Document · PDF

Bijlage 2 _ Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad.pdf

Raadsvergadering . (video) 26 mei 2021, gemeente HeerlenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL en GR WSP Parkstad7.101 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2022 GR WSP Parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 2021 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2021

De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk

De voorzitter M.E.E. de Beer

Begroting 2022 GR WSP Parkstad

Leeswijzer Bekijk je dit document digitaal? Dan kun je hier navigeren

Afkortingen lijst

WSP Parkstad

Hier kun je zien in welk

Animatie

hoofdstuk je bent

ww w

Download onze app 3

Voorwoord Gepresenteerd wordt de begroting 2022 met meerjarenraming 20232025 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad). GR WSP Parkstad dient te voorzien in passende werkgelegenheid voor de personen die door de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg dan wel individuele deelnemende gemeenten aan haar worden toevertrouwd. Dit doet zij middels het genereren van werkplekken bij derden, werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven (inclusief de voormalige Sw) en trajecten gericht op arbeid re-integratie. Dit betreft een technische begroting welke gebaseerd is op de uitgangspunten conform de 1ste begrotingswijziging 2021. In september / oktober 2021 zal er een aanpassing plaatsvinden middels een 1ste begrotingswijziging waarin de ambities uit het Ondernemingsplan 2022 worden vertaald.

In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel: 1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een uniform arbeidsmarktbeleid. 2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid. 3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de deelnemende gemeenten gevormde regio. 4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap. WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Hieruit voortvloeiend zijn in het ondernemingsplan 2021 de volgende doelen vastgesteld: WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt; • WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van het aantal Sw-medewerkers; • Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW; • Maximaliseren van de duur van duurzame plaatsingen Sw; • Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod middels de CompetenSYS omgeving voor Parkstad; • Samen met Ketenpartners kandidaat– en diagnose informatie verder optimaliseren; • Lagere maatschappelijke kosten door besparing op uitkeringen; • Beschutte werkplek voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt; • Participatielocatie voor leerwerktrajecten en Sw-medewerkers op weg naar een detachering; • Aanjagen en optimaliseren van de ketensamenwerking; • Tegen zo laag mogelijk kosten een toekomstbestendige en professionele uitvoeringsorganisatie waarborgen. Fred Dijk Algemeen directeur/Secretaris

Martijn Lamberti - Henquet Commercieel directeur 4

Inhoud 1

Samenvatting

naar vorige pagina

Uitvoering Participatiewet

naar volgende pagina naar inhoudsopgave

Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2023

Programmaverantwoording

Financiële paragraaf

Meerjarenraming

Verbonden partijen 11

Bijlagen 24

1 Samenvatting 1.1 Uitgangspunten De begroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen. Het bestuur heeft van de 1ste begrotingswijziging 2021 kennis genomen en voor zienswijze gestuurd aan de deelnemende gemeenten. De goedkeuring van de 1ste begrotingswijziging 2021 staat geagendeerd voor de bestuursvergadering van 27 mei 2021. De 1ste begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.

Deze verslechtering van het operationeel resultaat is het gevolg van een louter technische doorrekening van het verloop van de Sw bezetting. In het Ondernemingsplan 2022 zal worden bekeken wat de organisatorische en financiële gevolgen zijn van de

toekomstige uitstroom van de Sw medewerkers en op welke manier de organisatie hierop kan anticiperen. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de resultaten van de verbonden partijen weergegeven.

Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP Parkstad 2021 - 2025 (x € 1.000,-) 1ste begr. wijz. 2021 Bedrijfsvoering

2022

2023

2024

2025

-82

-78

-80

-81

-83

Verbonden Partijen

-8.007

-6.748

-5.953

-5.067

-3.919

Uitvoering Participatiewet

-1.808

-1.815

-1.835

-1.855

-1.869

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023–2025 is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

9.897

8.641

7.868

7.003

5.871

1.2 Financiën De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021 in 2022 van €9.897.000 tot €8.641.000, een daling van €1.256.000. In 2025 is deze bijdragen gedaald naar €5.871.000. Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1ste Begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.743.000 als gevolg van een stijgende subsidie en een afname van het aantal arbeidsjaren.

Figuur 1: Ontwikkeling van de financiële resultaten 2021-2025

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Ontwikkeling van de resultaten van Verbonden Partijen (bedragen x € 1.000,-) 1st begr. wijz 2021

begroting 2022

vanuit de GR WOZL

-80.603

Subsidies vanuit de GR WOZL

62.460

Subsidieresultaat Operationeel resultaat Netto resultaat

2023

2024

2025

-75.857

-71.303

-66.962

-62.067

59.457

56.576

53.979

51.247

-18.143

-16.400

-14.727

-12.983

-10.820

10.136

9.651

8.774

7.916

6.901

-8.007

-6.748

-5.953

-5.067

-3.919

Personeelskosten Wsw

Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van verbonden partijen

Ontwikkeling subsidiebedrag 2 2020-2024 De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo €2.495 hoger dan in de septembercirculaire 2019 is opgenomen. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd op de septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK bedraagt €25.651. In de meicirculaire 2020 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €28.146. Een verschil van €2.495 dat enerzijds voor €920 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €1.575 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. In figuur 3 is de ontwikkeling van het subsidie per arbeidsjaar over de periode 2020 – 2024 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de meicirculaire 2020 die door het Ministerie van BZK is gepubliceerd. De subsidie voor het jaar 2025 is nog niet opgenomen in deze meicirculaire. In de doorrekening van de raming 2025 is het subsidiebedrag derhalve gelijk gehouden aan 2024.

Opbouw subsidie per AJ

2022

Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019 Subsidiebedrag meerjarenraming in begroting 2021

25.651

Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2020 LPO volume Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021

920 1.575 28.146

Positief prijsverschil

2.495

Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar

2020

2021

2022

2023

2024

Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019 Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020

25.287 27.016

25.458 27.712

25.651 28.146

26.107 28.618

26.590 29.188

Verschil

1.729

2.254

2.495

2.511

2.598

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

3 Programmaverantwoording GR WSP Parkstad

GR WSP Parkstad Overzicht baten & lasten Rubriek

Overzicht baten & lasten

(bedragen x € 1.000,-)

Rubriek

1ste begrotingswijziging 2021

begroting 2022

Verschil

Bedrijfsvoering Wsw baten

lasten

-82

-78

-82

-78

baten

-8.007

-6.748

1.259

-8.007

-6.748

1.259

Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten

lasten

-1.808

-1.815

-7

-1.808

-1.815

-7

Bedrijfsvoering

algemene dekkingsmiddelen

-9.897

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad

-8.641

1.256

Verschil

-4

Verbonden partijen

8.007

6.748

-1.259

Uitvoering Participatiewet

1.808

1.815

9.897

8.641

-1.256

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Incidentele baten en lasten

8 Mutaties in reserves

9 Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Resultaat voor financiering en

begroting 2022

4 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Resultaat verbonden partijen lasten

(bedragen x € 1.000,-)

1ste begrotingswijziging 2021

Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad vervolg

Toelichting op het overzicht baten en lasten 2022

3.2 Verbonden partijen Het netto resultaat van de verbonden partijen verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat verbetert met €1.743.000.

Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2022 €8.641.000. 3.1 Bedrijfsvoering In onderstaande tabel staan de baten en lasten weergegeven voor de bedrijfsvoering: Specificatie baten en lasten

(bedragen x € 1.000,-) 2021

2022

1ste begr. w ijz.

begroting

Baten -

Totaal

Lasten Personeelskosten

-61

-57

Organisatiekosten

-12

Accountants- en advieskosten

-8

Rente en financieringskosten

-1

Totaal

-82

-78

Saldo van baten en lasten

-82

-78

Figuur 6: Specificatie baten en lasten

Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt €78.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

Het saldo van de rubriek verbonden partijen bedraagt €6.748.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting bij verbonden partijen. 3.3 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) De revenuen van uitvoering van de Participatiewet, zoals het stopzetten van de uitkering of besparing op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze begroting opgenomen en komen volledig ten gunste van de sociale diensten en/of deelnemende gemeenten. Het saldo van de uitvoering participatiewet bedraagt €1.815.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de gemeenten.

3.4 Financiering en algemene dekkingsmiddelen De tekorten bij de GR WSP worden volledig gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. In 2022 wordt een bijdrage aan de deelnemende gemeenten gevraagd van €8.641.000. Voor een verdeling van de bijdragen per deelnemende gemeente wordt verwezen naar de bijlagen. In de volgende tabel worden de baten per rubriek weergegeven: Financiering- en algemene dekkingsmiddelen 2021

2022

1ste begr. wijz.

begroting

Verbonden partijen

8.007

6.748

Uitvoering participatiewet

1.808

1.815

9.897

8.641

Bedrijfsvoering

Mutaties in reserve Totaal

Figuur 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting bij de uitvoering Participatiewet.

3.5 Vennootschapsbelasting De activiteiten binnen de GR WSP Parkstad zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is derhalve nihil. 3.6 Onvoorzien De verwachting voor 2022 is dat er geen onvoorziene activiteiten zullen plaatsvinden. 3.7 Incidentele baten en lasten De verwachting voor 2022 is dat er geen incidentele baten en lasten zullen plaatsvinden. 3.8 Mutaties in reserve De verwachting voor 2022 is dat er geen gebruik wordt gemaakt van reserves. 3.9 Gerealiseerd resultaat De verwachting voor 2022 is dat het gerealiseerd resultaat nihil zal zijn.

3.10 Overzicht taakvelden In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven: Taakvelden Rubriek

(bedragen x € 1.000,-)

1ste begrotingswijziging 2021

begroting 2022

o.o Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead baten

lasten

-82

-78

baten

lasten

baten

lasten

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves baten lasten

0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten

6.0 Sociaal domein 6.4 Begeleide participatie baten

9.815

8.563

lasten

-9.815

-8.563

Figuur 8: Overzicht taakvelden

4 Verbonden partijen Omschrijving

2021

2022

Verschil

1ste begrotings wijziging

Begroting

Begroting 2022 versus 1ste begr.wijziging 2021

Externe omzet

20.176

19.352

Interne omzet

20.226

19.402

Mutatie gereed prod./onderh. werken Omzetwaarde Grondstoffenverbruik

-824

-7

-8

-1

- 106

- 108

-2

- 113

- 116

-3

20.113

19.286

-827

Lonen n- SW

- 4.858

- 4.907

-49

Opleidingen

- 190

- 170

- 50

- 2.017 0 -2.207 -4.908 -7.115

- 1.910 0 -2.080 -4.907 -6.986

107 0 127 1 129

Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van produc tie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeelskosten

Inhuur derden Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n- SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten

Afsc hrijvingskosten

- 54

Fac ilitaire kosten (inc l. huisvesting)

- 1.050

- 1.079

-29

Dienstverlening

- 1.554

- 1.334

220

- 204

- 181

-2.862

-2.648

214

Bedrijfsresultaat

10.136

9.651

-484

Operationeel resultaat

10.136

9.651

-484

- 81.020

- 76.241

4.779

417

385

Rijkssubsidie SW

62.460

59.457

-3.003

Subsidieresultaat

-18.143

-16.400

1.743

Netto resultaat

-8.007

-6.748

1.259

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N- Wsw

2.233 62

2.091

-142

Aantal AJ Wsw

2.274

2.131

Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten

Lonen SW Wet Liv

Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen

-32

0 -143

Toelichting op baten en lasten de begroting 2022

bedraagt €9.651.000 en is daarmee €484.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2021.

Omzetwaarde en brutomarge begroting 2022 De omzetwaarde in de begroting 2022 bedraagt €19.402.000 en is daarmee €824.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2021. Er is sprake van een negatief volume-effect van €1.286.000 en een positief prijs/efficiency-effect van €462.000. De brutomarge is parallel hieraan €827.000 lager.

Subsidieresultaat In de begroting 2022 is in het subsidieresultaat geen loonsverhoging ingevolge de cao-Sw opgenomen (laatste bekende cao-verhoging is per 1 januari 2021).

Personeelskosten De totale personeelskosten bedragen €6.986.000 en zijn daarmee €129.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2021. In de personele kosten niet-Sw (inclusief inhuur) zijn per saldo vrijwel geen wijzigingen. De overige personeelskosten Sw (inclusief opleidingen) dalen met €127.000 als gevolg van de bezettingsdaling. Bedrijfskosten De bedrijfskosten bedragen in de begroting 2022 €2.648.000 en zijn daarmee €214.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021. Belangrijkste afname zit in de kosten dienstverlening als gevolg van het wegvallen van de kosten Medewerkers-tevredenheidsonderzoek in 2022 ad €100.000 en de afname van de ICT-kosten in 2022. met €107.000.

Netto resultaat Het nettoresultaat in de begroting 2022 bedraagt negatief €6.748.000 en is daarmee €1.259.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging 2021.

Voor de subsidie is de meicirculaire 2020 aangehouden ten aanzien van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten €27.901 (na afroming door de GR van €245 per AJ). De loonkosten Sw dalen met €4.779.000 waarvan een negatief volume-effect van €5.152.000 en een positief prijseffect van €373.000 met name als gevolg van afname sociale lasten wao en in beperkte mate prijseffect als gevolg van periodieken. De subsidie daalt met €3.003.000 waarvan een negatief volume-effect van €3.927.000 en een positief prijseffect van €924.000. De Liv kent een afname van €32.000 t.o.v de 1ste begrotingswijziging 2021 parallel aan de dalende bezetting. Per saldo verbetert het subsidieresultaat in de begroting 2022 met €1.743.000 ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2021.

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat in de begroting 2022 12

5 Uitvoering Participatiewet Omschrijving

2021

2022

Verschil

1ste Begrotings wijziging

Begroting

Begroting 2022 versus 1ste Begrotingswijziging 2021

Personeelskosten Lonen n-SW

-1.387

-1.401

-14

Opleidingen

-20

0 0 -1.407

0 0 -1.421

0 0 -14

Inhuur derden Overige personeelskosten n-SW Totaal Personeelskosten

Afschrijvingskosten

Facilitaire kosten (incl. huisvesting)

-20

Dienstverlening

-70

-74

-4

Autokosten

Belastingen en verzekeringen

Indirecte materialen

Magazijn- en expeditiekosten

Verkoopkosten

-56

-40

Kantinekosten

Reiskosten en KM-declaraties

-11

-67

-51

Overige algemene kosten Incid. lasten (+)/incid. baten (-) Doorbelasting overhead beheer Overige bedrijfskosten

Toelichting begroting 2022 versus de 1ste begrotingswijziging 2021 uitvoering Participatiewet Toelichting Bij de salariskosten n-Sw is er sprake van een lichte stijging als gevolg van periodieken. In de bedrijfskosten is er een lichte afname als gevolg van daling verkoopkosten. Netto resultaat Het netto resultaat bedraagt negatief €1.815.000 en is daarmee €7.000 lager dan in de 1ste begrotingswijziging 2021.

Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL

-244

-249

-5

Totaal Bedrijfskosten

-401

-394

Operationeel resultaat

-1.808

-1.815

-7

Netto resultaat

-1.808

-1.815

-7

Aantal FTE N-Wsw

17,74

0,00

Figuur 10: Begroting 2021 uitvoering Participatiewet

6 Financiële paragraaf De financiële paragrafen zijn bedoeld om een goed inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer van GR WSP Parkstad. Dit zijn verplichte paragrafen voortvloeiend uit de begrotingsrichtlijnen van de Provincie Limburg welke enkel tot uiting komen in deze initiële begroting. Deze komen niet terug in latere begrotingswijzigingen en kwartaalrapportages. 6.1 Reserves en voorzieningen Het instellen van reserves, het toevoegen en het onttrekken van middelen aan reserves is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de dekking van toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze besluiten worden voorgelegd via de begroting, de begrotingswijzigingen de resultaatsbestemming van de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten. Binnen de GR WSP Parkstad zijn geen bestemmingsreserves opgenomen en een algemene reserve die geraamd is op €0 voor 2022 t/m 2025. Een eventueel resultaat in het voorgaande jaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in het volgende jaar onttrokken om vervolgens terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

6.2 Risico’s en beïnvloedbare factoren De GR WSP Parkstad en de verbonden partijen hebben beschikken niet over een ‘eigen’ weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit betekent dat alle risico’s die niet afdoende gemitigeerd kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht zullen moeten worden van de in GR WSP Parkstad deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk risicodrager voor de continuïteit van GR WSP Parkstad. De GR WSP Parkstad heeft de plicht om de risico’s te inventariseren, te analyseren en te beheersen. De beoordeling van risico’s vindt periodiek plaats en hierover wordt gerapporteerd in de begrotingswijzigingen en de kwartaalrapportages. In de volgende tabel zijn de verschillende risico’s van de GR WSP Parkstad weergegeven.

Binnen GR WSP Parkstad is geen sprake van gevormde voorzieningen. 14

In de onderstaande tabel zijn de geïdentificeerde risico’s nader toegelicht. Risico in begroting

Toelichting in risico

Loonprijsontwikkeling 2021

In de Begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

Beschikbaarheid van passend werk

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

Uitstroom Sw bezetting

In de komende jaren vindt er een verdere uitstroom van de Sw bezetting plaats binnen zowel de groep gedetacheerde medewerkers als stafmedewerkers. In 2021 zal verder worden geanalyseerd op welke manier de organisatie hierop kan anticiperen en welke invloed dit heeft op de meerjarenraming. Dit zal bij het opstellen van het Ondernemingsplan 2022 verder worden uitgewerkt en toegelicht.

1. Beïnvloedbare factoren WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten; • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad; • Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten. Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlank traineeship; • Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

Risico in begroting

Toelichting in risico

Wijzigingen in macrobudget

In de afgelopen jaren is er op macrobudgetniveau een hogere landelijke uitstroom uit de Sw geweest dan vooraf verwacht. Tot nu toe heeft dit geleidt tot een positief volume-effect in de Rijkssubsidie per arbeidsjaar. Het is onzeker of het Rijk hierop in de toekomst niet gaat ingrijpen en het macrobudget gaat verlagen. Dit kan mogelijk leiden tot een neerwaartse bijstelling van de Rijkssubsidie per arbeidsjaar. Momenteel is dit risico niet in te schatten of te kwantificeren.

Gevolgen uitstroom Sw-bezetting

In de begrotingsperiode t/m 2025 stroomt naar verwachting circa 25% van de Sw-populatie uit als gevolg van pensionering en overige uitstroom. Het tekort in het subsidieresultaat wordt hierdoor beperkt maar dit kent een negatief effect op het operationeel resultaat als gevolg van een dalende omzet. Gedurende 2021 wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie zich hieraan moet en kan aanpassen om wendbaar te blijven en de tekortfinanciering voor de deelnemende gemeenten te beperken. Dit wordt verder uitgewerkt bij het Ondernemingsplan 2022 en de daaruit voortvloeiende (meerjaren) begroting.

WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven • Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement sociale diensten; • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (I)SD BOL, Kompas en Kerkrade; • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek; • Binnen halen van passend werk; • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen; • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen. Systeemtechnische procesondersteuning

CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw. Lagere maatschappelijk kosten Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven • Verhogen van het aantal declarabele uren; • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven. Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten • Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit • Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; • Binnen halen van passend werk; • Focus op doorstroming; • Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatielocatie.

2. Niet-beïnvloedbare factoren • Ontwikkeling corona en hieruit voortvloeiende (negatieve) effecten op de arbeidsvraag in de markt en de eigen uitvoeringsorganisatie; • Noodzaak en ambitie om compliant te zijn met vigerende wet- en regelgeving begrenst innovatiemogelijkheden en kan leiden tot onvoorziene uitvoeringskosten; • Afhankelijkheid van derden in ketensamenwerking op regionale en gewestelijke schaal.

Verhogen van de productiviteit • Focus op ziekteverzuim en verleturen; • Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de 17

6.3 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves en de post onvoorzien in de begroting. De GR WSP Parkstad hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende gemeenten. De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025. De verwachting is dat deze kengetallen, niet wezenlijk zullen wijzigen.

aan financiering terug worden gestort aan de deelnemende gemeenten. 6.4 Financiering Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting. In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de financiële verordening en het treasurystatuut vastgesteld.

Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. De GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet te opereren. Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan lasten in de begroting is uitgegaan van de totale lasten. In 2020 heeft er geen overschrijding van het kasgeldlimiet plaatsgevonden.

De solvabiliteitsratio is nihil als gevolg van het feit dat de GR WSP Parkstad geen algemene reserve aanhoudt en de eventuele overschotten

Kengetallen

2021

2022

2023

2024

2025

Netto schuld quote

2,53%

2,89%

3,18%

3,57%

4,25%

Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

2,53%

2,89%

3,18%

3,57%

4,25%

Solvabiliteitsratio

0,00%

Grondexploitatie

n.v.t.

omvang begroting in €

9.897

8.641

7.868

7.003

5.871

0,00%

toegestane kasgeldlimiet in %

8,20%

n.v.t.

toegestane kasgeldlimiet in €

812

709

645

574

481

Structuele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Figuur 11: Financiële kerngetallen GR WSP Parkstad

Kasgeldlimiet

Figuur 12: Kasgeldlimiet

2021

2022

2023

2024

2025

Schatkistbankieren Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP Parkstad heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun

overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Bij de bepaling van de hoogte van de ‘overtollige’ middelen is het decentrale overheden toegestaan een drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van €0,25 miljoen en een maximum van €2,5 miljoen. Voor de GR WSP is het drempelbedrag als volgt bepaald:

Toegestaan saldo schatkistbankieren

2021

2022

2023

2024

2025

omvang begroting in €

9.897

8.641

7.868

7.003

5.871

toegestane saldo in %

0,75%

toegestane saldo in €

Figuur 13: Toegestaan saldo schatkistbankieren

In figuur 14 is de naleving van het schatkistbankieren over 2020 weergegeven. In het 4de kwartaal heeft er een minimale overschrijding plaatsgevonden van het drempelbedrag. Dit heeft als oorzaak: Alle gelden boven de €250.00 worden dagelijks afgeroomd van de BNG rekening naar schatkistbankieren. Deze automatische afroming vindt elke dag voor een bepaald tijdstip plaats. Alle bedragen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet meegenomen in de afroming. Het kan daarom gebeuren dat er voor die dag een te hoog bedrag blijft staan op de lopende rekening. In het 4de kwartaal is dit één keer gebeurd. 6.5 Renterisiconorm Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. De GR WSP Parkstad beschikt niet over langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

250

Drempelbedrag

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

212

236

225

258

Kwartaal 1 Kwartaalcijfer op dagbasis (2) buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het (3b) = (2) > (1) drempelbedrag (1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) (4b)

(4c)

12.790

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

12.790

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met 250 Drempelbedrag een minimum van €250.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

19.250

21.508

20.692

23.728

212

236

225

258

Kwartaal 1 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Figuur 14: Naleving schatkistbankieren over 2020

6.6 EMU-Saldo Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeenschappelijke regeling in de begroting een presentatie te geven van het EMU-saldo. Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan worden bepaald. Onderstaand de berekening van het EMU-saldo van de GR WSP voor de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025. 6.7 Bedrijfsvoering Planning en control Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling WSP vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Personeel Aan de begroting 2022 ligt financieel de volgende formatie ten grondslag:

2de 1ste begrotings-begrotingswijziging wijziging 2020 2021

EMU Saldo (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17).

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord.

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).

Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord).

Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten).

Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).

Berekend EMU saldo

Figuur 15: EMU saldo

GR WSP 1ste begrotings wijziging 2021 aantal

fte

2022 aantal

Dienstverband fte

Algemeen directeur/secretaris

0,50

0,50 GR WOZL

Secretariaat

0,50

0,50 WSP Parkstad Detacheringen B.V.

Concerncontroller

0,25

0,25 WSP Parkstad Detacheringen B.V.

Financien

0,90

0,63 GR WOZL en WSP Parkstad Detacheringen B.V.

Totaal

2,15

1,88

Figuur 16: GR WSP Parkstad

6.8 Verbonden partij Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WSP Parkstad in financieel opzicht participeert en (tevens) een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor het begrip “Verbonden partijen” gehanteerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 lid b BBV)”.

Henquet vervult de functie van commercieel directeur. Visie en strategie De missie van WSP Parkstad Detachering B.V. luidt: “WSP Parkstad Detachering B.V. is een uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in samenwerking met de deelnemende gemeenten, op doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige doelgroep Sw, waarbij deze groep wordt ondersteund om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers.”

De wetgever schrijft voor: “De paragraaf verbonden partijen bevat tenminste de visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft op de verbonden partijen en dat in relatie tot de uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel 15 BBV)” De GR WSP Parkstad is met de volgende partijen verbonden: - WSP Parkstad Detachering BV; - Beschut OZL B.V. Bestuurlijk belang De bestuurders van de verbonden partijen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). De heer F. Dijk is vervult namens de GR WSP Parkstad de functie van algemeen directeur/secretaris. De heer M. Lamberti-

gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat in nauwe samenwerking met gemeenten en sociale diensten de transitie gemaakt wordt van het oude denken naar het nieuwe denken en dat daardoor de beweging van binnen naar buiten duurzaam plaatsvindt. Binnen Beschut OZL B.V. vinden geen bedrijfsactiviteiten plaats. Na de vervreemding van de draadboomactiviteiten in 2019 is deze B.V. enkel nog actief als contractpartij voor DAF. De hieruit voortvloeiende rechten, plichten en risico’s zijn contractueel 1-op-1 verlegd naar Multifix W&A BV.

WSP Parkstad Detachering B.V. gaat binnen de context voor de Sw-doelgroep uit van het adagium: ‘werken is ontwikkelen en participeren’. Door te werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is geen aparte (scholings)activiteit; werken zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WSP Parkstad Detachering B.V. ligt, gegeven de opdracht en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep Sw. Door samenwerking en co-creatie zal kennis en kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet verschilt. De strategie geeft invulling aan de wijze waarop WSP Parkstad Detachering B.V. de eerdergenoemde opdracht van de GR WSP Parkstad en daarmee de 22

7 Meerjarenraming GR WSP Parkstad Overzicht baten & lasten Rubriek

(bedragen x € 1.000,-) 1ste begrotingswijziging 2021

Meerjarenraming

begroting 2022

2023

2024

2025

Bedrijfsvoering Wsw baten

lasten

-82

-78

-80

-81

-83

-82

-78

-80

-81

-83

Resultaat verbonden partijen baten

lasten

-8.007

-6.748

-5.953

-5.067

-3.919

-8.007

-6.748

-5.953

-5.067

-3.919

Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering) baten

lasten

-1.808

-1.815

-1.835

-1.855

-1.869

-1.808

-1.815

-1.835

-1.855

-1.869

-9.897

-8.641

-7.868

-7.003

-5.871

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

4 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

8.007

6.748

5.953

5.067

3.919

Uitvoering Participatiewet

1.808

1.815

1.835

1.855

1.869

9.897

8.641

7.868

7.003

5.871

5 Vennootschapsbelasting

6 Onvoorzien

7 Incidentele baten en lasten

8 Mutaties in reserves

9 Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Figuur 17: Meerjarenraming GR WSP Parkstad

Uitgangspunten meerjarenraming bedrijfsvoering De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%. Uitgangspunten meerjarenraming verbonden partijen • De gemiddelde Sw-bezetting daalt in de jaren 2022-2025 met 24% (ca 546 fte) t.o.v. de begrotingswijziging 2021. Als gevolg hiervan daalt de absolute omzet fors de komende jaren. De gemiddelde omzet per fte stijgt echter; • de niet-Sw bezetting is vooralsnog op een gelijk niveau gehouden; • de bedrijfskosten blijven in de jaren 2022-2025 op een vrijwel zelfde niveau; • het operationeel resultaat daalt t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2021 met ruim 26% in de jaren 2022-2025. Echter het netto resultaat verbetert als gevolg van een daling van het subsidieresultaat; • de cao-Sw is afgelopen per 1-1-2021. Er zijn geen verdere cao-stijgingen opgenomen; • de rijkssubsidie per arbeidsjaar is opgenomen op basis van de mei/septembercirculaire 2020. Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering Participatiewet • De kosten voor de uitvoering Participatiewet blijven in de jaren 2022-2025 vrijwel gelijk aan de 1ste begrotingswijziging 2021, behoudens een lichte cao-stijging van de car-uwo; • de bezetting blijft in de gehele ramingsperiode op 17,74 fte. 23

8 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.178

408.984

63.919

477.082

Brunssum

10.127

991.262

182.626

1.184.015

Gulpen-Wittem *

2.101

205.604

207.705

Heerlen

28.391

2.778.897

915.414

3.722.703

Kerkrade

19.472

1.905.872

367.535

2.292.879

Landgraaf

10.517

1.029.423

228.283

1.268.223

Simpelveld

2.460

240.738

25.111

268.309

Vaals *

1.614

157.966

159.580

Valkenburg*

1.640

160.492

162.132

Voerendaal

1.305

127.761

25.111

154.178

81.805

8.007.000

1.808.000

9.896.805

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 18: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.045

348.918

64.167

417.129

Brunssum

9.668

833.987

183.333

1.026.988

Gulpen-Wittem *

1.948

168.029

169.977

Heerlen

27.491

2.371.500

918.958

3.317.950

Kerkrade

18.455

1.591.945

368.958

1.979.358

Landgraaf

9.939

857.336

229.167

1.096.441

Simpelveld

2.310

199.242

25.208

226.760

Vaals *

1.480

127.706

129.186

Valkenburg*

1.604

138.381

139.985

Voerendaal

1.286

110.956

25.208

137.451

78.226

6.748.000

1.815.000

8.641.226

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 19: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2022

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.159

310.318

64.874

379.351

Brunssum

9.866

736.047

185.354

931.266

Gulpen-Wittem *

1.999

149.137

151.136

Heerlen

28.289

2.110.623

929.085

3.067.997

Kerkrade

18.842

1.405.762

373.024

1.797.628

Landgraaf

9.996

745.819

231.692

987.507

Simpelveld

2.342

174.735

25.486

202.563

Vaals *

1.424

106.207

107.630

Valkenburg*

1.620

120.855

122.475

Voerendaal

1.253

93.497

25.486

120.236

79.790

5.953.000

1.835.000

7.867.790

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 20: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2023

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.290

267.062

65.581

336.932

Brunssum

10.237

637.329

187.374

834.939

Gulpen-Wittem *

1.959

121.942

123.901

Heerlen

29.264

1.821.918

939.211

2.790.393

Kerkrade

18.989

1.182.237

377.090

1.578.315

Landgraaf

10.106

629.182

234.217

873.505

Simpelveld

2.370

147.567

25.764

175.701

Vaals *

1.393

86.714

88.106

Valkenburg*

1.689

105.149

106.838

Voerendaal

1.091

67.901

25.764

94.755

81.386

5.067.000

1.855.000

7.003.386

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 21: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2024

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2025 GR WSP Parkstad

Deelnemende gemeente

bedrijfsvoering Wsw

verbonden Partijen

uitvoering participatiewet

Totaal financiering

Beekdaelen

4.328

204.313

66.076

274.716

Brunssum

10.382

490.136

188.788

689.306

Gulpen-Wittem *

2.010

94.882

96.891

Heerlen

29.950

1.413.910

946.299

2.390.159

Kerkrade

19.436

917.575

379.936

1.316.947

Landgraaf

10.325

487.432

235.985

733.742

Simpelveld

2.254

106.406

25.958

134.618

Vaals *

1.421

67.102

68.523

Valkenburg*

1.786

84.320

86.106

Voerendaal

1.121

52.925

25.958

80.005

83.014

3.919.000

1.869.000

5.871.014

totaal

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend Figuur 22: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2025

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

WSP Parkstad www.wspparkstad.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=3bbb3109-d126-4499-aeb7-db20ad5c87ec