -233
-5.040
357
Bedrijfsvoering baten lasten Verbonden Partijen baten lasten
Het resultaat van de verbonden partijen tot en met september is €254.000 beter dan begroot. De post
(bedragen x C 1.000,-)
Overzicht hater' & lasten
Uitvoering Participatiewet baten lasten Duale Poort Heerlen baten lasten
Resultaat voor financie ring en algemene dekkingsmiddelen
-5.397
Figuur 11: Overzicht baten en lasten GR WSP Parkstad
-7.085
23
(bedragen x C1.000,-)
Resultaatsverloop GR WSP
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. lste begr. wijz. Slechter resultaat in bedrijfsvoering door hogere kosten
-27
Beter netto resultaat verbonden partijen Bete r netto resultaat uitvoering Participatiewet
254
-5.397
130
Totaal resultaatsverbetering toy. lste begr. wijz.
357
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. realisatie
-5.040
Figuur 12: Resultaatverloop GR WSP Parkstad
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m september 2022 GR WSP
Deelnemende gemeente
Bedrijfsvoering
Resultaat verbonden partijen
Uitvoering Participatiewet
Totaal financiering
Beekdaelen
3.118
211.850
46.511
261.479
Brunssum
7.067
480.213
125.423
612.702
Gulpen-Wittem *
1.470
99.907
0
101.378
Heerlen
20.606
1.400.294
661.955
2.082.856
Kerkrade
13.680
929.588
254.330
1.197.598
Landgraaf
7.331
498.162
172.457
677.950
Simpelveld
1.721
116.961
19.162
137.844
Vaals *
1.160
78.808
0
79.968
Valkenburg*
1.132
76.940
0
78.072
Toelichting
935
63.525
19.162
83.622
De bijdragen van de deelnemende gemeenten
58.219
3.956.249
1.299.000
5.313.468
Voerendaal
zijn gebaseerd op 9/12 van deist° begrotingstotaal
wijziging 2022 van de GR WSP Parkstad.
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 13: Totale bijdragen deelnemende gemeenten GR WSP Parkstad
24
Financieel - WSP Parkstad Detachering B.V.
Operationeel resultaat
De rijkssubsidie is €327.000 lager dan begroot als
Het operationeel resultaat bedraagt €7.994.000 en is
gevolg van eon lager aantal arbeidsjaren (15,35
daarmee €344.000 beter dan begroot.
AJ). Tevens is or eon positief effect in de Liv-afrekening van 2021 ad. €21.000.
WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten) en Beschut OZL By. zijn opge-
Subsidieresultaat
nomen in de exploitatie.
Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten
Nettoresultaat
van de Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de
Het nettoresultaat tot en met september bedraagt
Omzetwaarde en brutomarge Ondanks het wegvallen van de omzet Detachering
deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat is €89.000
€3.786.000 negatief en is daarmee €254.000
beter dan begroot.
beter dan begroot.
Bedradingen per 1 april 2022 ligt de totale omzet tot en met september €119.000 boven begroting. Een
De loonkosten Sw zijn €215.000 lager dan begroot. Het
belangrijke negatief effect in de omzet wordt veroor-
hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers) bedraagt
zaakt door gemeentelijke werkbedrijven als gevolg
€433.000 positief. Daarnaast is or eon negatief prijsver-
van hoog ziekteverzuim (totaal negatief €109.000). De
schil als gevolg van de CAD verghoging per 1 juli 2022 van
brutomarge verloopt parallel aan de omzet.
€218.000.
Personeelskosten In de personele kosten niet-Sw was de CAO-stijging niet opgenomen in de begroting. Tevens zijn gedetacheerde CAO-ers Bedradingen per 1 april 2022 weer in de exploitatie gekomen van verbonden partijen. De besparing op de overige personele kosten Sw is
Resultaatsverloop WSP Parkstad Detacheringen B.V.
(bedragen x € 1.000,-) -4.040
slechts gedeeltelijk structureel (deels vervallen van
Begroot netto resultaat
vervoerskosten Bedradingen).
Hogere brutomarge
119
Lagere personeelskosten Lagere bedrijfskosten Beter subsidieresultaat
221
Bedrijfskosten De bedrijfskosten vallen €221.000 lager uit ten opzichte van de begroting. De verwachting is echter dat deze in Q4 alsnog gerealiseerd gaan worden (met name ICT- en MTO kosten).
Totaal resultaatsverbetering toy. lste begr. wijz. Gerealiseerd netto resultaat
4 -90 254 -3.786
Figuur 14: Resultaatverloop WSP Parkstad Detect-wring B.V. 25
Omschrijving
1ste begr. reallsatie t/m wijz. t/m sept sept
lste begr. wijz.
verschil
Externe ornzet
14.883
14.659
-225
19.571
Interne omzet
0
0-
0
0
Mutatie gereed prod./onderh. werk€
0
343
343
0
14.883
15.002
119
19.571
Omzetwaarde Grondstoffenverbruik
-7
2
-10
Uitbesteed werk
-79
-77
-3
-106
0
0
0
0
Inhuur derden t.b.v. van productle Verbruik grondstoffen, Inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten
-87
-8E,
-1
-116
14.796
14.916
119
19.455
-1.554 -3.588 -5.142
-1.406 -3.733 -5.139
148 -145 4
-2.210 -4.771 -6.981
Bedrijfskosten Afschrijvingskosten
-37
-38
-1
-49
Facilitaire kosten (Incl. huisvesting)
-799
-717
82
-1.066
-1.063
-982
80
-1.406
-105
-45
61
-151
Totaal Bedrljfskosten
-2.004
-1.783
221
-2.672
Bedriffsresultaat
7.650
7.994
344
9.803
Operationeel resultaat
7.650
7.994
344
9.803
-56.931
-56.716
215
-75.223
0
21
21
348
Rjkssubsidie SW
45.241
44.915
-327
59.797
Subsidieresultaat
-11.690
-11.780
-90
-15.078
Netto resultaat
-4.040
-3.786
254
-5.275
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
2.066,33 58,30
2.050,60 58,59
-15,73 0,29
2.048,00 58,30
Aantal Al Wsw
2.105,33
2.089,98
-15,35
2.087,00
Dienstverlening Overige bedrijfskosten
Lonen SW Wet Liv
Figuur 15: Overzicht baten en hasten WSP Parkstad Detache ring B.V.
26
WSp
Locatie Carbon 6
Locatie Maankwartier
Kloosterweg 1
Maanplem 88
6412 ON Heerlen
6412 AZ Heerlen
Postbus 330
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
parkstad
WSP Parkstad www.wspparkstad.n1
WSPParkstad Detachering
Gemeente Heerlen t.a.v. College van B&VV Postbus 1 6400 AA HEERLE N
.10.10121•1101.3 MNII.N.3.11.111
Eft096Cledelaea
LIIANIRIMMINES
ft...worm:um
---
r sj
el— soi•— saimenmacm MEN
•••11.11•••
Lfl