Raadsvoorstel Ambion goedkeuring begroting 2021 en vka meerjarenbegroting

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorgesteld besluit 1. De begroting van 2021 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs goed te keuren en 2. De meerjarenbegroting 2022-2034 van Ambion voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding De raad dient jaarlijks goedkeuring te verlenen aan de begroting van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs (hierna: Ambion). De ontwerp-begroting 2021 is inmiddels goedgekeurd door de raad van toezicht en het college van bestuur van Ambion in hun bestuursvergadering van 14 december 2020. De gemeenteraad moet de begroting goedkeuring vanuit de wettelijke externe toezichtstaak ten aanzien van de continuïteit van voldoend(e) openbaar onderwijs. Dit is ook vastgelegd in de statuten van Ambion.

Motivering Beoogd effect Rechtmatig bestuur van Ambion en daarmee continuïteit van voldoend(e) openbaar primair onderwijs. Argumenten 1.1 Ambion beschikt over voldoende weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen De ontwikkeling van de algemene reserve is stabiel; de geprognosticeerde omvang bedraagt in 2024 € 5.993.197. Risico’s of kanttekeningen 1.1 De raad van de gemeente De Fryske Marren moet ook goedkeuring verlenen aan de begroting 2021 Ambion voert het bestuur over de scholen voor primair onderwijs in de gemeente Heerenveen en De Fryske Marren; dit is sinds de schoolbesturen de Basis en Primus zijn gefuseerd per 1 augustus 2020. Ingevolge de statuten van Ambion, moet ook de raad van de gemeente De Fryske Marren goedkeuring verlenen aan de begroting. Ambtelijk is het advies aan de raad afgestemd met De Fryske Marren en naar verwachting zal ook de raad van De Fryske Marren goedkeuring verlenen aan de begroting 2021. Zie verder onder Financiën. Communicatie en participatie Boodschap

Doelgroep

De raad heeft de begroting 2021 van Ambion goedgekeurd. De meerjarenbegroting 20222024 van Ambion heeft de raad voor kennisgeving aangenomen

Ambion

Via welk middel Brief

Door wie

Wanneer

College

Na raadsvergadering 18 maart 2021

2

Financiën

Meerjarenbegroting 2021-2024 Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten 2020 2021 2022 2023 2024 Rijksbijdragen OCW 23.376.728 23.473.120 22.955.283 22.521.667 22.314.327 Overige overheidsbijdragen 90.083 114.238 82.040 82.114 64.583 Overige baten 215.953 170.763 160.284 160.610 137.191 23.682.764 23.758.121 23.197.606 22.764.391 22.516.102 Lasten Personeel 19.768.095 19.789.664 19.053.707 18.593.547 18.079.386 Afschrijvingen 706.174 681.155 573.198 733.188 644.900 Huisvestingslasten 1.592.335 1.712.058 1.688.367 1.709.937 1.678.339 Instellingslasten 2.029.684 1.945.166 1.821.341 1.804.914 1.839.536 24.096.287 24.128.043 23.136.613 22.841.586 22.242.161 Saldo baten en lasten

-413.524

-369.923

60.994

Dekking uit algemene reserve

-205.001

Dekking uit bestemmingsreserves: Prestatiebox -1.514 Fusiegelden Route 0513 -11.494 Bruidsschat Boarne/Akkrum -3.440 Fusie de Feart -1.800 Passend Onderwijs -80.000 Zelfbeheer -118.730

-1.514 -11.213 -3.439 -1.918 -80.000 -100.000

-631 -7.152 -573 -1.076 -80.000

Totaal resultaat

-171.839

150.426

8.455

-77.194

273.939

-5.954

-5.954

-314 -80.000

-314 -25.826

9.074

306.033

In voorgaande jaren zijn bestemmingsreserves gevormd, b.v. voor het Passend Onderwijs. Met de inzet van deze reserves is het resultaat voor 2021 licht positief. Om structureel tekorten te voorkomen zal Ambion de komende jaren een aantal maatregelen nemen:  Evenwicht realiseren in de formatie die in verhouding staat met de daling van het aantal leerlingen en die recht doet aan de kwaliteit van het onderwijs.  Met organisatieontwikkeling Ambion 2.0 wil Ambion een duurzame organisatie zijn die voorbereid is op de toekomst en deze met vertrouwen tegemoet kan zien.  IKC-ontwikkeling en de filosofie en organisatie van leidinggeven. Het grootste financiële risico wordt gevormd door het ontstaan van verschillen tussen de bekostiging en de werkelijke personele lasten. De algemene reserve dient als risicobuffer. De ontwikkeling van de algemene reserve is stabiel. Bijlagen Meerjarenbegroting 2021-2024 Ambion, incl. begeleidende brief d.d. 17 december 2020. Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen, de secretaris,

de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan 3

Registratie

Onderwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 Stichting Ambion De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021; gelet op artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 7, lid 3 van de Statuten van Ambion, Besluit 1. de begroting 2021 van Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, goed te keuren. 2. de meerjarenbegroting 2022-2024 van Ambion, voor kennisgeving aan te nemen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021. de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers

de heer T.J. van der Zwan

4