Raadsvoorstel FUMO begroting 2023

Voorstel aan de gemeenteraad Opsteller Cloo - Soet, Akke Kenmerk Z.22.365779 / D.22.1533649 Vertrouwelijkheid Openbaar Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2023 FUMO

Voorgesteld besluit De zienswijze over de ontwerpbegroting 2023, zoals verwoord in de brief aan de FUMO, in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de FUMO.

Inleiding Van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de ontwerpbegroting 2023 FUMO ontvangen. In artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR) FUMO is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over de begroting naar voren te brengen bij het Dagelijks bestuur (DB) van de FUMO.

Beoogd effect De belangen van gemeente Heerenveen in de GR FUMO veiligstellen.

Argumenten 1.1 De begroting 2023 is stabiel. De opzet van de begroting is ten opzichte van 2022 niet gewijzigd. Wel is met ingang van 2023 de transitiebegroting vervallen. In de transitiebegroting waren de extra tijdelijke budgetten opgenomen die tot en met 2022 nodig waren om de basis op orde te krijgen. Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten Kapitaallasten Wagenpark

Begroting 2022

Begroting 2023

Verschil

14.019 880 85 165

14.301 880 85 167

282 0 0 2

Huisvesting Administratie ICT Overige kosten Onvoorzien Ontwikkelkosten Implementatie omgevingswet Totale lasten Baten Baten uit extra opdrachten Deelnemersbijdrage Totale baten Saldo baten en lasten

671 54 423 182 100 51 75 16.705

680 55 428 245 100 251 75 17.267

9 1 5 63 0 200 0 562

657 16.048 16.705 0

693 16.574 17.267 0

36 526 562 0

De omvang van de begroting 2023 is met € 562.000 gestegen t.o.v. 2022. Dit is het gevolg van: Indexering van de kosten (€ 355.000) Voor de loon- en prijsindexatie wordt de verwachting van het Centraal Plan Bureau gevolgd. Hiermee wordt de gemiddelde index van de FUMO-begroting voor 2023: 2,9%. Verhoging flexibele schil van 15% naar 20% (€175.000) De norm is in 2023 en 2024 tijdelijk verhoogd als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Verhoging budget ontwikkelingskosten ( €200.000) Om knelpunten te kunnen oplossen en tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen is het ontwikkelbudget verhoogd met € 200.000. Verhoging kosten abonnementen ( €57.000) Dit betreft kosten welke voorheen separaat in rekening werden gebracht, maar nu in de begroting zijn opgenomen. Verlaging kosten brikstaken (-/- € 370.000) De FUMO voert deze taken (Bouw-, Reclame-, Inrit-, Kap- en Sloopvergunningen en toezicht) niet meer uit voor de gemeente Terschelling. Inbreng meer taken door deelnemers (€ 145.000) Tarief Ten opzichte van 2022 daalt de omvang van de ontwerpbegroting met circa 3.500 uur. Dit is ongeveer 2,5 fte. De combinatie van de stijging van de begrote lasten en de verlaging van het aantal uur betekent een stijging van het uurtarief met circa 5%. Het integrale uurtarief in 2023 voor de basistaken bedraagt € 110,90 (2022: € 105,18).

Voor aanvullende taken worden gedifferentieerde tarieven gehanteerd, afhankelijk van de taak/opdracht die wordt uitgevoerd. In 2023 varieert dit tarief van € 88,00 tot € 126,00 (2022: € 85,50 tot € 121,00).

Meerjarenperspectief (x € 1.000) Lasten excl. indexering Indexering Totaal lasten Baten uit extra opdrachten Deelnemersbijdragen Indexering Totaal baten Saldo baten en lasten

2023 17.267 0 17.267 693 16.574 0 17.267 0

2024 17.267 501 17.768 693 16.574 501 17.768 0

2025 17.017 994 18.011 693 16.324 994 18.011 0

2026 17.017 1.488 18.505 693 16.324 1.488 18.505 0

2027 17.017 1.981 18.998 693 16.324 1.981 18.998 0

In 2025 dalen de lasten excl. indexering door terugbrengen flexibele schil van 20% in 2023 en 2024 naar 15% en het vervallen van het budget voor implementatie Omgevingswet. 1.2

De raad is bevoegd een zienswijze over de begroting in te dienen.

Voor de basistaakbedrijven staat voor onze gemeente in de ontwerpbegroting 2023 opgenomen type B: 126 inrichtingen en type C: 48 inrichtingen. Dit aantal dient voor type B :125 en voor type C: 47 inrichtingen te zijn. Hiermee komt het totaal aantal inrichtingen op 178. Daarom wordt geadviseerd de FUMO te verzoeken het aantal basistaakbedrijven in de begroting aan te passen.

Risico’s of kanttekeningen 1.1 Het weerstandsvermogen is op peil. Op basis van een risico-inventarisatie is de omvang van het weerstandsvermogen bepaald op € 1.288.000. Het huidige weerstandsvermogen is van voldoende omvang om de risico’s af te dekken. 1.2

De impact van de Omgevingswet is nog niet duidelijk.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 januari 2023. Bij het opstellen van de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet. Een deel van de informatie is nog niet beschikbaar. Hierdoor is nog niet duidelijk wat de impact is voor de werkwijze en informatievoorziening van de FUMO. De verwachting is dat de Omgevingswet zal leiden tot andere financiële bijdragen voor de deelnemers. De deelnemers worden later bij een begrotingswijziging in de gelegenheid gesteld om over de wijziging van de begroting hun zienswijzen te geven.

Communicatie en participatie Boodschap Doelgroep Wij dienen een zienswijze in over de ontwerpbegroting 2023.

Dagelijks Bestuur FUMO

Financiën Bijdrage gemeente Heerenveen

Via welk middel Brief

Door wie

Wanneer

Gemeenteraad

Na besluitvorming raad op 12 mei 2022

(x € 1.000) Verhoging uren Indexering Verhoging bijdrage Compensatie gemeentefonds Effect op begroting Heerenveen

2023 15 15 30 -/- 15 15

2024 15 30 45 -/- 30 15

2025 15 45 60 -/- 45 15

2026 15 60 75 -/- 60 15

2027 15 75 90 -/- 75 15

Op basis van de ervaringscijfers van 2020 en 2021 is het aantal uren naar boven toe bijgesteld. Dit betreft met name taken op het gebied van bodemkwaliteit. De indexering is een autonome ontwikkeling. Deze wordt gecompenseerd via het Gemeentefonds en verloopt dus budgettair neutraal. Per saldo is het effect op de begroting van Heerenveen €15.000. Dit wordt meegenomen in de begroting 2023.

Bijlagen Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 FUMO. Ontwerpbegroting 2023 FUMO. Conceptbrief gemeenteraad Heerenveen.