Bijlage 3 20230821 Exploitatiebegroting obv grondexploitatiewet 050109 versie kort Giesen Bautsc_1
Tekst van het document
Samenvatting
Giesen Bautsch
PLAN: Giesen Bautsch DATUM: 21 augustus 2023 STATUS: Concept
Prijspeil:
2023
Kostenstijging:
5,0%
Onvoorzien
Omslagrente lasten:
2,0%
Opbr.stijging:
0,0%
totale kosten minus gemeentelijke gronden en -opstallen
18%
Omslagrente baten:
0,0%
Uurtarief eigen uren:
121,0
en minus competities (D) en planvorming en vtu (E)
Fasering (nominale waarden) Totaal
contante NOMINAAL ( rente en indexatie apart opgenomen)
Totaal
1 januari
nominaal
2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
KOSTEN A. BOUWRIJP MAKEN
2.888.953
0
2.660.000
0
146.977
81.977
0
0
0
0
0
0
0
A. Inbrengwaarde gronden
2.823.953
0
2.660.000
0
81.977
81.977
0
0
0
0
0
0
0
15.000 50.000
0 0
0 0
0 0
15.000 50.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
B. AANLEG NUTSVOORZIENINGEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Ondergrondse infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. INRICHTING OPENBARE RUIMTE
846.003
0
0
0
11.173
738.878
95.952
0
0
0
0
0
0
A. Bovengrondse infrastructuur
648.864
0
0
0
11.173
591.024
46.668
0
0
0
0
0
0
B. Waterwerken/ -voorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197.139
0
0
0
0
147.854
49.285
0
0
0
0
0
0
D. Overige inrichting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. Bijzondere voorzieningen F. Voorzieningen in het kader van:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
D. COMPETITIES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Competities
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Kosten verrichten onderzoeken C. Kosten grondwerken
C. Groenvoorzieningen
E. VOORBEREIDING EN TOEZICHT
313.381
0
78.522
38.942
25.402
124.502
46.014
0
0
0
0
0
0
A. Opstellen ruimtelijke plannen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Voorbereiding, uitvoering en toezicht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
313.381
0
78.522
38.942
25.402
124.502
46.014
0
0
0
0
0
0
D. Juridische kosten en rechten E. Tijdelijk beheer
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
F. OVERIGE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Rente in startwaarde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Belastingen C. Overige baten/lasten
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
C. Plankosten
G. BTW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Terugvordering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Afdracht C. Compensabel
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
H. BOVENW. VOORZ./NOODZ. COMP.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I. KOSTEN VOOR TOEKOMSTIGE LOCATIES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.048.337
0
2.738.522
38.942
183.552
945.356
141.966
0
0
0
0
0
0
434.690
0
89.520
45.596
50.177
192.158
57.240
0
0
0
0
0
0
4.483.027
0
2.828.042
84.537
233.728
1.137.514
199.206
0
0
0
0
0
0
Sub-totaal kosten J. OVERIGE Rente en kosten/opbr.stijgingen
TOTAAL KOSTEN
0
0
Samenvatting
Giesen Bautsch
PLAN: Giesen Bautsch DATUM: 21 augustus 2023 STATUS: Concept
Prijspeil:
2023
Kostenstijging:
5,0%
Onvoorzien
Omslagrente lasten:
2,0%
Opbr.stijging:
0,0%
totale kosten minus gemeentelijke gronden en -opstallen
18%
Omslagrente baten:
0,0%
Uurtarief eigen uren:
121,0
en minus competities (D) en planvorming en vtu (E)
Fasering (nominale waarden) Totaal
Totaal
1 januari
contante
nominaal
2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
OPBRENGSTEN A. GRONDOPBRENGSTEN
2.158.928
0
17.000
200.083
1.761.845
120.000
60.000
0
0
0
0
0
0
1.575.000 583.928
0 0
0 17.000
0 200.083
1.575.000 186.845
0 120.000
0 60.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1.124.098
0
600.000
0
0
524.098
0
0
0
0
0
0
0
600.000 524.098
0 0
600.000 0
0 0
0 0
0 524.098
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
C. BIJDRAGEN IHKV KOSTENVERHAAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Bijdragen ihkv kostenverhaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D. RESERVES/VOORZIENINGEN/DEELNEMINGEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Reserves/voorzieningen/deelnemingen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E. BIJDRAGEN VAN ANDERE GEBIEDSONTWIK.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F. VERLIES EN WINSTNEMINGEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Verlies- en winstnemingen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283.026
0
617.000
200.083
1.761.845
644.098
60.000
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
-2.211.042
115.546
1.528.117
-493.416
-139.206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A. Opbrengst gronduitgifte: B. Opbrengst huren en pachten: B. EXPLOITATIEBIJDRAGEN A. Exploitatiebijdragen algemeen: B. Overige bijdragen derden :
A. Bijdragen van andere gebiedsontwikkelingen:
TOTAAL OPBRENGSTEN
0
SALDO controle
0