Overheveling budgetten tm 2020 - Budgetten van voor 2021

Budgetten van voor 2021 Jaar 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2017 2019 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2019 2019 2019 2019 2019 2017 2017 2017 2017 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Thema Wonen en Leven Toekomstbestendig en Duurzaam Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Toekomstbestendig en Duurzaam Toekomstbestendig en Duurzaam Toekomstbestendig en Duurzaam Toekomstbestendig en Duurzaam Toekomstbestendig en Duurzaam Werken en Ondernemen Toekomstbestendig en Duurzaam Zorg en Welzijn Werken en Ondernemen Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Zorg en Welzijn Toekomstbestendig en Duurzaam Toekomstbestendig en Duurzaam Samen met Inwoners Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Financien en organisatie Wonen en Leven Wonen en Leven Samen met inwoners Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Wonen en Leven Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Werken en Ondernemen Toekomstbestendig en Duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie

Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie Financien en organisatie

Document Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Besluit 2020-4 Begroting 2021 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2017-4 Besluit 2018-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2017-4 Besluit 2019-4 Besluit 2020-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2020-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2017-4 Besluit 2017-4 Besluit 2017-4 Besluit 2017-4 Besluit 2018-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4 Besluit 2019-4

Onderwerp Light Challenge 2020 Duurzaamheid vastgoed Fairtrade Impuls-akk-jubb-buitengebied Cofinanciering retailaanpak H'veen Gouden Plak Fonds toeristenbelasting Koepelproject Koepelproject Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid KNO uren ter dekking RO teamleiders Restantbudget Huisvesting Vroegtijdige schuldsignalering Proceskosten regiodeal RSP 2 bereikbaarheid Onderhoudskosten glasvezel Personele kosten glasvezel Speeltoestellen Duurzaamheid Duurzaamheid Verkiezingen Overige evenementen GVVP Evenementen Terugbetaalverplichting AU'19 sept.circ. Kosten eigen productie 2020 Kosten eigen productie 2021 Deregulering (verminderen regels/adm.last) Budget verhogen taalniveau statushouders Sportformateur SPUK Laanbeplanting Oranjewoud Omgevingsvisie Aanvullende overheveling omgevingsvisie Werkbudget 2020 G1000/G20 Fietsplan Veiliger stegen OV op LED Speeltoestellen Invasieve exoten Uitvoeringsprogramma verkeer Mobiliteitsanalyse Programma duurzaamheid IBOR Programma duurzaamheid IBOR Kosten light challenge Impuls 40’s/pact onderwijs arbeidsmarkt Circulaire economie 100 Duurzame bedrijven Visie ciculair valley Grondstoffenbank Evenementen circulair Fairtrade Duurzaamheid Aardgasvrije wijken Aanpak straten en wijken Regionale energietransitie Energie voor MKB Communicatiestrategie Energielandschap Milieubeleidsplan Samen digitaal Budget informatisering Opleidingen VTH Eigen gebouwen

energieneutraal Zon op dak eigen gebouwen Budget inzet archief Instandhouding werkplekken Inzet inwoners en gemeente Circulair inkopen Restantbudget archiefbewaarplaats

Afdeling IBOR IBOR Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling IBOR IBOR IBOR Directie IBOR Maatschappelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling IBOR IBOR Maatschappelijke Ontwikkeling IBOR IBOR DIM VVTH IBOR VVTH BFJz Posthuis Posthuis Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling IBOR Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling IBOR IBOR IBOR IBOR IBOR IBOR IBOR IBOR IBOR IBOR Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling IBOR Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ruimtelijke Ontwikkeling I&I I&I VVTH IBOR IBOR DIM Directie Directie BFJz DIM Totaal

Verwachte overheveling 2022

Bedrag 2021 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

10.000 11.000 5.000 45.000 25.000 30.000 95.000 117.000 -76.000 100.000 362.000 -362.000 100.000 42.000 105.000 25.000 13.000 348.000 232.000 100.000 95.000 116.000 23.000 6.000 35.000 23.000 221.000 12.000 50.000 50.000 107.000 7.000 130.000 33.000 290.000 240.000 78.000 28.000 40.000 30.000 135.000 255.000 59.000 78.000 100.000 80.000 10.000 10.000 21.000 5.000 50.000 20.000 50.000 5.000 230.000 62.000 25.000 21.000 20.000 41.000 17.000 38.000 190.000 84.000 14.000 25.000 35.000 64.000 45.000 52.000 30.000 50.000 4.862.000

€ € € € € € € € € € € € € € €

10.000 11.000 40.000 12.500 50.000 97.238 -61.387 30.000 50.000 42.000 -

€ € € € € €

328.000 122.000 100.000 95.000 116.000

€

35.000

€ € €

5.000 50.000 50.000

€ €

130.000 63.600

€ € €

118.000 28.000

€

205.000

€ € €

78.000 100.000 80.000

€ € € € € € € € € € € € € € €

10.000 21.240 5.000 20.000 5.000 26.000 230.000 -

€ € €

35.000 35.000 -

€

2.372.191

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

Wat gaan we doen in 2022

Light challenge 2020 2020-4 Wonen en leven IBOR Toelichting € 10.000 Challenge is samen met de gemeente Almere gelanceerd. Teams zijn aan de slag en zullen nieuwe concepten bedenken. Resultaat 2021 zijn rapportages die studenten teams opleveren. € 10.000 Meenemen restantbedrag omdat het project over twee jaar verloopt. Er komen nog inkomsten van bedrijven/ gemeenten en subsidies. Dit project is in 2021 nog niet afgerond, afronding volgt in 2022.

In 2022 wordt de challenge rond de zomer afgerond. Dit is de laatste editie. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 X

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Duurzaamheid vastgoed 2020-4 Toekomstbestendig en Duurzaam IBOR Toelichting € 11.000 Alle projecten op het gebied van duurzaamheid lopen nu.

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 11.000 Alle projecten lopen nu. Voorgesteld wordt om alle resterende middelen t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. In de begroting 2022 is toegelicht (pag. 46) dat wij voorstellen om alle resterende budgetten t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. Wat gaan we doen in 2022 Programma duurzaamheid Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 X Impuls akk jubb buitengebied Herkomst

2020-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 45.000

Wat hebben we gedaan in 2021

De ondernemersverenigingen in de dorpen hebben gewerkt aan initiatieven ter bevordering van de aantrekkingskracht en leefbaarheid. In de Knipe, ONMKB gebied en Aengwirden heeft dit geleid tot een project (en uitbetaling van de gereserveerde middelen).

Verwachte overheveling

€ 40.000

Toelichting overheveling

Wat gaan we doen in 2022

In Akkrum en Jubbega is dit budget nog niet besteed. We koppelen dit aan de uitwerking van de centrumprojecten. In Aldeboarn is ook nog geen besteding. Hier koppelen we het aan de Dorps Ontwikkel Maatschappij. Samenvoegen met overige budgetten SEB. Aan de slag met de centrumvisies Akkrum, Jubbega en de DOM Aldeboarn Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

V

Groter dan € 25.000

V

Cofinanciering retailaanpak Herkomst

2020-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 25.000

Wat hebben we gedaan in 2021

in 2021 is in Heerenveen en Jubbega gewerkt aan de retail aanpak (NB in Akkrum was dit in 2020 al gerealiseerd). In Heerenveen heeft dit geleid in 2021 tot een subsidie aanvraag en uitbetaling. In Jubbega zijn de ondernemers nog niet zover. gekomen

Verwachte overheveling

€ 12.500

Toelichting overheveling

Jubbega is nog niet zover dat ze een beroep kunnen doen op de gemeentelijke bijdrage (als cofinanciering voor de provinciale bijdrage). Samenvoegen met overige budgetten SEB. samen met Jubbega verder werken aan de retailaanpak Spelregels

Wat gaan we doen in 2022

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

V

Groter dan € 25.000

X Fonds toeristenbelasting

Herkomst

2020-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 95.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Samen met de relevante partners werken we de plannen uit, bijv bebordingsplan water (Akkrum), extra inzet regiomarketing (persreizen)

Verwachte overheveling

€ 50.000

Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2022

Activiteiten kunnen beter gefaseerd in de tijd worden opgepakt. kwaliteitsverbetering openbare ruimte, Smart Beleefroute, extra marketinginspanning (persreis) Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

V

Groter dan € 25.000

V

Koepelproject Herkomst

2020-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 117.000 (lasten) € 76.000 (baten) De subsidie wordt uitgevoerd conform de beschikking van de provincie. Na het 1e halfjaar 2022 wordt de subsidie afgerekend.

Wat hebben we gedaan in 2021

Verwachte overheveling

€ 97.238 (lasten) € 61.387 (baten) Met instemming van de provincie loopt het project nog door in de eerste helft van 2022

Toelichting overheveling Wat gaan we doen in 2022

Spelregels Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

V

Groter dan € 25.000

V

Duurzaamheid: Circulaire economie Herkomst 2020-4 Thema Toekomstbestendig en Duurzaam Afdeling IBOR Toelichting Beschikbaar 2021 € 100.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Inhuur projectleider voor de uitvoering voor de uitvoeringsagenda circulaire economie. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in 2022. Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 30.000 Gaat mee met totale overheveling duurzaamheid, zoals opgenomen in de begroting 2022 Wat gaan we doen in 2022 Programma duurzaamheid Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

KNO uren ter dekking RO teamleiders Herkomst 2020-4 Thema Werken en Ondernemen Afdeling Directie Toelichting Beschikbaar 2021 € 100.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Binnen de afdeling RO zijn twee tijdelijke teamleiders aangesteld in 2021 en 2022. Dit met bedoeling te ervaren wat de afdeling nodig heeft aan governance. Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 50.000 De kosten van de teamleiding worden gedekt uit tijdelijke overheadmiddelen. De beschikbare middelen worden in twee jaren uitgegeven.(2021 en 2022) Wat gaan we doen in 2022 Binnen de afdeling RO zijn twee tijdelijke teamleiders aangesteld in 2021 en 2022. Dit met bedoeling te ervaren wat de afdeling nodig heeft aan governance. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Restantbudget huisvesting 2020-4 Toekomstbestendig en Duurzaam IBOR Toelichting € 42.000 Dit budget is in 2021 ingezet voor het nieuwe huisvestingsconcept.

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 42.000 Dat is een restant budget van de ‘verbouwing’ in 2017/18 van € 42.000,-. Dit budget wordt ingezet voor het nieuwe huisvestingsconcept.

Wat gaan we doen in 2022 Spelregels Het betreft een incidenteel budget Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing maximaal twee jaar overhevelen Groter dan € 25.000

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

V V V V

Onderhoudskosten glasvezel 2020-4 Wonen en Leven IBOR Toelichting € 348.000 Onder andere in de Greiden is herstel van verharding uitgevoerd, echter de grote opgave ziet op de jaren na realisatie van het glasvezelnetwerk, zie toelichting hieronder.

€ 328.000 Dit budget moet nog ingezet worden voor het herstel ivm met aanleg glasvezel in de gemeente Heerenveen. Dit project is in 2021 nog niet afgerond, afronding volgt in 2022. Wat gaan we doen in 2022 In 2022 wordt het glasvezeltraject, door de gehele gemeente, na gelopen en de bestrating wordt daar waarnodig hersteld Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Personele kosten glasvezel Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

2020-4 Wonen en Leven IBOR Toelichting € 232.000 De aanleg van het glasvezelnetwerk van KPN en Digitale Stad zijn in uitvoering en worden door ons begeleid in toezicht. Dit werk loopt door in 2022, zie ook toelichting hieronder.

€ 122.000 Meenemen omdat dit bedrag nog ten laste gebracht moet worden voor de begeleiding/ afronding glasvezelproject. Dit loopt nog door in 2022 Wat gaan we doen in 2022 Het gehele glasvezelproject nalopen >controle op uitvoering > herstelplan opstellen. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Speeltoestellen Herkomst 2020-4 Thema Wonen en Leven Afdeling IBOR Toelichting Beschikbaar 2021 € 100.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Dit geld is bestemd voor de herinrichting van het Rozenveld. Het participatie project is door corona 2x uitgesteld. Uiteindelijk is het in de zomer 2021 gestart. Het paricipatietraject loopt en wordt eind 2021 afgerond Verwachte overheveling € 100.000 Toelichting overheveling De renovatie start in 2022. Deze renovatie kan niet ten laste worden gebracht van 2022 dan gaat het ten koste van het regulier onderhoud in 2022 en daarmee de veiligheid van speelplekken. Niet uitvoeren is niet mogelijk. De speeltoestellen op het veld zijn toe aan vervanging, richting de buurt is gecommuniceerd dat de toestellen vervangen worden. Inwoners hebben ook al actief meegedacht over de renovatie. Wat gaan we doen in 2022 Dit wordt gebruikt voor de renovatie van het Rozenveld in het voorjaar 2022. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Duurzaamheid 2020-4 Toekomstbestendig en Duurzaam IBOR Toelichting € 95.000 Alle projecten lopen nu.

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 95.000 Alle projecten lopen nu. Voorgesteld wordt om alle resterende middelen t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. In de begroting 2022 is toegelicht (pag. 46) dat wij voorstellen om alle resterende budgetten t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

Duurzaamheid 2020-4 Toekomstbestendig en Duurzaam IBOR Toelichting € 116.000 Alle projecten lopen nu.

€ 116.000 Alle projecten lopen nu. Voorgesteld wordt om alle resterende middelen t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. In de begroting 2022 is toegelicht (pag. 46) dat wij voorstellen om alle resterende budgetten t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

GVVP 2020-4 Wonen en Leven IBOR Toelichting € 35.000 Deze middelen zijn in 2021 niet aangewend, maar geprogrammeerd om in te zetten in combinatie met onderhoudswerkzaamheden in de Greiden. Dit ook in combinatie met de SPV-subsidie.

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 35.000 Deze middelen zijn in 2021 niet aangewend, maar geprogrammeerd om in te zetten in combinatie met onderhoudswerkzaamheden in de Greiden. Dit ook in combinatie met de SPV-subsidie. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Terugbetaalverplichting AU'19 sept.circ. Herkomst 2020-4 Thema Financien en organisatie Afdeling BFJz Toelichting Beschikbaar 2021 € 221.000 Wat hebben we gedaan in 2021 In 2021 is een gedeelte van te veel ontvangen algemene uitkering verrekend. Wij verwachten in 2022 nog een laatste afrekening.

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 166.250 Deze middelen beschikbaar houden voor de verwachte afrekening in 2022 van de Algemene uitkering. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Kosten eigen productie 2020 2020-4 Wonen en Leven Posthuis Toelichting € 12.000 Voorbereiding eigen productie

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 5.000 Door Corona is de eigen productie verschoven naar een latere datum. Hierdoor schuiven alle budgetten 1 jaar op . Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 X

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

SPUK 2019-4 Zorg en Welzijn Maatschappelijke Ontwikkeling Toelichting € 130.000 Beschikking voor 2020 volgt nog en terugbetaling dus ook

€ 130.000 Restant willen we beschikbaar houden voor terugbetaling spuk 2021 Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Budget deregulering 2019-4 Samen met Inwoners Directie Toelichting Beschikbaar 2021 € 50.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Onderzoek Motivaction naar behoefte en verwachtingen inwoners en ondernemers. Hier komen verbetermogelijkheden uit; met name in het aanpassen van onze dienstverleningsprocessen. Verwachte overheveling € 50.000 Toelichting overheveling Op basis van het Motivaction onderzoek gaan we aan de slag met het verbeteren van een aantal dienstverleningsprocessen om beter in te spelen op behoeftes en verwachtingen. Eerst in de vorm van pilots. Het bedrag wordt hiervoor ingezet. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V Herkomst Thema Afdeling

Laanbeplanting Oranjewoud Herkomst 2017-4 Thema Wonen en Leven Afdeling IBOR Toelichting Beschikbaar 2021 € 33.000 Wat hebben we gedaan in 2021 In de begrotingsraad 2017 heeft de raad een bedrag van 70.000,- beschikbaar gesteld voor behoud en herstel van de lanen van Oranjewoud. Een deel van het budget is afgelopen jaren ingezet tbv het opstellen van een gezamenlijke visie voor 30 jaar (PB Oranjewoud, SBB, gemeente, Particulieren), het restant gaan we inzetten tbv daadwerkelijk herstel. De visie is in 2021 afgerond. Verwachte overheveling € 63.600 Toelichting overheveling in 2022 wordt uitvoering en samenwerking geconcretiseerd. Overheveling is nodig tbv fysiek herstel van lanen en/of cofinanciering tav subsidies. Buiten het resterende budget van 33.000,- is er momenteel geen budget beschikbaar. Namens de werkgroep heeft de gemeente Heerenveen de kosten tbv de visie voorgefinancierd uit het bedrag van 70.000,-. Daarnaast heeft de gemeente, naar rato, een bedrag bijgedragen. PB Oranjewoud heeft subsidies aangevraagd en ontvangen waarmee de gemaakte kosten gedekt worden. Het voorgeschoten bedrag minus de eigen bijdrage hebben we vervolgens terug ontvangen van Plaatselijk Belang Oranjewoud en SBB. In 2021 betrof dit een bedrag van 30.600,- Het verzoek tot overhevelen betreft daarmee 33.000,- budget Lanen Oranjewoud en 30.600,- terug ontvangen voorschot 2021.

Totaal 63.600,Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Aanvullende overheveling omgevingsvisie Herkomst

2019-4

Thema

Wonen en leven

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 240.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Omgevingsvisie opgesteld en vastgesteld. DSO grotendeels ingericht, i.c. Centric Leefomgeving, Ke2Finance, DecosJoin, Handboek Omgevingsplan opgesteld, Project Financien en Leges, Participatie en Opleiden/Competenties gestart, Omgevingsplan PvA opgesteld en vastgesteld. Meerdere leer- en communicatiebijeenkomsten voor organisatie, college en raad. € 118.000

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

Nog uit te voeren werkzaamheden kalenderjaar 2021 die moeten worden doorgeschoven naar 1e kwartaal 2022: kosten omgevingsplan pilots voor onderzoek, raadpleging en digitale kaarten, voorbereidingskosten omgevingsplan, productie communicatiemiddelen voor info-sessie en nieuwsbrieven, Dag van de Omgevingswet (januari) en inkoop training en opleidingen, onderzoek kostendekkendheid omgevingsvergunningen en leges: €118.000 Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

X

Groter dan € 25.000

V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

Fietsplan 2019-4 Wonen en Leven IBOR Toelichting € 28.000 Actieplan Fiets Heerenveen 2030 is opgesteld en ter kennisname naar raad gestuurd

€ 28.000 Het restant budget willen we gebruiken voor de verdere uitwerking van het Fietsplan in 2022. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Invasieve exoten Herkomst 2019-4 Thema Wonen en Leven Afdeling IBOR Toelichting Beschikbaar 2021 € 255.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Bestrijding van de Waterwaaier op het Heidemeer. Daarnaast bestrijding en beheersing van de Japanse Duizendknoop, Reuzen Berenklauw en Springbalsemien op meerdere locaties verspreid over Heerenveen. Verwachte overheveling € 205.000 Toelichting overheveling In 2019 heeft de raad 500.000,- eenmalig en 25.000,- jaarlijks beschikbaar gesteld voor de aanpak van invasieve exoten, op basis van een vastgesteld op basis van een vastgesteld plan van aanpak met een looptijd van 2019 t/m 2022. Overheveling van het resterende bedrag van 205.000,- is noodzakelijk om in 2022 de maatregelen vanuit het PvA af te ronden. In 2022 wordt dit PVA geactualiseerd want invasieve exoten zijn een blijvend probleem dat niet in 2022 is opgelost. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Mobiliteitsanalyse Herkomst 2019-4 Thema Wonen en Leven Afdeling IBOR Toelichting Beschikbaar 2021 € 78.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Budget was gereserveerd voor haltes Fok, toegankelijk maken haltes i.om. Beheer en realisatie voor van openbaar vervoer naar woonwijk Skoatterwald. Haltes Fok gerealiseerd, andere onderdeel niet. Verwachte overheveling € 78.000 Toelichting overheveling In 2022 onderzoek naar welke haltes nog toegankelijk maken en prioriteren i.r.t. beschikbaar budget, OV lijn naar SKW verder uitwerken i.o.m. provincie en initiatitief lokale vervoerder Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021 Verwachte overheveling Toelichting overheveling

Programma duurzaamheid IBOR 2019-4 Wonen en Leven IBOR Toelichting € 100.000 Alle projecten lopen nu.

€ 100.000 Alle projecten lopen nu. Voorgesteld wordt om alle resterende middelen t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. In de begroting 2022 is toegelicht (pag. 46) dat wij voorstellen om alle resterende budgetten t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021

Programma duurzaamheid IBOR 2019-4 Wonen en Leven IBOR Toelichting € 80.000 Alle projecten lopen nu.

Verwachte overheveling Toelichting overheveling

€ 80.000 Alle projecten lopen nu. Voorgesteld wordt om alle resterende middelen t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. In de begroting 2022 is toegelicht (pag. 46) dat wij voorstellen om alle resterende budgetten t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Impuls 40’s/pact onderwijs arbeidsmarkt Herkomst

2019-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 10.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Gemeentelijke bijdrage voor het Knooppunt. In 2021 betaald uit eerder beschikbaar gesteld budget. In 2021 door corona minder gezamenlijke activiteiten in Knooppunt. Vanaf 2022 geen gemeentelijk budget geraamd

Verwachte overheveling

€ 10.000

Toelichting overheveling

In 2021 is door corona de ambitie niet tot zijn recht gekomen en zijn er minder activiteiten geweest. Samenvoegen met overige budgetten SEB. Herijken samenwerkingsafspraken, nieuwe impuls en gemeentelijke bijdrage aan Knooppunt Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

X

Groter dan € 25.000

X

Circulaire economie Herkomst

2020-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 21.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt.

Verwachte overheveling

€ 21.000

Toelichting overheveling

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt. Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

V

Groter dan € 25.000

X

100 Duurzame bedrijven Herkomst

2019-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 5.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt.

Verwachte overheveling

€ 5.000

Toelichting overheveling

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt. Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

X

Groter dan € 25.000

X

Visie circulair valley Herkomst

2019-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 50.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt.

Verwachte overheveling

€ 20.000

Toelichting overheveling

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt. Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

X

Groter dan € 25.000

X

Grondstoffenbank Herkomst

2019-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 20.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt.

Verwachte overheveling

€ 5.000

Toelichting overheveling

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt. Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

X

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

X

Groter dan € 25.000

V

Evenementen circulair Herkomst

2019-4

Thema

Werken en ondernemen

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling Toelichting

Beschikbaar 2021

€ 50.000

Wat hebben we gedaan in 2021

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt.

Verwachte overheveling

€ 26.000

Toelichting overheveling

Na vaststelling van de uitvoeringsagenda in december a.s. wordt dit onderwerp opgepakt. Spelregels

Het betreft een incidenteel budget

V

Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing

V

maximaal twee jaar overhevelen

X

Groter dan € 25.000

V

Duurzaamheid Herkomst 2020-4 Thema Toekomstbestendig en Duurzaam Afdeling IBOR Toelichting Beschikbaar 2021 € 230.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Na aftrek van de groene gangmakers is er in 2021 reeds € 214.000 besteed en dat er nog € 10.000 besteed gaat worden op een totaal van € 454.000. De over te hevelen beperken tot een post duurzaamheid. Verwachte overheveling € 230.000 Toelichting overheveling Alle projecten lopen nu. Voorgesteld wordt om alle resterende middelen t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. In de begroting 2022 is toegelicht (pag. 46) dat wij voorstellen om alle resterende budgetten t.b.v. Duurzaamheid over te hevelen naar 2022. Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V

Herkomst Thema Afdeling Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021 Verwachte overheveling Toelichting overheveling

Instandhouding werkplekken 2019-4 Financien en organisatie Directie Toelichting € 45.000 Vervanging laptops, project huisvesting en eenmalige kosten sotfware werkplekreservering

35.000 Dit betreft een incidenteel budget. We verwachten in 2022 extra kosten voor de invoering van het werkconcept. Deze kosten zijn uitgesteld doordat door Corona de start met dit nieuwe werkconcept is uitgesteld. Wat gaan we doen in 2022 Het over te hevelen budget zal worden ingezet voor kleine aanpassingen in de huisvesting en kantoorfaciliteiten en in het faciliteren van werken en overleggen op afstand. Voor deze kosten is geen budget beschikbaar Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V

Inzet inwoners en gemeente Herkomst 2019-4 Thema Financien en organisatie Afdeling Directie Toelichting Beschikbaar 2021 € 52.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Dit budget is een incidenteel budget met als doel om in brede zin communicatie met en participatie van inwoners te versterken in de huidige raadsperiode. Dit wordt ingezet voor communicatie over de P&C, ter ondersteuning van andere communicatie en participatietrajecten. Zo is het budget ingezet om digitale participatiemogelijkheden te ontwikkelen Verwachte overheveling € 35.000 Toelichting overheveling In 2022 wordt dit bedrag ingezet voor communicatie over de verschillende aspecten van dienstverlening en voor de communicatie met inwoners over de P&C documenten Wat gaan we doen in 2022 In 2022 wordt dit bedrag ingezet voor communicatie over de verschillende aspecten van dienstverlening en voor de communicatie met inwoners over de P&C documenten Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen X Groter dan € 25.000 V