Raadvoorstel Begroting 2022 Hûs en Hiem.

Voorstel aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder Van Veen Datum collegebesluit 30 april 2021 Opsteller Akke Cloo Registratie

Onderwerp

Agendapunt

Inleiding

Begroting 2022 Hûs en Hiem Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze over de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Hûs en Hiem.

Van de gemeenschappelijke regeling (GR) Hûs en Hiem is de begroting 2022 ontvangen. In artikel 31 van de GR Hûs en Hiem is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur (DB) van Hûs en Hiem.

Motivering Beoogd effect De belangen van gemeente Heerenveen in de GR Hûs en Hiem veilig stellen. Argumenten 1.1

Ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk is realistisch.

De begroting is opgesteld vanuit het scenario “ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk”. Omgevingswet Het moment van invoering van de Omgevingswet is gesteld op 1 januari 2022. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de overgang naar het regime onder de Omgevingswet Fryslân nog niet doorlopen. Aan gemeenten is van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese gemeenten hebben in VFG-verband besloten in het ‘overgangsjaar’ 2022 de advisering bij Hûs en Hiem te continueren. Of het aantal adviesaanvragen in 2022 op peil zal blijven is wel een onzekerheid. De begroting voor 2022 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in 2022 ongewijzigd is. Ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor gemeenten zullen nauwgezet worden gevolgd. Als het nodig is zal Hûs en Hiem maatregelen treffen. 1.2 Er is meerjarig sprake van een sluitende begroting. Begroting 2022 Overzicht van lasten en baten Lasten Afschrijvingen Personeelslasten Apparaatskosten Inkoop projecten Overige kosten Totaal lasten

2022 20.000 960.000 85.000 10.000 15.000 1.090.000

2023 20.000 970.000 85.000 10.000 15.000 1.100.000

2024 20.000 980.000 85.000 10.000 15.000 1.110.000

2025 20.000 990.000 85.000 10.000 15.000 1.120.000

895.000 170.000 25.000 1.090.000

905.000 170.000 25.000 1.100.000

915.000 170.000 25.000 1.110.000

925.000 170.000 25.000 1.120.000

0

0

0

0

Baten Adviesgelden regulier Adviesgelden vooroverleg Verkoop projecten Totaal baten Saldo

2

Personeelslasten: De personeelslasten stijgen door hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast. Adviesgelden: Voor de inkomsten uit adviesgelden is het uitgangspunt dat deze licht zullen stijgen. 1.3 De raad is bevoegd een zienswijze over de begroting in te dienen. Zienswijze Het scenario “ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk”, dat Hûs en Hiem voor de begroting heeft gehanteerd, is realistisch. Op dit moment betekent elk ander scenario een zo grote onzekerheid, dat die niet tot een alternatieve, voorspellende cijferopstelling kan leiden. Meerjarig is er sprake van een sluitende begroting. Daarom wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen.

Risico’s of kanttekeningen 1.2

Hûs en Hiem beschikt over een beperkt weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door het eigen vermogen en de stille reserve bezit kantoorpand (WOZ-waarde per 1-1-2020 € 403.000). Het eigen vermogen per 1-1-2021 bedraagt € 350.189. Gelet op de risico’s die zijn verbonden aan de aard van de werkzaamheden is de gewenste hoogte van het eigen vermogen vastgesteld op € 497.000. Omdat het weerstandsvermogen beperkt is kan dit betekenen dat, als er sprake is van tekorten, Hûs en Hiem een beroep doet op gemeenten voor een bijdrage.

Communicatie en participatie Boodschap

Doelgroep

Wij dienen geen zienswijze in over de begroting 2022.

Dagelijks Bestuur Hûs en Hiem

Via welk middel Brief

Door wie

Wanneer

Gemeenteraad

Na besluitvorming raad op 10 juni 2021

Financiën Er zijn geen financiële consequenties. Voor de dienstverlening van Hûs en Hiem is een vergoeding verschuldigd, welke via de gemeentelijke leges wordt doorberekend aan de aanvragers.

3

Bijlagen Oplegnotitie bij jaarrekening 2020 en begroting 2022 Hûs en Hiem Begroting 2022 Hûs en Hiem Concept jaarverslag 2020 Hûs en Hiem Conceptbrief gemeenteraad Heerenveen Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, de secretaris,

de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn de heer T.J. van der Zwan

4

Registratie

Onderwerp Begroting 2022 Hûs en Hiem De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2021 gelet op, de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem,

Besluit 1. Geen zienswijze over de begroting 2022 in te dienen bij het DB van Hûs en Hiem. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juni 2021. de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers de heer T.J. van der Zwan

5