Toelichting budgetoverheveling 2023
Tekst van het document
Budgetoverhevelingen 2023 Verwachte overhevling Afdeling Bedrag begroot 2023 VTTH 50.000 48.000 Totaal 50.000 48.000
Jaar 2022
Thema Samen met inwoners
Document Verzamelbesluit 2022-1
Onderwerp Erfgoed
2022 2022
Zorg en welzijn Zorg en welzijn
Verzamelbesluit 2022-1 Begroting 2022
Versterken aanbod dementie Hoofdlijnenakkoord GGZ
MO MO Totaal
50.000 140.000 190.000
50.000 140.000 190.000
2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2019 2019 2022 2022
Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven
Verzamelbesluit 2019-4 Verzamelbesluit 2020-4 Verzamelbesluit 2020-4 Perspectiefnota 2019 Perspectiefnota 2021 Begroting 2021 Begroting 2022 Perspectiefnota 2021 Besluit 2019-4/2020-4 Besluit 2019-4/2020-4 Verzamelbesluit 2022-2 Verzamelbesluit 2022-2
Invasie exoten Onderhoudskosten glasvezel Personeelskosten glasvezel RSP 2 fase bereikbaarheid A32 Invoering omgevingswet Eigen productie posthuis Eigen productie posthuis Omgevingsplan buitengebied Duurzaamheid en beleid groen Duurzaamheid en watergangen Centrumontwikkeling Heerenveen Centrum Oost Centrumontwikkeling Heerenveen Centrum Oost
IBOR IBOR IBOR RO RO Posthuis Posthuis RO IBOR IBOR RO RO Totaal
205.000 328.000 122.000 85.000 75.000 50.000 50.000 100.000 311.000 180.000 173.600 -173.600 1.506.000
50.000 282.000 100.000 69.000 40.000 50.000 50.000 100.000 307.100 176.200 123.600 -123.600 1.224.300
2019 2019 2019 2021 2021 2022 2022
Werken en ondernemen Werken en ondernemen Werken en ondernemen Werken en ondernemen Werken en ondernemen Werken en ondernemen Werken en ondernemen
Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Raadsbesluit 2-12-2021 Raadsbesluit 22-4-2021 Raadsbesluit 2-12-2021 Verzamelbesluit 2022-4
100 Duurzame bedrijven Grondstoffenbank Evenementen circulair Circulaire economie Bijdrage in de transitiekosten van VDL Visie waterreccreatie Visie Oranjewoud
RO RO RO RO RO RO RO Totaal
5.000 5.000 20.000 140.700 100.000 50.000 75.000 395.700
5.000 5.000 20.000 79.200 100.000 26.500 60.000 295.700
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022
Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam
Besluit 2020-4/2021-1 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Begroting 2021 (p-nota 2020) Perspectiefnota 2020 Verzamelbesluit 2021-1 Begroting 2022 Verzamelbesluit 2022-4
Overheveling duurzaamheid Duurzaamheid Vastgoed: duurzaamheid Werkbudget Lokaal Experimentenfonds Duurzaamheidsprogramma Grip op electriciteitsnetwerk Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
RO RO IBOR RO RO RO RO RO Totaal
315.000 30.000 11.000 60.000 201.650 55.000 75.000 245.000 992.650
134.000 30.000 11.000 60.000 28.300 55.000 75.000 245.000 638.300
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie
Verzamelbesluit 2022-3 Verzamelbesluit 2022-1 Verzamelbesluit 2022-1 Verzamelbesluit 2022-1 Verzamelbesluit 2022-1 Raadsbesluit 9-6-2022 Raadsbesluit 9-6-2022 Raadsbesluit 16-12-2021 Raadsbesluit 2-12-2021
Wet open overheid Samen Digitaal Personeel Fysiek Domein Personeel Fysiek Domein Personeel Fysiek Domein PvA 'Bejegening en terugvorderingen P-wet' PvA 'Bejegening en terugvorderingen P-wet' Huisvestingsscenario Deelname Friese Projecten Machine
Dim I&I VTTH RO IBOR MO MO RO RO Totaal
130.000 199.000 300.000 605.000 300.000 258.000 84.800 250.000 76.800 2.203.600
97.000 172.000 200.000 300.000 300.000 172.000 79.000 100.000 76.800 1.496.800
Totaal
50.000 190.000 1.506.000 395.700 992.650 2.203.600 5.337.950
48.000 190.000 1.224.300 295.700 638.300 1.496.800 3.893.100
Samen met inwoners Zorg en welzijn Wonen en leven Werken en ondernemen Toekomstbestendig en duurzaam Financien en organisatie
Samen met inwoners Erfgoed Herkomst
Verzamelbesluit 2022-1
Thema
Samen met inwoners
Afdeling
VVTH Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 50.000,-
Wat hebben we gedaan in 2022
Het rijksgeld (decentralisatie-uitkering) is in 2021 beschikbaar gekomen, maar kon pas in 2022 worden aangewend. De planning conform het Plan van Aanpak is daarop aangepast. De start van de werkzaamheden kon (ook door corona) pas in maart 2022 beginnen. De werkzaamheden bestonden in 2022 uit het voorbereiden van brieven aangaande de enquête, de enquête zelf en de uitzetting daarvan is onder de kerkeigenaren. Daarnaast is er een inventarisatie uitgevoerd van allerlei bestaande gegevens en is op basis daarvan geschreven aan de ‘basis voor de kerkenvisie’. Voor deze werkzaamheden is door het Steunpunt voor haar werkzaamheden in april 2022 en in juli 2022 een declaratie bij de gemeente Heerenveen ingediend; respectievelijk van € 1.007,33 (incl. btw) en € 136,13 (incl. btw). Door het opschuiven van de planning en de (zeer) lage respons op de enquête, konden nog geen bijeenkomsten worden gehouden. Zeer binnenkort volgt nog een herinneringsronde voor de enquête; hetgeen nog tot een declaratie in november 2022 zal leiden. Mede hierdoor zal de hoofdmoot van de werkzaamheden aan de kerkenvisie in deze fase (o.a. analyse enquête, uitkomsten bespreken in bijeenkomsten) in 2023 plaats (moeten) vinden. Het nog niet gedeclareerde deel van het kerkenvisiebudget dient dus overgeheveld te worden naar 2023. Aan de besteding van dit kerkenvisiebudget zit overigens geen eindtermijn gebonden
Verwachte overheveling
€ 48.000,-
Toelichting overheveling
Zie bovenstaande tekst
Wat gaan we doen in 2023
idem Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Zorg en welzijn Versterken aan bod dementie Herkomst
Verzamelbesluit 2022-1
Thema
Zorg en Welzijn
Afdeling
MO Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 50.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Onderzoek gedaan naar aanbod behoefte van mensen met dementie. Onderzoek is bijna uitgevoerd (is gefinancierd met Zonmw subsidie).
Verwachte overheveling
€ 50.000
Toelichting overheveling
Middelen voor een pilot voor het versterken van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. Moet overgeheveld worden naar 2023. Zijn middelen ontvangen van het Rijk. Eerst onderzoek gedaan naar behoefte van mensen met aanbod dementie. Onderzoek is bijna uitgevoerd (is gefinancierd met Zonmw subsidie). 50K is voor uitvoering van plannen. Uitvoering is in 2023. Uitvoering van de gemaakte plannen
Wat gaan we doen in 2023
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Hoofdlijnenakkoord GGZ Herkomst
Verzamelbesluit 2022-3
Thema
Zorg en Welzijn
Afdeling
MO Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 140.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Besluit over inzet middelen tbv 2 projecten heeft door college voor de zomervakantie plaatsgevonden.
Verwachte overheveling
€ 140.000
Toelichting overheveling
Besluitvorming voor de inzet van een Wijk ggd (1 onderdeel/project) heeft onlangs plaatsgevonden, werving kan dus pas in najaar starten. Vervolgaanpak kan dus vanaf heden plaatsvinden en verwachting is dat inzet einde, maar zeer waarschijnlijk per begin 2023 zal starten. Grootste financiële inzet hiervoor zal sowieso betrekking hebben op 2023 met een doorloop naar 2024, streven is pilot van 2 jaar.
Wat gaan we doen in 2023
Vacature worden ingevuld Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Wonen en leven Invasie exoten
Herkomst
Verzamelbesluit 2019-4
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 205.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Verwijderen van Japanse duizendknoop in Tjalleberd en waterwaaier op De Heide.
Verwachte overheveling
€ 50.000
Toelichting overheveling
Het bedrag is nodig om de in uitvoering zijnde werkzaamheden af te ronden.
Wat gaan we doen in 2023
Zie voorgaande Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
NEE
Groter dan € 25.000
JA
Onderhoudskosten glasvezel
Herkomst
Verzamelbesluit 2020-4
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 328.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Er zijn diverse bestratingswerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van de aanleg van glasvezel.
Verwachte overheveling
€ 282.000
Toelichting overheveling
Het project glasvezel loopt door tot in 2023. Het resterende budget is nodig om de bijbehorende bestratingswerkzaamheden uit te voeren. Zie voorgaande
Wat gaan we doen in 2023
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
NEE
Groter dan € 25.000
JA
Personeelskosten glasvezel
Herkomst
Verzamelbesluit 2020-4
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 122.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Er is een projectleider ingehuurd.
Verwachte overheveling
€ 100.000
Toelichting overheveling
De aanleg van glasvezel kan mogelijk leiden tot verzakkingen in wegen en straten. Om dit te onderzoeken huren wij externe expertise in. Ook is personeel nodig voor het toezicht en begeleiding op dit project.
Wat gaan we doen in 2023
Zie voorgaande Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
NEE
Groter dan € 25.000
JA
RSP 2 fase bereikbaarheid A32
Herkomst
Perspectiefnota 2019, jaarschijf 2021
Thema
Wonen en leven
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 85.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Begeleiding en advisering nadat de raad gekozen heeft voor een kruispunt met verkeerslichten. Er heeft afstemming en overleg met bewoners en overige betrokkenen plaatsgevonden. Ook is de raad voorzien van technische informatie om een besluit te kunnen nemen in de planologische procedure. € 69.000
Verwachte overheveling Toelichting overheveling
Wat gaan we doen in 2023
Het planologische proces loopt door in 2023: begeleiding en advisering wordt ook nog in 2023 verwacht of kan vooralsnog niet uitgesloten worden. Continuering van de begeleiding en advisering richting het project Heerenveen Beter Bereikbaar, inwoners, betrokkenen en bestuur inzake de reconstructie van het kruispunt Heerenveen midden. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Invoering omgevingswet
Herkomst
Perspectiefnota 2021
Thema
Wonen en leven
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 75.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Het beschikbare krediet is aangewend voor de inhuur van personeel.
Verwachte overheveling
€ 40.000
Toelichting overheveling
Dit bedrag zal in 2023 aangewend moeten worden voor de benodigde nazorg na de inwerkingtreding. Zie het voorgaande
Wat gaan we doen in 2023
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Eigen productie Posthuis
Herkomst
Begroting 2021 en 2022
Thema
Wonen en Leven
Afdeling
Posthuis Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 150.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de musical echter is in 2021 door corona deze musical geannuleerd. In 2022 kwamen hiervoor nog facturen binnen. De voorstelling in 2022 is ook geannuleerd. De musical is nu verplaatst naar december 2023 en 2024.
Verwachte overheveling
€ 100.000
Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2023
Het uitvoeren van de musical in december 2023 en 2024. Starten met de voorbereiding en het uitvoeren van de musical in 2023 Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Omgevingsplan buitengebied
Herkomst
Perspectiefnota 2021, jaarschijf 2022
Thema
Wonen en leven
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 100.000
Wat hebben we gedaan in 2022
De invoering van de omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023 hierdoor is dit budget onbenut gebleven.
Verwachte overheveling
€100.000
Toelichting overheveling
Door het uitstel van de inwerkingtreding van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023 is de start van het omgevingsplan Buitengebied ook uitgesteld tot de pilot het Handboek verder vorm gekregen heeft. In 2023 wordt gestart met dit omvangrijke omgevingsplan dat wellicht ook MER-plichtig is. Onderzoeken en een lang traject met dito kosten is de verwachting. Deze middelen zijn derhalve geheel nodig in de jaren 2023 en 2024. Zie het voorgaande
Wat gaan we doen in 2023
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Duurzaamheid en beleid groen
Herkomst
Besluit 2019-4/2020-4
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 311.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Verwachte overheveling
€ 307.000
Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2023 Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
NEE
Groter dan € 25.000
JA
Duurzaamheid en watergangen
Herkomst
Besluit 2019-4/2020-4
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 180.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Verwachte overheveling
€ 176.200
Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2023 Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
NEE
Groter dan € 25.000
JA
Centrumontwikkeling Heerenveen Centrum Oost
Herkomst
Verzamelbesluit 2022-2
Thema
Wonen en leven
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 173.600 baten € 173.600 lasten De plannen voor de ontwikkeling van Heerenveen centrum oost zijn van start gegaan. Een deel van de bijdragen van deelnemende partijen zijn binnen gekomen.
Wat hebben we gedaan in 2022
Verwachte overheveling
€ 123.600 baten € 123.600 lasten Vanwege vertraging in processen, o.a. door een krappe arbeidsmarkt, is een deel van de budgetten niet uitgegeven in 2022, maar zal in 2023 uitgegeven worden. De kosten blijven ongewijzigd maar verschuiven naar het volgende boekjaar. Indien de middelen niet overgeheveld worden ontstaat in de komende jaren een projecttekort, omdat de werkzaamheden evengoed moeten plaatsvinden. Zie voorgaande.
Toelichting overheveling
Wat gaan we doen in 2023
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Werken en ondernemen Duurzaamheid en circulatiteit
Herkomst
Verzamelbesluit 2019-4/ Raadsbesluit 2-12-2021
Thema
Werken en ondernemen
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
Circulaire economie € 140.700 Duurzame bedrijven € 5.000 Grondstoffenbank € 5.000 Evenementen circulair € 20.000 Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Wat hebben we gedaan in 2022
Verwachte overheveling
Circulaire economie Duurzame bedrijven Grondstoffenbank Evenementen circulair
€ 79.200 € 5.000 € 5.000 € 20.000
Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2023 Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
NEE
Groter dan € 25.000
NEE
Bijdrage in de transitiekosten van VDL
Herkomst
Raadsbesluit 22-4-2021
Thema
Werken en ondernemen
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 100.000
Wat hebben we gedaan in 2022
De provincie is in de lead bij het afhandelen van de subsidie aanvraag.
Verwachte overheveling
€ 100.000
Toelichting overheveling
Wat gaan we doen in 2023
Dit budget is bedoeld als cofinanciering bij een provinciale bijdrage. De provincie heeft hierin de lead en betrekt ons bij de afhandeling van subsidie aanvraag. Deze aanvraag is nog niet ontvangen. VDL gaat vanaf 2022 in Heerenveen op industriële wijze demontabele modules produceren voor de bouw. Deze innovatieve samenwerking met het behoud (en uitbreiding) van werkgelegenheid is positief voor de gemeente Heerenveen. We verwachten dat de subsidieaanvraag in 2023 kan worden afgehandeld. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Visie waterrecreatie
Herkomst
Raadsbesluit 2-12-2021
Thema
Werken en ondernemen
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 50.000
Wat hebben we gedaan in 2022
We zijn gestart met het opstellen van een positioneringsplan en een ruimtelijk uitvoeringsprogramma voor ligplaatsen/passantenplekken in Akkrum.
Verwachte overheveling
€ 26.500
Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2023
Sommige initiatieven vergen meer voorbereidingstijd. Met dit budget gaan we in 2023 onder meer aan de slag met een onderzoek en uitvoering ligplaatsen en liggelden en realiseren we laadpalen voor walstroom. Ook gaan we de brugbediening monitoren. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Visie Oranjewoud
Herkomst
Verzamelbesluit 2022-4
Thema
Werken en ondernemen
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 75.000
Wat hebben we gedaan in 2022
We zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de te ontwikkelen visie en afwegingskader.
Verwachte overheveling
€ 60.000
Toelichting overheveling
Wat gaan we doen in 2023
Het opstellen van een goede en gedragen gebiedsvisie vereist een doordacht samenspel. Wij willen álle belanghebbenden zoals de inwoners, landgoedeigenaren, ondernemers, bezoekers, en natuurorganisaties betrekken bij het proces om te komen tot deze gebiedsvisie. De ervaring met andere participatietrajecten leert dat de tijd die je vooraf investeert zich later uitbetaalt in de kwaliteit van de visie en in draagvlak en begrip. We leggen begin 2023 het Plan van aanpak aan u voor en gaan dan verder met het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Toekomstigbestendig en duurzaam
Diverse budgetten duurzaamheid
Herkomst Thema
Diverse verzamelbesluiten, Begroting 2021, Begroting 2022 en P-Nota 2020, 2021 Toekomstbestendig en duurzaam
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
Overheveling duurzaamheid: € 230.000 Vastgoed: duurzaamheid: € 11.000 Duurzaamheid: € 30.000 Werkbudget: € 60.000 Lokaal Exp.fonds: € 201.650 Duurzaamheidsprogramma: €55.000 Grip op elek.netwerk: € 75.000 RREW: € 245.000 Totaal: € 907.650
Wat hebben we gedaan in 2022
Wegens gebrek aan structurele middelen in de begroting 2023 worden de resterende incidentele middelen duurzaamheid overgeheveld.
Verwachte overheveling
€ 638.300
Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2023 Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
NEE
Groter dan € 25.000
NEE
Financiën en organisatie Wet open overheid Herkomst
Verzamelbesluit 2022-03
Thema
Financien en organisatie
Afdeling
DIm Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 130.000
Wat hebben we gedaan in 2022
De Wet open overheid is een meerjarenopgave, waarvoor t/m 2026 jaarlijks incidenteel een bedrag vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. En tevens vanaf 2022 een structureel bedrag. Dit jaar is ingezet op dat wat voor 1 mei 2022 gedaan moest worden. De resterende maanden van dit jaar worden gebruikt om 1) een projectmatige aanpak op te stellen voor de komende jaren, 2) de opgaven voor 2023 alvast voor te bereiden en 3) te gaan werken aan de informatiebewustwording in de organisatie. De inspanningen voor 1 en 2 zijn in afwachting van een projectleider. Ter voorbereiding hierop is al wel gestart met de opzet voor en uitvoering van een verandertraject, dat nodig is voor de invoering van de Wet open overheid. € 97.000
Verwachte overheveling Toelichting overheveling
Wat gaan we doen in 2023
I.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt, en het nog beschikbaar moeten stellen van de bedragen voor de komende jaren gaat het werven van een projectleider moeizaam. De verwachting is dat we later dan gepland een projectleider aantrekken. En we mogelijk niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren die we nu bedacht hebben. De werkzaamheden die we dit jaar (nog) niet kunnen uitvoeren, worden volgend jaar een extra opgave en moeten we dan oppakken. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Samen Digitaal
Herkomst
Verzamelbesluit 2022-1 / Perspectiefnota 2021
Thema
Financiën en Organisatie
Afdeling
I&I Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 199.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Met diverse projecten is reeds begonnen maar nog niet afgerond en lopen door naar 2023.
Verwachte overheveling
€ 172.000
Toelichting overheveling
Wat gaan we doen in 2023
Voor in uitvoering zijnde ICT en/of digitalisering projecten. De rode draad voor de overboeking is dat deze projecten in uitvoering zijn en die over de jaarwisseling heen loopt of dat projecten in voorbereiding zijn en volgend jaar tot uitvoering komen. De kosten worden gemaakt in de uitvoering van 8 verschillende projecten Met diverse projecten is reeds begonnen, zie tekst hierboven. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Personeel Fysiek Domein Herkomst
Verzamelbesluit 2022-1
Thema
Financien en Organisatie
Afdeling
VVTH Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 300.000,-
Wat hebben we gedaan in 2022
De beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet ten behoeve van de voorbereiding van de omgevingswet.
Verwachte overheveling
€ 200.000,-
Toelichting overheveling
Ook in 2023 loopt de voorbereiding op de omgevingswet door en zijn deze middelen hiervoor nodig.
Wat gaan we doen in 2023
We richten ons op het Inrichten en testen van de processen (inclusief ICT) en het voorbereiden op en het uitweken van de overdracht van taken naar de FUMO. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Personeel Fysiek Domein Herkomst
Verzamelbesluit 2022-1
Thema
Financien en Organisatie
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 605.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Diverse projecten en activiteiten zijn opgestart.
Verwachte overheveling
€ 300.000,-
Toelichting overheveling
Budget is nodig voor opstarten en afronding van diverse projecten.
Wat gaan we doen in 2023 Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Personeel Fysiek Domein Herkomst
Verzamelbesluit 2022-1
Thema
Financien en Organisatie
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 300.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Diverse projecten en activiteiten zijn opgestart.
Verwachte overheveling
€ 300.000,-
Toelichting overheveling
Budget is nodig voor opstarten en afronding van diverse projecten.
Wat gaan we doen in 2023 Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Plan van aanpak 'bejegening en terugvorderingen Participatiewet’ Raadsbesluit Plan van aanpak 'bejegening en terugvorderingen Participatiewet' 9-6-2022
Herkomst Thema
Financien en organisatie
Afdeling
MO Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 258.000 € 84.800 Onderdeel van het plan van aanpak is het digitaliseren Sociaal Domein. Door krapte op de arbeidsmarkt kunnen vacatures pas aan het eind van dit jaar ingevuld worden.
Wat hebben we gedaan in 2022
Verwachte overheveling
€ 172.000 € 79.000 Vacatures worden later dan verwacht ingevuld waardoor de lasten doorschuiven naar 2023 Vacatures worden ingevuld
Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2023
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Huisvestingsscenario
Herkomst
Raadsbesluit 16-12-2021
Thema
Financiën en Organisatie
Afdeling
Directie Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 250.000
Wat hebben we gedaan in 2022
Scenario-onderzoek uitgevoerd voor twee scenario’s: stadiongebied en huidige locatie
Verwachte overheveling
€ 100.000
Toelichting overheveling
Wat gaan we doen in 2023
Deel van de kosten wordt gefactureerd in 2023 daarnaast is het Ontwerpdeel beperkt meegenomen in deze fase en wordt dit opgepakt in 2023. Dit als onderdeel van het vervolg op het Huisvestingsproject. In 2023 gaan we de aanbesteding voorbereiden voor een projectmanagementbureau en een architect en werken we toe naar een ontwerp. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA
Deelname Friese Projecten Machine
Herkomst Thema
Raadsbesluit 2-12-2021 agendapunt 13, jaar 2022 Financiën en organisatie
Afdeling
Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting
Beschikbaar 2022
€ 76.800
Wat hebben we gedaan in 2022
In 2022 hebben we een profiel opgesteld en is de werving voor het aantrekken van personeel gestart.
Verwachte overheveling
€ 76.800
Toelichting overheveling
De uitvoering van het project schuift intern op. Het budget moet doorgeschoven worden naar 2025, omdat voor 2023 en 2024 al middelen beschikbaar zijn. Een vacature uitzetten.
Wat gaan we doen in 2023
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
JA
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
JA
Maximaal twee jaar overhevelen
JA
Groter dan € 25.000
JA