Bijlage 2. Ontwerpbegrotingswijziging 2024 RUD-ZL

em. Heerlen IN-24038277-62 /22 maart 2024/ Z-24361289 II III II II II II III II IIII III 93DCO'5* ZuidLimburg De raad van de gemeente Heerlen Postbus 1 6400 AA HEERLEN Ons kenmerk DOC-00629879 Maastricht 20 maart 2024 Uw kenmerk Verzonden Contactpersoon Frins Telefoon 06 55 41 89 12 E-mail hma.frins@rudzl.nl Onderwerp Ontwerp begrotingswijziging 2024 Geachte raadsleden, Bijgevoegd treft u de ontwerp begrotingswijziging 2024 van de RUD Zuid-Limburg aan. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad E 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen.

Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024. De financiële consequenties voor uw gemeente van de toepassing van het ingroeimodel voor de bodemtaken is in deze begrotingswijziging verwerkt. Postadres: +31 43 389 73 30 Wij verwerken persoonsgegevens. RUD Zuid-Limburg www.rudzuidlimburg.nl Voor meer informatie zie Postbus 5700 info@rudz|.nl www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer. 6202 MA Maastricht IBAN: NL53BNGH0285159127

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024, meerjarenraming 2025 2027. ontvangen wij graag uiterlijk op 11 juni 2024. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg. De secretaris, De voorzitter, Lili/,if Kobes Hendrix Postadres: +31 43 389 73 30 Wij verwerken persoonsgegevens. RUD Zu'd'L'mbU'g wwwmdzuidlimburgnl Voor meer informatie zie postbus 5700 infg@rug;l.nl www,rudzuidlimburg.nllprivacy-en-proclaimer 5202 Maas'mm ieAN; NLsaaNGHozasi 59127

l íZuidUï'nburg Omgevingsdienst Begrotingswijziging begroting 2024 Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg Dagelijks Bestuur 13 maart 2024

Inhoud Aanleiding Financieel lndicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer Begrotingswijziging begroting 2024

Aanleiding De directe aanleiding voor deze begrotingswijziging is de financiering van de nieuwe 'basisbodemtaken' door gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een deel van de bodemtaken tussen de provincies en gemeenten verschoven richting de gemeenten en zijn speciek omgeschreven VTH-bodemtaken onder de Omgevingswet een basistaak geworden. Het betreft voor onze dienst nieuwe taken. Het aanvullingssgoor bodem, bestaande uit de Aanvullingswet het Aanvullingsbesiuit en de Aanvullingsregeiing bodem, hebben ervoor gezorgd dat bodem en ondergrond een integraal onderdeel zijn geworden van de Omgevingswet. De regels zijn in de plaats gekomen van de regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen. Het aanvullingsspoor bodem heeft milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het graven in de bodem met een kwaliteit boven, onder of gelijk aan de interventiewaarde, het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en het saneren van de bodem. Doordat artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit (de juridische basis van het basistakenpakket van omgevingsdiensten) milieubelastende activiteiten aanwijst als basistaak, zijn deze bodemtaken basistaak geworden.

Zaken die onder het overgangsrecht vallen worden afgehandeld door het voormalige bevoegd gezag Wet bodembescherming. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specieke nancieringsbronnen` naast bijdrage van de provincie Limburg ad 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.

Begrotingswijziging begroting 2024

Financieel Gezien het ingroeimodel en het bedrag van 6 150.000 van de provincie Limburg ten behoeve van onze regio betekent dit nancieel het volende: ve 155228. Totale al te t ken begroting Afgedékt uit SPUK. energie GWW Afgedekt uit kapitaallasten en materialen 114244210 Af te dekken via \verkprograrnma's E 16.618.364 Het totale effect op de begroting is als volgt te verklaren: u Effect aanpassing ioonschalen aan CAO SGO geldend vanaf 1 januari 2024 is 93.658 Effect ingroeimodel bodemtaken. ln vastgestelde begroting gerekend met 2,5 fte, in gewijzigde begroting gerekend met het ingroeimodel, hetgeen 4 fte behelst. Totaal effect van deze wijziging is 157.057. De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 en bedragen: zeer complex 124,00 complex 1 1 1,00 gemiddeld 101,00 eenvoudig E 88,00 Exploitatiesa/do De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend zijn. Weerstandsvermogen De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die wordt niet aangepast bij deze begrotingswijziging; lndicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer Begrotingswijziging begroting 2024

Onderstaand is in beeld gebracht wat de financiële effecten zijn van deze begrotingswijziging per deelnemer, voor de nieuwe basisbodemtaken. tevens bevoegd geza Nieuwe bodemmkerl lngrueimodel Te betalen per Te belenper en met bijdrage deelnemer deelnemer l 2024 vanuit 2023 na Nieuwe Provincie vastgmlde gewijzigde Eect wijziging deehenel begrotiirmšígl Bodemtaken Limburg hemlä per deelnemer Beek G 501.567,24 6 23.754,00 E 10.662,18 501.567,24 6 512.229,42 6 10.662,18 Beekdadm 6 706.688,65 E 37.962,00 E 17.039,56 6 706.688,65 6 78.728,21 E 17.039,56 Bru-mln E 132.493,63 E 4.773,00 E 2.142,40 E 132.493.133 E 134.636,03 G 2.142,40 Eijsden-Margraten E 159.401,07 E 237.540,00 6 106.621,02 6 159.401,07 266.022,89 E 106.621,82 Gren-Wilem 6 165.423,38 E 47.508,00 6 21.324,36 6 165.423,38 E 186.747.74 .21.324,36 Heerlen 6 704.134,41 E 39.627,00 6 26.677,03 6 743.761,41 6 730.812,24 6 42.949,17 Kahade 6 309.099,54 E 37.962,00 17.039,56 E 309.099,54 E 326.139,10 E 17.039,56 [EW G 283.188,45 6 18.981,00 6 8.519,78 6 283.188,45 6 291.708,23 E 8.519,78 Nhashidl 139047424 6 184.926,00 E 124.496,54 6 1.575.400,24 6 1.514.970,78 6 6042946 Meerssen E 284.034,34 E 23.754,00 E 10.662,18 6 284.034,34 E 294.696,52 E 10.662,18 Sirpdudtl 6 70.741,22 G 4.773,00 E 2.142,40 6 70.741,22 6 72.883,62 E 2.142,40 übml-Gåal'm E 828.346,35 E 14729700 E 66.115,50 E 828.346,35 E 894.461,85 6 66.115,50 Sleil E

670.828,02 E 23.754,00 E 10.662,18 6 670.828,02 E 681.490,20 6 Vaals E 129 931,54 E 4.773,00 E 2.142,40 6 129.931,54 E 132.073,94 6 2142,40 legaldGell 6 66.380,54 6 42.735,00 G 19.181,96 6 66.380.54 6 85.562,50 E 19.181,96 Voerendaal 6 151.076,72 E 12.987,00 E 5.82932 6 151.076,72 E 156.906,04 6 5829,32 PluuilcieLIm 6 9.969.400,71 E 61011940011 61011940011 G TM E 16 523.210,02 E 893.106,00 E 60125997 G 1589776305 1712446999 E 226.706,94 ln het geval het algemeen bestuur besluit om een deel van het positieve resultaat 2023 te bestemmen voor de nanciering van deze begrotingswijziging zachte landing financiering 1,5 fte wijzigen de nanciële effecten in positieve zin voor de gemeenten.

Nieuwe meemaken ingroeismel Eed enne! Tebetaleaper Tebetalenpel '00219511908 bijdrage deelnam! v:teelnemer deelnemer Mvmuilmm Nieuwe Provincie M 90011219118 Bed-WM :adu dacia-el ing Mien m4 W landing Beek 6 50156724 E 23.754,00 G 1066210 E 50156724 E 51222142 C 1066218 E Beduhàn E 706.688,65 6 37%200 E 17 039,56 2 706 688,65 6 72372821 17 039.56 E Hum 6 132.493,63 E 4773.00 6 2142,40 E 132.493,63 E 134.636,03 G 2142.40 6 Eijsden-Margraten E 15940107 E 237.540,00 6 106.621,82 6 159.401,07 6 266.022,- 6 E `Graerrwilun E 165.423.218 E 47 508.00 2132436 E 16542330 E 106.747,74 6 2132436 E Heerlen 6 70413441 E 3962700 6 2667783 6 743 761,41 E 73081224 E 4294917 6 4294917 Kebab 30909954 E 37.962,00 6 1703956 G 309.099,54 E 326.139,10 6 1703956 E E331 E 28318845 E 1898100 E 8519,78 2 28318845 6 291.708.221 6 8.519,78 6 E 1.390.474,24 E 18492600 6 12449654 E 157540024 6 151497018 G 6042946 6 60.429,46 Meerssen G 28403434 E 2375400 6 1066210 G 284.034,34 E 294.696,52 6 1066218 v Sirpelvull E 70.741,22 E 4.773,00 G 2142,40 E 7074122 6 72.883,62 6 2.142,40 E SilallGelum E 82834635 6 147.297,00 E 6611550 6 828.346,35 6 894.461,85 G 6611550 E G 670.828,02 E 23.754,00 6 10.662,18 E 670.028,02 G 681.490,20 6 1066218 6 Vaals 6 12993154 6 4773,00 6 2142,40 6 129.931,54 6 132.073,94 E 2.142,40 E VMIQaIdGed 6 66.380,54 6 4273500 G 19.181,96 G 6638054 6 85.562,50 E 19.181,96 E Voerendaal E

151.076,72 E 12 907.00 6 5829,32 6 151.076,72 6 156.906,04 E 5029.32 E Prllir'llcielirülg E 9.969.400,71 G 150.000,00 61011940011 61011940011 E E G 16 523 210.02 893.106,00 60125997 E 1639776305 E 1712446999 226.706,94 73.378,63 Om de effecten van de begrotingswijziging te illustreren is in het bovenstaande schema's aangesloten bij de presentatie en de geprognosticeerde omvang van de werkprogramma's uit de vastgestelde begroting indien de werkprogramma s van de deelnemers wijzigen door In onderling overleg gewijzigde afname van taken heeft dit consequenties voor bovenstaande bedragen Begrotingswijziging begroting 2024

ZuidLimburg (qumsluimíWiiuuiiqiuq GEMEENTE HEERLEN 2 2 MAARI 2024 Ori Koåe beh beh Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht Port Betaald Port Pagé POSIII'I Pags- -Bas JU co