Document · PDF

Bijlage 2 - Totaalbestand budgetoverhevelingen 2024-2025

Raadsvergadering 19 december 2024, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Decemberbrief 20243.548 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Budgetoverhevelingen 2024-2025 Thema

Jaar

Verwachte Bedrag begroot Waarvan nieuw Waarvan 2024 in 2024 overheveling uit besteding in voorgaande 2024? jaren

Document

Onderwerp

U/I

I/S Wat hebben we gedaan in 2023?

Verwachte overheveling Waarom meenemen in 2025? naar 2025?

Wat gaan we doen in 2025?

Sociale Leefomgeving

2024 Najaarsrapportage 2024

SportstadThialf

Bij de integrale afweging Perspectiefnota 2025 worden aan de raad keuzes voorgelegd rond ijshockeyhal en gemeentelijke sportcentrum (mn zwembad). Vooruitlopend hierop worden aan de raad in maart (streefdatum) twee separate raadsvoorstellen voorgelegd over beide onderwerpen. In aanloop hiernaartoe en om goede afweging mogelijk te maken, is het nodig extern enkele (aanvullende) onderzoeken uit te voeren/adviezen te vragen. Dit betreft mn opstellen/doorrekenen (bouwkundige) scenario,s, opstellen businesscase, second opinion uitgangspunten doorrekening onrendabele top zwembad). Er bestaat een mogelijkheid dat de onderzoeken worden afgerond in q1 van 2025.

120.000

71.000

49.000 Onderzoek wordt uitgevoerd in q4 2024 en mogelijk bij uitloop in q1 2025

Sociale Leefomgeving

2024 MJP 2023

Programma U gezond welzijn vernieuwen

Pilot voorliggende dagvoorziening geopend (combinatie gemaakt met doe- en ontmoetcentrum). Fundament 3 doe- en ontmoetcentrum . Voorbereiding getroffen (plannen) voor 2e pilot (opening voorzien begin 2025). Start netwerk voorliggende voorzieningen verbreed en aan elkaar gekoppeld. Quick-Wins (inclusief begeleiding).Pilot freonskippers. Opzetten monitor.

965.000

500.000

465.000 In 2024 voorbereidingen getroffen en plannen Opening 2e voorliggende dagvoorziening. Voortzetten 1e gemaakt. Eerste dagvoorziening geopend. Vanaf begin 2025 grootschaligere inzet en voorliggende dagvoorziening. implementatie van meer voorliggende Herijking preventieplan (inclusief visie (dag)voorzieningen (draagt bij aan en afwegingskader). Voortbouwen doeen ontmoetcentra. Professionaliseren taakstelling vanaf 2026). Algemeen: programma is meerjarig en verdeeld zich over freonskippers. Monitoring. Inkoop meerdere jaren. maatwerkvoorzieningen (gekoppeld aan taakstelling)

Sociale Leefomgeving

2024 MJP 2023

Sociale transitie

Buurtgezinnen

200.000

122.000

78.000 In december wordt de visie opvoeden en Zie toelichting overheveling opgroeien voorgelegd aan de raad. Vervolgens kan er een programmaplan/jeugdagenda uitgewerkt worden en de middelen gericht besteed worden.

Sociale Leefomgeving

2023 Raadsbesluit

Uitbreiding Sportpark Skoatterwald

Traject SKW 2.0 is opgestart. Er zal inkleuring gegeven moeten worden aan de intentie die is uitgesproken door de raad. Wat moet uitmonden in een voorstel om de bestemming te wijzigingen en hoe de uitbreiding eruit moet komen te zien.

65.000

5.000

Sociale Leefomgeving

2024 Voorjaarsrapportage Behoud 2024 ziekenhuis

Onderzoeken planbureau en Lysias en begeleiding politiek/bestuurlijk en hele proces

280.000

200.000

Sociale Leefomgeving

2024 Raadsbesluit

Prijsvraag de Heide

In mei 2024 heeft de raad dit budget beschikbaar gesteld voor het vervolgproces voor horeca op De Heide. Door te weinig capaciteit wordt de uitvraag van een externe partij pas eind 2024 gedaan en is de verwachte start van het proces in 2025.

45.000

Sociale Leefomgeving

2024 Begroting

SEB recreatie

In combinatie met centrumvisie Aldeboarn is er opdracht verstrekt voor nieuwe walstroompunten, een watertappunt en de vernieuwing van het sanitair. Er is een positioneringsplan opgeleverd en conform het bijbehorende uitvoeringsplan is de marketing voor waterrecreatie gemeente Heerenveen is uitgevoerd. Er is weer een open watersportdag gehouden in combinatie met de opening van de TOP locatie in Aldeboarn.

76.000

50.000

26.000

31.000

Sociale Leefomgeving Onderzoeken keuze mogelijkheden ijshockeyhal en gemeentelijke sportcentrum.

60.000 Traject heeft in 2024 deels stilgelegen en is na Definitieve advisering voorbereiden en de zomervakantie 2024 weer actief opgepakt geven omtrent dit dossier. door alle partijen

80.000 Het ziekenhuis dossier verloopt grillig. Er zijn zie vorige uitleg diverse onderzoeken gedaan naar de impact op het vertrek van het ziekenhuis. Tegelijkertijd hebben we weinig invloed. Het is een langlopend proces waarin we o.a. samenwerken met gemeente SWF. Gesprekken rondom het mogelijke vertrek ziekenhuis lopen ook in 2025 door. Dit varieert van lobby in Den Haag tot aan gesprekken met bestuurders van ziekenhuizen en verzekeraars en stakeholders. Begin 2025 vindt een raadsinformatiesessie plaats over de economische componenten in de gedane onderzoeken. Dit is de uitkomst van een motie van de raad. Hier is met name het ruimtelijk domein bij betrokken. Kosten die we voor dat deel maken, worden betaald uit het restant budget onderzoekskosten. Rest is voor uren die nog nodig zijn om dat de doorlooptijd van dit dossier langer duurt en omvangrijker dan gedacht. Door nu te overhevelen wordt er minder aangevraagd in de voorjaarsrapportage van 2025. We verwachten heel 2025 nog inzet in de verschillende domeinen nodig te hebben. 45.000 Vanwege gebrek aan capaciteit vindt de uitvoering niet in 2024 plaats, maar in 2025.

Inhuur van een externe partij om vervolgproces om te komen tot horeca op De Heide vorm te geven.

45.000 De visie waterrecreatie heeft budget t/m Er wordt weer een open 2024. Vanwege capaciteitsproblemen is niet watersportdag georganiseerd. Dit is alles uitgevoerd. Het overgehevelde bedrag een onderdeel van de promotie van willen we inzetten voor verlenging van de de gemeente Heerenveen als activiteiten in 2025 voor afronding van diverse waterrecreatiegebied. Dit is een wensen/projecten. verdere uitvoering van het positioneringsplan opgeleverd in 2024. Daarnaast zijn er nog diverse openstaande wensen om de basisvoorzieningen voor waterrecreanten op orde te brengen welke we tot uitvoering willen brengen. Hiermee geven we invulling aan de visie waterrecreatie.

Sociale Leefomgeving

2024 Raadsbesluit

Energiefonds (collectieve energieinitiatieven)

Uitvoering subsidieregeling collectieve energie initiatieven. Er zijn tot nu toe twee200.000 aanvragen binnengekomen. 200.000

11.440

188.560 De regeling loopt in ieder geval tot eind 2025. Uitvoering Vervolg geven is dusaan gespreid de uitvoering over meerdere van jaren de subsidieregeling.

192.610 Schoolbesturen moeten zelf ook investeren en Het stimuleren om de schoolpleinen te voorbereiden om het schoolplein te kunnen vergroenen. aanpassen.

Economische Leefomgeving Economische Leefomgeving

2023 Begroting

Groene schoolpleinen

Er zijn verschillende subsidies verstrekt voor het vergroenen van een schoolplein. Ook is dit meegenomen bij de vernieuwbouw en nieuwbouw van scholen

254.000

61.390

Economische Leefomgeving

2023 Begroting

IHP PO

Planvorming zodat de projecten in 2025 en 2026 worden uitgevoerd.

1.152.000

Economische Leefomgeving

2023 Begroting

IHP VO

Voorbereidingen zodat de projecten in 2025 en 2026 worden uitgevoerd.

770.000

770.000 Deze incidentele kosten zijn gekoppeld aan de Planvorming nieuwe huisvesting VO projecten ‘Fedde Schurer en ‘Beugel 68’. In de huidige planning wordt uitgegaan dat de kosten de komende jaren vanaf 2025 worden gemaakt.

Fysieke Leefomgeving

2024 MJP 2023

Een thuis voor U iedereen

Met het programma ‘een thuis voor iedereen’ wordt uitvoering gegeven aan de Woonvisie. Er zijn in 2024 een groot aantal activiteiten uitgevoerd, die in essentie neerkomen op het vertalen van de Woonvisie en transitie in verschillende doelen, producten en inspanningen. Voorbeelden daarvan zijn dat gewerkt is aan Heerenveen Groeit (woningbouwstrategie), convenant Sociale Huur, alternatieven voor huisvesting van statushouders en Woonzorgvisie.

290.000

2.500

287.500 Programma wordt momenteel herijkt, daarom Het programma ‘een thuis voor is er geen exact bestedingsplan. iedereen’ wordt herijkt. Er is op dit moment geen exact bestedingsplan voor 2025. Het is waarschijnlijk dat gewerkt wordt aan het verder invulling geven aan de Woonzorgopgave (het maken van een plan welke woningen op welke plek komen voor welke doelgroep), het vergroten van de samenhang in het met partners werken aan Leefbaarheid en Sociale Cohesie en verschillende andere activiteiten.

Fysieke Leefomgeving

2024 MJP 2023

Landschap in balans

Er zijn in 2024 verschillende activiteiten uitgevoerd, die in essentie neerkomen op het vertalen van de transitie in verschillende doelen, producten en inspanningen. Voorbeelden daarvan zijn dat gewerkt wordt aan het vernieuwen van de Omgevingsvisie en de Contourenschets, het Groenstructuurprogramma, de Notitie Biodiversiteit en andere acties.

200.000

200.000 Programma wordt momenteel herijkt, daarom Er wordt in 2025 gewerkt aan is er geen exact bestedingsplan. verschillende activiteiten, zoals het vorm geven van verschillende visies en besluitvormingsprocessen op basis van brede welvaart, het inzichtelijk maken van ruimtelijke vraagstukken en het borgen van biodiversiteitsbeleid.

Biodiversiteit klimaatadaptatie

Diverse werkzaamheden tbv de opgave voor klimaatadaptatie en biodiversiteit (fysieke maatregelen in de openbare ruimte tbv vergroening en subsidies, communicatie, educatie)

453.500

100.000

353.500

300.500

153.000 Als gevolg van vertraging van een aantal Aanpassingen fysieke leefomgeving herinrichtingsprojecten kan de gereserveerde tbv klimaatadaptatie en biodiversiteit, communicatie, educatie en subsidie bijdrage voor een biodiverse en klimaatadaptieve inrichting niet in 2024 besteed worden. Als de gereserveerde middelen komen te vervallen, zijn er in 2025 geen middelen beschikbaar voor extra vergroening binnen deze projecten. Daarnaast konden door capaciteitstekort projecten zoals NK tegelwippen niet voorbereid worden.

Constructieve veiligheid CT kunstwerken

Aanbesteding advies en onderzoek naar constructieve veiligheid van beweegbare kunstwerken, incl. opstarten onderzoek. Opstellen van uitvraag van adviesdiensten tbv onderzoek constructieve veiligheid vaste kunstwerken.

420.000

90.000

330.000 Het uitzetten van een gedegen uitvraag voor adviesdiensten heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk verwacht, mede door de inzet van externe kennis.

150.000 Algemeen: Er zit over het algemeen een Definitief herstellen van sleuven die vertraging tussen het moment dat de afgelopen jaren provisorisch zijn nutspartijen hun werkzaamheden uitvoeren en gedicht door nutspartijen na K&L de gemeente de definitieve werkzaamehden. herstelwerkzaamheden kan uitvoeren. Tevens is er afgelopen jaar onvoldoende capaciteit geweest om hier actiever uitvoering aan te geven.

1.152.000 Deze incidentele kosten zijn gekoppeld aan de Realiseren van twee nieuwe projecten ‘Kindcentrum Albertine Agnesschool’ kindcentra en ‘Kindcentrum de Greiden’. In huidige planning wordt uitgegaan van nieuwbouw vanaf 2025. De kosten worden dan gemaakt in 2025 en 2026.

Fysieke Leefomgeving

2024

Begroting 2024/2023/2022

Fysieke Leefomgeving

2024 MJP 2023

Fysieke Leefomgeving

2024 Voorjaarsrapportage Sleuven nutspartijen

Diverse sleuven (definitief) hersteld die door de nutspartijen afgelopen jaren provisorisch zijn hersteld na K&L werkzaamheden.

312.839

257.000

55.839

162.839

Fysieke Leefomgeving

2024 MJP2

De gemeente heeft met Wetterskip Fryslân een overeenkomst afgesloten om watergangen in het bebouwd gebied over te dragen aan het Wetterskip Fryslân. Onderdeel van de overeenkomst is het gezamenlijk wegwerken van achterstallig onderhoud. Dit betreft het baggeren van het overgrote deel van de watergangen in het bebouwd gebied. Het baggeren wordt in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 Het baggeren van fase 1 is dit jaar voorbereid en aanbesteed. De uitvoering start in december 2024 en loopt door tot half maart 2025. Dit jaar verwachten wij nog 125.000 uit te geven. Het overige deel van Fase 1 wordt in 2025 uitgegeven. Fase 2 Momenteel is fase 2 in voorbereiding. De uitvoering start in 2025.

1.735.000

715.000

Baggeren en watergangen OSW

1.020.000 Het wegwerken van het achterstallig onderhoud is contractueel met Wetterskip Fryslân vastgelegd. Deze middelen moeten daarom beschikbaar blijven voor de baggeropgave. (onvermijdelijk)

Uitvoeren van onderzoek naar constructieve veiligheid van een aantal vaste- en beweegbare kunstwerken.

Het baggeren van het restant van fase 1 en het baggeren van fase 2.

Fysieke Leefomgeving

2024 MJP2

Baggeren en watergangen OSW

607.000

500.000

107.000 Het wegwerken van het achterstallig onderhoud is contractueel met Wetterskip Fryslân vastgelegd. Deze middelen moeten daarom beschikbaar blijven voor de baggeropgave. (onvermijdelijk)

Het baggeren van het restant van fase 1 en het baggeren van fase 2.

Fysieke Leefomgeving

2024 Begroting/voorjaarsr Omgevingsapportage wet

Project invoering Centric leefomgeving afgerond. KCC ingewerkt op Omgevingswet, Project Initiatievenproces afgerond, opleidingen voltooid. NRD en Mer voor programma buitengebied bijna gereed.

665.000

435.000

Het programma omgevingswet zal zich vanaf 2025 focussen op programma buitengebied, omgevingsplan buitengebied en omgevingsplan bebouwde woonomgeving Heerenveen. Dat zal moeten gebeuren met stevige inbreng van extern in te huren buro’s en mensen.

Fysieke Leefomgeving

2023 Raadsbrief/Voorjaars Energiearmoe- U rapportage de (RREW)

Budget maakt samen met de middelen uit de SPUK Energiearmoede onderdeel uit van het plan van aanpak energiearmoede. In 2024 is in het kader van energiearmoede uitvoering gegeven aan: Witgoedwissel, + op de NIP subsidie, Communicatie, inzet extra energiecoach voor uitvoer witgoedwissel. Voor dit deelbudget is het wachten op de definitieve RREW-beschikking vanuit het Rijk. Daarna kunnen de middelen worden besteed.

55.339

230.000 Vertraging in werkzaamheden rond omgevingsplan en programma buitengebied. Vanwege advies Mer moet reparatie plaatsvinden aan MEr voor het programma buitengebied. Extra kosten daardoor. Tevens vertrek ingehuurde projectleider, en onvoldoende vrij te spelen mensen. E.e.a. leidt tot vertraging in de planning en dus vertraging in de facturering door externe buro’s. 55.339 Het wachten is op de beschikking vanuit het Rijk. Daarna kunnen de middelen besteed worden.

Overhead

2024 verdeling overhead budget

Projectleider bereikbaarheid

Aanbesteding nieuwe telefooncentrale afgerond, voorbereiding en gestart met werken aan vernieuwde afspraken telefonische bereikbaarheid.

40.000

6.500

33.500 Om de telefonische dienstverlening te Verbeteren bereikbaarheid in de verbeteren, wordt gewerkt aan het verbeteren organisatie (werkafspraken invoeren van werkprocessen en worden nieuwe en borgen) en vergroten bewustzijn afspraken gemaakt met de organisatie. Dit goede telefonische dienstverlening. project is in 2024 gestart en loopt door in 2025

Overhead

2023 Begroting 2023

Software U informatiebehe er

Voorbereiding opstarten projecten Openbaarmaking inventarissen gemeentelijke archieven en E-depot fase 1 (opdrachtbeschrijving, werving projectleiders, enz).

79.500

37.500

42.000

15.000

64.500 Twee projecten zijn door werkdruk en vertrek Afronden projecten en opstarten Ebeoogd opdrachtgever pas later opgepakt. depot fase 2. Beide projecten zijn eind 2024 opgestart. Naar verwachting is een van de projecten in het voorjaar van 2025 afgerond. Het andere project, Onderzoek E-depot, zal in 2025 doorlopen.

Overhead

Begroting 2023

Wet open overheid

Invoering Wet open overheid verder ingevoerd: voorbereiding openbaar making informatiecategorieen, opzet Woo (it) architectuur opzet gemaakt en gewerkt aan vergroten informatiebewustzijn in de organisatie.

399.000

6.000

393.000 Eerder is een meerjarig budget in een keer Verder oppakken meerjarenproject toegekend voor enkele jaren. Het restant moet Woo. hierdoor jaarlijks worden overgeheveld, totdat het project is afgerond. 190.000 Eenmalig bedrag van € 200.000 ingezet voor Programma Dienstverlening; programma beslaat 2 jaar. Meeste kosten vallen in 2025.

Monitor tevredenheidsonderzoek, opstellen visie en onderzoek naar servicepunten in de dorpen.

115.000 Deze middelen worden ingezet voor de deelprojectleiders.

In 2025 worden de deelprojecten Bereikbaarheid, Procesgericht werken en Participatie voortgezet

Vervolg geven aan de uitvoering van plan van aanpak energiearmoede.

Overhead

2024 MJP 2023

DienstverleU nende overheid

We hebben ingezet op de deelprojecten bereikbaarheid, procesgericht werken en participatie. Voor het onderdeel cultuur wordt aangesloten bij het organisatiebrede programma cultuur. Programma is voor 2 jaar; nog niet alle resultaten zijn behaald.

200.000

10.000

Overhead

2024 MJP 2023

Strategisch adviseur projecten

In 2024 zijn de deelprojecten binnen het Programma Dienstverlening aangestuurd door afdelingshoofden. In 2025 kan dit niet meer want dan zijn deze functies vervallen.

115.000

Overhead

2024 MJP 2023

Transitie programmaleiders

In 2024 zijn we gestart met een 7-tal programma’s om de transities uit het hoofdlijnen-akkoord vorm te geven, soms gecombineerd met de speerpunten uit de Raadsagenda. Voor elk programma wordt een programmaleider ingezet voor 16 uur per week.

400.000

306.000

94.000 Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de programmaleiding van de diverse programma’s. In 2024 is een deel van de programmaleiding ingevuld vanuit eigen capaciteit en niet ten laste van dit budget gebracht. Dit lukt niet meer in 2025. Om die reden verzoek om resterend budget over te hevelen naar 2025.

Er zijn 7 programma’s; dit budget is bedoeld voor de inzet van programmaleiders én ondersteuning.

Overhead

2024 Begroting 2024

Portfoliomanagement

Dit jaar is een start gemaakt met portfoliomanagement. Omdat veel projecten veel voorbereidingstijd (aanbestedingen) vergen volgen de facturen vaak pas later. Projecten duren veelal ook langer dan een jaar. Budget is wel al gealloceerd, maar facturatie volgt nog.

500.000

65.191

434.809 De reeds gestarte projecten hebben een overlap naar 2025.

Projecten die in 2024 zijn gestart zullen doorgaan in 2025, en daar zal ook veel van de facturatie plaatsvinden.

Overhead

2023 Raadsbesluit/ Begroting 2024

Digitalisering U sociaal domein

Implementatie van software voor het Sociaal Domein (Suite4SociaalDomain). Hiervoor zijn de 1ste en 2de termijn reeds betaald:

437.659

157.659

280.000 De oplevering van werkprocessen voor de Participatiewet en de eindacceptatie komen nog in 2025, dit betreft 50% van implementatiekosten. Aanvullend hierop zal nog wat additionele inzet noodzakelijk zijn.

284.000 De uitvoeringskosten voor de implementatie Tbv de implementatie inzet waren gepland voor 2024, maar vallen nu voor functioneel beheer, projectleider, een deel in 2025. programmamanager en adviseurs kwaliteit.

Conform aanbesteding wordt het volgende factuurschema gehanteerd: - 30% bij opdrachtverstrekking (voldaan) - 20% bij levering WMO (voldaan) - 20% bij Levering Participatiewet (Begin 2025) - 30% na eindacceptatie (Begin Q2 2025)

De oplevering van werkprocessen voor de Participatiewet en de eindacceptatie komen nog in 2025, dit betreft 50% van implementatiekosten. Aanvullend hierop zal nog wat additionele inzet noodzakelijk zijn.

Er zijn koppelingen gelegd met onderliggende systemen voor persoonsgegevens, zaaksysteem werken, het gemeentelijke gegevensknooppunt en met het digitaal klantdossier. Facturaties van de gerealiseerde koppelingen zullen nog plaats vinden in 2024. Tot slot wordt er extra Functioneel Beheer ingehuurd i.v.m. ziekte om fatale termijnen te kunnen realiseren.

Overhead

2022 Raadsbesluit

Plan van U aanpak "bejegening en terugvorderingen participatie-wet

Binnen het programma digitalisering sociaal domein zijn alle Wmo en Participatiewetprocessen beschreven, vereenvoudigd en efficiënter gemaakt. Dit door de inzet van vele vaste medewerkers. Ten behoeve van een bestendige dienstverlening richting onze hulpbehoevende inwoners wordt, daar waar noodzakelijk, tijdelijke inzet ingehuurd. Ook de programmamanager en de extra inzet van onze functioneel beheerders en projectleider wordt hieruit voldaan.

553.200

258.000

295.200

269.200

Overhead

2023 Raadsbesluit

Vervanging U softwarepakket WMO en Pwet 2023

De gunning is begin 2024 definitief geworden. De implementatie is gestart voor eerst de Wmo-kant van de applicatie en vervolgens wordt de e-dienstverlening voor inwoners en de Participatiewet (uitkeringen) geïmplementeerd. De Wmo-kant van de applicatie is inmiddels live gegaan in een SAAS-omgeving. De nog contractueel te maken verdere implementatiekosten en inzet personeel komen nog in het eerste half jaar van 2025.

197.000

197.000 De uitvoeringskosten voor de implementatie Live gang Participatiewet, invoering ewaren gepland voor 2024, maar vallen nu voor dienstverlening en formatiecalculatie een deel in 2025. Wmo en Participatiewet.

Overhead

2024 Najaarsrapportage

Aanpassen U systemen voor organisatievera ndering

Projectleider start in november. Deze heeft de opdracht om de impact van de organisatieverandering in kaart te brengen.

40.000

15.000

25.000 Porjectleider wordt in november 2024 In november wordt een projectleider aangetrokken en de opdracht loopt door tot in aangetrokken die de impact van de 2025. organisatieverandering op de ICT systemen in kaart moet brengen en de verandering moet begeleiden. Omdat dit aan het einde van het jaar is gestart is niet het volledige budget opgemaakt.

Overhead

2024 verdeling overhead budget

Helpdeskmede- U werker

Dit betreft een budget voor een tijdelijke ondersteuning van het team helpdesk.

86.000

50.000

Overhead

2024 verdeling overhead budget

Projectleider

Projecten voor IAM, personeelssysteem, MaisFlexis, Ibabs, Cadac

95.000

47.500

36.000 Betreffende collega is halverwege het jaar Ondersteunen van het team Helpdesk. gestart, waardoor het contract doorloopt naar volgend boekjaar. 47.500 Vanuit de directie is er 1FTE voor 1 jaar Werkzaamheden aan de diverse projectleiding. Desbetreffende projectleider is projecten voortzetten. halverwege 2024 aangenomen en zet zijn werkzaamheden aan de diverse project voort in 2025.

Overhead

2024 verdeling overhead budget

Servicecoordinator

We hebben in 2024 enkele stappen kunnen zetten in de inrichting van het selfserviceportaal voor de interne dienstverlening en er is een start gemaakt met het wijzigingsbeheer proces.

50.000

25.000

Thema

Sociale Leefomgeving

25.000 De eerste functionaris is niet verlengt door onvoldoende kwaliteiten. In oktober is een nieuwe functionaris gestart om deze opdracht te realiseren vanuit het perspectief van procesanalist.

Bedrag begroot Waarvan nieuw Waarvan Verwachte Verwachte overheveling 2024 in 2024 overheveling uit besteding in naar 2025? voorgaande 2024? jaren 1.951.000 1.860.000 91.000 940.440 1.010.560

Economische Leefomgeving

2.176.000

61.390

2.114.610

Fysieke Leefomgeving

3.524.678

3.115.339

409.339

1.205.839

2.318.839

Overhead Totaal

3.192.359

2.259.159

933.200

973.050

2.219.309

10.844.037

7.234.498

3.609.539

3.180.719

7.663.318

Het wijzigingsbeheer proces op orde maken voor betere dienstverlening en daarmee compliance zijn met huidige vraag vanuit audits

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=218c13b9-720c-457a-aff0-45bd82ea034e