20240625 Overzicht exploitatie Museum__127030__
Tekst van het document
Het Romeins Museum 2027 Bedragen excl. Btw
2024
2025
2026
2027
ALGEMEEN TOTAAL LASTEN
1.644.996
1.582.996
1.582.996
2.939.768
Salarislasten (incl. sociale lasten en pensioenen)
709.496
593.496
593.496
1.034.428
Salarislasten vaste formatie
548.496
548.496
548.496
839.428
8.000
8.000
8.000
5.000
Juridisch Schoonmaak Advisering
100.000 7.000
7.000
7.000
ICT
25.000 30.000
HRM
30.000
Overige variabele inhuur
116.000
30.000
30.000
10.000 25.000
Huur
331.500
Het Romeins Museum
331.500
Aankopen
10.000
10.000
10.000
10.000
Aankopen collectie
10.000
10.000
10.000
10.000
Overige lasten
925.500
386.500
386.500
1.563.840
Overige personeelskosten
12.000
12.000
12.000
89.000
Huisvestingskosten
262.000
33.000
33.000
190.000
Exploitatiekosten
-
-
-
80.000
204.000
204.000
204.000
326.340
Algemene marketing kosten
Beheerskosten
137.500
137.500
137.500
205.000
-
-
-
120.000
310.000
-
-
500.000
Algemene kosten technisch onderhoud
-
-
-
35.000
Algemene kosten educatie
-
-
-
18.500
Transitielasten
593.000
593.000
Transitielasten
593.000
593.000
1.644.996
1.582.996
1.582.996
2.770.000
82.000
20.000
20.000
475.200
Algemene kosten collectiebeheer Algmene kosten projecten
ALGEMEEN TOTAAL BATEN Kaartverkoop Bijdragen derden (oa goede doelenloterijen)
400.000
Subsidie gemeente Heerlen Afdekking uit begroting gemeente SALDO BATEN EN LASTEN In een aantal gevallen in de jaren 2024, 2025 en 2026 is geen bedrag vermeld in het overzicht. Dat betekent niet dat er momenteel geen sprake is van deze kosten, maar de kosten, als gevolg van de begrotingssystematiek die de gemeente hanteert, onderdeel zijn van een van de andere begrotingsposten van de gemeentelijke begroting.
1.894.800 1.562.996 -
1.562.996 -
1.562.996 -
169.768-