Notulen Infomarkt Perspectiefnota 18 juni 2025-tafel 4-5 Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire en Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

GL

Meicirculaire

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Correctie groeifactoren modellen

Ik heb een tijdje terug met de heer Timmermans gesproken en hij wist niet zeker of de Voorjaarsnota van het Rijk aangenomen zou worden vanwege de val van het kabinet. De fractie neemt aan met de meicirculaire dat het wel doorgaat, dat er geen veranderingen voor de planning van de gemeente zijn. Het feit dat de Voorjaarsnota nu nog behandeld wordt met evt. ombuigingen die wel of niet worden aangenomen, heeft geen directe invloed op de gemeente?

1

Aan het begin van elk vragenkwartier wordt aan de fracties een mededeling gedaan. De gemeente heeft een correctie gekregen op de meicirculaire van het Rijk. Er zat een foutje in de aantallen voor de groeifactoren in de modellen van de meicirculaire. De gemeente heeft nieuwe rekenmodellen gekregen. Dat heeft een negatief effect op de inkomsten vanuit het Rijk. Er is € 300.000 minder voor 2026 en 2027 en € 600.000 minder in 2029. De gemeente blijft net positief in de komende twee jaar. In 2026 is € 76.000 over en in 2027 € 400.000. In week 26 komt hierover een raadsbrief. Ja, behalve als in de decembercirculaire iets wordt aangepast. Maar dat is niet anders dan anders.

In de meicirculaire gaat het vooral over de ravijnjaardemping die we krijgen en voor de rest zijn het vooral de jeugdmutaties. Daaraan kan het kabinet sowieso niet zoveel meer aanpassen. Dat heeft betrekking op de lange

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord termijn. Maar theoretisch gezien kan het.

P-nota

Ombuigingen

Samenvattend overzicht Maatschappelijke impact

P-nota en voorkeursscenario

Ik vind het lastig dat in de P-nota niet direct te vinden is welke aanvragen niet zijn opgenomen. Er zijn ook nog ombuigingsvoorstellen die niet in het voorkeursscenario zijn meegenomen. Hoe hebben jullie de maatschappelijke impact beoordeeld? Bijv. de forensenbelasting staat op redelijke impact voor de maatschappij. Ik snap het omdat het om een betaling op individu gaat. Voor de doelgroep an sich is de impact groot.

Ik kan me voorstellen dat het een grote belasting was voor de organisatie, om dit zo uitgebreid op te stellen. Maar de wijze waarop de P-nota in combinatie met het voorkeursscenario te lezen is, vind ik heel prettig omdat je het makkelijk kan vergelijken met elkaar. Het

2

De zaken die wel zijn aangevraagd, maar niet meegenomen staan in de bijlage in de P-nota. In de lijst is te zien wat niet is opgenomen en wat evt. uitgewisseld kan worden. We hebben op dat moment vooral gekeken naar de doelgroep. Als je het helemaal breed trekt naar de maatschappij en Heerenveen als gemeente, zou je kunnen zeggen dat het laag is, omdat met name gaat om mensen buiten de gemeente. Precies. We hebben het als redelijk beoordeeld als we naar de gemeente kijken, omdat deze mensen genoeg geld hebben om een tweede huis te kopen. We hadden een instructieblad bij de beoordeling. Dat was ook een van de doelstellingen van deze werkwijze, om het totaal in beeld te hebben. Dan weten we dat we op de goede weg zijn, in ieder geval wat betreft deze documenten. We hebben nog wat ontwikkelingen te gaan.

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

geeft ook een goed overzicht van wat er gaande is. Mijn complimenten. Dit project is nu half afgerond. Wordt dit doorgezet?

Wethouder Rinkes gaat straks bij de presentatie in de pauze op het vervolg in.

Dit levert veel input voor over twee jaar. Dan moet de keuze gemaakt worden van alles dat nu al is gedaan. Is de verwachting dat men over twee jaar met nieuwe inzichten zal kunnen komen? Dit was al een behoorlijk doorgrond project. Ombuigingenbundel

15

Taakstelling organisatie

De taakstelling van de gemeentelijke organisatie had ik niet in deze vorm verwacht qua bedrag. Kunnen jullie een indicatie geven waarom deze keuze gemaakt is en wat de gevolgen kunnen zijn?

3

Je kunt die stapel pakken en actualiseren. Dan kan gekeken worden waar de gemeente op dat moment staat. Er ligt in ieder geval een goede basis. We weten nog niet of het Rijk iets gaat doen met de hervormingsagenda. Voor hetzelfde geld gaat het Rijk daar toch nog in compenseren. Dat is nog even afwachten. Het grootste verschil dat nog overblijft is voornamelijk jeugd. Een werkgroep heeft gekeken naar de gemeentelijke organisatie. Er is een analyse gemaakt van alle bedrijfsvoeringsbudgetten, waarbij is gekeken naar keuzevrijheid en wettelijke verplichtingen als werkgever. Er hadden veel kleine ombuigingsvoorstellen gemaakt kunnen worden, maar die afweging is eigenlijk de verantwoordelijkheid van directie en college en niet van de raad. Er is daarom gekozen voor een taakstelling met een realistisch bedrag van € 1,5 miljoen t.a.v. het tekort dat er is. De OR is hierbij betrokken. Als deze taakstelling in het volgende scenario blijft, wordt met de OR een plan van aanpak gemaakt.

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

PvdA

Thema / Paragraaf

P-nota

Blz.

Onderwerp

18

Vraag

Antwoord

De taakstelling staat voor € 1,5 miljoen direct ingetekend voor 2026. Dat is in die zin een snelle verandering.

We hebben nog wel gekeken naar of die anders ingegroeid moet worden. Maar dat zou betekenen dat we voor 2026 en 2027 andere ombuigingen ook hadden moeten doen. Dan zou de gemeente per saldo uiteindelijk meer gaan bezuinigen, omdat de gemeente die jaren sluitend wil hebben. In de perspectiefnota zelf niet, maar in de oplegger wel.

Hier staat dat de meicirculaire er nog niet in is verwerkt.

11

Tennet

35

Overhead adviseur AI

36

Recruiter

Is er al zicht op waar de hoogspanningsverbinding gaat lopen? Er wordt gesteld dat de AI-adviseur begin 2025 hier komt werken. Is de opleiding al gedaan?

Hier wordt gesproken over het structureel inzetten van twee fte voor een recruiter en evt. ondersteuning. Er worden nu tijdelijke mensen ingehuurd. Krijgen die dan een vaste baan of wordt een vacature opengesteld?

4

Dat mag u straks aan tafel 2 vragen. Ja. We hebben een pilottraject gehad, waarbij Microsoft Copilot gebruikt is. Een deel van de medewerkers heeft aan het pilottraject mee mogen doen. Het is de bedoeling dat die de andere medewerkers daarin opleiden en daarmee een soort olievlek gecreëerd wordt. De gemeente wil meer inzetten op het gebruik van AI, ook voor robotisering procesmatig. Ik weet niet hoe dat ingevuld wordt. Bij tafel 3 had u die vraag kunnen stellen. Het was tijdelijk geld en dat wordt structureel.

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Ombuigingenbundel

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

36/ 42

OR

Op blz. 36 staat dat voor de OR beperkte tijd is en er een uitbreiding in tijd en geld wordt aangevraagd. Op blz. 42 staat dat er veertien leden zijn en dat uitbreiding gewenst is. OR-werk is regulier werk en mensen moeten niet overbelast worden. Deze mensen zullen het heel druk krijgen met de verhuizing en verbouwing. Wat is de reden om dit zo te houden?

244

Ombuiging sportvelden

222

Btwcompensatiefonds

Te zien is in de ombuigingen dat geprobeerd wordt om lasten te verlagen. Terugkijkend op de afgelopen jaren zien we dat bepaalde zaken eigenlijk te hoog begroot zijn. Dat wordt nu afgeroomd. Bijv. € 75.000 bij de sportvelden. Dat betekent ook dat er een risico op extra kosten is. Dat wordt op meerdere vlakken gedaan. Voor het btwcompensatiefonds staat € 1 miljoen, waarop evt. ook een risico ligt.

Uitbreiding kost natuurlijk geld. Er wordt in principe rekening gehouden met een aantal directe uren. In de indirecte uren is er organisatiebreed rekening mee gehouden dat er mensen in de OR zitten, dus daar zit al een stuk raming in. Vandaar dat de uitbreiding nog niet geregeld is. Voor dit jaar is ervoor gekozen dat die mensen wel wat extra uren krijgen, omdat het verhaal van de ombuigingen voor hen extra tijd kost. Voor 2026 gaat men er vanuit dat het OR-werk weer regulier is. Die € 75.000 van de sportvelden is een andere manier van werken met de voorzieningen die we hebben. Het is niet zo dat daar echt ruimte zat. Het zit met name op de planning. Er staat tien jaar voor de afschrijving van de kunstgrasvelden, maar in de praktijk zal dat langer duren. We hebben gekeken hoe de begroting realistischer bij de praktijk kan aansluiten. Dat krijgt de gemeente elk jaar van het Rijk, maar het bedrag hangt af van hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt. Het restant wordt verdeeld over alle gemeenten. De provincie heeft gezegd dat het eigenlijk een incidentele bate is. Maar omdat we weten dat de gemeente de komende jaren geld voor Stichting Leergeld zal ontvangen, is het

5

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Voorkeursscenario

Vraag

Antwoord

Als al die bedragen bij elkaar opgeteld worden, wordt het best een flink bedrag. Als realistisch begroot wordt, is er wel een risico op tegenvallers. Hoe worden die opgevangen?

Bij een tekort wordt in principe vanuit de reserves gedekt?

Samenvattend overzicht

4

Voorkeursscenario

Een van de voorstellen gaat over (internationale) evenementen. Wat doet het evenementenbureau precies? Is dat van de gemeente? Er is een ombuigingsvoorstel voor het college van B&W. De verkiezingen moeten nog komen,

6

structureel geraamd. De provincie heeft gezegd dat dit voor 100% ingeboekt kan worden. De gemeente wil aan de veilige kant blijven en stelt 90% voor. In de laatste paragraaf van het voorkeursscenario hebben we dit geprobeerd te duiden. Er is een stelpost indexatie en die is er niet voor niks, omdat de gemeente sinds vorig jaar een nieuwe werkwijze van indexeren heeft. Er zit een risico aan dat het budget op een gegeven moment toch te laag kan blijken te zijn. Daar is die stelpost voor. Dat is een keuze. Deze week zijn we begonnen met de gesprekken over de begroting en waar we de risico's in zien. Als er nieuwe risico's ontstaan, nemen we die mee in de risicoparagraaf. Mocht een risico zich voordoen, wordt het geld uit het weerstandsvermogen, dus uit de algemene middelen gehaald. Nee, het is niet van de gemeente. Het voorstel is ook niet in het voorkeursscenario opgenomen. Het is een acquisitiebudget dat voortkomt uit 'n Gouden Plak. Deze vraag kan bij tafel 2 gesteld worden. Het is een mogelijkheid. Het college heeft aangegeven dat met één wethouder minder gerekend kan worden en doet op die manier

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Ombuigingenbundel

Blz.

44

Onderwerp

Schoon belonen

Vraag

Antwoord

maar het college gaat alvast terug naar vier wethouders.

ook een bijdrage in het totaal aan ombuigingen. In het voorstel staat dat het een risico is en men afhankelijk is van de coalitievorming. Het schoon belonen gaat gewoon door, het is een andere manier van financieren. Daarom staat dit punt ook op de kwalificatie lage impact. De gemeente heeft er zelf geld voor beschikbaar gesteld en krijgt nu ook geld van het Rijk daarvoor. Het geld dat de gemeente er zelf in gestoken heeft, wordt niet extra hiervoor gebruikt, dus dat is de bezuiniging.

De gemeente doet veel diensten wat minder, zoals het maaien. Wat is de reden dat met het schoon belonen gestopt wordt?

We hebben nog een aantal vragen, die zullen we schriftelijk stellen. FNP

N.o.f. de meidieling oer de korreksje op de maaiesirkulêre fan it Ryk: Dan moat dêr dekking foar socht wurde.

P-nota

Ombûgingen

40

Keten iepenbiere oarder en feiligens - senario B

Miskien is it handich om net allinnich de kommende jierren sichtber te meitsjen, mar ek de ôfrûne jierren om it ferrin sjen te kinnen. Hjir stiet dat net keazen wurdt foar senario B, maar dat in tydlike projektlieder ûndermining/ projektlieder Bibob nedich is. Graach in taljochting.

7

Dat wie de ôfwaging wol. As de begruttingen fan 2026 en 2027 negatyf útkomme soene, dan hiene we dat dien. Mar de begrutting bliuwt posityf, dus besletten is om it foarkarssenario en de oanfragen yn de P-nota sa te litten. In de begroting zetten we het voorgaand jaar er ook bij. Vorig jaar was het eerste jaar van deze vorm van perspectiefnota. Het jaar daarvoor hadden we het MJP. We gaan niet naar het scenario B, gezien de kosten van meer dan € 1 miljoen en de financiële positie van de gemeente. Scenario A staat er wel in voor € 400.000. Het is nog niet bekend hoe dat bedrag ingezet wordt. Het is

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord voornamelijk bedoeld voor boa's op straat.

As der mear betelle parkearjen komt, moatte dêr ekstra boa's foar komme.

P-nota

Foarkarssenario

Yn it foarkarssenario wurde bepaalde punten as risiko's beneamd. Kinne we ek in oersjoch fan alle risiko's krije?

Yndeksaasje CAO

De yndeksaasje fan de CAO stiet der noch net yn. Hie der net in stelpost al yn stean moatten dat de leanen dochs omheech geane?

8

Die zijn van een extern bedrijf. In de voorjaarsrapportage staat ook een aanvraag voor nieuwe parkeerautomaten. Dan kan een scanauto door Heerenveen rijden en zijn er minder mensen nodig voor de controle. Per saldo is het nagenoeg neutraal. Er kan straks altijd met de betaalpas of telefoon betaald worden. De huidige parkeerautomaten moeten vervangen worden, want die zitten nog niet op 5G. Der fan útgeande dat dit foarkarssenario trochgiet, dan wurdt it opnommen yn de begrutting. Dêryn sit de paragraaf wjerstânsfermogen mei in risiko-analyze fan de ombûgingen. As de risiko's har foardogge, wurde se dutsen út de algemiene middels en it wjerstânsfermogen. Dat zou kunnen, maar we hebben bij de berekening van de meicirculaire de indexatie ook niet meegenomen. De dekking vanuit de meicirculaire nemen we pas mee bij de begroting voor de indexaties. In de meicirculaire zit een component voor compensatie van de indexatie. Dat is helaas geen één op één compensatie. De werkwijze voor de indexatie is aangepast. Tot vorig jaar werd alles geïndexeerd en vorig

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Ombûgingsbondel

Blz.

12

Onderwerp

Kolleezje fan B&W

Vraag

Antwoord

Der komt eventueel in wethâlder minder. Wêrom moatte we wol alle bestjoersadviseurs hâlde? In pear jier lyn wiene der minder bestjoersadviseurs as no. Hat dat mei de desintralisaasje fan 2016 te krijen? Of binne der sowieso mear taken by kommen?

CDA

P-nota

20

Feilichheidsregio

De Feilichheidsregio stoart € 82.000 struktureel werom, mar kundiget tagelyk oan om mei in nij ynvestearringspakket te kommen. Is der in grutte kâns dat we takom jier bybetelje moatte?

Ombuigingenbundel

6

Btwcompensatiefonds

Kunnen jullie aangeven wat er in de afgelopen vijf jaar aan bedragen is terugontvangen en of daar een fluctuatie in heeft gezeten? Omdat

9

jaar hebben we de deelopdracht indexatie gehad. Nu indexeren we een deel van de budgetten en daarmee is het risico kleiner dat het bedrag dat de gemeente van het Rijk krijgt niet genoeg is. Bij het ombuigingsvoorstel zit een analyse. Te zien is dat de bestuursondersteuning een ondercapaciteit heeft. Als er een wethouder minder is, is de verwachting dat de bestuursondersteuning op niveau zit. De taken fan de wethâlders en bestjoersadviseurs binne feroare en útwreide. Der binne mear gearwurkingen mei partijen, mear oerlizzen, dêr't de wethâlders in rol yn hawwe. Dy oerlizzen moatte taret wurde en dat is de rol fan de bestjoersadviseur. Die kans is natuurlijk altijd aanwezig, want daar zitten altijd schommelingen in. Op dit moment is de begroting van de Veiligheidsregio zoals die voorligt zo dat de bijdrage die de gemeente moet betalen € 82.000 lager is. Dat is ook bij de Veiligheidsregio zelf vastgesteld. Er kan altijd een mutatie komen als er onvoorziene investeringen o.i.d. gaan plaatsvinden. Voorheen raamden we dit niet structureel, maar ieder jaar incidenteel. Dat is het grootste verschil. De provincie heeft nu aangegeven, ook gezien de financiële situatie van

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Ombuigingenbundel

Blz.

Onderwerp

65

Parkeren bij Sportstad

129

Parkeerbelasting

Vraag

Antwoord

de gemeente nu het volledige bedrag lijkt toe te rekenen en voorheen waarschijnlijk bijna niets.

gemeenten en het feit dat het fonds wel structureel is, maar dat het bedrag varieert per jaar, dat de gemeente het bedrag wel structureel mag verwerken. Vanaf 2022 zit het wel in het ombuigingsvoorstel, maar het bedrag fluctueert heel erg. Dat heeft te maken met de mate waarin gemeenten investeren. Er kan een tabel van de afgelopen vijf jaar gemaakt worden. Met het opvoeren van 90% van het bedrag is er ruimte om de fluctuaties op te vangen. Die vraag had eigenlijk bij tafel 2 gesteld moeten worden. Op P3 komt straks de Noordplot en tijdelijk komt daar waarschijnlijk de Albert Heijn te staan. Dus vandaar dat dat niet is meegenomen.

We snappen dat P6 in dit ombuigingsvoorstel niet is meegenomen, omdat dit op termijn het gratis alternatief zal zijn voor parkeren rondom de Noordplot van het stadion. Maar wat is de reden dat P3 in dit plan niet is meegenomen? In de tabel staat opgenomen dat het dagtarief voor parkeren in het centrum € 9 bedraagt en in voorstel 31 over de inkomsten van de parkeergarage staat dat het dagtarief € 7 in de parkeergarage is. Waarom zit daar een verschil tussen? Natuurlijk wordt gestimuleerd om mensen naar de parkeerkelder te

10

Het stimuleren van het gebruik van de parkeergarage.

Eigenlijk is dat het beleid dat er nu al is. Het is ons niet bekend dat daar klachten over zijn.

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

294 20.3020.50 uur D66

Presentatie wethouder Rinkes/pauze Ombuigingenbundel

Ombuigingenbundel

Onderwerp

Vraag

Antwoord

krijgen. Als straks de parkeerkelder vol staat, komen er dan geen boze mensen omdat ze moeten bijbetalen? Het is wel mooi dat de auto's worden weggewerkt voor het zicht. Hoeveel kunstgrasvelden met rubberen korrels zijn er nog?

Dat is een vraag voor tafel 2.

Schoon belonen

Dit is opgenomen in het scenario, maar wordt dan op een andere manier gefinancierd. Wat zijn de effecten als het landelijke potje op is?

Jeugdfonds sport voor minima

Bij de presentatie werd gezegd dat meer bezuinigd moet worden. Loop je nu de kans dat sommige dingen die nu al op het randje zijn, dan nog dieper gaan? Bijv. het jeugdfonds sport, dat bepaalde minima niet meer geholpen zullen worden.

Het komt in de algemene uitkering terecht. Als gemeente mogen we zelf weten wat we ermee doen. Het is geen subsidie of SPUK. Het geld had ook naar een ander thema kunnen gaan. De gemeente blijft hierop hetzelfde doen. Het eigen geld dat de gemeente anders hierop had ingezet, wordt nu bezuinigd. Dat is een van de ombuigingsvoorstellen, maar dat staat niet in het voorkeursscenario, dus dat wordt niet voorgesteld door het college. Wethouder Rinkes zei net bij de presentatie dat de gemeente richting 2028 nog wel een tekort heeft. Het kan zo zijn als dat niet op een andere manier opgelost wordt, dat bij de voorbereiding op de begroting 2028 wel de keuze gemaakt moet worden. Dan wordt gekeken of er nog zaken in de bundel staan die dan ingezet kunnen worden.

Kunstgrasvelden

De kunstgrasvelden staan in de ombuigingenbundel, maar het aantal weten wij niet.

Project gezonde financiële positie 139

11

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Samenvattend overzicht

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

21

Beleidsontwikkeling economische ontwikkeling Evenementenbureau

Is dit in de ombuigingen opgenomen?

Economie en beleidsontwikkeling zijn beide niet opgenomen in het voorkeursscenario.

Het evenementenbureau was bij de laatste begroting tijdelijk opgenomen. Waar staat die in?

Het evenementenbureau staat als aanvraag in de perspectiefnota en is gehonoreerd. Op blz. 4 van het samenvattend overzicht staat dat de aanvraag voor € 100.000 is. Wellicht staat in de toelichting bij de P-nota wat daarbij de afweging is geweest. Dat kan bij tafel 2 over economie gevraagd worden. Dat zijn twee van de CDOKE-middelen. Dat zijn twee ombuigingsvoorstellen geworden. Voor de rest waren er geen opties. Vorig jaar heeft de gemeente daarin al een slag gemaakt. In hoofdstuk 3 van de eindrapportage staan de SPUKs bij de beschrijving van alle deelopdrachten. De provincie heeft recent aangegeven dat de gemeente de CDOKEmiddelen meerjarig mag doorvoeren. Dat zijn stap 1 en stap 2. Stap 1 zijn een aantal formatieplekken en stap 2 zijn alle formatieplekken die daarvoor zijn. Als stap 1 en 2 gedaan worden, blijft er bijna geen geld meer over voor de projecten. Daarom heeft het college ervoor gekozen om alleen stap 1 te doen. Het Rijk heeft een onderzoek gedaan, want het wilde in principe alle SPUKs overdoen naar de

4

Dat bedrag was eerst meer.

Eindrapportage

15

SPUKs

Er zijn voorstellen om de SPUKs in te zetten op vast beleid.

Dat is de ombuiging waarvan gezegd wordt dat die voor 80% wordt ingeboekt i.p.v. 100%.

Wat is het perspectief op termijn van de SPUKs?

12

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Ombuigingenbundel

SP

P-nota

Blz.

19

Onderwerp

Notitie biodiversiteit

Algemeen

Vraag

Antwoord

De fractie heeft onduidelijkheid over de structurele middelen van de notitie biodiversiteit. Toen die notitie werd aangenomen, was er voor twee jaar een bedrag in de boeken gezet, maar wij hadden niet de indruk dat dat er structureel in stond. Dit is wel onderdeel van beleid dat is aangenomen, met het idee dat de gemeente daarmee aan het werk gaat. Waarom is het dan niet aangevraagd? Zijn er nog meer van dit soort gevallen? Wij willen een compliment geven voor de compacte en leesbare perspectiefnota. Het is fijn te zien dat de samenwerking aan het vlotten is.

13

algemene uitkering. Elke SPUK wordt nu afgewogen bij het ministerie of die wel of niet richting de algemene uitkering kan. Inmiddels zijn acht bedacht die wel zouden kunnen en de rest niet. De korting van 10% die de gemeente krijgt, blijft wel bestaan. De CDOKE blijft naar verwachting in ieder geval tot 2030. Daarvan heeft de provincie gezegd dat die nu meegenomen mag worden, maar het is niet bekend wat dit in de toekomst gaat doen. Er staat € 100.000 structureel in de boeken. De notitie biodiversiteit vroeg om nog meer gelden structureel en die zijn niet opgenomen bij de aanvragen. Dat vanwege de financiële positie van de gemeente. Dit is een goede vraag voor het college bij de commissievergadering.

Dank je wel. We zullen het compliment doorgeven aan de rest van de organisatie. We zijn nu bezig met de begroting en proberen die ook compact en smart te maken.

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Ombuigingenbundel

Onderwerp

Vraag

Voorkeursscenario

De ombuigingen zijn helder. Ik heb een tip meegegeven over de raadsagenda. In het voorkeursscenario mis ik het hoofdlijnenakkoord. Bij nr. 70 willen we iets aangepast hebben. Dat hebben we bij de afdeling neergelegd. De uitwerking moet nog komen. Er staat nu 100% en daar gaat een bedrag af omdat we nu best een hoge bijdrage hebben, maar er zijn nog steeds Wajongers die geld mislopen als ze een euro te veel verdienen. Daarover heeft de SP een gesprek gehad met de wethouder. Het liefst zouden we zien dat de 100% naar 115% gaat. De vraag is wat de impact daarvan is. T.a.v. nr. 94: van de uitstroompremie hebben zes mensen gebruik gemaakt die aan de eisen voldeden. Die kan wat ons betreft geschrapt worden. De SP kan zich verder goed vinden in wat er wordt voorgesteld. We zijn blij dat het risico niet hoog, maar laag zit.

214

Individuele inkomenstoeslag

292

Uitstroompremie

Algemeen

Antwoord

14

Dat is geen bezuiniging, maar het huidige budget dat de gemeente heeft wordt op een andere manier ingezet. Dit kan met een motie.

Dit hoort bij tafel 1.

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

GBH/ HL

Thema / Paragraaf

Ombuigingenbundel

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Hoe hebben jullie het gevonden om dit traject te doen?

Op zich is het een mega-interessant traject. Het is leuk om vanuit de financiële blik dit proces te zien, hoe dat getrokken wordt en welke dynamiek er is. Dat levert veel input en inzicht op. Er is best veel laaghangend fruit. Er zijn veel uitvoerende taken voor de organisatie. Dat loopt uiteen van catering, opleiding, financiële ondersteuning, HR, bedrijfsvoering, ICT. We hebben een analyse gemaakt van wat vast is qua wettelijke taken als werkgever en waar de keuzevrijheid is. We hebben er niet voor gekozen om meerdere kleine voorstellen over de uitvoering in de organisatie te doen. Daarover zou eigenlijk de directie of het college een zorgvuldige afweging moeten maken, en niet de raad. Er is één voorstel voor een taakstelling op de gemeentelijke organisatie gemaakt met een realistisch bedrag daarbij. De OR is in het voortraject daarbij betrokken. Met de OR wordt een plan van aanpak gemaakt, als de raad hiervoor kiest. Dat is wat nu in de meicirculaire zit en wat tegemoet gekomen wordt. Aan de andere kant is nog heel onzeker wat het Rijk op jeugdzorg zal doen. We zitten hier nu wel een stuk relaxter dan we dachten dat we zouden zitten. Er is ook goed gelobbyd door de gemeenten bij

Voorkeursscenario

In het voorkeursscenario zit € 1,5 miljoen vanuit de organisatie. Daaraan lag een analyse ten grondslag, maar het moet nog verder uitgedacht worden. Wat is dan het laaghangend fruit?

Ravijnjaar

De gemeente ging het ravijnjaar 2026 tegemoet, maar dat is 2028 geworden. Het gaat nu uiteindelijk om een bedrag van € 3,6 miljoen t.o.v. de begroting. Daarover kunnen we toch opgelucht zijn?

15

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Jeugdzorg

Wmo

Vraag

Antwoord

Is bij jeugd een toename van benodigde gelden door alle problematiek van de jeugd tegenwoordig, of is er gewoon minder geld voor de jeugd? De wachtlijsten nemen toe en daarmee wordt de problematiek ingewikkelder. De kosten voor Wmo gaan ook elk jaar omhoog. Is de stap naar het voorlichtend veld bij Wmo nu al in de cijfers te zien?

Risico's

Wat zijn de grootste risico's naast jeugdzorg?

16

het Rijk om hier iets aan te doen. Alleen het probleem van jeugdzorg is twee jaar verder geschoven. Eigenlijk is het een combinatie. De problematiek wordt ingewikkelder, de trajecten worden duurder en de gemeente krijgt minder geld. Ja, inderdaad en dan duurt het langer. Bij Wmo heeft de gemeente al redelijk een stap gezet richting voorlichtend veld. Dat is een stap die ook bij jeugd moet worden gezet. Op Wmo is een taakstelling gelegd en we zien al dat die gerealiseerd wordt. Maar hoe dat inhoudelijk gaat, kunnen jullie beter bij tafel 1 vragen. In de najaarsrapportage is al aangegeven dat er geld overblijft op Wmo en dat het voorstel is om dat eenmalig in te zetten op investeren in het voorliggend veld, zodat de gemeente daar straks structureel profijt van heeft. Dat is heel divers: grondexploitatie, het realiseren van woningbouw, netcongestie. In de begroting zit de paragraaf weerstandsvermogen, waarin een opsomming van de risico's wordt gegeven. Dat vloeit voort uit de ombuigingenbundel en wat in de P-nota

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord is aangevraagd en toegekend. Dan wordt goed gekeken welke risico's daarmee samenhangen.

214

Bestemmingsreserves

Hoe kijken jullie financieel naar de bestemmingsreserves? Helpt dat? Maakt het jullie werk makkelijker of is het juist meer werk?

Energiefonds

Er is een energiefonds van € 900.000. Zit dat bedrag daar nog in? Moet dat er ook in blijven of kunnen we dat overhevelen naar de algemene reserve?

Witgoedwissel

Is de witgoedwissel ook een bestemmingsreserve? Ik heb gelezen dat de witgoedwissel blijft. Het was best een succes. Hoeveel mensen hebben er gebruik van gemaakt?

17

Qua werk maakt het niet uit. De middelen worden in een bestemmingsreserve gelabeld specifiek voor een bepaald doel, maar een reserve kan ook een andere bestemming krijgen of terugvloeien naar de algemene middelen. Een bestemmingsreserve geeft wel inzicht. Het geld is er nog. Het energiefonds is wel een bijzonder fonds, want de gelden die daarin komen, komen uit de opbrengsten van de zonneparken. Daarvan heeft de gemeente gezegd dat die gelden op een duurzame manier ingezet moeten worden. Op termijn komen er voorstellen voor de inzet van de € 900.000. Als men een onttrekking wil doen aan de bestemmingsreserve, dan moet dat altijd via de raad. Er ligt geen mandaat bij het college voor een van de bestemmingsreserves. Dat is een SPUK-regeling. Die regeling wordt verlengd. Dat geld hebben we al ontvangen van het Rijk. Als het in een bepaald jaar niet uitgegeven wordt, blijft die op de balans staan. Er is best veel van de regeling gebruikgemaakt. Dat weten wij niet, maar bij tafel 2 wel.

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Eindrapportage

4

Schuldquote

De gemeente gaat veel investeren o.a. in het centrum. Hoe ontwikkelt de schuldquote zich de komende paar jaar?

Daar hebben we op dit moment nog geen zicht op. De schuldquote wordt bij de begroting opnieuw berekend. Deze was nog onder de 120%. De schuldquote staat in de jaarrekening bij de paragraaf weerstandsvermogen. Heel veel grijpen uit de algemene reserve. Een bestemmingsreserve heeft in principe geen impact en telt mee voor het eigen vermogen. De algemene reserve en de bestemmingsreserve worden bij elkaar opgeteld als één geheel voor de algemene schuldquote. Niet meer uitgeven dan er is en geen duur geld lenen.

Eigen vermogen

VVD

Ombûgingsbondel

15

Gemeentlike organisaasje

De grens ligt bij een schuldquote van 130%. Stel we hebben nu 120% en we willen niet naar die 130%. Noem eens een voorbeeld van wat de gemeenteraad zou doen waardoor de schuldquote zo door het dak heen schiet. Wat moeten we vooral niet doen als raad om de netto schuldquote niet schrikbarend te laten stijgen? Waar heeft de gemeente haar geld staan? Der wurdt € 1,5 miljoen by de organisaasje besunige mei oars wurkjen. Hoe sil de gemeente dat dwaan? Der wurdt wol mear as 25 fte ynset by de organisaasje.

18

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten en in de schatkist. Het geld wordt afgeroomd richting schatkist zodat het Rijk kan zien hoeveel geld alle gemeenten hebben. Dy oanfraach giet foaral oer ynhâldlike ekstra taken dy't útfierd wurde moatte. By de oanfraach stiet in doel en dêr moat formaasje by. Foar alle tema's, ek fanút de amtlike organisaasje, is in analyze makke. Foarich jier is in referinsjepunt makke. De gemeente hat bepaalde ferplichtingen as wurkjouwer. Op basis fan de bedriuwsfieringbudzjetten is sjoen wat de romte is. Der is net foar keazen om ferskate lytse foarstellen oer de organisaasje

Technische vragen Perspectiefnota 2026

Infomarkt 18 juni 2025

Gecombineerde tafel 4-5 Tafel 4: Verwerking Perspectiefnota, Voorjaarsnota en Meicirculaire Tafel 5: Totaalvoorstel en voorkeursscenario ombuigingen Fractie

Thema / Paragraaf

Blz.

Onderwerp

Algemeen

Vraag

Antwoord

Vandaag op het VNG-congres was een videoboodschap van ministerpresident Schoof, die zei dat de problemen voor de eerste jaren helemaal opgelost zijn en daarna ook bijna. Zijn jullie het daarmee eens?

19

oan de rie te dwaan, mar wol om in taakstelling op de organisaasje te lizzen mei in realistysk bedrach derby, op basis fan de analyze yn kombinaasje mei de ferhâlding neffens it totale tekoart. Dat is dy € 1,5 miljoen. Op 7 july beslút de rie oer de taakstelling. Yn ôfstimming mei de UR wurdt in plan fan oanpak makke foar de útfiering. Er is een behoorlijke lijst van aanvragen qua fte gedaan. In dat bedrag wordt altijd een opslag voor overhead meegerekend. Aan onze gezichten kun je wel zien dat dat niet het geval is.