Notulen Infomarkt Perspectiefnota 18 juni 2025-tafel 3 Mensen middelen en bestuur
Tekst van het document
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
PvdA
Algemene dekkingsmiddelen voorjaarsrapportage
53
OZB-belasting
Is bekend hoeveel gebruikers/ huurders van niet-woningen er zijn in Heerenveen? Is er verschil in waardering tussen ondernemers in het centrum en daarbuiten? Wat is daarvan de maatstaf? Is het uitstellen van de verhoging OZB voor het ondernemers in Heerenveen gedurende de tijd van overlast in het centrum een mogelijkheid? Deze vraag wordt gesteld om een afweging hierin te kunnen maken. Er zijn verschillende tarieven voor vaste jaar- en seizoenplaatsen en toeristische plaatsen. Andere gemeenten kennen dit verschil niet; wat is de reden van dit verschil? In het scenario wordt voorgesteld het aantal van vijf naar vier te brengen. Wat is de reden hiervan? As it tal wethâlders ôfnimt, betsjut dat dan ek minder
Het aantal kan niet direct worden gegeven; deze vraag wordt later beantwoord. Er is wel verschil tussen het centrum van Heerenveen en dorpen in het buitengebied. De verhoging OZB is gebaseerd op de WOZwaarde. Bovenwoningen en de winkel worden vaak gesplitst.
FNP
Ombuigingenbundel
180, 181
Toeristenbelasting
Ombuigingenbundel
12
College van B&W, aantal wethouders
Ombûgingsbondel
13
Oantal wethâlders / bestjoersadviseurs
1
Deze vraag wordt meegenomen en later beantwoord.
Wellicht komt dit door een eerdere keuze van beleid. Het verschil op campings zit in wel- of niet verplaatsbare caravans.
Het is aan de raad zelf om hierover een besluit te nemen. Nee, dit is hoe de huidige situatie is. Een wethouder minder betekent niet automatisch
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
en -sekretariaat
bestjoersadviseurs en bestjoerssekretariaat? Is dat al nei fiif of seis gien? Wêrom wurdt no net in rûzing opnommen? De kosten foar personiel sille heger wurde as gefolch fan wizigingen yn de CAO.
dat de ondersteuning afneemt; die is al krap. Het is aan de raad om hierover te beslissen.
Perspektyfnota, Utgongspunten temabegrutting
8
Personielsbegrutting
Ombuigingenbundel
84
Medewerkers in schaal 10-12
Vergeleken met andere gemeenten heeft Heerenveen veel medewerkers in schaal 10-12. Er zijn tevens 66 individuele arbeidsafspraken gemaakt. Waarom zijn dat zoveel?
Ombuigingenbundel
36
Recruiter
Perspectiefnota
33
Financiën; Programmaleiders
Is de inzet van een recruiter en ondersteuner gebruikelijk bij gemeenten van deze grootte? Dit lijkt niet op minder onkosten door minder personeel. Er zijn zes programmaleiders voor zestien uren. Is dit niet
2
Bij de perspectiefnota was dit nog niet helder; dit wordt in de begroting opgenomen. De kosten van verhoging voor 2025 werden eerder al in de begroting meegenomen; er zijn voor dit jaar geen extra financiële consequenties. Schaal 10-12: hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Vergeleken met grotere gemeenten is het verschil minder groot. Misschien zijn er meer complexe opgaven vergeleken met die gemeenten. Het kan ook te maken hebben met hoe werk is georganiseerd, voor welke opgaven de gemeenten staat en of werk in huis gedaan of uitbesteed wordt. Individuele arbeidsafspraken: ongeveer 1/3 tot de helft zijn arbeidsmarkttoelagen voor bijvoorbeeld moeilijk vervulbare functies, of waar een bepaalde expertise nodig is. Elke afspraak wordt zorgvuldig en goed afgewogen. Het gaat hierbij om ongeveer dertig personen. De inzet is zeker gebruikelijk. Het goed opzetten van wervings- en selectieproces is arbeidsintensief en gemeenten hebben te maken met een gespannen arbeidsmarkt. Als werkgever wil de gemeente zich goed profileren op de arbeidsmarkt. De zestien uren zijn de uren per programma; niet per persoon.
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
CDA
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
transitie
inefficiënt?
Perspektyfnota
35
Overhead; AIadviseur
Kin dat net yn Fryslân-ferbân dien wurde?
Perspektyfnota
36
Meiwurkers
Perspectiefnota
33
Programmaleiders
Perspectiefnota
36
Nieuwe organisatiestructuur
Is der in blaudruk fan it leangebou fan dizze gemeente? Er zijn zeven programma’s en zes programmaleiders? Of zijn er zeven programmaleiders? Klopt het dat nu alle teamleiders hetzelfde ingeschaald zijn? Zijn de verschillen gelijk getrokken?
Perspectiefnota
35
AI
De functie is ook bedoeld voor randvoorwaarden enz. om het zorgvuldig werken met AI mogelijk te maken?
3
Antwoord
Er wordt samengewerkt met andere gemeenten in Friesland om te kijken of wat daar werkt ook hier te proberen is. Het moet wel lokaal geregeld zijn; er moet een aanspreekpunt zijn. Een overzicht van het aantal medewerkers per schaal is er. Er zijn zeven programma’s, maar één collega doet twee programma's. De functies teamleider zijn opnieuw gewaardeerd en ingeschaald. Ongeveer 1/3 is iets zwaarder gewaardeerd. Soms is het gelijk getrokken, soms is iets toegevoegd. Er zijn nu drie profielen van teammanagers. De randvoorwaarden moet men deels zelf organiseren, zelf regelen. De eerste actie was het invoeren van spelregels; wat doen we wel of niet. Deze persoon brengt niet de gehele informatiehuishouding op orde. Dat is wel nodig. De functie is vooral bedoeld voor bewustwording van AI-geletterdheid en binnenhalen van pilots van andere gemeenten; wat elders werkt zou mogelijk ook hier kunnen.
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
GL
20.3020.50 uur SP
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
Ombuigingenbundel
18
Bezuiniging op ICT investeringsbegroting
De organisatie wil € 1,5 miljoen besparen door efficiënter en meer digitalisering. Zit er een spanningsveld op meer digitaliseren en tegelijkertijd bezuinigen op IT? Verklaart dit ook dat nu al bekend is dat over tien jaar nog € 1.000 extra nodig is? Wat kan dit gaan betekenen voor de organisatie? Worden eerder gedane ontwikkelingen hierdoor onderuit gehaald?
De investeringsagenda op ICT en facilitair vlak is vorig jaar kritisch bekeken en aangescherpt. Dit heeft een bezuiniging van 10% opgeleverd. Die was nog niet ingeboekt. Door die 10% zullen de bedragen nu anders zijn. Het betreft vooral hard- en software.
Ombuigingenbundel
16
Taakstelling € 1,5 miljoen
Ombuigingenbundel
16
Taakstelling € 1,5 miljoen
Presentatie wethouder Rinkes/pauze De fractie is niet aanwezig
Wat is het budget voor de gemeentelijke organisatie in het geheel? Dit gaat in vanaf 2026? Er is overleg met de OR over hoe dit uitvoering gaat krijgen?
Project gezonde financiële positie
4
Het is gebaseerd op de huidige investeringsagenda. Dit is nog niet bekend. Er moet nog een plan worden uitgewerkt hoe een en ander te realiseren. Het lijkt er niet op dat het formatieve consequenties zal hebben voor de zittende medewerkers, maar het wordt hoe dan ook soberder. Men gaat goed kijken naar de verschillende kostenposten en hoe daar organisatiebreed € 1,5 miljoen te realiseren is. In totaal is de begroting € 230-€ 240 miljoen. Het is zo niet bekend hoe groot het personeelsbudget is. Ja, na de zomervakantie wordt gestart met de gesprekken en er is overleg met de OR.
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
GBH/ HL
Ombuigingenbundel
180, 181
Toeristenbelasting
Wat gaat een verhoging toeristenbelasting opleveren?
Afgelopen jaar was de opbrengst € 320.000. Het bedrag per overnachting gaat van € 1,05 naar € 1,15 per persoon. Het andere bedrag van € 2,45 naar € 2,65; conform prijsindexatie. Er zit geen maximum op.
Perspectiefnota
36
Nieuwe organisatiestructuur
Ombuigingenbundel
16
Taakstelling € 1,5 miljoen
Ombuigingenbundel
30
Belastingen algemeen
Perspectiefnota
35
Digitalisering
Perspectiefnota
12, 28
Dienstverlening
Bij sommige gemeenten is de verhoging 40%. Hoeveel kan/mag dit omhoog? Heeft de organisatie genoeg mankracht of is er onderbezetting? Hoe kan eventuele onderbezetting worden opgelost? Er is een ombuiging van € 1,5 miljoen bij de organisatie? Wat gaat er op het gebied van belastingen nog meer veranderen? Is de gemeente duur, kijkend naar de maatregelen en vergeleken met andere gemeenten? Hoe zit het met veiligheid, AVG, bescherming gegevens? Hoe staat het met de dienstverlening van gemeente naar buiten? Is daar verbetering? Is men
5
Er is een gezonde doorloop. De uitstroom is ca. 9%, vergelijkbaar met andere gemeenten. Sommige functies zijn moeilijker in te vullen. Inzake de bezetting en taken: soms moeten keuzes worden gemaakt; wat heeft prioriteit en wat kan eventueel uitgesteld. De komende maanden moet worden bepaald waar financiële ruimte is om dit te halen. Bij de OZB zijn nog opties. Optie 1 is 10% boven op inflatie, daarna 5% en in 2027 nog eens 3%. Heerenveen zat al tegen de bovengrens; de gemeente is wel een duurdere variant. De WOZ-waarden stijgen ook wat. Het aantal woningen stijgt ook elk jaar. Er wordt hard aan gewerkt; bij het sociaal systeem bij sociaal domein bijvoorbeeld: wat geregeld moest worden is gedaan. Begin juli wordt de raad hierover bijgepraat. In oktober komt de nieuwe visie richting raad. De afgelopen twee jaar is gewerkt aan het op orde brengen van de basis, zoals verbetering
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
VVD
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
beter toegerust dan twee jaar geleden?
telefooncentrale, interne bereikbaarheid, procesverbeteringen, Fixi voor meldingen. Er is een aanvraag voor financiering van een AI-adviseur. Er moet iemand in huis zijn die meekijkt. Er zijn ook contacten met andere gemeenten om te kijken wat daar werkt en hier misschien toepasbaar is. Optie 2 (5%) is voor 2026 en optie 3 (3%) voor 2027.
Perspectiefnota
35
AI
Wordt dit steeds meer gebruikt?
Ombuigingenbundel
30
OZB eigenaren optie 2 en optie 3
Waarom zijn er twee opties vermeld?
Perspektyfnota
36
Nije organisaasjestruktuer
De komende maanden gaat men hiermee aan de slag; op 1 januari a.s. gaat dit al in. Te denken valt bijvoorbeeld aan soberdere catering, minder werkbudget, misschien een vacature niet invullen, keuzes maken. Voor de taken die de gemeente moet uitvoeren, is de genoemde formatie aangevraagd.
Ombuigingenbundel
129
Parkeerbelasting, nr. 40
Der kin noch € 1,5 miljoen besparre wurde. As de fte’s dy der noch by komme moatte, opteld wurde (24,6 struktureel en 11,8 ynsidinteel), hoe ferhâldt him dat ta de besunigingen? Is dat realistysk en helber? Wat wordt hiermee bedoeld?
Perspectiefnota
33
Programmaleiders
Perspectiefnota
35
AI-adviseur
Worden de zestien uren per programma gecombineerd met iets anders? Waarom doen gemeenten dit niet samen?
Het betreft geen nieuwe functies. Veel collega’s doen een programma erbij; één collega doet twee programma’s. Een expertgroepje van alle gemeenten werkt hieraan en pilots en onderwerpen worden van elkaar overgenomen. De gemeente moet echter ook werken aan AI-geletterdheid. Die persoon moet de situatie van de gemeente zelf kennen.
6
Dit betreft een tariefverhoging in de wijken enz., dus buiten de parkeergarages.
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord
D66
Ombuigingenbundel
16
Taakstelling € 1,5 miljoen
Afgelopen jaren is er een aantal keren geplust. Hoe realistisch is de ombuiging van € 1,5 miljoen op de gemeentelijke organisatie? Is dit een taakstelling die de directie zichzelf heeft opgelegd?
Bij tafel 4 kan de onderbouwing van het bedrag worden gevraagd. Ingeschat is dat het haalbaar is. Er zijn geen gedwongen ontslagen, maar het zal op een aantal vlakken soberder worden. Er zijn werkgroepen aan de slag gegaan; men heeft goed nagedacht over wat haalbaar moet zijn. Het gaat niet alleen om personeelskosten, maar ook bijv. budgetten en verzekeringen. Er wordt gekeken naar hele organisatie, dus bijv. ook naar werkkosten of een catering die soberder kan. Inhoudelijk is er nog niets bekend; daar wordt de komende maanden aan gewerkt.
Perspectiefnota
35
Digitalisering
Perspectiefnota
35
Digitalisering
Beknibbelen op onkostenvergoedingen om personeel te houden, zou een spanningsveld kunnen geven. Hoe wordt daarnaar gekeken? Als het plan meer contour heeft gekregen, zou de raad dit graag terugzien. Is er een ICT-visie? Zijn er hier voldoende aanvragen om dit beleid goed uit te voeren? Is er nu in de structurele middelen voldoende om dit uit te blijven voeren? Er zijn geen ombuigingsvoorstellen aangevraagd?
7
Ja. Er is structureel € 500.000 per jaar om nieuwe aanvragen aan te kunnen. Dit bedrag is de afgelopen twee jaar niet geïndexeerd. Men is ook bezig met een digitaliseringsagenda. Het betreft vooral bedrijfsvoering, maar raakt wel de dienstverlening. Ja. Op dit moment zit er geen ombuigingsvoorstel in; het kan zijn dat er wel een deel in de € 1,5 miljoen zit. Op dit moment is er nog steeds structureel € 500.000 voor efficiënter maken van de bedrijfsvoering op IT-vlak en verbeteren van de dienstverlening; dat lijkt op dit moment
Technische vragen Perspectiefnota 2026
Infomarkt 18 juni 2025
Tafel 3: Middelen, mensen en bestuur Fractie
Thema / Paragraaf
Blz.
Onderwerp
Vraag
Antwoord voldoende.
Perspectiefnota
Alg.
Dienstverleningsvisie
Is die visie opgenomen in het stuk? Middelen die daarvoor nodig zijn, worden daarbij vermeld?
8
Nee. Zoals het nu lijkt komt die in oktober naar de raad. Waarschijnlijk is er in september nog een sessie over deze visie. Middelen worden meteen genoemd en wellicht ook dekkingsvoorstellen daarvoor. Tegen die tijd is daar meer zicht op.