Document · PDF

Bijlage 3. 2022_Q2_WSP-WOZL.pdf

Raadsvergadering . (video) 23 november 2022, gemeente HeerlenBij agendapunt: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad6.932 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Q2 Kwartaalrapportage Q2 2022 GR WSP Parkstad en GR WOZL

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

Voorwoord Ook deze kwartaalrapportage zal aansluiten bij deze vernieuwde opzet door in te gaan op de vijf centrale thema’s. De risico’s en beïnvloedbare factoren zoals opgenomen in het Ondernemingsplan 2022 zijn verwerkt in de tekstuele toelichting op deze thema’s.

Op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Dit heeft tot de vorming van nieuwe coalitieakkoorden en nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten geleid. De samenstelling van het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en GR WSP Parkstad is gewijzigd qua samenstelling. Het Dagelijks Bestuur van de beide GR’en zal in het derde kwartaal verder bekend worden.

• • • • •

De Taskforce, ingezet voor het herplaatsen van medewerkers van de locatie Boschstraat te Brunssum, verloopt gestaag. De keuze om een specifieke groep begeleiders vrij te maken om dit proces van herplaatsing vorm te geven, is succesvol gebleken. Niet dat het gemakkelijk is gegaan en gaat, maar de specifieke aandacht van meerdere professionals heeft tot nu toe een mooi tussentijds resultaat opgeleverd.

Over WOZL/WSP Parkstad; Kandidaat duurzaam naar werk; Voorzien in werkgeversbehoefte; Ketenverantwoordelijkheid; Professionele organisatie.

In de eerste kwartaalrapportage is gemeld, dat het aantal plaatsingen van kandidaten uit de Participatiewet achter bleef. In het tweede kwartaal is dit gedeelde hersteld geworden, maar de achterstand is nog niet geheel ingelopen.

In het tweede kwartaal hebben we minder tot geen last gehad van beperkende coronamaatregelen. Wel is het ziekteverzuim gestegen mede door meer ziekmeldingen in kader van Covid-19. Operationeel zijn we in control met een prima resultaat. We presteren iets boven begroting. Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris

Herplaatsing medewerkers draadbomen

Heraudit ISO 27001 Informatiebeveiliging blijft op orde.

Speciale Taskforce boekt eerste resultaten.

Highlights Q2 EU aanbesteding arbodienst Gunning aan Qare is een feit.

Duale poort Heerlen WSP Parkstad award Adequaat handelen redt leven van een collega.

Overheveling is per 1 juli definitief.

Resultaten Overzicht van de belangrijkste KPI’s voor onze organisatie in 2022: Kandidaat duurzaam naar werk

Norm Q2

Realisatie Q2

Jaarnorm

Bemiddelbare medewerkers zonder object

<3,5%

3,16%*

<3,5%

Ziekteverzuim Detachering

14,5%

16,52%

14,5%

Ziekteverzuim Beschut 2.0

20%

16,8%

20%

Plaatsingen Participatiewet

315

325

725

Realisatie Q2

Jaarnorm

* incl. tijdelijke verhoging (0,9%) als gevolg beëindiging detachering draadbomen.

Voorzien in werkgeversbehoefte

Norm Q2

Strategische HR-arrangementen aangeboden

nvt

Ingevulde SROI-verplichting

nvt

€1.914.000

nvt

Professionele organisatie

Norm Q2

Realisatie Q2

Jaarnorm

Financieel resultaat GR WOZL

-€962.000

-€1.061.000

-€1.915.000

Operationeel resultaat Beschut 2.0

-€999.000

-€977.000

-€1.997.000

Nettoresultaat Beschut 2.0

-€1.436.000

-€1.345.000

-€2.807.000

Financieel resultaat GR WSP Parkstad

-€3.567.000

-€2.967.000

-€7.085.000

Operationeel resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

€5.207.000

€5.567.000

€9.803.000

Nettoresultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

-€2.662.000

-€2.147.000

-€5.276.000

WSP Parkstad Samen zorgen voor toegevoegde waarde

Kandidaat duurzaam naar werk

Voorzien in werkgeversbehoefte

Organisatie

naar vorige pagina naar volgende pagina naar inhoudsopgave

Ketenverantwoordelijkheid

Professionele organisatie Professionele basisdienstverlening en verlagen uitvoeringskosten

m Duurzaa werk is betaald aar en beschikb ar voor bereikba die mee iedereen en kan kan doen aar werken n n. vermoge

d SP Parksta Missie W

1 Organisatie Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedraagt 2.549 en is 19 arbeidsjaren hoger dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2022 (tot en met juni 2.530 arbeidsjaren). Dit wordt voornamelijk verklaard door een lagere uitstroom door overlijden of ziek uit dienst in Q4 2021 en Q1 2022 dan begroot. De werkelijke overige uitstroom wijkt per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de begroting. De 1ste begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op 2.492 arbeidsjaren voor geheel 2022. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform de 1ste begrotingswijziging €28.897.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

2021

2022

2022 t/m juni

cf. jaar rekening

cf. 1ste begrotingswijziging

cf. realisatie

2.496,00

2.329,66

2.368,00

2.375,87

Begeleid werken

81,96

78,91

78,66

Beschut werken

92,34

83,77

85,11

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

0,00

8,43

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

0,06

Verbonden partijen / regulier

Totaal

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

1,25

2.670,36

2.492,35

2.530,68

2.549,31

2021

2022

2022 t/m juni

cf. jaar rekening

cf. 1ste begrotingswijziging

cf. realisatie

Beekdaelen

143,17

133,42

135,49

138,64

Brunssum

323,70

302,65

307,35

309,40

Gulpen-Wittem

69,03

63,07

64,05

63,89

Heerlen

929,50

882,46

895,80

885,13

Kerkrade

631,92

584,71

593,79

607,45

Landgraaf

342,18

313,98

318,86

327,51

Simpelveld

80,83

73,87

75,02

75,69

Vaals

53,86

49,69

50,46

51,81

Valkenburg

52,34

48,51

49,26

49,35

Voerendaal

43,83

40,00

40,62

40,44

Totaal

2.670,36

2.492,35

2.530,68

2.549,31

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 28.468

€ 28.897

Figuur 1: Overzicht arbeidsjaren

475

Opleiding & vorming

Deelnemers collectieve zorgverzekering

Basisvaardigheden

PC-vaardigheden

Persoonlijkheidsvaardigheden

Leidinggevende vaardigheden

Vakvaardigheden

Veiligheidsvaardigheden

Rijvaardigheden

Diagnostische test

161 Deelnemers sportfaciliteit ODS

Vrijwillige inhoudingen

Verplichte inhoudingen

Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen

Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen

Mannen (1976)

Vrouwen (750)

73% Sw 53% CAO

27% Sw 47% CAO

16,26%

Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL

Organisatie onderdeel

Verzuim percentage

Detachering

16,52%

Beschut 2.0

16,75%

CAO personeel

2,86%

Sw personeel

16,82%

AVG

Aantal

Totaal aantal Datalekken*

Bedrijfsongeval

Bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken

6 met verzuim | 0 zonder verzuim

Inzageverzoeken

Geregistreerde verwerkingen

Uitgevoerde (D)PIA’s

* Geen van deze datalekken bleken meldingsplichtig bij de Autoriteit.

159

Loonwaardebepalingen

Meldingen

commissie ongewenste omgangsvormen

klachtencommissie

klokkenluiders regeling

155 Participatiewet | 4 Sw 8

2 Kandidaat duurzaam naar werk Ontwikkeling KANS-locatie Onder de werknaam ‘KANS-locatie’ wordt een professionele en zakelijke infrastructuur ingericht waar medewerkers al werkend intensief worden voorbereid op een externe detachering. Met ingang van 1 september 2022 willen we het werkproces van in-, door- en uitstroom van Sw-medewerkers geoptimaliseerd hebben, de caseload van de Taskforce Boschstraat wordt dan overgedragen aan dit werkproces. Ook medewerkers die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn of die behoefte hebben aan een interventietraject vinden tijdelijk een werkplek bij de KANS-locatie. In het 2de kwartaal is een manager geworven uit de interne formatie om sturing te geven aan de KANS-locatie en de doorontwikkeling van het inhoudelijke proces.

Plaatsingen Het aantal plaatsingen Participatiewet in Q2 bedraagt 171 reguliere plaatsingen en vijftien aanvullende plaatsingen (Ontwikkelplekken en Werk-leerlijnen). Dat is een verbetering ten opzichte van Q1 maar ten opzichte van het begrote aantal plaatsingen op dit moment (363 reguliere plaatsingen) lopen we 60 plaatsingen achter. In vergelijking met vorig jaar waren er na Q2 reeds 573 reguliere plaatsingen gerealiseerd (bijna het dubbele van dit jaar). De dalende trend van plaatsingen vanaf Q2 2021 een

is in het afgelopen kwartaal gelukkig gestabilseerd. Er is zelfs weer een lichte stijging zichtbaar. Zoals eerder aangegeven wisten we aan het begin van 2022 al dat het succes van afgelopen jaar, ondanks de groeiende vraag van werkgevers, niet zomaar doorgetrokken kon worden naar 2022 vanwege het ‘opdrogen’ van het aantal (direct) plaatsbare kandidaten. Het aantal direct plaatsbare kandidaten daalt steeds verder. En dat terwijl het aantal vacatures per werkzoekende nog nooit zo hoog is geweest. Er is geen sector meer die geen gebrek heeft aan personeel. Die steeds verder toenemende vraag is echter niet de reden dat we het dalend aantal plaatsingen hebben weten om te buigen naar een (lichte) stijging. Deze lichte stijging van het aantal plaatsen is te danken aan de inzet van de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel. Andere tijden vragen immers om een andere aanpak. Hierover meer in hoofdstuk 4 Ketenverantwoordelijkheid. We zijn begonnen met het mobiliseren van de laatste, nog beschikbare direct plaatsbare kandidaten. Deze worden gezamelijk door de hele keten opgepakt in een ‘Klantenmarkt’. Vervolgens zijn we verder gegaan met een maatwerkaanpak voor (bijna) uitontwikkelde kandidaten. Deze worden door de Ketenpartners in een ‘Taskforce Pool’ in CompetenSYS geplaatst waarna deze door een Accountmanager van WSP Parkstad, samen met de betreffende Ontwikkelcoach worden opgepakt.

Deze ontwikkelingen in de keten zullen leiden tot (betere) resultaten maar het is belangrijk dat we ons goed realiseren dat het grootste deel, ruim 80%, van de 8.000 PW-kandidaten bestaat uit de doelgroep C t/m G (Maatschappelijke Participatie (dagbesteding, mantelzorg, vrijwilligerswerk), Tijdelijk Arbeidsongeschikt en Duurzaam Arbeidsongeschikt). Ook voor deze doelgroep ontstaan er kansen in deze vragende arbeidsmarkt, maar dit vergt uiteraard wel een andere aanpak. Zo moet er met een juiste, op kansen gerichte, blik naar deze doelgroep gekeken worden en is er, naast een langere aanloop, ook veel aandacht nodig voor de periode ná een plaatsing (Nazorg en Jobcoaching). Daarnaast moeten we ook werkgevers meenemen in hoe deze groep onbenut arbeidspotentieel onderdeel kan uitmaken van de oplossing voor hun personeelstekort. Kortom, nog veel werk aan de winkel maar de eerste stappen zijn gezet!

SprincPlank Het SprincPlank traineeship heeft meebewogen met de ontwikkelingen en heeft zich meer toegespitst op de kandidaten die aan het einde van hun ontwikkeltraject zitten, met name bij de ontwikkelbedrijven. In het begin van het traineeship is er meer ruimte voor oriëntatie, zowel fysiek als visueel middels een VR-bril. Op deze manier kunnen wij de kandidaat nog beter informeren over

mogelijke uitstroomrichtingen, rekening houdend met hun wensen, competenties en hun mogelijkheden. Daarnaast kan het traineeship verlengd worden in overleg met de kandidaat en de consulent om duurzame uitstroom te vergroten. Momenteel spreken we (ontwikkel-)kandidaten vanuit ontwikkelbedrijven en gemeenten waarna we een nieuwe SprincPlankgroep formeren. Een SprincPlank traineeship voor nieuwkomers wordt naar een hoger niveau getild. We gaan op Parkstadniveau een Denktank organiseren waarbij alle partijen die hiermee te maken hebben gaan aansluiten. Dit zijn alle ketenpartners, een taalopleider, cultuurcoaches, werkgevers en WSP Parkstad.

In deze Denktank zullen we o.a. out of te box de uitdagingen voor deze specifieke doelgroep gaan oppakken. De voorbereidingen voor het organiseren van deze Denktank gaan in Q3 van dit jaar van start.

Ontwikkelplaatsen/Werk-leerlijnen Het Mixed People Concept bij Business Post is in Q2 gestart. In Q1 is de voorbereiding gestart tussen MOB Landgraaf, Limburg Catering en WSP Parkstad als verbindende schakel voor het voorportaal Horeca op locatie van het MOB Landgraaf. Vanaf Q2 is dit voorportaal operationeel, waarover inmiddels ook een artikel via WSP Parkstad is gepubliceerd. Met Attender Groen zijn in Q2 voorbereidende gesprekken gevoerd voor een Werk-leerlijn. Eind Q3 wordt een kick-off georganiseerd, waarbij consulenten en aanleverende partijen worden uitgenodigd, zodat er in Q4 gestart kan worden. Tot slot aandacht voor de samenwerking met Kruidvat. Hier is overigens ook een artikel over gepubliceerd. Wat WSP Parkstad betreft een schoolvoorbeeld van een werkgever welke de kandidaten op de juiste wijze begeleidt. Men heeft alle aspecten, welke normaliter terugkomen in een Werk-leerlijn, reeds zelfstandig ingericht en geïmplementeerd.

Detachering In het tweede kwartaal van 2022 namen de coronabesmettingen af waardoor het verzuim ten opzichte van het eerste kwartaal met ruim 2% afnam. Het huidige verzuimcijfer ligt helaas nog ruim 1,5% boven onze doelstelling van 14,5%. Tijdens de opmaak van deze rapportage zien we een toename in het aantal coronabesmettingen binnen de groepsdetacheringen bij Rd4 Textielsorteercentrum en Banketbakkerij Nora. In beide gevallen is ruim 15% van de bezetting positief getest, op beide plekken zijn een aantal maatregelen weer ingevoerd. Het verhoogde verzuimcijfer veroorzaakt met name bij de Groen-werkbedrijven een negatieve afwijking in financieel opzicht. Ultimo juni zijn binnen Detacheringen nog ruim 46 bemiddelbare fte zonder externe detacheringsplek, hiervan zijn ruim 14 fte intern werkzaam bij de Detawerkplaats. Ten opzichte van het eerste kwartaal is dit een toename van 8 fte. Momenteel vinden er volop inspanningen plaats maar blijft het lastig om voor deze groep medewerkers een passende werkplek te vinden (deze cijfers zijn excl. de ontwikkelingen als gevolg van de beëindiging van de draadboomactiviteiten, zie hiervoor verderop in deze toelichting onder Taskforce Boschstraat). Door herplaatsingen en niet ingevulde plaatsingen wegens uitstroom ten gevolge van pensioen, 10

komen met name bij Deta I de tarieven en rendementsdoelstellingen onder druk te staan.

juiste werkplek te vinden, het wordt meer de weg van de lange adem.

Het gemiddelde verlofrecht per fte is gedurende de coronacrisis sterk toegenomen. Na versoepeling van de overheidsmaatregelen zijn medewerkers sneller genegen om op vakantie te gaan. De jobcoaches en werkleiding hebben de focus op verlofsturing waardoor we verwachten dat het gemiddelde verlofrecht per medewerker gedurende 2022 verder zal afnemen. Daarnaast merken we dat er steeds meer verwacht wordt van de functie Jobcoach, hier zal de komende periode verdere interne afstemming over plaatsvinden en waar nodig worden acties uitgezet.

Door de tot nu toe gerealiseerde (her)plaatsingen is de weggevallen omzet van de draadboomactiviteiten reeds gecompenseerd. De herziene jaarverwachting 2022 voor Detacheringen is op basis van deze ontwikkeling met ruim 185K naar boven bijgesteld. Door het achterblijven van omzet bij de Groenwerkbedrijven wordt dit echter tenietgedaan.

Taskforce Boschstraat Per 14 april 2022 is de draadboomactiviteit locatie Boschstraat beëindigd. Op die datum hebben ook alle 220 medewerkers hun eerste gesprek gehad. Voortgangsrapportage t/m 1 augustus 2022: Interne (her)plaatsingen 29 Externe (her)plaatsingen 47 Uit dienst 11 (Tijdelijk) niet bemiddelbaar 28 In traject 125 De Taskforce is nog volop actief met het zoeken naar een juiste werkplek voor de bemiddelbare medewerkers. Wel wordt het steeds moeilijker om een

De gerealiseerde omzet tot en met Q2 2022 voortvloeiend uit de Sw-plaatsingen door de Taskforce Boschstraat bedraagt €65.000 (inclusief inschatting omzet plaatsing medewerkers tegen stuksprijs). De gerealiseerde omzet van de plaatsingen compenseert het wegvallen van de Boschstraat t/m Q2 2022. Per saldo is het effect op de omzet t/m Q2 2022 nihil.

KPI’s begroot/realisatie Q2

30/-*

75/-*

Deelname openbaar vervoer, afbouw collectief vervoer

Uitvoeren Periodiek Medisch Onderzoek

50/-*

7/-*

Implementatie individuele vitaliteitscan

Waardering MTO

325/315 Aantal plaatsingen Participatiewet

90%/92,2% Gedetacheerde Sw-medewerkers meer dan zes maanden geplaatst

*Wordt uitgevoerd in tweede helft van het jaar.

Waar zijn jouw collega’s aan het werk? Jij wil toch ook een leuke nieuwe werkplek!? Meld je bij de Taskforce-leden voor de mogelijkheden!

1 collega kan nog starten bij Abbott

collega bij Vidar

7 collega’s kunnen nog starten

collega’s intern bij WSP Parkstad

collega’s bij Wilko Electronics 1 collega kan nog starten bij Mik kinder opvang

11 collega’s uit dienst

collega’s bij Beschut 2.0

collega’s bij MTB Maastricht

collega’s bij DocMorris 12 collega’s kunnen nog starten

8 collega’s kunnen nog starten

Van de 220 medewerkers van de Boschstraat hebben al veel mensen een nieuwe plek gevonden.

collega’s bij LYCRA Company

collega’s bij Rd4 Textiel Sorteercentrum + overig Rd4

5 collega’s kunnen nog starten

4 collega’s kunnen nog starten bij Dynafix

collega’s bij Orb. Comm

5 collega’s kunnen nog starten

8 collega’s kunnen nog starten

collega’s bij Keytec

collega’s bij Nora

collega’s bij Ceva

collega’s bij Detawerkplaats

3 collega’s kunnen nog starten

collega’s bij Eagle Simrax

www.wspparkstad.nl

Figuur 2: Poster herplaatsingen zoals per brief verzonden op 29 juli 12

3 Voorzien in werkgeversbehoefte Strategisch partnernerschap Vanaf Q2 hebben de eerste bezoeken en vervolgafspraken bij de werkgevers, welke zijn gekenmerkt als Strategisch Partner, plaats gevonden. De eerste afspraken zijn steeds ingepland met de betreffende Accounthouder/Jobcoach en vervolgens verder uitgewerkt onder regie van de Arbeidsmakelaar. In Q2 is in vijftien gesprekken met acht verschillende werkgevers gesproken. Tot nu toe zijn er vier trajecten afgerond en bij alle vier de werkgevers is er een arrangement beschikbaar voor de kandidaten. Er zijn nog vier trajecten lopende en met drie nieuwe werkgevers is reeds een eerste afspraak ingepland.

Social return De controle en monitoring op de Social return verplichtingen zijn een belangrijk onderdeel om het doel van het beleid Social return te kunnen meten. Men name de gekozen mogelijkheden van invulling en welke doelgroepen worden er opgevoerd door de opdrachtnemers, geven inzicht in het resultaat van Social return. Lopende contracten • 266 contracten in Parkstad bij 124 opdrachtnemers, waarvan 97 contracten vanuit WMO.

• Van de €11.288.042,- totale waarde Social return is tot nu toe € 2.915.356,- gerealiseerd. Dat is 25.8%. • Redenen hiervoor zijn: 1) lange looptijden van (raam)contracten waardoor men nog ruim tijd heeft om aan de invulling te voldoen, en 2) veel opdrachtnemers lopen achter met het rapporteren over de invulling. Salesactiviteiten Vanuit grote gegunde aanbestedingen wordt er naar kansen gekeken, hoe de doelgroep SROI hier in betrokken kan worden. Er zijn meerdere opties voor invulling, zoals het organiseren van gastcolleges, werkervaringsplekken en inkoop bij Sociale ondernemingen en werkbedrijven. Plaatsingen Er zijn in Q2 36 kandidaten door WSP Parkstad geplaatst bij werkgevers met een Social return verplichting. In totaal zijn 216 plaatsingen, zowel afkomstig van binnen als buiten Parkstad opgevoerd door opdrachtnemers op de lopende contracten. Daarvan zijn 48 plaatsingen met kandidaten van de Parkstadgemeenten, waarvan 28 kandidaten met een PW uitkering. Strategische visie Social return De strategische visie is verder uitgewerkt en van daaruit is een nieuwe functie van Projectondersteuner Social return geformuleerd.

Hierdoor kan WSP Parkstad de dienstverlening verder optimaliseren en professionaliseren voor de Parkstadgemeenten.

KPI’s begroot/realisatie Q2 Klantanalyse Beoordeling op strategische partners in Q1 2022 afgerond. Klantbezoeken

15/-*

100%/100%

Strategische HRarrangementen

Bedrijfsbezoeken in de regio bij SROI verplichtingen van werkgevers

25%/-** We streven er naar om 25% van het Sw-verloop (medewerkers die met pensioen gaan) te vervangen voor PW kandidaten.

* Vinden conform planning plaats vanaf Q2 ** Noodzakelijke herplaatsing medewerkers draadbomen heeft voorrang op vervanging door PW.

4 Ketenverantwoordelijkheid Duale Poort De testfase vanaf 1 juli 2021 bleek succesvol, waardoor de gemeente Heerlen heeft besloten de Duale Poort per 1 juli 2022 definitief over te hevelen naar WSP Parkstad en WerkvoorHeerlen. In voorbereiding hierop is per 1 januari 2022 gestart met het werven, aannemen en inwerken van een nieuw team (de testfase werd vormgegeven met re-integratieconsulenten van de gemeente Heerlen en inhuurkrachten). Het team wordt per 1 oktober compleet gemaakt met de laatste twee medewerkers. Tegelijkertijd zijn bestaande processen overgenomen die nog steeds worden geoptimaliseerd. Eén van die optimalisatieslagen is het verschuiven van administratieve processen van de frontoffice naar de backoffice. Door deze processen te centraliseren bij de backoffice ontzorgen we de frontoffice en verkleinen we de kans op fouten. Naast alle nieuwe kandidaten die zich melden voor een uitkering, hebben we in de periode februari t/m juni ook het zittende O en A bestand (80-100) overgenomen. Deze 560 kandidaten zijn opnieuw gediagnosticeerd om te bepalen of hun situatie nog steeds actueel is. Per eind juni zijn dan ook alle O en A-kandidaten bij WSP Parkstad in beheer. We zien dat een actieve benadering van deze groep, met veel aandacht en focus op het einddoel (plaat-

sing) zijn vruchten begint af te werpen. De eerste successen met kandidaten die vaak al jarenlang in de uitkering zaten, zijn inmiddels behaald. Tevens schieten sommige kandidaten door deze actieve aanpak in de weerstand. Dit kan leiden tot het indienen van bezwaren, opvragen van het gehele dossier of het indienen van een WOO-verzoek. Dat weerhoudt ons er echter niet van om door te gaan zodat we zoveel mogelijk kandidaten kunnen laten profiteren van de huidige arbeidsmarkt.

dus nu of nooit voor de keten omdat er nog steeds ongeveer 8000 mensen in de bijstand zitten. Met een pragmatische aanpak zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden. Dit vraagt om transparantie van alle ketenpartners om zodoende te kunnen leren van de fouten/problemen en oplossingen te vinden die ook voor anderen weer beschikbaar komen. De vervuiling van de informatie in CompetenSYS bleek echter een bottleneck voor de onderlinge transparantie.

Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel Het dalende aantal plaatsingen is aanleiding geweest om in overleg met de ketenpartners de Tasforce Onbenut Arbeidspotentieel (TOA) in te stellen. De TOA is gestart in mei 2022. Allereerst is een analyse gemaakt van de oorzaak van het geringe aantal plaatsingen. Daaruit bleek dat er te weinig kandidaten met 80–100% loonwaarde beschikbaar waren voor WSP Parkstad. Het overgrote deel daarvan was immers al geplaatst. De arbeidsmarkt is momenteel dusdanig krap dat er voor 100 werkzoekenden 133 vacatures beschikbaar zijn. Daarom gaan wij ervan uit dat werkgevers nu meer open staan voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het is 14

We maken hier een onderscheid in 1) actualiteit en compleetheid van dossiers die door de ketenpartners zelf opgelost moeten worden en 2) structurele problemen zoals het gebruik van verschillende indelingen en definities voor categorieën kandidaten in CompetenSYS. Deze structurele zaken worden onder de aandacht gebracht van de werkgroep CompetenSYS. De gekozen aanpak starten met het maken van een pool in CompetenSYS van ongeveer 50 kandidaten met een loonwaarde van 50–80%. Tevens wordt er lijst gemaakt met ongeveer 50 werkgevers die open staan voor kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zijn bij ons bekend via SprincPlank (MVO werkgevers), werkgevers met SROI-verplichtingen en MKB bedrijven die open staan voor sociale plaatsingen. Met de werkgevers gaan we in gesprek middels een Denktank waarin met behulp van Design Thinking naar oplossingen wordt gezocht. De centrale opdracht: hoe kunnen we met de beschikbare kandidaten de personele behoefte van de werkgevers invullen. Doel daarvan is het managen van de verwachtingen van werkgevers omdat zij hun eisen moeten bijstellen en/of functies/werkprocessen anders zullen moeten inrichten. Zo krijgt WSP Parkstad een beter beeld op welke manier de dienstverlening aangepast moet worden aan de nieuwe werkelijkheid.

Een voorbeeld is de inzet van een nazorgcoach die geplaatste kandidaten begeleidt op het gebied van werknemersvaardigheden. Uit cijfers van het

CBS blijkt namelijk dat 25% van de geplaatste bijstandskandidaten binnen een jaar terugvalt in de uitkering. De helft van de kandidaten in de bijstand heeft een migratieachtergrond of er is sprake van een taalbarrière/laaggeletterdheid. Taaltraining op de werkvloer is daarom een essentieel onderdeel van re-integratie. Ook jobcarving zal een steeds prominentere plaats gaan innemen in de dienstverlening van WSP Parkstad om functies geschikt te maken voor de huidige beschikbare kandidaten. Andere zaken die opgelost moeten worden zijn o.a. bereikbaarheid van werkgevers, kinderopvang, armoedeval en uniformiteit in re-integratiebeleid en interpretatie van het beleid. Om een goede wisselwerking te creëren tussen politieke visie, beleid en uitvoering gaat de TOA iedere drie maanden de voortgang presenteren aan de regionale beleidsgroep en de portefeuillehouders arbeidsmarkbeleid.

5 Professionele organisatie Marketing en communicatie

ICT

Met de komst van de nieuwe medewerker marketing en communicatie is de afdeling weer op sterkte gebracht.

In het 2de kwartaal heeft de beoordeling plaatsgevonden van de inschrijvingen op de Europese aanbesteding voor de ICT-dienstverlening voor WSP Parkstad. Op basis van een financiële en kwalitatieve weging heeft het Algemeen Bestuur een gunningsbesluit genomen. Per 1 november is Advantive BV uit Weert de nieuwe ICT partner voor onze organisatie. Gedurende het 3de kwartaal wordt de transitie naar de nieuwe partner vormgegeven.

Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie heeft de afdeling M&C een bijdrage geleverd in het herschrijven van vacatures, het maken van video’s en het aantrekkelijker maken van het sollicitatieproces door middel van online kennismakingsgesprekken. De uitkomst van het vindbaarheidsonderzoek van WSP Parkstad op de locatie Kloosterweg liet zien dat er geïnvesteerd diende te worden in de zichtbaarheid van WSP Parkstad in het gebouw. Daarom is er een plattegrond ontworpen en is een bord geplaatst bij de inrit. In Q4, uiterlijk in 2023, wordt de bewegwijzering van de parkeerplaats naar de ingang aangepakt voor WSP Parkstad. In het tweede kwartaal zijn diverse evenementen voorbereid zoals het jubileumfeest van WSP Parkstad/ WOZL in samenwerking met Cultura Nova, het bedrijfsbezoek van Sprinc bij LevantoGROEP en het zomerevent van Sprinc bij de Gulpener Bierbrouwerij. Op het gebied van interne communicatie zijn diverse campagnes ontwikkeld in het kader van de ICT transitie en aanverwante projecten met Inkoop en HR.

opgesteld en besproken met de archivaris waarin aan de hand van acht KPI’s wordt gerapporteerd over tekortkomingen en aanbevelingen. De directie van WSP Parkstad heeft de ambitie om binnen een overzichtelijke periode van circa twee en een half jaar te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. De doelstelling hierbij is om als organisatie zelf in control te komen en te blijven. Hierbij is in aanloop externe expertise en ondersteuning nodig om op dit punt te komen.

Informatiebeveiliging In 2021 is WSP Parkstad gecertificeerd conform het ISO 27001 normenkader voor informatiebeveiliging. In mei heeft de jaarlijkse herhalingsaudit plaatsgevonden. Deze is wederom succesvol afgerond. Naast complimenten van de auditor heeft dit ook enkele concrete mogelijkheden voor verdere verbetering opgeleverd waarmee we in de komende periode aan de slag gaan.

Informatie- en archiefbeheer Eind 2021 heeft de archivaris van de gemeente Heerlen een onderzoek gedaan naar de mate van compliancy in relatie tot het informatie- en archiefbeheer binnen WSP Parkstad. In het 2de kwartaal van 2022 is hierover een eindrapportage 16

Huisvesting De huisvesting voor de KANS-locatie wordt voorzien op een nieuwbouwlocatie aan de Wenckebachstraat in Kerkrade. De totstandkoming van de huurovereenkomst wordt voorzien in het 3de kwartaal van dit jaar. Dit vergt meer tijd dan vooraf verwacht, met name als gevolg van complicerende factoren bij nieuwbouw als schaarste van mensen en middelen en onzekerheden omtrent aansluiting van nieuwe bedrijven op het energienet.

HRM Schuldhulpverlening WSP Parkstad heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de Kredietbank Limburg geïnvesteerd in maatregelen gericht op het herkennen, bespreekbaar maken, voorkomen en oplossen van schulden bij medewerkers. Met de stevige inflatiegolf die nu over Nederland trekt wordt de beurs van de medewerkers met een laag of lager middeninkomen hard getroffen. Deze groep medewerkers is meer dan ooit kwetsbaar voor schulden. Om die reden is de samenwerking met de Kredietbank extra opgeschaald. Naast de bestaande inloopspreekuren op locatie, worden medewerkers nu ook actief door consulenten van de Kredietbank benaderd. Medewerkers krijgen dan de mogelijkheid

om samen met de consulent een signaallijst in te vullen om zo meer inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Medewerkers die in de problemen zitten of dreigen te komen wordt direct ondersteuning aangeboden. Uiteraard is deelname vrijwillig, is de privacy geborgd en hoeft de medewerker geen gebruik te maken van de diensten van de Kredietbank. Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek In het tweede kwartaal is gestart met de voorbereidingen van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek 2022. In het voorjaar van 2019 is in samenwerking met onderzoeksbureau Effectory het eerste onderzoek uitgevoerd. Destijds is onderzocht hoe werknemers de organisatie ervaren en waar verbetermogelijkheden liggen. Om te beoordelen hoe de organisatie zich de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld en welke effecten de coronamaatregelen (mogelijk) hebben gehad op de beleving van medewerkers, staat voor oktober 2022 een herhaalonderzoek gepland.

KPI’s verlagen uitvoeringskosten begroot/realisatie Q2

<3,5%/3,2%* 3,5%/2,9% Bemiddelbare medewerkers zonder object

Verzuim CAO medewerkers

20%/16,8% 14,5%/16,5% Verzuim Beschut 2.0

Verzuim Detachering

* incl. tijdelijke verhoging (0,9%) als gevolg beëindiging detachering draadbomen.

Financieel - GR WOZL De 1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL is 2 juni 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met juni €1.061.000. Dit is €99.000 slechter dan begroot. Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat tot en met juni bedraagt €69.000 beter dan begroot als gevolg van kostenbesparingen. Uitvoering Wsw De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni bedragen 2.549 en zijn 19 arbeidsjaren hoger dan begroot (2.530 AJ). De kosten van de uitvoering Wsw zijn €387.000 hoger dan de 1ste begrotingswijziging 2022. Dit komt met name door de hogere realisatie in arbeidsjaren. De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0 betaalt. De baten van de uitvoering Wsw liggen €269.000 boven begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de hogere arbeidsjaren dan begroot.

Verbonden partij Beschut 2.0 Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met juni 2022 is €91.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting van Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw Het saldo van de personeelskosten Wsw bedraagt -/€54.000. Dit is €39.000 hoger dan is begroot. Dit komt door kosten voortvloeiend uit een aantal rechtszaken die zijn gevoerd in het eerste half jaar van 2022. Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten. Incidentele baten en lasten De incidentele lasten betreffen de extra tekorten in 2022 binnen de verbonden partijen als gevolg van de corona-epidemie. In totaal bedraagt dit t/m juni €102.000 dat voor €66.000 bestaat uit extra vervoerskosten en €36.000 aan omzetverlies voor gedetacheerde medewerkers. In de decembercirculaire 2022 wordt duidelijk of deze kosten vergoed kunnen worden in de vorm van een coronacompensatie.

Overzicht baten & lasten

(bedragen x €1.000,-)

t/m juni 2022

Rubriek

1ste begr. wijz.

realisatie

2022 1ste begr. wijz.

verschil

Bedrijfsvoering (overhead) baten

112

lasten

-184

-150

-373

-156

-87

-261

Uitvoering Wsw baten

36.565

36.834

269

72.021

lasten

-35.920

-36.307

-387

-70.837

645

527

-118

1.184

Uitvoering WIW baten

-43

128

lasten

-64

-21

-128

-1.436

-1.345

-2.808

-1.436

-1.345

-2.808

Beschut 2.0 baten lasten

Personeelskosten Wsw baten lasten

43.650

43.538

-112

85.497

-43.665

-43.592

-85.527

-15

-54

-39

-30

Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten

173

346

lasten

-173

-346

-102

-962

-1.061

-99

-1.915

Incidentele baten en lasten baten lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 3: Overzicht baten en lasten GR WOZL 19

bedragen x €1.000,-

Resultaatsverloop GR WOZL Q2 Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2022

-962

Beter resultaat in bedrijfsvoering Lager positief saldo uitvoering Wsw Beter resulaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw Incidentele lasten corona: extra vervoer en omzetverlies

69 -118 91 -39 -102

Totaal resultaatverslechtering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2022

-99 -1.061

Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen

Figuur 4: Resultaatverloop GR WOZL Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2022 GR WOZL

Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal

bedrijfsvoering

subsidie verantwoording

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

6.995 15.856 3.299 46.235 30.693 16.448 3.862 2.602 2.540 2.097

-31.706 -71.870 -14.952 -209.571 -139.124 -74.556 -17.505 -11.795 -11.515 -9.507

75.182 170.419 35.455 496.939 329.894 176.789 41.507 27.967 27.304 22.544

50.471 114.405 23.802 333.603 221.463 118.681 27.865 18.775 18.330 15.134

130.627

-592.100

1.404.000

942.527

Heuvelland gemeente WSP*

67.585

53.312 52.048

172.945

subsidie

totaal bijdragen

2.003.082 4.470.395 923.115 12.788.801 8.776.799 4.732.028 1.093.535 748.635 713.062 584.297

2.053.553 4.584.799 1.014.501 13.122.403 8.998.262 4.850.709 1.121.399 820.721 783.440 599.431

36.833.749

37.949.220

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.

Figuur 5: Totale bijdragen deelnemende gemeenten GR WOZL 20

Financieel - WOZL Beschut 2.0 B.V Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de exploitatie tot en met juni 2022. De realisatiecijfers zijn toegelicht in vergelijking met de 1ste begrotingswijziging 2022. Omzetwaarde en brutomarge De omzet en toegevoegde waarde ligt €16.000 boven begroting. Dit is met name het gevolg van gerealiseerde omzet bij niet geacquireerde klanten. Personeelskosten De personeelskosten Sw zijn €5.000 hoger dan begroot. De personele kosten niet-Sw vallen €17.000 hoger uit dan begroot. Dit is het gevolg van de niet begrote cao stijging. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €28.000 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in lagere huisvestingskosten i.v.m. het nog niet uitvoeren van begrote projecten. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt -€977.000 en is daarmee €22.000 beter dan het begroot. De belangrijkste oorzaken zijn een hogere omzet (€16.000), hogere personeelskosten (€22.000) en lagere bedrijfskosten (€28.000).

Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Swloonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het nadelige volume effect i.v.m. een hogere bezetting van €33.000 wordt gecompenseerd door een positief prijseffect van €102.000. Nettoresultaat Het nettoresultaat is €91.000 beter dan begroot, dat bestaat uit een beter operationeel resultaat van €22.000 en €69.000 beter subsidieresultaat. Omschrijving

1ste begr. wijz. t/m juni

realisatie

1ste begr. wijz. 2022

verschil

t/m juni

260

276

519

Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten

-213 -363 -576

-218 -380 -598

-5 -17 -22

-425 -725 -1.150

Totaal Bedrijfskosten

-683

-655

-1.366

Operationeel resultaat

-999

-977

-1.997

Lonen SW

-3.746

-3.822

-76

-7.493

Rijkssubsidie SW

3.309

3.454

145

6.619

Subsidieresultaat

-437

-368

-810

Netto resultaat

-1.436

-1.345

-2.807

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

222,00 12,00

232,55 12,00

10,55 0,00

222,00 12,00

Aantal AJ Wsw

231,00

241,10

10,10

231,00

Omzetwaarde

Wet Liv

Figuur 6: Overzicht baten en lasten WOZL Beschut 2.0 B.V. 21

Financieel - GR WSP Parkstad

voor de GR WOZL uit.

De 1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad is op 2 juni 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Het operationeel resultaat is tot en met juni €106.000 beter dan begroot. Van de begrote formatie van 18,01 fte is ultimo juni 16,28 fte gerealiseerd.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met juni €2.967.000. Dit is €600.000 beter dan begroot.

Duale Poort Heerlen De lasten die gemaakt worden voor de Duale Poort komen volledig voor rekening van de gemeente Heerlen. Tot en met juni bedragen de lasten €65.000 die voornamelijk bestaan uit salariskosten.

Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. De kosten tot en met juni zijn €21.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in het 1ste halfjaar van 2022 een aantal onderzoeken hebben plaatsgevonden die niet waren meegenomen in de 1ste begrotingswijziging 2022. Verbonden partijen Het resultaat van de verbonden partijen tot en met juni is €515.000 beter dan begroot. De post ‘verbonden partijen’ betreft de financiële resultaten van WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten) en Beschut OZL B.V. (bedradingen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financieel - Detacheringen. Uitvoering Participatiewet WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD’en van de zeven Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering

Overzicht baten & lasten Rubriek

(bedragen x € 1.000,-)

tm juni 2022 1ste begr. wijz.

realisatie

2022 1ste begr. wijz.

verschil

Bedrijfsvoering baten

lasten

-39

-60

-21

-78

-39

-60

-21

-78

Verbonden Partijen baten

lasten

-2.662

-2.147

515

-5.275

-2.662

-2.147

515

-5.275

Uitvoering Participatiewet baten

lasten

-866

-760

106

-1.732

-866

-760

106

-1.732

Duale Poort Heerlen baten

lasten

-65

-3.567

-2.967

600

-7.085

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 7: Overzicht baten en lasten GR WSP Parkstad

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m juni 2022 GR WSP

Deelnemende gemeente

Bedrijfsvoering

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

2.078

141.234

31.007

174.319

Brunssum

4.711

320.142

83.615

408.468

980

66.605

67.585

Heerlen

13.737

933.530

441.302

1.388.570

Kerkrade

9.120

619.726

169.553

798.398

Landgraaf

4.887

332.108

114.971

451.966

Simpelveld

Gulpen-Wittem *

1.147

77.974

12.775

91.896

Vaals *

773

52.539

53.312

Valkenburg*

755

51.293

52.048

Voerendaal

623

42.350

12.775

55.748

38.812

2.637.500

865.998

3.542.310

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 8: Totale bijdragen deelnemende gemeenten GR WSP Parkstad

Toelichting De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 6/12 van de 1ste begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad.

Financieel - WSP Parkstad Detachering B.V. WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten) en Beschut OZL B.V. zijn opgenomen in de exploitatie. Omzetwaarde en brutomarge Ondanks het wegvallen van de omzet Detachering Bedradingen per 1 april ligt de totale omzet tot en met Q2 €141.000 boven begroting. Een belangrijke negatief effect in de omzet wordt veroorzaakt door gemeentelijke werkbedrijven als gevolg van hoog ziekteverzuim (totaal negatief €70.000). De brutomarge verloopt parallel aan de omzet. Personeelskosten In de personele kosten niet-Sw was de cao-stijging niet opgenomen in de begroting. Tevens zijn gedetacheerde cao-ers Bedradingen per 1 april weer in de exploitatie gekomen van verbonden partijen. De besparing op de overige personele kosten Sw is slechts gedeeltelijk structureel (deels vervallen van vervoerskosten Bedradingen). Bedrijfskosten De bedrijfskosten vallen €145.000 lager uit ten opzichte van de begroting. De verwachting is echter dat deze in het tweede halfjaar alsnog gerealiseerd worden.

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt €5.567.000 en is daarmee €360.000 beter dan begroot. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van de Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat is €155.000 beter dan begroot. De loonkosten Sw zijn in totaliteit €189.000 lager dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers) bedraagt €62.000. Daarnaast is er een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €127.000. De rijkssubsidie is €34.000 lager dan begroot als gevolg van lager aantal arbeidsjaren (2,56 AJ). Nettoresultaat Het nettoresultaat in het 1ste halfjaar bedraagt negatief €2.147.000 en is daarmee €515.000 beter dan begroot. Resultaatverloop WSP Parkstad Detachering B.V.

(bedragen x € 1.000,-)

Begroot netto resultaat Hogere brutomarge

-2.662 144

Lagere personeelskosten

Lagere bedrijfskosten

144

Beter subsidieresultaat

155

Totale resultaatverbetering t.o.v. 1ste begr.wijz.

Gerealiseerd netto resultaat

Figuur 9: Resultaatverloop WSP Parkstad Detachering B.V.

515 -2.147

Omschrijving

1ste begr. wijz. t/m juni

realisatie t/m juni

1ste begr. wijz.

verschil

Externe omzet

10.043

9.964

-79

19.571

Interne omzet

Mutatie gereed prod./onderh. werken

219

10.043

10.183

141

19.571

Omzetwaarde Grondstoffenverbruik

-5

-10

Uitbesteed werk

-53

-50

-3

-106

Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten

-58

-55

-3

-116

9.985

10.129

144

19.455

-1.036 -2.405 -3.442

-922 -2.448 -3.370

114 -42 72

-2.210 -4.771 -6.981

Bedrijfskosten Afschrijvingskosten

-24

-25

-49

Facilitaire kosten (incl. huisvesting)

-533

-472

-1.066

Dienstverlening

-703

-666

-1.406

Overige bedrijfskosten

-75

-29

-151

Totaal Bedrijfskosten

-1.336

-1.192

144

-2.672

Bedrijfsresultaat

5.207

5.567

360

9.803

Operationeel resultaat

5.207

5.567

360

9.803

-38.297

-38.108

189

-75.223

348

Rijkssubsidie SW

30.428

30.394

-34

59.797

Subsidieresultaat

-7.869

-7.714

155

-15.078

Netto resultaat

-2.662

-2.147

515

-5.276

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

2.085,00 58,30

2.081,62 57,82

-3,38 -0,48

2.048,00 58,30

Aantal AJ Wsw

2.124,00

2.121,44

-2,56

2.087,00

Lonen SW Wet Liv

Figuur 10: Overzicht baten en lasten WSP Parkstad Detachering B.V.

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=93a1a805-5a29-4950-a946-ad899f9c097f