Bijlage 1a - Begeleidende brief conceptjaarrekening 2024 ODZL

Omgeuingsdienst

ZUID.TIMBURG

De raad van de gemeente HEERLEN Postbus 1 6400 AA HEERLEN

Ons kenmerk Bijlage(n)

DOC-00760402

Contactpersoon

Dennis Lymandt +31 61445 9816

Maastricht, 12 maart 2025

verzonden lqilfilTZizl

1

Telefoon E-mail

d.lvmandt@odzl.nl

Ondenrrerp

Voorlopige jaarreken ing 2024 Omgevingsdienst Zu id-Lim bu rg

Geachte raadsleden, Bijgevoegd bieden wij u ter kennisgeving de voorlopige jaarrekening 2024, inclusief jaarverslag, van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg aan. Deze jaarstukken bevatten de inhoudelijke en financièle verantwoording over het jaar 2024.

Jaarverslag Het jaar 2024 was een bijzonder jaar voor de Omgevingsdienst Zuid-Limburg. We begonnen het jaar als RUD Zuid-Limburg en eindigden als Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Deze naamswijziging weerspiegelt onze veranderde rol in de zorg voor de leefomgeving. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving, maar spelen ook een belangrijke rol in grote transities zoals de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Daarnaast fungeren we als kenniscentrum in onze regio en zijn we één van de zes Seveso-omgevingsdiensten. Onze nieuwe naam, Omgevingsdienst Zuid-Limburg, weerspiegelÍ.deze bredere rol. Naast het versterken van onze organisatie om op '1 april 2026 robuust te zijn, hebben we ook onze werkzaamheden en werkwijzen aangepast aan de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking trad. Tegelijkertijd bleef onze dienstverlening onverminderd doorgaan. ln onze inhoudelijke verantwoording, het jaarverslag, kunt u de uitgevoerde aantallen werkzaamheden in 2024 per onderdeel vinden. De prestatie indicatoren met betrekking tot tijdigheid, kwaliteit, actualiteit en uniformiteit van de WH-dienstverlening en advisering zijn ook in 2024 zo goed als geheel gerealiseerd. Door de stikstofdepositie-problematiek is alleen het actualiteitspercentage vergunningen voor majeure risicobedrijven beperkt tot 85%.

Een kanttekening is dat voor het milieutoezicht de bijgestelde planning is gerealiseerd, die gemiddeld op75o/o van de oorspronkelijke planning ligt. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vereisten namelijk een intensievere voorbereiding en uitwerking van onze controles. Het toezicht bij de meest risicovolle bedrijven (Seveso en RIE-4) bleef echter ongewijzigd en is volgens reguliere planning gerealiseerd. Onze opdrachtgevers zijn over bovenstaande bijstellingen in voortgangsrapportages en accou ntgesprekken geïnform eerd. Postadres: Omgevingsdienst Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht

Telefoon: +31 43 389 73 30 www.odzuidlimburg. nl info@odzl.nl I BAN: NL53BNG HO2851 59127

Wij veMerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.odzuidlimburg. nl/privacy-en-proclaimer

2

Jaarrekening De controle van de voorlopige jaarrekening is afgerond en bevindingen van de accountant zijn verwerkt. De voorlopige jaarrekening 2024 heeft een positief saldo voor resultaat-bestemming van € 1.307.384. Analyse van dit positieve resultaat laat zien dat de kosten in totaal€ 0,4 miljoen lager zijn dan de begroting, met name veroorzaakt door lagere opleidingskosten. De totale baten zijn € 0,9 miljoen hoger dan de begroting. Dit is enerzijds het gevolg van de volgende besluiten die het bestuur reeds heeft genomen in het kader van het naderende ravijnjaar:

-

De laatste voorschotnota's zijn 25o/o verlaagd, waardoor de deelnemers een voordeel hebben gehad van € 1,1 miljoen en de baten werkprogramma's eenzelfde bedrag lager zijn dan

begroot. - Door (vervroegde) vrijval van SPUK-subsidies zijn deze € 1,4 miljoen hoger dan de begroting. Anderzijds zijn de overige baten € 0,6 miljoen hoger dan de begroting. Dit betreft vooral extra (incidentele) opdrachten buiten het werkprogramma en landelijke subsidies.

Anders dan in voorgaande jaren en eerdere informatie zal de jaarrekening al In de april-vergadering van het algemeen bestuur worden vastgesteld. Dit is meer in lijn met ander gemeenschappelijke regelingen en komt tegemoet aan het verzoek van de accountant om de periode tussen behandeling in het dagelijks bestuur en vaststelling in het algemeen bestuur te verkorten. De accountant zal de , controleverklaring dateren op de dag van de vergadering van het algemeen bestuur (2 april2025). Het geven van een zienswijze op de jaarrekening door de deelnemers is niet voorgeschreven.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg, De secretaris,

H.M.J. van M

De voorzitter,

Drs. lng. D.M.M. Hendrix