Oplegnotitie bij raadsvoorstel Exploitatie zwembad

Oplegger voorstel Zwembad Sportstad

Inhoudsopgave

1. Huidige construct 2. Historie 3. Investering oprichting Gemeentelijk Sportcentrum 4. Huidige jaarlijkse gemeentelijke lasten 5. Extra jaarlijkse gemeentelijke lasten zwembad per scenario 6. Verklaring kosten zwembad 7. Jaarlijkse bezoekers zwembad 8. Vergelijking referentiegemeenten benchmark Gezonde Financiële Positie 9. Rol van de gemeenteraad

Historie

- Intitiatief van sc Heerenveen, gemeente, De Friesland Zorgverzekeraar en Friesland College in 2002; realisatie in 2006.

- Synergie-effecten voor de partners in Sportstad; meerwaarde voor inwoners, versterken ruimtelijke structuur en aanzuigende werking bedrijven.

- Komst CTO, topsportaccommodatie judo en turnen; versterking breedtesport - DFZ is uit de Publiek-Private-Samenwerking gestapt - Contract met Firda loopt in 2026 af; gesprekken over vervolg - Nieuw contract met sc Heerenveen gesloten in 2017 tot 2032

Zwembad Sportstad

Huidige construct

Hier een subtitel

Zwembad Sportstad

Investering oprichting Gemeentelijk Sportcentrum Investering Gemeentelijk Sportcentrum (€ 20.629.000) €4.200.000 €114.000 €850.000

€9.215.000

€6.250.000

Hier een subtitel Bijdrage gemeente Heerenveen Subsidie Provincie Fryslân Subsidie Ministerie van VWS Subsidie NOC*NSF Investering energie-infra Sportstad

Zwembad Sportstad

Huidige jaarlijkse gemeentelijke lasten zwembad Huidige jaarlijkse lasten gemeente zwembad 0

Hier een subtitel

€91.000

Zwembad Sportstad

Extra jaarlijkse gemeentelijke lasten zwembad per scenario Extra jaarlijke lasten per scenario

Hier een subtitel

Kosten

- Van 2006-2026 € 9,4 verlies; is gemiddeld € 470.000 per jaar - Verhoging kosten naar € 1 miljoen * Eigenaarskosten € 250.000 (€ 5,4 miljoen groot onderhoud en vervanging) * Geen BTW aftrek € 80.00 * Energielasten zijn gestegen * Inflatie -

Eigen

Zwembad Sportstad

Jaarlijkse bezoekers zwembad Geschat aantal bezoekers per jaar (203.000) 24.000 40.000 124.000 15.000

Hier een subtitel Verenigingen en Onderwijs

Doelgroep zwemmen

Zwembad Sportstad

Vergelijking referentiegemeenten benchmark Gezonde Financiële Positie Uitgaven per inwoner sportaccomodaties 2024

Hier een subtitel

Totale uitgaven sportaccommodaties bij 50.000 inwoners 2024

Rol gemeenteraad

- Gemeenteraad heeft kaderstellende, budgettaire en controlerende rol - Betreft meerkosten van bestaande voorziening waar in het verleden wel exploitatiekosten waren, maar geen exploitatiebijdrage is overeengekomen.

- Kaderstellende rol: Raad bepaalt of zwembadvoorziening behouden blijft - Budgettaire rol: Benodigde middelen beschikbaar stellen - Controlerende rol: Wordt het binnen de beschikbare middelen uitgevoerd

-

Eigen

’73% van de Nederlanders associeert de gemeente Heerenveen met sport’