Rectificatie tekstuele toelichting Themabegroting 2026

Aan Gemeenteraad Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 5 november 2025

Themabegroting 2026 Rectificatie In de Themabegroting 2026 zijn op twee pagina’s bedragen in de tekst onjuist vermeld. Hieronder geven we aan waar en wat de onjuistheid is. Vooraf willen we wel melden dat het een verschrijvingen in de tekstuele toelichting betreft en geen impact heeft op de opgenomen cijfers en het gepresenteerde resultaat. 1. Taakvelden jeugdhulp Op pagina 49 is een toelichting gegeven op de mutaties van 2025 en 2026 van de taakvelden van jeugdhulp. Hier is de volgende tekst opgenomen: 6.751 - 6.92 Taakvelden Jeugdhulp (lagere lasten € 691.000) Bij de Perspectiefnota 2024 is vanaf 2026 structureel € 200.000 extra toegekend voor Jeugdhulp, tevens is het structureel verwachte tekort van € 2,6 miljoen toegekend. De doorbelasting van salariskosten is € 1,8 miljoen hoger dan in 2025. Door de salariskosten te herverdelen over de taakvelden Jeugd komen wij tot een zuiverdere doorbelasting. Dit is binnen het aandachtsgebied Jeugd een neutrale mutatie. Overige verschillen worden veroorzaakt door de reguliere indexatie. Hier had de volgende tekst moeten staan, waarbij de aanpassing groen is gekleurd. 6.751 - 6.92 Taakvelden Jeugdhulp (hogere lasten € 5.563.000) Bij de Perspectiefnota 2024 is vanaf 2026 structureel € 200.000 extra toegekend voor Jeugdhulp, tevens is het structureel verwachte tekort van € 2,6 miljoen toegekend.

De doorbelasting van salariskosten is € 1,8 miljoen hoger dan in 2025. Door de salariskosten te herverdelen over de taakvelden Jeugd komen wij tot een zuiverdere doorbelasting. Dit is binnen het aandachtsgebied Jeugd een neutrale mutatie. Overige verschillen worden veroorzaakt door de reguliere indexatie. Deze onjuistheid is ontstaan doordat de taakvelden zijn samengenomen en daarbij is verzuimd om deze toelichting aan te passen. De opgenomen analyse en de bedragen in de tabellen zijn wel juist opgenomen. 2. Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Op pagina 56 is een toelichting gegeven op de mutaties van 2025 en 2026 bij het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Hier is de volgende tekst opgenomen: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (hogere lasten € 282.000 en lagere baten € 134.000) De begrote lasten stijgen met € 430.000 door de doorbelasting van de salariskosten voor de taak inburgering naar dit taakveld. Dit betreft een interne verschuiving om te komen tot een zuiverdere doorbelasting. In 2025 was voor de Spuk onderwijsroute incidenteel zowel voor de lasten als de baten € 134.000 opgenomen. Deze komt niet terug in 2026.

Hier had de volgende tekst moeten staan, waarbij de aanpassing groen is gekleurd. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (hogere lasten € 351.000 en lagere baten € 134.000) De begrote lasten stijgen met € 430.000 door de doorbelasting van de salariskosten voor de taak inburgering naar dit taakveld. Dit betreft een interne verschuiving om te komen tot een zuiverdere doorbelasting. In 2025 was voor de Spuk onderwijsroute incidenteel zowel voor de lasten als de baten € 134.000 opgenomen. Deze komt niet terug in 2026. Deze onjuistheid is ontstaan doordat een onderdeel is opgenomen in plaats van het totaal van het betrokken taakveld voor dit thema. De opgenomen analyse en de bedragen in de tabellen zijn wel juist opgenomen.