Bijlage 2a - Begeleidende brief ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZL

omgevins?$i-ï,ltl_, De raad van de gemeente HEERLEN Postbus 1 6400 AA HEERLEN

Ons kenmerk

DOC-00760415

Maastricht, 12 maarl 2025 Verzonden 4 tlttnï 292ï

Bijlage(n) Contactpersoon Telefoon E-mail

d.lvmandt@odzl.nl

Ondenrerp

O ntwe rpbe g rot i n g 20 26, m ee rja re n ra ming 2O27 -2029

1

Dennis Lymandt +31 6 1445 9816

I

Geachte raadsleden, Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming202T-2029, van de Omgevingsdienst

Zuid-Limburg aan. Bezui nigi ngsmogel ijkheden

Op 30 januari 2025 hebben wij u per brief een reactie gegeven op uw verzoek om de bezuinigingsmogelijkheden in het perspectief van het 'ravijnjaar' 2026le onderzoeken. ln deze brief hebben we vermeld dat, gegeven de robuustheidscriteria, wij geen structurele bezuinigingsmogelijkheid zien. Verder hebben we aangegeven dat de realisatiecijfers over 2024 wel de mogelijkheid bieden tot een incidentele uitkering aan de deelnemers. De laatste voorschotnota's 2024 zijn al met 25o/o (ca. € 1,1 miljoen) verlaagd. Bij de resultaatuitkering in de jaarrekening 2024 volgt naar verwachting additioneel een bedrag van ca. € 1,7 miljoen. Dit bedrag is onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring en de vaststelling van de jaarstukken door het

algemeen bestuur.

Ontwikkelingen Op dezelfde datum hebben wij u de Kaderbrief 2026loegezonden. ln de begeleidende brief hebben wij u geïnformeerd dat in verband met het aankomende 'ravijnjaar' deze kaderbrief bewust beleidsarm is gehouden. De begroting2026 is hierdoor in grote lijnen een voortzetting op de begroting 2025. Een begroting die in het teken stond van het plan van aanpak robuuste Omgevingsdienst Zuid-Limburg. ln 2026 verwachten we het plan van aanpak af te ronden en de verbeteringen structureel te borgen in onze organisatie. Met andere woorden in2026 verwachten we te voldoen aan de robuustheidscriteria en onze taken op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. ln deze begroting wordt een aantal ontwikkelingen met noemenswaardige impact geschetst. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de wijze waarop we werken en welke taken we uitvoeren. Vooralsnog worden deze ontwikkelingen niet financieel vertaald. Er wordt eerst bezien of de verandering in takenpakket binnen de financiële kaders kan worden gerealiseerd.

Postadres: Omgevingsdienst Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht

Telefoon: +31 43 389 73 30 www.odzuidlimburg.nl info@odzl.nl I BAN: NL53BNGHO2851 59127

WU verwerken pêrsoonsgegevens.

Voor meer informatie zie www.odzuidlimburg.nliprivacy-en-proclaimer

2

Onlangs heeft de Provincie Limburg een uitvraag gedaan naar extra werkzaamheden. Het gaat met name om een intensivering van bestaande taken naar aanleiding van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Dit betreft jaarlijks een bedrag van ca. € 2,5 tot € 2,8 miljoen. Ook deze uitbreiding is niet in de begroting venverkt, omdat besluitvorming hierover in Provinciale Staten niet eerder dan op 21 maart2025 staat gepland. De extra bijdrage van de provincie heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage, omdat iedere deelnemer verplicht is om minimaal de basistaken in te brengen Tegelijkertijd draagt deze bijdrage in positieve zin bij aan de financiële ondergrens van robuustheid,

doordat de minimale begrotingsomvang hiermee verder wordt versterkt. Bovenstaande ontwikkelingen zullen indien aan de orde begin 2026 met een begrotingswiiziging2026 worden veniverkt.

Tot slot wordt, conform het vastgestelde plan van aanpak robuustheid, onderzocht wat de mogelijkheden en wensen zijn bij alle opdrachtgevers om meer plustaken in te brengen. De bevindingen hiervan worden uitgewerkt in een bedrijfsplan dat inzicht geeft in de kosten en besparingen van het onderbrengen van de betreffende plustaken bij de omgevingsdienst. Deze resultaten zullen nog niet in 2026, maar vanaf de begroting 2027 worden geëffectueerd.

Begrotingsmutaties De begroting 2026 komt uit op € 22,0 miljoen, zijnde een toename van ca. € 1,3 miljoen ten opzichte van de omvang van de vastgestelde begroting 2025van€20,7 miljoen. Deze toename van € 1,3 miljoen betreft: o € 0,8 miljoen loonindexatie conform cao en de Septembercirculaire 2024 van het

.

Gemeentefonds voor overheidssalarissen;

€0,4 miljoen tijdelijke uitbreiding met 3,0 fte voor maatwerk CO2 Chemelot, die geheel wordt gesubsidieerd;

o €0,2 miljoen voor IBP WH verplichte budgetpost voor innovatie- en ontwikkeling ad 1o/o van de begroting;

o € 0,1 miljoen voor resterende ingroeifte Bedrijfsvoering Robuustheid; o €0,2 miljoen overige mutaties in materiële posten; o -l- € 0,4 miljoen tijdelijke kosten voor inhuur omzetting van inrichtingen naar MBA's, die niet meer van toepassing zijn in 2026. Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming202T-2029, onlvangen wij graag uiterlijk op 10 juni 2025.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg, De

rs. H.M.J. van

De

Drs. lng. D.M.M. Hendrix