ID 150 - Amendement uitvoering motie P-nota - PvdA, GBH, GL, CDA, VVD, HL, FNP, SP

150

Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Heerenveen Van

: Wanda Ottens PvdA

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: Begroting 2022 en meerjarenperspectief

Onderwerp

: Uitvoering motie P-nota

De raad in vergadering bijeen op

: 11 november 2021

Stelt voor het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen: • De begroting 2022 te wijzigen door de septembercirculaire 2021 conform de raadsbrief van 2-11-2021 en de extra middelen jeugd conform de afspraak tussen het Rijk en de VNG (voor 75%) structureel te verwerken in de begroting. • De volgende in de begroting 2022 voorgestelde ombuigingen structureel niet door te voeren in de begroting en de begroting hiervoor te wijzigen: 1. De taakstelling jeugd vanaf 2024 2. De verlaging van het budget voor de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2023 3. De voorgestelde verhoging van de OZB opbrengst met 7,5% voor woningen en 2,5% voor niet woningen vanaf 2022 te verlagen naar 2,5% voor woningen en niet woningen 4. De verhoging van het tarief voor bewonersvergunningen niet kostendekkend te maken vanaf 2022

Toelichting: • In de motie die bij de behandeling van de P-nota is aangenomen, is afgesproken om eventuele meevallers incidenteel of structureel, die dan bekend zijn op financieel duurzame wijze te verwerken in de begroting. Daarvan is sprake bij de extra middelen van het Rijk voor de jeugdzorg extra middelen. Toegestaan deze extra middelen voor 75% te ramen als structurele baten in de meerjarenbegroting. Daarnaast is er sprake van een meevaller in de septembercirculaire. Deze meevallers kunnen, zoals in de motie voorgesteld besteed worden aan jeugd, opbrengst OZB, budget collectieve ziektekostenverzekering en bewonersvergunningen.

150 Besluit: • De extra middelen jeugd conform de afspraak tussen het Rijk en de VNG als structurele baten te verwerken in de meerjarenbegroting. • De uitkomsten van de septembercirculaire zoals gepresenteerd in de raadsbrief van 2-11-2021 structureel te verwerken in de primaire begroting. • De taakstelling Jeugd vanaf 2024 niet door te voeren. • De voorgestelde verhoging van de OZB opbrengst met 7,5% voor woningen en 2,5% voor niet woningen vanaf 2022 te verlagen naar een voorgestelde verhoging van de OZB opbrengst van 2,5% voor woningen en niet woningen • De verlaging van het budget voor de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2023 niet door te voeren in de begroting en hiermee de begroting aan te passen. • De voorgestelde ombuiging bewonersvergunningen niet door te voeren en hiermee de begroting aan te passen. Financiën Het begrotingssaldo na verwerking van dit amendement ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000) : begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 BEGROTINGSSALDO 277 -2.090 -2.423 -2.665 Totaal effect amendement -421 -796 -2.296 -2.328 septembercirculaire gemeentefonds ( excl coronamiddelen) 2.782 2.390 2.416 2.715 effect bijdrage jeugdzorg 3.322 3.125 2.880 Begrotingssaldo inclusief amendement 2.638 2.826 822 602 Begrotingssaldo

Het structureel begrotingssaldo na verwerking van dit amendement ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000): begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 Structureel begrotingssaldo -2.669 -3.866 -2.760 -2.673 Totaal effect amendement -421 -796 -2.296 -2.328 septembercirculaire gemeentefonds ( excl coronamiddelen) 2.782 2.390 2.416 2.715 effect bijdrage jeugdzorg 3.964 3.322 3.125 2.880 Structureel begrotingssaldo inclusief amendement 3.656 1.050 485 594 Structureel begrotingssaldo

Ingediend door: PvdA, GBH, GL, CDA, VVD, HL, FNP en SP Dit amendement is:

□ Aangenomen □ Verworpen

Stemverhouding: .. stemmen voor, raadsleden fractie(s): .. stemmen tegen, raadsleden fractie(s):

Handtekening griffier:

□ Ingetrokken

150 Bijlage bij amendement Financieel effect beslispunten (bedragen x € 1.000) extra opbrengst OZB zoals verwerkt in de begroting 2022 OZB opbrengst naar 2,5% voor woningen en niet woningen minder opbrengst OZB

begroting begroting begroting begroting 2022 2023 2024 2025 686 686 686 718 365 365 365 365 -321 -321 -321 -353

geraamde minder opbrengst kostendekkend maken bewonersvergunning 100 geen kosten verhoging bewonersparkeren minder opbrengst parkeren -100

100 -100

100 -100

100 -100

Verlaging collectieve ziektekostenverzekering geen verlaging collectieve ziektekostenverzekering hogere lasten collectieve ziektekostenverzekering

-

375 -375

375 -375

375 -375

-421

-796

1.500 -1.500 -2.296

1.500 -1.500 -2.328

Taakstelling Jeugd geen taakstelling Jeugd Totaal effect scenario 1

150