Document · PDF

Themakamer 1 (Samen met inwoners & Financiën en organisatie) - notulen

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2022-20254.654 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

De fractie is niet aanwezig. Lokale heffingen

108

Tarieven onroerend zaakbelasting

Bij elke fractie wordt vooraf een toelichting gegeven over de totstandkoming van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting. De gemeente Heerenveen heft opbrengstgericht. Dat betekent dat er jaarlijks in de begroting wordt aangegeven hoeveel ozb er geheven gaat worden. Dat bedrag wordt gedeeld door de totale waarde van de betreffende objecten. In de gemeente Heerenveen zijn 23.000 woningen. Stel dat de gemiddelde wozwaarde met 10% stijgt, dan kan om hetzelfde bedrag aan ozb binnen te halen het tarief met 10% naar beneden. Daarnaast wordt er vaak een inflatiepercentage van 1% toegepast. Dan zou er bij een stijging van de woz-waarde van 10% maar 9% van het tarief afgaan. Voordeel is dat wanneer er meer gebouwd wordt, het tarief bij een hogere wozwaarde weer wat naar beneden kan. Voor 2022 ligt het iets anders. De voorgestelde ombuigingen houden in dat de opbrengsten 7,5% hoger zouden moeten zijn. Dat betekent dat naast de inflatie en de uitbreiding van het woningbestand, om die 7,5% te kunnen garanderen, met een

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Hoe wordt op dat laatste vanuit de horeca en de winkels gereageerd?

Wordt de precariobelasting weer ingevoerd voor de terrassen e.d.?

waardestijging van 9% het tarief ongeveer 1,28% naar beneden bijgesteld kan worden. Dat is te zien in de tabel op blz. 108. Voor de niet-woningen ligt het wat genuanceerder. Daar daalt de gemiddelde waarde met ongeveer 1% en de ombuigingen zijn 2,5%. Dan zou het tarief met de inflatie erbij 4,5% moeten stijgen. Echter had de gemeente vorig jaar een iets lagere opbrengst aan ozb, vanwege o.a. corona, nadat het tarief was vastgesteld. Daardoor gaan de tarieven voor de nietwoningen met 6% omhoog. De gemeente heeft voorgesteld om de ozb voor woningen meer te verhogen dan voor de niet-woningen, omdat de eigenaren van niet-woningen het vorig jaar vanwege corona lastig hebben gehad. Omdat er extra geld binnen moet komen, is er toch gemeend om dat van beide partijen te incasseren, maar bij de woningen wat meer. De precariobelasting voor 2020 en 2021 wordt vanwege de coronamaatregelen niet opgelegd. Voor 2022 staat de precariobelasting weer ingeboekt. Mocht er toch aanleiding voor zijn, dan kan er evt. voor gekozen worden om het niet uit te voeren.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Kasgeldlimiet

Graag een toelichting over de kasgeldlimiet.

De totale begrotingsomvang van de gemeente is 181 miljoen euro. Dat is alles wat de gemeente in een jaar heeft om alles van te betalen.

Grondbeleid

101

Woningbouw

Het fietsplan bijvoorbeeld is nu nog niet te financieren en dat is voor onze fractie soms een beetje moeilijk te begrijpen. Hier staat t.a.v. het Fedde Schurerplein dat het voorzichtigheidsbeginsel niet

De gemeente mag maar een beperkte hoeveelheid geld op zijn eigen rekening hebben staan. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van dat bedrag. Voor kortlopend geld wordt geld aangetrokken vanuit de markt. Bij de BNG wordt een lening gevraagd voor bijvoorbeeld een grote aankoop en dat mag maar voor een maximum bedrag op de rekening van de gemeente staan. Langlopende leningen worden aangetrokken voor grote bedragen die in bijvoorbeeld tien tot vijftien jaar terugbetaald worden. De gemeente moet vanaf een bepaalde grens langlopende leningen afsluiten. Dat heeft te maken met de rente die erover betaald wordt en het type lening dat wordt afgesloten. Dat klopt. De raad gaat feitelijk over de verdeling van dat hele bedrag van 181 miljoen euro. Een groot deel van de besteding van dat geld ligt vast, in verband met langlopende verplichtingen, kapitaallasten, afschrijvingslasten etc. U kunt het vergelijken met uw eigen inkomen. Daarvan gaat ook een groot gedeelte al op aan vaste lasten. De winst die begroot is in de grondexploitatie is nog niet genomen in deze begroting. Stel de gemeente gaat

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Online informatiemarkt Begroting 2022 d.d. 14 oktober 2021 Themakamer 1: Samen met inwoners + Financiën en organisatie + Paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en lokale heffingen Fractie Thema / Blz. Onderwerp Vraag Antwoord Paragraaf verwerkt is in deze begroting. Houdt dat in dat de gemeente nog 20.000 euro te besteden heeft? Weerstandsvermogen en risicobeheersing

PvdA

Risicogebeurtenis

Kosten project Heerenveen Beter Bereikbaar

Lokale heffingen

108

Tarieven onroerende zaakbelasting

Financiële positie

4/54

Investeringsvolume

Hier staat dat de gemeente optreedt als btw-ondernemer voor de inzameling van verpakkingsafval. Op basis van een advies van een externe fiscalist is bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst en dit bezwaar loopt nog. Wat wil dit zeggen? Er is een kans van 50% dat dit de gemeente 3 miljoen euro gaat kosten. Waar hangt dat risico vanaf? N.a.v. de inleidende toelichting over de tarieven ozb: De opbrengsten van de woningen zou 7,5% moeten zijn. Dat betekent dat het tarief voor de inwoners met 1,28% daalt. Graag een verduidelijking. Hier staat dat het hoge investeringsvolume van de gemeente impact kan hebben op de beschikbare en benodigde formatie. Hoe moeten we dit

deze verkopen realiseren in 2022, het zijn verwachte toekomstige winsten, dan is dat een voordeel waar de gemeente nog geen rekening mee heeft gehouden. Dus dan is dat geld over op dat moment. Dit betekent dat het Rijk de gemeente ziet als btw-ondernemer op het onderdeel van verpakkingsmateriaal dat de gemeente ophaalt vanuit de afvalverzameling. De gemeente Heerenveen en veel andere gemeenten bestrijden dat en zeggen dat dat onderdeel is van de gemeentelijke taak. De gemeente wordt daarbij ondersteund door een externe fiscalist. Evt. kunt u in een andere kamer meer inhoudelijke informatie vragen over het project. Het tarief voor de onroerende zaakbelasting kan met 1,28% naar beneden, omdat we te maken hebben met een gemiddelde stijging van de woningwaarde van 9%. Op blz. 115 staat voor 2022 de investeringsplanning. Het gaat om een investering van 22,5 miljoen euro. Met de zin op blz. 54 wordt bedoeld dat wanneer de gemeente veel nieuw beleid gaat doen

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Online informatiemarkt Begroting 2022 d.d. 14 oktober 2021 Themakamer 1: Samen met inwoners + Financiën en organisatie + Paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en lokale heffingen Fractie Thema / Blz. Onderwerp Vraag Antwoord Paragraaf interpreteren? Is er bijv. in bepaalde sectoren weinig ruimte om nieuwe dingen te ontwikkelen?

Bedrijfsvoering

Financieel perspectief 2022

Interne organisatie

Hier wordt gesproken over toekomstige medewerkers. Hoe is de verdeling van tijdelijk en vast? De gemeente werkt ook veel met een flexpool. In hoeverre worden nieuwe talenten de kans geboden om in dienst van de gemeente te komen en vindt er een natuurlijke vorm van verjonging en vernieuwing plaats?

Verzekeringen

Gezondheid gemeentefinanciën

Is de APPA-verzekering alleen voor politieke ambtsdragers of voor alle ambtenaren? Hier staat: ‘We geven een grens aan waarin we de indicator als

en veel gaat investeren, dat veel van de ambtelijke organisatie vergt. De investeringen zijn niet over de gehele linie. Het hangt er vanaf wat in welke volgorde komt en wat samenkomt binnen een bepaald jaar, wat uiteindelijk bepaalt of daar knelpunten ontstaan. Er wordt gewerkt met met name vaste formatie. Er is niet veel tijdelijk personeel, behalve personeel waar het ook vast werk betreft. Daarnaast wordt gewerkt met inhuur. Bij de flexpool gaat het om medewerkers die wel vast in dienst zijn, maar waarvan op een gegeven moment de formatie afloopt. Hier ligt een interne uitdaging. De gemeente probeert dat goed op te lossen, ook via mobiliteit of anderszins. Verder is er geen verjongingsprogramma als zodanig, maar de gemeente ziet dat het steeds uitdagender wordt om sommige functies goed te kunnen blijven vervullen. Daarom is een passage opgenomen om heel gericht komend jaar met een strategisch personeelsplanning aan de slag te gaan. Deze verzekering is alleen voor politieke ambtsdragers. Ja, dat is inderdaad dezelfde indicator, voor wat betreft het weerstandsvermogen.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Zorg en welzijn

Jeugdhulp

Lokale heffingen

108

Tarieven onroerend zaakbelasting

Samen met inwoners

Nieuwe lokale democratie

"gezond" beschouwen.’ Op blz. 63 staat dat de gemeente ruim voldoende weerstandsvermogen heeft. Is dat de indicator dat Heerenveen gezonde gemeentefinanciën heeft? De fractie geeft de gemeente een compliment voor deze heldere begroting. De gemeente gaat in 2022 door met het project 'Skoatterwiis' en zal dat doorontwikkelen. De fractie is daar erg blij mee. In de begroting staat niet welk bedrag de gemeente daarin gaat investeren. N.a.v. de inleidende toelichting over de tarieven ozb: Waarom wordt Marijkehiem ook als woning aangeslagen? Uit de strategische agenda heeft de raad een aantal zaken gekozen waarop de gemeente gaat bezuinigen, maar ook zaken waarin de gemeente gaat investeren. Daarin is door de raad niet gekozen voor investering in participatie. Op

Op blz. 65 staan meerdere andere indicatoren die de gezondheid van de gemeente bepalen.

Sinds 2006 is de onroerende zaakbelasting voor woningen afgeschaft. Wanneer er meer dan 70% in het complex aan waarde is voor woningen, zoals in Marijkehiem het geval is, moet de gemeente het volledig als woning waarderen. De afdeling komt hier schriftelijk op terug.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Wonen en leven

Kapitaalgoederen

Financiën en organisatie

Formatieontwikkeling

blz. 13 staat dat de gemeente aan de slag gaat met de nieuwe lokale democratie, maar daar zit een kostenplaatje aan. Is het budget toereikend om die ambitie op participatie te kunnen waarmaken? Er is een beheerplan wegen opgesteld met investering en onderhoud. Er zijn straten in dorpen in de gemeente Heerenveen die in abominabele staat zijn. Er worden straten genoemd waarvoor geld is vrijgemaakt. Is daar nog iets in te wijzigen? Hier staat: ‘De organisatie beweegt mee.’ Eigenlijk gaat het niet zozeer over de formatie, maar meer over dat mensen anders moeten gaan denken. Is dat mogelijk met de formatieontwikkeling die hier beschreven wordt?

Houdt dat ook in dat wanneer iemand wordt aangenomen omdat iemand vertrekt, dat

Dat valt niet onder deze kamer, maar onder kamer 3.

Het zijn twee ontwikkelingen die gelijktijdig lopen en die per definitie spanning met zich mee kunnen brengen. Er zit druk op de formatie en zeker als er nieuwe ambities bijkomen dan is het goed kijken of iets er wel of niet binnen past. Als het niet past, moet de organisatie daar wat mee. Per vakgebied is het verschillend, maar met name voor de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden van medewerkers wordt geïnvesteerd in training en opleiding. Ja, daar wordt altijd heel gericht naar gekeken. Zeker.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

FNP

Overzicht incidentele lasten en baten

115

Nieuw gemeentehuis

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeheersing

Lokale heffingen

108

Tarieven onroerend zaakbelasting

Het nieuwe gemeentehuis zien wij in de investeringslijst niet terug. Er is in de raad wel gesproken over een programma van eisen t.a.v. duurzaamheid. Is er een raming gemaakt voor de ontwikkelingen bij Sportstad en de risico's die op dit moment verbonden zijn aan Thialf? N.o.f. de ynliedende taljochting oer de ozb-tariven: Fanút de ozb wurdt in formaasjeplak bekostige. De formaasje wurdt ek al ynbrocht by friksjekosten ferskate ôfdielingen. Graach in taljochting.

De investering in het nieuwe gemeentehuis is niet verwerkt in deze begroting. Het beheerplan vastgoed is verwerkt in deze begroting en dat gaat uit van de huidige panden. De risico's die verbonden zijn aan Thialf zijn vertaald in onze weerstandscapaciteit en onze risicoanalyses. De doorontwikkeling van Sportstad is bij ons niet bekend. Dit is heel specifiek: hier gaat het om een verhoging van de ozb. Dus inwoners gaan 7,5% meer aan ozb betalen dan het jaar ervoor vanwege de ombuiging. Tegen de door de raad vastgestelde tarieven is geen bezwaar te maken. Mensen gaan vaak uit frustratie bezwaar maken tegen de wozwaarde om te zorgen dat ze minder belasting hoeven te betalen. De gemeente verwacht dat door deze ombuiging meer bezwaarschriften binnenkomen door no cure no pay-bedrijven namens inwoners. De gemeente moet proceskosten van ca. € 700 aan zo'n bedrijf betalen bij een wozverlaging. Omdat er dus meer van die bezwaarschriften verwacht worden, die erg uitgebreid zijn, is er extra formatie nodig.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Toekomstbestendig en duurzaam

Duurzaam beheer bodem

Samenwerking

Overzicht (bijdragen) verbonden partijen

Inleiding

Jeugdhulp

Een verhoging van de wozwaarde met 9% lijkt mij in deze periode vrij weinig, maar daar komt ook nog 7,5% ombuiging bij. In de tabel staan o.a. kosten voor afvalinzameling, duurzaamheid, riolering en vastgoed. Het gaat over toevoeging reserve en onttrekking reserve. Zijn er meerdere reserves en wat zijn de uitgesplitste bedragen per reserve dan? Wat opvalt in algemene zin is dat bij veel tabellen niet vermeld staat dat bedragen maal 1000 moeten, bijvoorbeeld in het overzicht van de verbonden partijen. Hier staat dat het Rijk en de VNG afgesproken hebben dat gemeenten alvast 75% van de extra middelen voor de jeugdzorg mogen ramen als structurele baten in de meerjarenbegroting. Heerenveen beslist om dat niet te doen. Graag een toelichting.

Nee, die 9% zou in principe, wanneer er geen ombuigingen zijn, gecompenseerd worden door een 9% lager tarief. Het enige dat een inwoner nu meer betaalt is de ombuiging plus die 1% inflatie. In het overzicht op blz. 117 staat de uitsplitsing van de reserves aangegeven en een omschrijving van waaruit die bestaat.

U heeft helemaal gelijk. De afdeling zal hier explicieter in zijn.

De toelichting staat een paar regels hoger. Het gaat om eenmalig geld en voor de lange termijn zijn er geen zekerheden. Dat er een afspraak is gemaakt, betekent nog niet dat het Rijk het geld in zijn begroting heeft opgenomen. Vanuit die afweging is ervoor gekozen om als gemeente het geld niet in de begroting op te nemen. Het geld is in 2022 wel incidenteel opgenomen, want die bijdrage is daadwerkelijk

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

VVD

Lokale heffingen

107

Risicoprofiel

Onroerende zaakbelasting

It risikoprofyl is yn de nije begruttingssystematyk feroare. It risikoprofyl wie 1 en no is it 1,7. Graach in taljochting.

Hoe ferhâldt it risikoprofyl fan 1,7 him mei it lanlik trochsneed? De verhoging van de ozbopbrengst bedraagt in totaal 718.000 euro. In het staatje onderaan blz. 107 staat een verhoging van 1,1 miljoen euro. Vanwaar het verschil?

Op blz. 65 is tot de jaarrekening van 2018 teruggerekend wat op basis van de nieuwe systematiek de ratio van het weerstandsvermogen zou zijn. In het verleden had de gemeente Heerenveen een methode met een aparte reserve weerstandsvermogen om risico's af te dekken. Dat is een onderdeel van de totale algemene reserve. Een algemene reserve is volgens de BBV ter dekking van de risico's. Die berekening is nu opgenomen in de begroting. Dan komt er een hogere indicator uit, wat aangeeft dat de gemeente meer middelen beschikbaar heeft dan de gemeente op dit moment aan risico's onderkent. Dat is zeker positief. Het bedrag van 718.000 euro is alleen de 7,5% voor wat betreft de ombuiging. Daarnaast is nog de 1% inflatiecorrectie. En hierin zit ook het bedrag dat de gemeente in 2021 minder heeft binnengekregen, de 14,1 miljoen. Daar zit zo'n twee ton minder ozb-opbrengst in vanwege corona en andere punten, bijv. dat nieuwbouwprojecten minder snel

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

De afgelopen jaren is ook te zien dat er meestal wel meer gebouwd wordt en dat betekent meer ozb. Wordt dat ook gecorrigeerd? Investeringsplan 2022-2025

121

Posthuis

Zorg en welzijn

Veiligheidsregio

In het hoofdstuk Wonen en Leven wordt gesproken over een verlies van 1,3 miljoen euro. Zit dat bedrag in het investeringsplan of komt het er nog bij? De budgetten Veiligheidsregio zijn overgeheveld naar de brandweer. Op blz. 25 wordt gesproken van structureel hogere lasten. Bij thema wonen en leven, waarbij de brandweer is ondergebracht, staat alleen de meerjarenraming zoals die door de Veiligheidsregio is aangegeven. Zijn het deel

gereed waren waardoor ze niet volledig gewaardeerd konden worden. De gemeente had ook te maken met de nieuwbouw van Marijkehiem. Omdat daar meer dan 70% van het gebouw gebruikt wordt als woning, moet de gemeente dat pand aanslaan als woning. Die extra inkomsten hadden we vorig jaar al voor een groot deel meegecalculeerd in de opbrengsten. Die nieuwbouw is dus niet overal gekomen en niet voor de verwachte bedragen, waardoor het bedrag dat op de rekening 2021 staat lager is dan wat in de begroting 2021 was vastgesteld. De investering aan het Posthuis an sich is het krediet, maar de kapitaallasten daarvan zijn verwerkt in het thema.

De GR Veiligheidsregio vraagt zelf niet meer geld, maar de gemeente had het zelf niet goed in de begroting staan. Nu sluit de bijdrage aan de Veiligheidsregio die zij van de gemeente verwacht, één op één aan met het bedrag dat in de begroting staat.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Samen met inwoners

Visie op dienstverlening

Lokale heffingen

108

Tarieven onroerend zaakbelasting

Samen met inwoners

Plattelandsbeleid/ wijkmanagement

volksgezondheid en het deel brandweer nu volledig ontkoppeld? Bij wonen en leven is eigenlijk niets aan toelichting terug te vinden op dit product. Is dat de discussie waarbij de middelen uit het gemeentefonds één op één doorgaan naar de Veiligheidsregio of is het echt een administratieve fout in de gemeentelijke begroting 2021? Er worden onderzoeken bij het KCC en burgerzaken gedaan. Gaat dat uiteindelijk samenkomen in de visie op dienstverlening die wordt ontwikkeld of zijn dat separate trajecten? N.a.v. de inleidende toelichting over de tarieven ozb: Is het in principe mogelijk om bij het heffen van ozb-belasting een verschil te maken tussen huizen met een woz-waarde van boven bijv. 350.000 euro en daaronder? In 2020 waren de kosten daarvoor 617.000 euro, maar daar stond niets tegenover. In

Het was een administratieve fout in de gemeentelijke begroting 2021.

De gemeente is het traject met de visie op dienstverlening ingegaan, maar deze trajecten raken elkaar wel. Er zijn al zaken ingezet rondom het KCC, want daar zijn de wachttijden behoorlijk hoog. Het vakgebied burgerzaken is erg in ontwikkeling door digitalisering. Uiteindelijk komt dat allemaal samen. In principe wordt al meer geheven bij huizen met een hogere woz-waarde. De gemeente mag geen tariefdifferentiatie toepassen voor woningen.

Het vermoeden is dat dit de Regiodeal betreft. De afdeling komt er schriftelijk op terug als de fractie een technische vraag

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Samen met inwoners

Visie op dienstverlening

Inleiding

Jeugdhulp

2022 is een verdubbeling van de lasten te zien, maar tegenover die bijna 1,3 miljoen aan kosten staat 450.000 euro aan baten. Graag een toelichting. De digitalisering gaat erg snel. In hoeverre is dit punt meegenomen in de begroting, bijvoorbeeld onder bestuurszaken?

Hier staat t.a.v. de extra middelen voor de jeugdhulp dat het Rijk en de VNG de gemeente adviseren 75% van de extra middelen structureel in de meerjarenbegroting op te nemen. Is het een technische afweging om dat niet te doen of is dat een politieke afweging van het college?

indient.

Dit is nog niet financieel vertaald. Er is laatst een gesprek geweest met de raadscommissie over de visie op dienstverlening met de drie scenario's. Het is de bedoeling dat de visie op dienstverlening een aantal directe beleidsvelden raakt. De visie op informatiemanagement moet uitvoering geven aan de visie op dienstverlening. De visie op ict en de visie op huisvesting worden later met de raad besproken. Die drie moeten samenkomen in de visie op dienstverlening. Dat is een keuze van het college. Het is afgesproken tussen de VNG en het Rijk dat gemeenten dit kunnen doen. Door de gemeente Heerenveen wordt er niet voor gekozen, omdat het daadwerkelijk eenmalig geld betreft en het Rijk meerjarig het geld nog niet in zijn begroting heeft opgenomen.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

D66

Lokale heffingen

Ombuigingen

Specificatie budgetwijzigingen

108

Tarieven onroerend zaakbelasting

Hier staat een hogere opbrengst toeristenbelasting als ombuiging. Is dat omdat het minder oplevert omdat het tegenvalt? Bij het thema wonen en leven staat: leges titel 1, nieuwe prognoses rijbewijzen/ paspoorten. Er staat structureel baten voordeel: 2022 -68.000, 2023 -128.000, 2024 +183.000, 2025 +273.000. Graag een toelichting. N.a.v. de inleidende toelichting over de tarieven ozb: De woningen zijn al duurder geworden. Stel dat de gemeente hetzelfde percentage zou aanhouden, dan zou een huiseigenaar sowieso al meer gaan betalen.

Ombuigingen zijn tweeledig. Of je laat de lasten dalen, dan zijn het bezuinigingen, of je laat de inkomsten stijgen, dus de baten. Dit is een inkomstenstijging. Beide zorgen voor een voordeel. Het is een structureel voordeel en dat is te zien bij de laatste twee jaren.

Normaal gesproken doet de gemeente dat niet, want er wordt gekeken naar de totale waarde van alle woningen. De totale opbrengst wordt gedeeld door dat nieuwe hogere bedrag waarin de stijging zit, en dat betekent dat het tarief normaal gesproken naar beneden bijgesteld kan worden. Echter heeft de gemeente nu te maken met de extra ombuiging, waardoor het tarief nog maar 1,28% lager wordt. Daarmee wordt de 7,5% benodigde opbrengsten en 1% inflatie opgevangen. Bij de niet-woningen heeft de gemeente te maken met 1% daling en 2,5% ombuiging. 1% inflatie zou normaal gesproken 4,5% tariefsverhoging betekenen, maar vorig jaar had de gemeente te maken met de

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Financiën en organisatie

Dienstverleningsvisie

Er moeten best veel opgaven doorgevoerd worden: bijv. planning en control voor vier ton. Hoe is digitalisering of de dienstverleningsvisie opgenomen en heeft de gemeente daar voldoende middelen voor om dat voor elkaar te krijgen? Komt de ict-visie nog apart of wordt dat onderdeel van de dienstverleningsvisie?

invloed van corona op de woz-waarde van winkels, hotels etc. De correctie moest toegepast worden toen de tarieven al vastgesteld waren. Om de twee ton verschil op te vangen op de huidige begroting moet er dit jaar 1,5% bij en worden de tarieven van de niet-woningen 6% hoger. Dat is te zien in de tabel op blz. 108. De gemeente is nog bezig met het opstellen van de dienstverleningsvisie. De keuzes die de raad maakt bepalen wat er nodig is en of het past binnen de huidige middelen. Die zijn nog niet verwerkt in de begroting. De drie genoemde beleidsterreinen: ict, huisvesting en informatiemanagement helpen om de dienstverlening uit te voeren. Als losse voorstellen zijn ze verwerkt in de p&cdocumenten. De ict-visie is grotendeels klaar op het gebied van de ontwikkelingen van de ict zelf, maar is ook afhankelijk van de visie op dienstverlening en wordt daarom aangehouden om straks beide visies bij elkaar te kunnen brengen. Onderdeel van het concernopleidingsplan is dat geïnvesteerd wordt in digitaal vaardig maken van medewerkers.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

81/ 61

Verbonden partijen en risico's

Kunnen we ervan uitgaan dat alle risico's die mogelijk voortvloeien uit onze verbonden partijen, zoals het zwembad en Thialf, worden meegenomen?

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel

46% van de risico's vloeit voort uit bedrijfsvoering, volgens de tabel op blz. 60. Dit staat niet in de top 10 van grotere risico's. Graag een toelichting.

De gemeente hanteert risicomanagement. De top 10 ontvangt de raad als onderdeel van de p&c-cyclus. Een onderdeel van risicomanagement is ook de verbonden partijen. Er zijn zaken die we niet van tevoren kunnen zien aankomen, zoals corona. In het risicomanagement en de analyses die worden gemaakt, wordt ook gekeken naar de verbonden partijen. Dat wordt in het weerstandsvermogen meegenomen. De gemeente zal de komende tijd, zoals vermeld in het hoofdstuk samenwerking, de raad meer inzicht geven in alle partijen die heel veel invloed hebben op het behalen van de gemeentelijke doelen. Er wordt gewerkt aan analyses om de risico's die eraan verbonden zijn nog preciezer in beeld te brengen. Over de belangrijkste partijen zal de raad bij de jaarrekening 2021 nog specifiekere informatie ontvangen. Er dient ook gekeken te worden hoe GR'en en andere verbonden partijen zelf in staat zijn om risico's op te vangen. Het gaat hier om de eigen bedrijfsvoering van de gemeente en alle risico's die daaruit voortvloeien. Deze tabel gaat niet over het geld, maar over het aantal.

Technische vragen Begroting 2022 Gemeente Heerenveen

Infosessie 14 oktober 2021

Ontwikkelingen algemene uitkering

Hier staat: inburgering structureel hogere baten van 160.000 euro. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld. In de krant was te lezen dat gemeenten zeggen dat dat niet voldoende zal zijn. Hoe denkt de organisatie daarover?

Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk. In thema 6 staat de opbrengst vanuit het Rijk van 160.000 euro en die wordt voor eenzelfde bedrag ingezet voor inburgering in 2022.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=2ec2d7ab-b9d9-47af-9ea7-636cdca02c9e