Bijlage 5a. Bijlage Raadsbrief - Overzicht mutaties wel-niet in MJP2

Categorie

Zorgtransitie Sociale transitie

Circulaire transitie

Woontransitie

Ruimtetransitie

Energietransitie

Overheidstransitie

Bestaanszekerheid Overig

Onderwerp

Wonen en zorg Bestaanszekerheid gezinnen Casusregie TJG Draagkracht-draaglast gezinnen Opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) Mentale weerbaarheid jongeren (storm) Schoolmaatschappelijk werk Sterk sociaal weefsel Projectleider Circulair Accountmanager circulair Programmamiddelen circulaire samenleving capaciteit Programmaleider capaciteit projectleiding (woonvisie) capaciteit stedenbouw capaciteit vastgoedjurist en medewerker capaciteit woonadvies capaciteit Omgevingsrecht capaciteit Omgevingsrecht capaciteit Planeconomie capaciteit Planeconomie capaciteit projectleiding (woonvisie) capaciteit stedenbouw capaciteit stedenbouw capaciteit toezicht en handhaving bouw capaciteit toezicht en handhaving bouw capaciteit woonadvies capaciteit woonadvies Betaalbare woningbouw Inhuur expertise Onderzoeksbudget Onderzoeksbudget prestatieafspraken Integrale aanpak landschap Uitvoeren Omgevingswet Uitvoeren Omgevingswet Integrale aanpak landschap Integrale aanpak landschap Integrale aanpak landschap Uitvoeren Omgevingswet Uitvoeren Omgevingswet Laadinfra Laadpalen recreatievaart Heechien en Aldeboarn Klimaat & ecosystemen Klimaat & ecosystemen Energietransitie Strategisch informatiemanager/informatiearchitect 1e fase datagedreven werken ontwikkelen Monitoring en kwaliteitscontrole bereikbaarheid Digitale toegankelijkheid Vergroten informatiebewustzijn Verbeteren en doorontwikkelen

dienstverlening Basis op orde KCC Instrumenten informatiewetten Ontwikkelen processen KCC Middelen afdelingen voor ontwikkelen monitors Versnelling doorlooptijden Informatisering en digitalisering t.b.v. verbetering dienstverlening Doorontwikkeling participatie Monitring doelen, tevredenheid, kwaliteit en servicenormen Lean processen ontwikkelen Raadsthema Bestaanszekerheid Aanbesteding Financieel Pakket Organisatiewijziging team Burgerzaken Videobelcellen gegevensanalisten plus aansluiting datafriesland

Verwerkt

Volledig/Deels toegekend

I/S I I I I I I I I I I I S S S S S I I I I I I I I I I I I I I I I S S S I I I I I S S I I I S S I I I I I I I I I I I I I I S S S S

2024

2025 -178.125 -56.438 -194.135 -58.000 -128.125 -56.944 PM -64.100 -256.300 -169.300 -295.000 -243.100 -128.100 -25.600 -112.900 56.500 -51.300 -112.900 -22.600 -64.100 -12.800 -50.000 -10.000 -15.000 -8.000 -287.000 -418.000 -70.000 -64.100 -12.800 -655.000 -177.000 -60.000 -3.307 -230.000 -241.000 PM -94.815 -10.000 -10.000 -25.000 -182.000 -25.000 -90.000 -50.000 -100.000 -150.000 -25.000 -94.815 -60.000 -550.000 -14.000 -78.500

2026 -128.125 -32.813 -56.438 -42.813 -236.633 -58.000 -50.000 -128.125 -56.944 PM -64.100 -256.300 -169.300 -295.000 -243.100 -128.100 -25.600 -112.900 56.500 -51.300 -112.900 -22.600 -112.900 -22.600 -64.100 -12.800 -10.000 -8.000 -25.000 -287.000 -418.000 -64.100 -12.800 -320.000 -113.000 -60.000 -3.307 -460.000 -241.000 PM -94.815 -40.000 -10.000 -25.000 -182.000 -25.000 -50.000 -100.000 -150.000 -25.000 -94.815 -550.000 -14.000 -9.000 -78.500

2027 -128.125 -26.406 -56.438 -39.219 -244.133 -58.000 -50.000 -128.125 -56.944 PM -64.100 -256.300 -169.300 -295.000 -243.100 -128.100 -25.600 -112.900 56.500 -51.300 -112.900 -22.600 -10.000 -15.000 -8.000 -25.000 -287.000 -418.000 -64.100 -12.800 -386.000 -113.000 -60.000 -3.307 -880.000 -241.000 PM 121.000 -94.815 -10.000 -10.000 -182.000 -25.000 -150.000 -94.815 -550.000 -14.000 -9.000 -78.500

-56.438 -244.135 -58.000 -128.125 -56.944 PM -64.100 -256.300 -169.300 -295.000 -243.100 -128.100 -25.600 -112.900 56.500 -51.300 -112.900 -22.600 -10.000 -8.000 -25.000 -287.000 -418.000 -64.100 -12.800 -60.000 -3.307 -840.000 -241.000 PM 121.000 -94.815 -10.000 -550.000 -14.000 -9.000 -78.500

Inburgering Bijstandsuitgaven (BUIG) Middelen voor beregeningsinstallatie Stijgende energielasten MFA de Spil Formatie bestuursadviseurs Formatie bestuurssecretariaat Formatie communicatie Faciliteren thuiswerken Struct. Bijdrage gemeentelijk sportcentrum Renovatie Ijshockeyhal Thilaf Energielabel C kantoren Informatieplicht energie Integraal veiligheidsbeleid Rijksgelden handhaving Centrumcoördinatie Fysiek Domein Capaciteit omgevingsrecht Capaciteit stedenbouw Capaciteit communicatieadvies capaciteit handhavingsbeleid capaciteit ICT monitoring Formatie Recreatie en Toerisme Participatie Fixi Realisatie materiaal opslage bedrijfsvoering SPV subsidie 2e tranche Energielasten Aanpak achterstanden begraafplaatsadministratie Organisatiewijziging team Burgerzaken Flexschil TJG Onderzoek verduurzaming schoolgebouwen Inwoners in afhankelijkheidsrelatie Binden en boeien Budget en advies onderzoek-ssh/thialf Struct. Bijdrage gemeentelijk sportcentrum Verduurzaming SSH Rijksgelden WKB Capaciteit communicatie advies RO. Capaciteit communicatie advies RO. Capaciteit communicatie advies RO.

Capaciteit projectleiding (lop.project.) Capaciteit projectleiding (lop.project.) Capaciteit projectleiding (lop.project.) Capaciteit stedenbouw Capaciteit stedenbouw Capaciteit stedenbouw Capaciteit stedenbouw Capaciteit communicatieadvies Capaciteit communicatieadvies capaciteit handhavingsbeleid capaciteit handhavingsbeleid capaciteit ICT monitoring capaciteit ICT monitoring Vervolg Regiodeal Rotonde Wederik Oude veenscheiding

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-30.000 -107.500 -57.000 -203.000 -28.200 -45.000 -37.763 -37.200 -45.300 -143.800 -94.800 -23.700 -101.900 PM PM PM PM -57.000 -660.000 -50.000 -30.000 -80.000 -150.000 -530.000 -598.000 -36.000 -107.600 -25.600 133.200 -256.300 -51.300 307.600 -256.300 -51.300 -143.000 451.400 -47.400 -11.300 -53.800 -128.100 PM

-16.533 -30.000 -107.500 -57.000 -203.710 -28.200 -45.000 -37.763 -37.200 -45.300 -143.800 -94.800 -28.200 -23.700 -101.900 PM PM PM PM -161.000 -695.000 -150.000 -190.000 -150.000 -36.000 -133.200 -25.600 133.200 -256.300 -51.300 307.600 -256.300 -51.300 -118.000 451.400 -47.400 -11.300 -64.100 -12.800 PM

-16.320 -30.000 -107.500 -57.000 -203.710 -1.170.000 -28.200 -45.000 -37.763 -37.200 -45.300 -143.800 -94.800 -28.200 -23.700 -101.900 PM PM PM PM -161.000 -740.000 -150.000 -36.000 -133.200 -25.600 133.200 -256.300 -51.300 307.600 -256.300 -51.300 -118.000 451.400 -47.400 -11.300 PM

-16.107 -30.000 -107.500 -57.000 -203.710 -1.170.000 -300.000 -28.200 -45.000 -37.763 -37.200 -45.300 -143.800 -94.800 -28.200 -23.700 -101.900 PM PM PM PM -161.000 -790.000 -36.000 -133.200 -25.600 133.200 -256.300 -51.300 307.600 -256.300 -51.300 -118.000 451.400 -47.400 -11.300 PM