Bijlage 3 _ Q2 2021 rapportage WOZL.pdf
Tekst van het document
Kwartaalrapportage GR WOZL Q2 2021
Leeswijzer Bekijk je deze rapportage digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
2
Voorwoord Terwijl wij terugkijken op het eerste half jaar van 2021 maken veel van onze collega’s zich op om te gaan genieten van een welverdiende vakantie. Meer nog dan andere jaren is deze vakantie verdiend en ook nodig. Onze medewerkers rusten uit van een enerverende periode waarin de wereld bleef veranderen en waarin constante verandering en aanpassing van hen gevraagd werd. Ik ben dan ook bijzonder trots op de manier waarop iedereen hierin op zijn eigen manier invulling heeft gegeven. Daardoor draait het bedrijf door en lijkt het wel bijna “business as usual”
In het eerste half jaar zijn de detacheringen van onze medewerkers slechts beperkt beïnvloed door de coronamaatregelen bij de inleners. De productie binnen onze beschutte werkomgevingen is zelfs beter dan we begroot hadden. Het werk dat we verzet hebben, is ook nog eens heel veilig gebeurd. Door steeds alle coronamaatregelen te blijven toepassen hebben we tot nu toe de besmettingen binnen onze organisatie weten te beperken. De beperkte effecten in omzetverlies in onze detacheringen en hogere vervoerskosten (ook binnen Beschut 2.0) als gevolg van corona worden vanaf dit kwartaal binnen GR WOZL verzameld gerapporteerd. Hiermee ontstaat een duidelijk inzicht in de totale financiële effecten. Onze brancheorganisatie Cedris heeft aangekondigd dat in de Septembercirculaire een vorm van coronacompensatie zal worden toegekend aan de sociale werkvoorzieningen, naar verwachting ter hoogte van €560 per arbeidsjaar. In het laatste kwartaal hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor de nieuwe Ondernemingsraad. Ik ben blij te mogen melden dat we in juni de nieuwe OR hebben mogen installeren waardoor we ook voor de komende vier jaar weer mogen steunen op een solide en brede vertegenwoordiging van onze medewerkers in de OR.
Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris
3
Inhoud 1
4
KPI’s
naar vorige pagina
Beschut 2.0 12
5
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
Personeel & organisatie
5
6
6
Finance
7
Beïnvloedbare factoren
14
Risico analyse 15
4
1 KPI’s GR WOZL
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Sw
Beschut 2.0
Operationeel resultaat
1ste Begr. wijz. t/m juni 2021
Realisatie t/m juni 2021
1ste Begr. wijz. 2021
-€1.080.000
-€1.357.000
-€2.067.000
2.750,86
2.722,98
2.716,69
1ste Begr. wijz. t/m juni 2021
Realisatie t/m juni 2021
1ste Begr. wijz. 2021
-€1.012.000
-€904.000
-€2.025.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte
€990
€1.074
€1.979
Ziekteverzuim
20%
20,2%
20%
Figuur 1: KPI´s
5
2 Personeel & Organisatie Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
Verbonden partijen / regulier
2020
2021
2021 t/m juni
2021 t/m juni
cf. jaar rekening
cf. 1ste begrotingswijziging
cf. 1ste begrotingswijziging
cf. realisatie
2.684,77
2.535,66
2.569,83
2.543,24
Begeleid werken
87,65
84,00
84,00
82,30
Beschut werken
107,75
97,03
97,03
97,44
2.880,16
2.716,69
2.750,86
2.722,98
Totaal
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
2020
2021
2021 t/m juni
2021 t/m juni
cf. jaar rekening
cf. 1ste begrotingswijziging
cf. 1ste begrotingswijziging
cf. realisatie
Beekdalen
146,53
139,57
140,40
143,96
Brunssum
356,43
336,00
340,41
332,44
Gulpen-Wittem
74,42
68,72
69,63
70,72
Heerlen
996,13
950,12
962,06
945,30
Kerkrade
684,68
643,76
652,22
642,23
Landgraaf
374,36
347,22
351,79
351,09
Simpelveld
85,82
80,96
82,02
83,10
Vaals
56,76
52,53
53,22
54,95
Valkenburg
56,73
55,05
55,78
54,14
Voerendaal
48,30
42,76
43,32
45,06
Totaal
2.880,16
2.716,69
2.750,86
2.722,98
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 27.016
€ 27.712
€ 27.712
€ 27.712
Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoerings-organisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedraagt 2.722,98 en is 27,88 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2021 (tot en met juni 2.750,86 arbeidsjaren). De 1ste begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.716,69 arbeidsjaren voor geheel 2021. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform de 1ste begrotingswijziging €27.712.
Figuur 2: Realisatie arbeidsjaren 6
6
3 Finance Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
2021
t/m juni 2021 1ste begr. wijz.
realisatie
verschil
1ste begr. wijz.
60 -206
60 -200
0 6
120 -392
-145
-140
6
-272
38.116 -37.499
37.730 -37.160
-386 339
75.285 -74.051
617
570
-47
1.234
33 -33
79 -79
46 -46
66 -66
-
-
-
-
-1.537
-1.407
130
-2.999
-1.537
-1.407
130
-2.999
46.771 -46.786
45.846 -45.851
-925 936
91.828 -91.858
-15
-5
10
-30
Bedrijfsvoering (overhead) baten lasten
Uitvoering Wsw baten lasten
Uitvoering WIW baten lasten
Beschut 2.0 baten lasten
Personeelskosten Wsw baten lasten
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten
265
265
0
529
lasten
-265
-265
-0
-529
-
-
-
-
Figuur 3: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 1
7
Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
2021
t/m juni 2021
Rubriek
1ste begr. wijz.
realisatie
verschil
1ste begr. wijz.
-
-377
-377
-
-
-377
-377
-
-1.080
-1.357
-277
-2.067
136 -616 1.500 -
136 -616 1.500 -
-
272 -1.234 2.999 -
1.020
1.020
-
2.037
-
-
-
-
-
-
-
-
-60
-337
-277
-30
15
5
-10
30
-45
-333
-288
0
Incidentele baten en lasten baten lasten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw Beschut 2.0 Transitie Incidentele baten en lasten
Vennootschapsbelasting Onvoorzien
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves onttrekking bestemmingsreserve
Gerealiseerd resultaat
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL deel 2 8
Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met juni De 1ste begrotingswijziging 2021 GR WOZL is op 27 mei 2021 goedgekeurd door het algemeen bestuur. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot en met juni €277.000 slechter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het algemeen bestuur en de directie. De kosten tot en met juni bedragen €6.000 lager dan begroot, met name door lagere advieskosten. Uitvoering Wsw De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedragen 2.722,98 en zijn 27,88 arbeidsjaren lager dan begroot (2.750,86 AJ). De kosten van de uitvoering Wsw zijn €339.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2021. Dit komt met name door de lagere realisatie in arbeidsjaren. De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0 betaalt.
liggen onder begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de lagere arbeidsjaren dan begroot. Hierdoor zijn de ontvangen én de doorbetaalde subsidie lager dan begroot. Verbonden partij Beschut 2.0 Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met juni 2021 is €130.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting van Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw De personeelskosten zijn €936.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de realisatie van de loonkosten minder Sw-medewerkers zijn opgenomen dan begroot (hoeveelheidseffect van €440.000). Daarnaast is er een positief prijseffect in de lonen van €490.000. Het overige positieve verschil van €6.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbetaalde verloftegoeden van de groep ASB die t/m juni hoger is begroot dan dat er is gerealiseerd.
in 2021 binnen de verbonden partijen als gevolg van de corona epidemie. In totaal bedraagt dit t/m juni €377.000 dat voor €120.000 bestaat uit extra vervoerskosten en €257.000 aan omzetverlies voor gedetacheerde medewerkers. Hiermee ontstaat een duidelijk inzicht in de totale financiële effecten. Onze brancheorganisatie Cedris heeft aangekondigd dat in de Septembercirculaire een vorm van coronacompensatie zal worden toegekend aan de sociale werkvoorzieningen, naar verwachting ter hoogte van €560 per arbeidsjaar.
Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland gemeenten. Incidentele baten en lasten De incidentele lasten betreffen de extra tekorten
Zowel de baten als de lasten van de uitvoering Wsw 9
(bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WOZL Q2 Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2021
-45
Beter resultaat in bedrijfsvoering Lager positief saldo uitvoering Wsw door 27,88 AJ minder Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0 Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0 door 5 lagere AJ Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies
6 -47 108 22 -377
Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021
-288
Gerealiseerd resultaat GR WOZL t/m Q2
-333
Figuur 5: Resultaatverloop GR WOZL t/m Q2
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2021 GR WOZL
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
subsidie verantwoording
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
6.958 16.864 3.498 47.275 32.423 17.513 4.095 2.687 2.730 2.173
-31.519 -76.393 -15.845 -214.161 -146.879 -79.334 -18.553 -12.174 -12.369 -9.846
76.592 185.637 38.504 520.414 356.920 192.784 45.084 29.583 30.056 23.926
52.031 126.107 26.157 354.829 242.463 130.962 30.626 20.096 20.418 16.254
136.216
-617.074
1.499.500
1.019.943
Heuvelland gemeente WSP*
103.855
79.792 81.068
264.715
subsidie
totaal bijdragen
1.994.649 4.606.335 979.955 13.098.037 8.898.703 4.864.678 1.151.387 761.355 750.106 624.382
2.046.680 4.732.443 1.109.966 13.452.866 9.141.167 4.995.640 1.182.014 861.243 851.592 640.636
37.729.588
39.014.246
Toelichting De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 6/12 deel van de 1ste begrotingswijziging 2021 van de GR WOZL. De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met juni 2021.
* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.
Figuur 6: Totale bijdrage deelnemende gemeenten t/m juni 2021
10
SPECIFICATIE UITVOERING SW Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester Totaal Regulier Begeleid werken Beschut Werken: Relim Loonkosten Begeleidingskosten Relim
Beschut werken: Werkmeester
aj
verg. uitv, per aj/fte *
subsidielasten
uitv. kosten WOZL
totaal kosten
resultaat
2.285,25 244,23 13,76 2.543,24
27.467 27.467 27.467
31.385.770 3.354.103 189.010 34.928.883
0 0 0 0
31.385.770 3.354.103 189.010 34.928.883
31.664.380 3.384.021 190.696 35.239.096
278.610 29.918 1.686 310.214
82,30
16.000
658.399
51.437
709.836
1.140.346
430.510
988.254 211.635 1.199.889
6.326
1.206.214
1.095.596
-110.618
252.298
1.470
253.768
254.549
781
79,07 18,37
34.334
Loonkosten extra jobcoach Totaal Arbeidsjaren (AJ)
rijksbijdrage € 27.712
-61.520
61.520 2.722,98
37.039.468
59.233
37.160.221
37.729.588
569.366
* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van FTE
Figuur 7: Specificatie van de uitvoering Sw t/m juni 2021
11
4 Beschut 2.0 Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de exploitatie tot en met juni 2021. De realisatiecijfers zijn toegelicht in vergelijking met de 1ste begrotingswijziging 2021. Omzetwaarde en brutomarge De omzet ligt €15.000 boven begroting. De bruto marge en toegevoegde waarde liggen eveneens €15.000 boven begroting. De hogere omzet betreft hogere gerealiseerde omzetvolumes bij een klant (kunststof productiebedrijf). Het effect van de coronacrisis op de omzet van Beschut 2.0 in het eerste halfjaar 2021 is minimaal.
Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €56.000 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in lagere huisvestingskosten i.v.m. het nog niet uitvoeren van begrote projecten. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt -€904.000 en is daarmee €108.000 beter dan het begrote operationele resultaat. De belangrijkste oorzaken zijn hogere omzet (€15.000), lagere personeelskosten (€37.000) en lagere bedrijfskosten (56.000).
loonkosten en de ontvangen subsidie bijdrage. Het subsidieresultaat is €22.000 beter dan begroot. De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €74.000 lager dan begroot. Het verschil bestaat uit een hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers, €73.000 positief) en een positief prijseffect ad. €1.000. De rijkssubsidies zijn €52.000 lager dan begroot als gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (3,77 AJ). Nettoresultaat Het nettoresultaat t/m Q2 bedraagt - €1.407.000 en is €130.000 beter dan begroot.
Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Swbedragen * € 1.000
Personeelskosten De personeelskosten zijn €37.000 lager dan begroot. Dit heeft betrekking op een lagere gemiddelde niet-Sw bezetting i.v.m. het later dan begroot invullen van de vacatures (realisatie gemiddeld 9,5 fte, begroot 11 fte) en resulteert in €69.000 minder kosten. Per ultimo juni 2021 zijn de begrote niet-Sw vacatures ingevuld. Daarnaast zijn de Sw-kosten €32.000 hoger i.v.m. overlijdensuitkeringen en uitbetaling verlof bij uit dienst.. De extra kosten groepsvervoer i.v.m. COVID-19 maatregelen zijn niet voor rekening van Beschut 2.0 verantwoord.
Resultaatsverloop Beschut 2.0 Q2 Begroot resultaat Beschut 2.0 BV cf. 1ste begrotingswijziging 2021
€
-1.537
Totale resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021
€
130
Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 BV t/m Q2
€
-1.407
Hogere omzet
€
15
Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting (realisatie 9,5 FTE's, begroot 11 FTE's)
€
69 -32
Hogere personeelskosten SW: uitkeringen bij overlijden en uitbetaling verlof bij ontslag
€
Lagere bedrijfskosten m.n. huisvestingskosten
€
56
Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting
€
22
Figuur 8: Resultaatverloop Beschut 2.0 t/m Q2 12
Financieel overzicht Beschut
Omschrijving
2021 tot en met juni 1ste begr. wijz. t/m juni
realisatie t/m juni
1ste begr. wijz. 2021
verschil
238
253
15
475
0
0
0
0
238
253
15
475
Lonen n- SW
- 363
- 294
69
- 726
Opleidingen
0
0
0
0
Inhuur derden
0
0
0
0
Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n- SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten
- 177 0 -177 -363 -540
- 209 0 -209 -294 -503
- 32 0 -32 69 37
- 353 -1 -353 -727 -1.080
Totaal Bedrijfskosten
-710
-654
56
-1.420
-1.012
-904
108
-2.025
- 3.931
- 3.857
74
- 7.861
0
0
0
75
Rijkssubsidie SW
3.406
3.354
- 52
6.812
Subsidieresultaat
-525
-503
22
-974
Netto resultaat
-1.537
-1.407
130
-2.999
Aantal FT E Wsw Aantal FT E N- Wsw
240,00 11,00
235,56 9,50
- 4,44 - 1,50
240,00 11,00
Aantal AJ Wsw
248,00
244,23
- 3,77
248,00
Omzetwaarde Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde Personeelskosten
Operationeel resultaat Lonen SW Wet Liv
Figuur 9: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
13
5 Beïnvloedbare factoren In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen. Thema Geplande acties
Status
Binnen halen van passend werk • • •
Directe verbinding van accountmanagement Door inzet van de dedicated accountmanager zijn we erin geslaagd om in de corona-crisis opdrachten met de arbeidsvraag van Beschut 2.0. te bestendigen én uit te breiden. Hierdoor blijven wij voorzien in voldoende werkvoorraad voor onze Afstemming vraag werkgevers en aanbod medewerkers op de locatie Sourethweg. van kandidaten Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op bedreiging door coronacrisis (met tevens focus op toegevoegde waarde)
Verlagen van ziekteverzuim • •
Ontwikkeling van middenkader Focus op langdurig ziekten
Ook bij instroom van nieuwe werkleiding wordt direct focus gelegd op aandacht voor ziekteverzuim. Het verzuim was in het eerste half jaar 20,2% hetgeen ongeveer in lijn is met de norm (20%), bij Beschut 2.0. Ondanks alle inspanningen ligt dit % hoger dan hetgeen begroot was (20%).
Verhogen van de productiviteit • • • •
Focus op ziekteverzuim Binnen halen van nieuw werk Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door opdrachten met een hoger tarief. Geen medewerkers zonder werk
Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van het werk voor de doelgroep hierbij randvoorwaardelijk.
Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven • •
Heronderhandeling tarieven Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde
Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van het werk voor de doelgroep hierbij randvoorwaardelijk. Deze doelstelling en aanpak staat echter onder druk door de gevolgen van de corona-crisis.
Terugstroom naar Beschut 2.0 •
Zorgvuldige procedure volgen in belang van Bij het vermoeden van een noodzakelijke terugstroom naar Beschut 2.0 wordt op individueel niveau medewerker en de organisatie. binnen de organisatie een onafhankelijk advies opgesteld door de IDU-consulent op basis van het brede medewerkersdossier. Hierbij wordt plaatsbaarheid getoetst aan de hand van onder meer het medisch dossier. Uiteindelijke terugstroom wordt geaccordeerd door de manager HR.
Figuur 10: Beïnvloedbare factoren
14
6 Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste Begrotingswijziging 2020 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Loonprijsontwikkeling 2021
In de 1ste Begrotingswijziging 2021 rekening met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1ste Begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% De LPO 2021 wordt in de meicirculaire 2021 definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld.
De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468. Dit effect wordt verwerkt in de 2de Begrotingswijziging 2021.
Terugstroom van Detacheringen naar Beschut 2.0
In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/ of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 zal aanhouden.
Bij het opstellen van deze rapportage is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht). In 2021 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen Detacheringen om de (onvermijdelijke) terugstroom naar Beschut 2.0 zoveel mogelijk te beperken. Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de Detawerkplaats. T/m Q2 2021 zijn 15 fte’s teruggestroomd naar Beschut 2.0. De Sw-bezetting binnen Beschut 2.0 blijft desondanks circa 4,4 fte onder de begroting.
Figuur 11: Risico analyse
15
Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0
De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.
De noodzakelijke vervanging van leidinggevenden door niet Sw medewerkers is opgenomen en de begroting. Deze begroting is en blijft kaderstellend voor de invulling hiervan. De vervanging zoals voorzien voor 2021 verloopt conform planning.
Corona-crisis en maatregelen
Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast. In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.
De werkomstandigheden binnen de locatie Sourethweg zijn en blijven volledig in lijn met de door de Rijksoverheid afgekondigde coronamaatregelen. De corona-crisis heeft geen omzetgevolgen voor Beschut 2.0. Wel is er sprake van hogere vervoerskosten welke worden doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten.
Figuur 12: Risico analyse
16
Locatie Carbon 6
Locatie Beschut 2.0
Kloosterweg 1
Sourethweg 2
6412 CN Heerlen
6422 PC Heerlen
Postbus 330
Postbus 6001
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
045 566 66 00
045 566 68 00
WOZL www.wozl.nl