Technische_vragen_D66 Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

ID

Agendapunt

Fractie

Vraag

Antwoord

377

Commissie Gezamenlijk 26-06-2025 8. Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

D66

1. Wat is de commitment van de provincie voor Europa Pact? Hoeveel zetten zij in en tot wanneer? En Is deze bijdrage structureel? 2. Wat is de commitment vanuit de andere gemeenten voor Europa Pact? Wordt hen hetzelfde gevraagd? En geldt dat voor alle gemeenten?

Alle deelnemende partijen hebben zich t/m december 2027 gecommitteerd aan het EuropaPact Fryslân (EPF). Hiertoe is in december 2024 een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. Het besluit hierover is genomen na een positieve tussentijdse evaluatie medio 2024. Momenteel bespreken de deelnemende partijen de voortzetting van het EPF voor de periode ná 2027, de start van de nieuwe Europese programmaperiode (2028-2034). Een besluit hierover is voorzien in december 2025. De provincie heeft destijds het initiatief genomen om het EPF te starten en treedt momenteel als penvoerder op. De financiële bijdrage van de provincie omvat ongeveer 40% van het totale budget van het EPF. De provinciale bijdrage is t/m 2027 gegarandeerd. De provincie hecht veel waarde aan Friese samenwerking op het gebied van Europa. De besluitvorming over de deelname van de provincie ná 2027 maakt onderdeel uit van de gezamenlijke besluitvorming eind 2025. De gemeenten, die zich dus allemaal hebben gecommitteerd t/m 2027, dragen een gelijk bedrag per inwoner bij aan de financiering van EPF.

376

Commissie Gezamenlijk 26-06-2025 8. Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

D66

1. Wanneer is de verwachte opleverdatum voor de parkeergarage op het BKplein? 2. Is overwogen om de verhoging van de kosten voor straatparkeren in het centrum te koppelen aan de oplevering van de parkeergarage?

1.De parkeergarage wordt naar verwachting uiterlijk op 31 december 2028 opgeleverd. 2.Een latere invoering, bijvoorbeeld per 1 januari 2029 na de realisatie van de nieuwe parkeergarage, is ook overwogen. Dat zou echter betekenen dat de financiële opbrengsten pas later beschikbaar komen. Bij een dergelijke keuze zijn hiervoor dan andere ombuigingsmaatregelen nodig om de begroting vanaf 2027 structureel sluitend te maken.

375

Commissie Gezamenlijk 26-06-2025 8. Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

D66

1. Hoeveel kinderen hebben we geholpen met ouders tussen de 120%-130% en hoeveel 'missen' we dus na deze ombuiging.

Dat houden wij niet bij omdat wij deze inkomensgegevens niet hebben. Wij subsidiëren Stichting Leergeld om hier uitvoering aan te geven met een inkomensgrens tot max. 130%.

374

Commissie Gezamenlijk 26-06-2025 8. Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

D66

1. Waarom is dit budget in de afgelopen jaren niet volledig benut? 2. Waar komen de aanvragen voor dit budget vandaan? 3. Worden signalen van buiten de organisatie (fietsersbond, fixi, etc) hier in meegenomen? 4. Wie bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden?

1. Door wisseling in personele bezetting is niet precies duidelijk waarom dit budget t/m 2023 niet genoeg is benut. In 2024 zou de update van het verkeersmodel en het opstellen mobiliteitsvisie vanuit dit budget worden bekostigd. Beide projecten hebben vertraging opgelopen (onder meer door ongeplande werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A7), waardoor ook in 2024 een groot deel van het geld onbenut is gebleven. Verwacht wordt dat het dit jaar wel volledig wordt benut. 2. De medewerkers verkeer beheren het budget. Het wordt voor verschillende doeleinden op verkeerskundig vlak gebruikt. Het kan worden ingezet om meerkosten voor verkeerskundige wensen binnen bestaande projecten te realiseren, kleine maatregelen op verzoek van dorpen of wijken of naar aanleiding van vragen van individuele bewoners. 3. Ja 4. Kleinere zaken worden ambtelijk bepaald. Bij grotere zaken vindt afstemming met de portefeuillehouder plaats.

373

Commissie Gezamenlijk 26-06-2025 8. Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

D66

Pag 29: 'Om woningbouw te versnellen, passen we onze bestuurlijke en ambtelijke werkwijze aan. Met name bij kleinere en middelgrote projecten, levert dit een versnelling op waarbij we

Met de organisatieverandering hebben we ervoor gekozen om grote maatschappelijke opgaven op te pakken binnen een nieuw te vormen domein ontwikkeling met een eigen domeindirecteur. Die middelen en capaciteit worden in het domein Ontwikkeling met specifieke toewijding aan de opgave gekoppeld, om zodoende de bestuurlijke doelen te kunnen realiseren. Dat is een nieuw samenspel waarmee wij beogen om onder andere de versnelling in de woningbouw te kunnen realiseren.

371

370

Commissie Gezamenlijk 26-06-2025 8. Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

D66

Commissie Gezamenlijk 26-06-2025 8. Perspectiefnota 2026 en Voorkeursscenario Gezonde Financiële Positie

D66

streven naar een periode van anderhalf jaar tussen de start van een project en de start van de bouw.' Wat wordt er in de bestuurlijke en ambtelijke werkwijze aangepast?

Daarnaast passen we onze trajecten zo aan, dat een zo kort mogelijke doorlooptijd nagestreefd wordt. Onder andere door waar mogelijk parallel besluitvormingstrajecten te doorlopen en gesprekken met partners al op te starten.

1. Op welke manier wordt de taakstelling van 1,5 mio op gemeentelijke organisatie niveau ingevuld.

1. De concerndirectie draagt in opdracht van het College de verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking en realisatie van de taakstelling. Na vaststelling van de taakstelling door de gemeenteraad wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij de ondernemingsraad wordt betrokken. De hoogte van de taakstelling is mede gebaseerd op een analyse van de bedrijfsvoeringsbudgetten en wordt op basis daarvan als haalbaar en realistisch beoordeeld. 2. De taakstelling van € 1,5 miljoen staat los van de ophoging van overhead in de P-nota van € 1 miljoen. Deze ophoging betreft afzonderlijke aanvragen die op dit moment nodig zijn binnen de gemeentelijke organisatie. Deze maken geen onderdeel uit van de taakstelling.

2. En in hoeverre zullen heeft die invloed op de ophoging van 1 mio op overhead in de pnota?

Is het structurele budget van 100k dat voor Biodiversiteit gereserveerd staat voldoende om alle doelen uit de notitie Biodiversiteit te behalen?

In het raadsvoorstel dat de notitie Biodiversiteit vergezelde is het volgende opgenomen: ‘Als u kiest voor een ambitie zoals beschreven in de notitie, zijn er structureel meer middelen nodig. Voor de voorgestelde koers zoals in 1.1 is weergegeven is structureel een bedrag van € 335.000 extra nodig.’ Daarmee is aangegeven dat de structureel opgenomen € 100.000 niet toereikend is om de doelen te realiseren die zijn opgenomen in deze notitie. De gemeenteraad heeft deze notitie voor kennisgeving aangenomen. In de Perspectiefnota 2024 is deze € 335.000 wel extra structureel aangevraagd en incidenteel € 175.000,- toegekend voor 2025. Dit in afwachting van een aanvraag voor structurele financiering bij de

Perspectiefnota 2026. Bij het uitvragen van de mutaties voor de Perspectiefnota 2026 is, op basis van de financiële positie, aangegeven dat alleen aanvragen die O&O (onontkoombaar en onvermijdbaar) zijn, opgenomen worden in deze Perspectiefnota 2026. Op basis hiervan is besloten geen aanvraag voor structurele financiering te doen voor de eerdergenoemde € 335.000 voor biodiversiteit. In de reguliere werkzaamheden wordt wel rekening gehouden met biodiversiteit. Zo wordt bij herplant gekozen voor inheemse en diverse soorten. Bij het beschikbaar hebben van de € 335.000 per jaar zou hier extra in geïnvesteerd kunnen worden en hetgeen in de notitie is opgenomen uitgevoerd kunnen worden.