Overheveling budgetten 2021
Tekst van het document
Budgetten uit 2021 Jaar
Thema
Document
Onderwerp
Afdeling
bedrag begroot Verwachte
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Wonen en leven Werken en ondernemen Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en duurzaam Financiën Financiën Financiën
Begroting 2020 Besluit 2021-4 Besluit 2021-4 Besluit 2021-4 begroting 2021 Verzamelbesluit 2021-1 Verzamelbesluit 2021-1 Verzamelbesluit 2021-1 begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2021 begroting 2021 begroting 2021 Raadsvoorstel 22 april 2021 Verzamelbesluiten 2021-1 en 2021-3 Verzamelbesluiten 2021-1 en 2021-3 Begroting 2021 (investeringsagenda) Begroting 2021 (investeringsagenda) Verzamelbesluit 2021-1 Begroting 2021 (perspectiefnota 2020) Verzamelbesluit 2021-1 Verzamelbesluit 2021-3 Begroting 2021
Ijshockeyhal Thialf Ruimtelijke ontwikkeling Jongeren in beeld Maatschappelijke Ontwikkeling Steunpakket mentaal welzijn en leefstijl Maatschappelijke Ontwikkeling Jongeren in Coronatijd en Jeugd aan Zet Maatschappelijke Ontwikkeling Eigen productie posthuis Posthuis Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven Ruimtelijke ontwikkeling De Friese Aanpak-2 Ruimtelijke ontwikkeling De Friese Aanpak-2 Ruimtelijke ontwikkeling Straatwerk IBOR RSP 2 fase bereikbaarheid A32 Ruimtelijke ontwikkeling Speeltoestellen IBOR Biodiversiteit IBOR Uitvoeringsprogramma GVVP IBOR Transitie VDL Heerenveen Ruimtelijke ontwikkeling RREW Ruimtelijke ontwikkeling RREW Ruimtelijke ontwikkeling LEEF Ruimtelijke ontwikkeling LEEF Ruimtelijke ontwikkeling Duurzaamheidsprogramma (aanvullend budget)Ruimtelijke ontwikkeling Werkbudget duurzaamheid Ruimtelijke ontwikkeling Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven - bijdrage Ruimtelijke vanuit ontwikkeling algemene uitkering Extra capaciteit voor behandeling omgevingsvergunningen Ruimtelijke ontwikkeling Invoering archiefwet DIM Totaal
overheveling 2022
102.000 25.000 306.000 58.000 50.000 50.000 315.000 -315.000 582.895 102.000 200.000 100.000 120.000 100.000 853.800 -853.800 350.000 89.000 200.000 100.000 -35.000 75.000 50.000
47.000 25.000 306.000 58.000 50.000 50.000 155.000 -155.000 155.001 85.000 100.000 100.000 106.000 100.000 833.800 -833.800 125.000 50.000 55.000 60.000 -35.000 75.000
2.624.895
1.540.001
28.000
Ijshockeyhal Thialf Herkomst
Begroting 2020
Thema
Zorg en Welzijn
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
102.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Er zijn voorbereidingskosten gemaakt, op basis waarvan de raad in oktober 2021 een krediet beschikbaar heeft gesteld voor aanpassingen.
Verwachte overheveling
€ 47.000
Toelichting overheveling
De voorbereidingen voor de aanpassingen zijn nog niet afgerond. De Raad heeft ondertussen in oktober een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoeringen van de aanpassingen. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Jongeren in beeld Herkomst
2021-2
Thema
Zorg en Welzijn
Afdeling
MO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 25.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Dit hebben we o.a door andere werkzaamheden en prioriteiten uitgesteld naar 2022.We moeten namelijk eerst een plan van aanpak opstellen om de gegevens beschikbaar te krijgen van onze jongeren die we nu dus niet kennen. In verband met AVG kost dit meer tijd. Het in beeld hebben/krijgen (via het Inlichtingenbureau Jongeren in Beeld) van onze jongeren in de leeftijd van 23 tot 27 jaar, die geen startkwalificatie, werk of inkomen hebben en geen opleiding volgen. € 25.000
Verwachte overheveling Toelichting overheveling
Door inzichtelijk te hebben om hoeveel jongeren het gaat, kunnen we gericht acties ontwikkelen met betrokken partners om deze jongeren aan het werk of weer op een opleiding te krijgen of een combinatie van beide. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Steunpakket mentaal welzijn en leefstijl Herkomst
2021-2
Thema
Zorg en Welzijn
Afdeling
MO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 306.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Deze duurt veel langer dan verwacht. Dat komt omdat er verschillende processen zijn geweest (eerst aanpak voorgesteld met nadere subsidieregels, toen weer een andere aanpak op basis van wens college middels proeftuin en nu toch weer nadere subsidieregels). Deze zijn we nu aan het uitwerken. En hopen we dit jaar uit te zetten. € 306.000
Verwachte overheveling Toelichting overheveling
Besteden zal dan begin 2022 plaats vinden. Eén van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma Gezondheid is het opstellen van een plan van aanpak steunpakket gericht op sociaal en mentaal welbevinden en leefstijl. In het laatste kwartaal van 2021 roepen we partijen op om hiervoor gezamenlijk een lokale aanpak te ontwikkelen dat zicht op jongeren en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking of psychische problematiek en eenzame ouderen. Deze voorstellen worden in het eerste kwartaal van 2022 getoetst en toegekend aan de hand van nadere subsieregels. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Jongeren in coronatijd en Jeugd aan zet Herkomst
2021-2
Thema
Zorg en Welzijn
Afdeling
MO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 116.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Diverse activiteiten voor en met jongeren
Verwachte overheveling
€ 58.000
Toelichting overheveling
Vanuit dit budget wordt in 2022 nog een aantal uitgaven gedaan waarover in 2021 bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. Het betreft hier onder andere: extra ureninzet jongerenwerk Caleidoscoop tijdens Corona, het jongerenfestival dat in 2021 geen doorgang kon vinden en een aanjager Jongerenparticipatie. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Kosten eigen productie 2021 2021 Wonen en Leven Posthuis Toelichting Beschikbaar 2021 € 50.000 Wat hebben we gedaan in 2021 Alles is in verband met Corona uitgesteld, er zijn nog geen voorbereiding geweest voor de eigen productie Verwachte overheveling € 50.000 Toelichting overheveling Door Corona is de eigen productie verschoven naar een latere datum. Hierdoor schuiven alle budgetten 1 jaar op . in 2022 gaan we de eigen productie uitvoeren Spelregels Het betreft een incidenteel budget V Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing V maximaal twee jaar overhevelen V Groter dan € 25.000 V Herkomst Thema Afdeling
Risicokaart Niet Geëxplodeerde Explosieven Herkomst
2021-1
Thema
Wonen en leven & Financien
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021 Wat hebben we gedaan in 2021
€ 50.000 Lasten € 35.000 Baten (bijdrage AU) In verband met de prioritering in de planning van de projecten is het (laten) opstellen van de risicokaart verschoven naar 2022
Verwachte overheveling
€50.000
Toelichting overheveling
In verband met de prioritering in de planning van de projecten is het (laten) opstellen van de risicokaart verschoven naar 2022 Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
De Friese Aanpak-2 Herkomst
2021-1
Thema
Wonen en Leven
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 315.000 lasten € 315.000 baten De middelen zijn bijeengebracht door, en gereserveerd voor, het samenwerkingsverband van gemeenten, provincie en Wetterskip: De Friese Aanpak. De gezamenlijke overheden hebben samen met de uitvoeringsdiensten (FUMO en VRF/GGD) de gezamenlijke opgaven voor de Omgevingswet opgepakt. Naast de regievoering is de communicatie en kennisdeling opgezet.
Wat hebben we gedaan in 2021
Verwachte overheveling
€ 155.000 lasten € 155.000 baten De start van De Friese Aanpak in 2021 kwam 3 maanden later op gang dan gepland. Daardoor schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2022. Gezien de urgentie van de Omgevingswet is bestuurlijk besloten om de focus tot 1 juli 2022 op de Omgevingswet te houden en verbreding met andere samenwerkingen door te schuiven naar tweede helft 2022.
Toelichting overheveling
Belangrijkste is te borgen dat we tijdig klaar zijn voor de gezamenlijke opgaven van de Omgevingswet. We doen dat vooral door ambtelijk heel veel oefen- en kennissessies te organiseren. Waar nodig wordt extra capaciteit ingehuurd om de interbestuurlijke werkgroepen te ondersteunen. We ondersteunen de samenwerking en kennisdeling met een actieve communicatiecampagne. Ook wordt ingezet op actieve(r) informeren van betrokken bestuurders.
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Straatwerk Herkomst
Begroting 2021
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 583.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Werkzaamheden conform beheerplan 20212022, waaronder Prins Bernhardweg, Kapelleweg (Haskerdijken), Pean (Akkrum/Nes), diverse voet- en fietspaden en asfaltwerkzaamheden verspreid over de gemeente.
Verwachte overheveling
€ 155.000
Toelichting overheveling
Het restant betreft de bijdrage vanuit onderhoud aan het project "Jubbega Centrum" zoals opgenomen in het beheerplan verhardingen 2021- 2022 De voorbereiding is gestart maar de uitvoering start in 2022. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
X
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
RSP 2 fase bereikbaarheid A32 Herkomst
Begroting 2020
Thema
Werken en Ondernemen
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 102.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Verkeerskundig advies i.v.m. verdiepende vragen en alternatieve varianten aangediend vanuit de omgeving.
Verwachte overheveling
€ 85.000
Toelichting overheveling
Groot deel van de werkzaamheden (planvorming) B.F.-weg vindt plaats in 2022; is vertraagd vanwege capaciteit. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Speeltoestellen Herkomst
Begroting 2021
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 200.000
Wat hebben we gedaan in 2021 Verwachte overheveling
Hiervoor zijn in 2021 opdrachten verleend. € 100.000
Toelichting overheveling
Dit betreft rekeningen van opdrachten voor projecten die op de planning stonden voor 2021. Door de huidige situatie is de levering van producten (waaronder speeltoestellen) vertraagd. Sinds corona is er veel vraag naar bouwmaterialen waaronder hout. Levering van deze materialen en producten duurt hierdoor langer dan de gebruikelijke 2,5 maanden. Ook de stremming van de Suezkanaal werkt hierin door. Daar komt bij dat de bestellingen dit jaar later zijn geplaatst omdat door de lockdown begin dit jaar geen participatie mogelijk was. Wanneer dit bedrag ten laste komt van het budget in 2022 dan gaat het ten koste van het regulier onderhoud in 2022 en daarmee de veiligheid van de speelplekken. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
X
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Biodiversiteit Herkomst
Begroting 2021
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 100.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Een project binnen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en Biodiversiteit 2019-2022 is het ontwikkelen van een lokaal natuurnetwerk. De eerste jaren van dit uitvoeringsprogramma zijn besteed aan het opstarten van projecten, communicatie, draagvlak en bewustwording. Mede als gevolg van een beperkte capaciteit door ziekte zijn er nog geen concrete stappen gezet tav het natuurnetwerk. € 100.000
Verwachte overheveling Toelichting overheveling
In 2022 willen we starten met concrete maatregelen, waaronder fysieke aanpassingen van de openbare ruimte om verbindingen/een netwerk te creëren. Dat vraagt de nodige investeringen. Een concreet project is Het Meer, een biodiverse en klimaatadaptieve inrichting incl. duurzaam herstel van de boomstructuur aan Het Meer (schakel/verbinding natuurnetwerk) kost ca €150.000,-. Overheveling van het budget 2021, €100,000,- is nodig om samen met het beschikbare budget voor komende jaren een start te kunnen maken in ontwikkeling van het natuurnetwerk. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
X
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Uitvoeringsprogramma GVVP Herkomst
Begroting 2021
Thema
Wonen en leven
Afdeling
IBOR Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 120.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Onder ander voorbereiding en uitvoeringsmaatregelen voor de aanpak verkeersveiligheid Leeuwarderstraatweg en Compagnonsweg.
Verwachte overheveling
€ 106.000
Toelichting overheveling
Budget benodigd voor uitvoering projecten i..k.v. Subsidieregeling SPV 2030, betreft ondermeer aanleg plateaus. Drempels in 30 en 60 km zones, moest binnen 1 jaar worden uitgevoerd, mag nu voor 1-1-2023 Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
X
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Transitie VDL Heerenveen Herkomst
Raadsvoorstel 22 april 2021
Thema
Werken en ondernemen
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 100.000
Wat hebben we gedaan in 2021
We hebben met de Provincie de uitbetaling van de subsidie afgestemd. VDL is in oktober 2021 gestart met het opstellen/indienen van een aanvraag. Dit en de behandeling en het accorderen zullen nog enige tijd kosten. De uitkering wordt niet eerder verwacht als eind 2021 maar hoogst waarschijnlijk begin 2022. € 100.000
Verwachte overheveling Toelichting overheveling
De uitkering wordt niet eerder als eind 2021 begin 2022 verwacht. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V RREW
Herkomst
2021-1 en 2021-3
Thema
Toekomstbestendig en Duurzaam
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 853.800 lasten € 853.800 baten Voorbereidende activiteiten; subsidieregeling, communicatiecampagne, planontwikkeling energiecoaches
Wat hebben we gedaan in 2021
Subsidie van rijk en provincie worden verantwoord op basis van de gerealiseerde uitgaven. Verwachte overheveling
€ 833.800 lasten € 833.800 baten Eigenlijke project start in 2022
Toelichting overheveling
Spelregels Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Leef Herkomst
Begroting 2021
Thema
Toekomstbestendig en Duurzaam
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 350.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Voor de 5 groene gangmakers is in totaal € 500.000 beschikbaar, waarvan € 350.000 in 2021. Tot op heden is voor € 146.600 aan voorschotten uitgekeerd. De verwachting is dat de resterende middelen in 2022 betaald gaan worden in de vorm van een voorschot dan wel afrekening.
Verwachte overheveling
€ 125.000
Toelichting overheveling
Een groot deel van het budget van LEEF bestaat uit een toekenning aan de groene gangmakers; totaal € 500.000 toegezegd. Het grootste deel van de bestedingen vindt plaats in 2022. Het restant budget voor 2021 wordt samengevoegd met het budget van € 150.000 voor 2022. De LEEF projecten continueren in 2022, conform de door de raad vastgestelde plannen Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Leef Herkomst
Begroting 2021
Thema
Toekomstbestendig en Duurzaam
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 89.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Een deel van het budget is ingezet tbv de voorlichter Duurzaam Wonen. Daarnaast is de website www.energieloket-heerenveen.nl ontwikkeld en zijn bijeenkomsten georganiseerd
Verwachte overheveling
€ 50.000
Toelichting overheveling
Vanwege corona waren bijeenkomsten nog vrij lastig te organiseren. Vanaf januari 2022 willen we dit intensiveren naar maandelijkse bijeenkomsten, online en offline. De middelen worden daarnaast ingezet om het lokale bedrijfsleven beter te laten aansluiten bij het Energieloket. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Duurzaamheidsprogramma (aanvullend budget) Herkomst
2021-1
Thema
Toekomstbestendig en Duurzaam
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 200.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Dit budget is besteed aan diverse projecten zoals transitievisie warmte, geothermie, RES, RREW
Verwachte overheveling
€ 55.000
Toelichting overheveling
Alle projecten lopen door in 2022; er is sprake van gemaakte afspraken, lopende projecten. Dit budget is gekoppeld aan het budget 'duurzaamheid' (budgetten tm 2020) waarvan € 230.000 wordt overgeheveld naar 2022. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Werkbudget duurzaamheid Herkomst
Begroting 2021
Thema
Toekomstbestendig en Duurzaam
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 100.000
Wat hebben we gedaan in 2021
De strategische communicatie campagne is verder vorm gegeven. Daarnaast is een deel van het budget gebruikt tbv externe ondersteuning (RREW)
Verwachte overheveling
€ 60.000
Toelichting overheveling
De RREW loopt door in 2022, ook de communicatiecampagne zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe content. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Extra capaciteit voor behandeling omgevingsvergunningen Herkomst
2021-3
Thema
Financiën
Afdeling
RO Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 75.000
Wat hebben we gedaan in 2021
Bij het derde verzamelbesluit 2021 is 75.000,toegekend aan afdeling RO, gedekt uit het surplus van legesinkomsten op omgevingsvergunningen. Het surplus aan legesinkomsten wordt veroorzaakt door extra aanvragen omgevingsvergunningen. Om de beschreven druk op de tijdige afhandeling van de meer omgevingsvergunningen gedurende 2021 op te lossen, is door afdeling RO uit de bestaande capaciteit, meer inzet gepleegd . Er kon niet worden ingehuurd omdat hier op dat moment geen budget voor was. De capaciteit die feitelijk bedoeld was voor inzet op het programma Omgevingswet is dus ingezet voor omgevingsvergunningen. Het programma heeft daardoor nadeel ondervonden. € 75.000
Verwachte overheveling Toelichting overheveling
Het programma Omgevingswet heeft nadeel ondervonden. Om dit nadeel op te heffen dient inhuur alsnog via het programma Omgevingswet plaats te vinden. Hiervoor is een inhaalslag nodig in 2022. Dat kan indien genoemde 75.000,- wordt overgeheveld naar 2022 en toegewezen wordt aan het programma Omgevingswet. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V
Invoering Archiefwet Herkomst
Begroting 2021
Thema
Financiën
Afdeling
DIM Toelichting
Beschikbaar 2021
€ 50.000
Wat hebben we gedaan in 2021
De geactualiseerde archiefwet wordt waarschijnlijk vanaf 2022/2023 van kracht. In 2021 hebben we een start gemaakt een proof of concept van een zoek-/vind-applicatie, om (te ontsluiten) informatie beter vindbaar te maken.
Verwachte overheveling
€ 28.000
Toelichting overheveling
De verwachting is dat we voor de invoering van de geactualiseerde archiefwet nog meer kosten moeten maken. Het overgehevelde bedrag is hiervan deels een incidentele dekking. Spelregels
Het betreft een incidenteel budget
V
Er is een duidelijk gemotiveerde onderbouwing
V
maximaal twee jaar overhevelen
V
Groter dan € 25.000
V