20211117 WGC BIJLAGE financiën.docx

Financiën 2022 Bezetting Formatie Verschil F en B Begroting

€355.526,91 €393.260,84 €37.733,93 €393.260,84

Analyse verschil Onder bezetting/ Over bezetting Max-2 Totaal

€49.012,35 €-11.278,41 €37.733,93

Urenvermindering Alexandra Alexandra 0,89 fte schaal 11.10 Alexandra 0,60 FTE schaal 11.10

€82.580 (€6.882 per maand) €55.672 (€4.639 per maand)

2022: jan t/m sep 0,60 FTE schaal 11.10 2022: okt t/m dec 0,89 FTE schaal 11.10 Totaal

€41.751 €20.646 €62.397

Verschil tussen huidige bezetting (0,89 FTE) en urenvermindering = €20.183 Totaal budget: Schaal

FTE

Budget uit Analyseverschil Urenvermindering (jan-okt)

€ €37.733,93

11.10

0,29

€20.183,00

Van 0,89 naar 0,6 FTE

= 57.916,93 Griffiemedewerker Totaal

8.9

1

€62.731,98 € -4.815,05

(op basis van max-2)