Bijlage 2 - Totaalbestand budgetoverhevelingen 2023-2024

Thema

Jaar

Document

Onderwerp

Wat hebben we gedaan in 2023?

Bedrag begroot 2023

Waarvan nieuw in Waarvan 2023 overheveling uit voorgaande jaren

Verwachte besteding in 2023?

Verwachte overheveling naar 2024?

Waarom meenemen in 2024?

Wat gaan we doen in 2024?

Samen met inwoners Samen met inwoners

2021 Begroting

Erfgoed

U

Start van het project, waarbij het steunpunt Monumentenzorg is begonnen met de inventarisatie. Vanwege de beschikbare rijksgelden ook voor andere gemeenten en de beschikbare capaciteit is het project wat in 2023 is gestart nog niet afgerond en zal in 2024 zijn vervolg krijgen.

48.000

Zorg en welzijn Zorg en welzijn

2023 Begroting

IHP PO

U

1.016.000

1.016.000

-

-

Zorg en welzijn

2023 Begroting

IHP VO

U

De projecten voor nieuwbouw en revitalisatie van PO schoolgebouwen zijn opgestart. Betreft een subsidieregeling voor groene schoolpleinen.

270.000

270.000

-

16.000

Zorg en welzijn

2023 Raadsbesluit

Vervolgonderz.uitbr.Sportpark Skoatterwald

U

Traject SKW 2.0 is opgestart. Er zal inkleuring gegeven moeten worden aan de intentie die is uitgesproken door de raad. Wat moet uitmonden in een voorstel om de bestemming te wijzigingen en hoe de uitbreiding eruit moet komen te zien.

75.000

75.000

-

10.000

Zorg en welzijn

2023 Begroting

IHP VO

U

Het zijn incidentele kosten voor het IHP VO. Er is bijna een miljoen overgemaakt aan OGMF ten behoeve van de zelf bekostigde m2 in de Kingweg 1 en 2.

1.102.000

1.102.000

-

942.000

160.000 Project Fedde Schurer is nog niet gestart hieraan Project wordt opgestart waarbij deze middelen ook nodig zit gekoppeld € 160.000 ter compensatie van de zijn zelf bekostigde tijdelijke huisvesting door het onderwijs. Dit besluit is vastgelegd in het IHP VO.

Programmabudget omgevingswet

U

inhuur projectleiders omgevingsplannen en werkprocessen, inhuur beleidsmedewerkers, inhuur plan jur medewerker, inhuur functioneel beheerders ICT, inhuur communicatieadviseurs, kwaliteitsimpuls GO, MER opstellen rond, omgevingsprogramma(start), advieskosten cie MER, Erfgoed harmoniseren (start), Aanzuiveren tekort op inzet eigen vaste formatie, Met eigen mensen en inhuur hebben we (verder )gewerkt aan het voorbereiden en opstellen van en communiceren over omgevingsplannen en het organiseren van de (digitale) werkprocessen, legesregiem, rond vergunningverlening en de koppeling van applicaties

1.059.000

919.000

140.000

584.000

RSP 2 fase bereikbaarheid A32

U

Advisering i.r.t. kruispunt Heerenveen midden.

69.000

-

69.000

475.000 In het verleden zijn budgetten aangevraagd voor Voortgaan met omgevingsprogramma, het werken aan omgevingsplannen voor 2021 en omgevingsplannen, MER, harmonistaie erfgoed, en verder daarna. De middelen die hier in voorgaande jaren inregelen van de digitale werkprocessen. voor waren toegekend zijn, met name door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en daarnaast in mindere mate ook vanwege het feit dat niet al het werk volledig kon worden uitgezet door krapte op de arbeidsmarkt, niet volledig in 2023 besteed. Gelet op de beschikbaar gestelde incidentele middelen voor 2024 (244.000) is overheveling noodzakelijk om voort te kunnen gaan met hetgeen zich vooral zal vertalen op het verder gaan met het maken van omgevingsplannen en hetgeen daaromheen bij komt kijken. Zonder middelen voor inhuur komt het programma vanwege gebrek aan voldoende eigen personeel grotendeels stil te liggen. De begrote totaal benodigde middelen voor het programma in 2024 zijn 630.000,- de overheveling en het incidenteel beschikbaar gestelde budget van 244.000,- voor 2024 maakt dat volgens de huidige prognose het programma in 2024 voldoende middelen heeft om voort te gaan. Planvoorbereiding investering BF-weg 69.000 Het proces rondom het kruispunt Heerenveen Midden heeft vanwege bezwaar en beroep langer geduurd dan verwacht.

In volgordelijkheid ligt het voor de hand eerst dit af te ronden, alvorens met het volgende deel bezig te gaan. Daarnaast is – gelet op de personele krapte en bovenstaande – gekozen om het project in tijd te verschuiven. Het geld nu niet doorschuiven leidt ertoe dat er straks opnieuw projectvoorbereidingsbudget aangevraagd moet worden. De voorbereidingen vragen budget, alvorens tot uitvoering overgegaan kan worden.

Verkennend onderzoek uitgevoerd en een bijdrage geleverd aan de projectorganisatie. Diverse werkzaamheden (subsidies, fysieke maatregelen klimaatadaptatie/biodiversiteit en communicatie)

200.000

200.000

-

150.000

483.000

-

483.000

129.000

Er is een projectleider ingehuurd om invulling te geven aan Circular Valley Heerenveen, door een routekaart op te stellen voor Haskerveen middels het traject Circulaire Bedrijventerreinen. Er is ook hard gewerkt om onze rol in samenwerkingsverbanden Chemport en Greenwise te ontwikkelen voor een sterke samenwerking op het gebied van circulaire plastics. In het najaar van 2023 is gestart met het geven van invulling voor circulair bouwen. Door het inzetten van adviseurs om ambitie van circulair bouwen bij o.a. het gemeentehuis vast te stellen. Daarnaast is ook gestart met deelname aan het kennis- en intervisietraject ‘Fryslân bouwt Circulair’ met een pilot van onderwijshuisvesting.

125.000

125.000

Wonen en leven Wonen en leven

div

Wonen en leven

2019 Perspectiefnota

Wonen en leven

2023 Verzamelbesluit

Lelylijn

U

Wonen en leven

2022 Begroting

Duurzaamheid en beleid Groen( biodiversiteit en klimaatadaptatie)

U

Werken en ondernemen Werken en ondernemen

2023 Begroting

Duurzaamheid – Circulaire Economie

U

-

48.000

4.000

-

44.000 Zoals gezegd is het project in 2023 gestart en zal Voort gaan met de inventarisatie en afronding hiervan, de bulk van de werkzaamheden in 2024 per gebouw komen tot een analyse en advisering van plaatsvinden. mogelijke maatregelen / werkzaamheden.

1.016.000 Projecten zijn gestart in 2023, verwachting is dat de kosten worden gemaakt in 2024. 254.000 Schoolbesturen moeten zelf ook investeren en voorbereiden om het schoolplein te kunnen aanpassen. Subsidieregeling is dan ook niet enkel voor 2023 65.000 Traject is september 2023 opgestart en loopt de komende jaren door.

De onderwijsprojecten uitvoeren die in het DIHP PO zijn vastgesteld. Schoolbesturen stimuleren om het plein te vergroenen.

Hetgeen in 2023 is opgestart vervolgen.

50.000 Onderzoekskosten die nog begin 2024 gemaakt Aanvullende onderzoeken als contraexpertise of input worden. voor Lelylijn onderzoek. 354.000 Conform afspraak worden vanwege het ontbreken Aanpassingen fysieke leefomgeving, communicatie en van structurele middelen in de begroting 2024, subsidie m.b.t. biodiversiteit & klimaatadaptatie. resterende incidentele middelen overgeheveld voor inspanningen en opgaven biodiversiteit en klimaatadaptatie 2024.

-

30.000

95.000 Er is gestart met uitvoering van Circular Valley, In 2024 geven we uitvoering aan Circular Valley als maar de uitvoering is nog niet voltooid en loopt vervolg op de verkenning en het werk wat in 2023 verzet door in 2024. In 2024 moet uitwerking gegeven is. In 2024 zetten we de acties op het gebied van circulair worden aan de verkenning die in 2023 gedaan is. bouwen voort. Hiermee wordt invulling gegeven aan Door verloop in personeel is de inzet voor circulair amendement van de raad op het gebied van circulair bouwen pas in het najaar van 2023 gestart. Hier bouwen en het programma Circulaire Samenleving. wordt nu volop invulling aan gegeven, maar dit loopt door in 2024 en daarna. De uitgaven hiervoor vinden dan ook in de vervolgjaren plaats in plaats van 2023.

Werken en ondernemen

Visie Waterrecreatie

U

26.000

Toekomstbestendig en duurzaam Toekomstbestendig en 2022 Begroting duurzaam

Een groot deel van de beoogde activiteiten is uitgevoerd: aanleg walstroompalen en watertappunten, organisatie open watersportdag, bijdrage suptour, positioneringspan, diverse overleggen/bijeenkomsten waterrecreatie en verbeteren voorzieningen Aldeboarn. Wegens verloop/lagere personele bezetting zijn in het najaar van 2023 de beoogde activiteiten niet uitgevoerd.

Oplossingen electriciteitsnetwerk

U

Er is een start gemaakt, maar de echte werkzaamheden vinden pas in 2024 plaats.

45.000

-

45.000

-

Toekomstbestendig en duurzaam

2023 Begroting

Wijkuitvoeringsplannen en energietransitie

U

Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn: energiemixmethode, keuze aanpak en adviesbureau, start 1e bewonersavond; Wijkuitvoeringsplan Nes: keuze aanpak en adviesbureau; NIP voorbereiding Natuurbeschemingswet; doorlopende strategische communicatie; Beleid zon op monumentaal dak.

121.000

121.000

-

-

Toekomstbestendig en duurzaam

2022 Verzamelbesluit

Aanpak Energiearmoede

U

Het plan van aanpak “Energiearmoede gemeente Heerenveen” wordt vastgesteld door het college in het 4e kwartaal 2023. De uitvoering start in 2024.

221.000

-

221.000

-

2023 Overheadbudget

Opschonen systemen

In 2023 is vanwege werkdruk en andere prioriteiten hier geen actie op genomen

60.000

60.000

-

-

Financien en organisatie

2023 Begroting 2023

Vakapplicatie burgerzaken

De softwareleverancier voor burgerzaken heeft aangekondigd dat we moeten overschakelen op een andere applicatie. Hierdoor kunnen we meer ediensten aanbieden en kunnen inwoners eenvoudig online-producten en diensten aanvragen. De nieuwe applicatie is stabieler en biedt de mogelijkheid om deze diensten op een veilige manier uit te voeren. Het is nodig hiervoor goede begeleiding in te huren, om de vervanging zorgvuldig en projectmatig op te pakken. Dit vanwege de ingewikkeldheid, de vele digitale koppelingen en de grote afhankelijkheid van anderen van de informatie.

300.000

300.000

-

163.000

Financien en organisatie

2023 Begroting 2023

Digitale informatie vindbaar houden

Opgestart werving specialistisch projectleider. Door vertrek beoogd opdrachtgever en werkdruk pas laat in het jaar kunnen starten met de werving. Naar verwachting wordt in de laatste maanden gestart met het projectplan en de uitvoering van de opdracht.

52.000

52.000

-

10.000

42.000 Digitalisering van het informatiebeheer vraagt om Invoeren systeem voor openbaar maken van digitale een goed systeem voor registratie analoog registers, en vooronderzoek keuzemogelijkheden materiaal en openbaar maken van registers toekomstig e-depot (in 2024) en invoeren e-depot (in gedigitaliseerde informatie. Daarnaast verplicht 2024/2025). de Archiefwet ons om periodiek informatie ‘over te brengen’ (= openbaar maken) naar de archiefbewaarplaats. Digitale informatie moet naar een digitaal depot (e-depot). Hierover beschikken we nog niet als organisatie.

Financien en organisatie

2023 Begroting 2023

Implementatie WOO

Inhuur (externe) projectleider voor opzet projectplan en op gang brengen project (in afwachting tot vaste projectleider). En inhuur strategische communicatieadviseur voor communicatieopzet en starten campagne.

478.000

478.000

-

79.000

399.000 Het projectbudget voor de Wet open overheid (Woo) wordt gebruikt voor incidentele inspanningen en acties. Er is bestuurlijk afgesproken dat we het beschikbare budget kaderstellend inzetten.

Financien en organisatie

2023 Raadsbesluit 20-4-2023

Implementatie software sociaal domein

Om tot een gedegen implementatie van nieuwe vakapplicaties Wmo en Participatiewet te komen hebben wij in 2023 alle processen beschreven en lean gemaakt en volop aandacht gegeven aan het opstellen van een pakket van eisen. Gunning is voorzien in december 2023.

197.000

197.000

-

-

Financien en organisatie

2022 Raadsbesluit 9-6-2022

Aanpak bejegening en terugvorderingen participatiewet

U

Binnen het programma digitalisering sociaal domein zijn alle Wmo en Participatiewetprocessen beschreven. En is het pakket van eisen voor een nieuwe systeem gepubliceerd. Verwachtte gunning is in december, waarna we in 2024 beginnen met de implementatie van de Wmo en vervolgens de Participatiewet.

532.000

281.000

251.000

155.000

377.000 De uitvoeringskosten voor de implementatie Implementatie systeem Wmo en vervolgens waren gepland voor 2023, maar vallen nu in 2024. Participatiewet.

Financien en organisatie

2023 Begroting

Klachtenapplicatie

U

In 2023 is bij de raad een aanvraag gedaan voor realisatie van een klachtenapplicatie. Realisatie hiervan is in 2023 niet volledig uitgevoerd (zijn op ongeveer 50%), vandaar overheveling van benodigd budget naar 2024.

91.000

91.000

-

46.000

45.000 Project is vertraagd en nog niet gerealiseerd, vandaar overheveling zodat in 2024 realisatie alsnog kan plaatsvinden

Financien en organisatie Financien en organisatie

2022 Begroting

-

26.000

-

26.000 Diverse activiteiten zijn door gebrek aan personele inzet niet uitgevoerd in 2023. Dit wordt in 2024 alsnog uitgevoerd, zoals het onderzoek naar ligplaatsen en innen liggelden.

Onderzoek naar innen liggelden en ligplaatsen en daarnaast de geplande activiteiten zoals opgenomen in visie waterrecreatie, zoals organisatie open watersportdag 2024.

45.000 Er is al gestart met de werkzaamheden, maar de echte werkzaamheden komen pas in 2024. We zijn nu ook pas op volle sterkte.

Netcongestie bedrijventerreinen: ontwerp oplossingen netcongestie & implementatie door/met bedrijven. Robuust toekomstig energiesysteem: opstellen regioanalyse en in Fries verband integraal programmeren, energievisie. 121.000 Vervolg uitvoering in 2024. - Vervolg uitvoering Wijkuitvoeringsplan Aldeboarn; - uitvoering Wijkuitvoeringsplan Nes; - NIP Pre Soorten management Plan; - doorlopende strategische communicatie; - afronden beleid zon op monumentaal dak. Naast de hierboven benoemde dorpen/wijken willen we aan de slag in diverse wijken en dorpen binnen onze gemeente. Daarnaast gaan we aan de slag op diverse bedrijventerreinen. We kunnen hiermee aan de slag omdat de personele bezetting van team duurzaamheid sinds september op orde is. 221.000 Wanneer het plan van aanpak in 2023 wordt In het plan van aanpak richten we ons op drie vastgesteld kan het hieraan gekoppelde maatregelen om kwetsbare huishoudens met een hoge uitvoeringsplan opgestart worden. Hier zijn onder energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning te andere de in 2023 beschikbare middelen voor ondersteunen: de witgoedwissel, kleine nodig. energiebesparende maatregelen en grote isolerende maatregelen. Naast het genoemde budget van € 211.000 is er vanuit de SPUK Energiearmoede € 1.598.296 beschikbaar. De Raad zal middels de voorjaarrapportage van 2024 worden gevraagd de SPUK-middelen beschikbaar te stellen.

60.000 Werkzaamheden moeten in 2024 worden Opschonen / verwijderen en verplaatsten van bestanden uitgevoerd, vanwege implementatie van Office 365 is dit onontkoombaar 137.000 In 2023 is hard gewerkt aan de vervanging van de Waar in 2023 de focus ligt op de voorbereiding zal in 2024 vakapplicatie van burgerzaken echter heeft de de focus liggen op de daadwerkelijke realisatie. In 2024 start en voorbereiding op de aanbesteding langer zullen de overgehevelde budgetten geprognotiseerd op € geduurd dan verwacht waardoor de personele 0,- uit komen inzet later plaatsvindt dan gepland.

Verder invoeren Woo: procesverbetering, technische aanpassingen en bewustwording transparante overheid vergroten

197.000 Middelen zijn bedoeld voor technische koppelingen Vakapplicatie Wmo en Participatiewet implementeren. en de implementatieosten van de Wmo en Participatiewet. En ter dekking van tijdelijke dubbele licentiekosten.

Realisatie project laatste 50% conform ook besluit van de raad in 2023.

Financien en organisatie

Financien en organisatie

2023 Begroting

2023 Begroting

Samen Digitaal

Functioneel beheer Win365/bedijfsvoering

U

U

In 2023 is geld gereserveerd voor realisatie van projecten en businesscases met een digitale component. Denk aan onderzoek naar nieuwe telefonie-oplossing (25.000), ondersteuning bij nieuw digitaliseringsbeleid, uitwerking SIEM / SOC. Een aantal van deze trajecten is nog niet volledig gerealiseerd in 2023. Vandaar de overheveling om deze trajecten in 2024 wel te realiseren. In 2023 gerealiseerd: -Volledig BAG-applicatie -Ten aanzien van andere projecten – alles gestart, meeste trajecten zo halverwege of soms al verder richting afronding. -Verwachting is alle trajecten behalve Siem / soc afronding in Q1 van 2024.

131.000

Betreft vacature Functioneel beheer Win365/Bedrijfsvoering. Vanwege o.a. implementatie M365 en extra werk bij topdesk, servicemanagement e.d. was gevraagd om extra inzet bij functioneel beheer. Doorlooptijd in vaststellen van overhead uitgaven en stellen vacature hebben geleid tot vertraging bij invullen van de vacature. Deze is per 1 aug. ingevuld, vandaar ook nog budget over. 1 FTE is zoals afgesproken aangesteld voor 1 jaar vanaf 1-82023.

91.000

Thema

Samen met inwoners Zorg en welzijn Wonen en leven Werken en ondernemen Toekomstbestendig en duurzaam Financien en organisatie Totaal

131.000

-

50.000

81.000 Specifiek per onderliggend project een overzicht Realisatie project laatste 50% conform ook besluit van de van wat nodig is in overheveling om zaken in 2024 raad in 2023. te realiseren: •I&I Bag applicatie – Volledig in 2023 gerealiseerd •I&I Siem soc – volledig naar 2024, ook landelijke aanbesteding is wat vertraagd komt pas in 2024. •Telefonie en bereikbaarheid 12.500 in 2023, 12.500 in 2024 •Digitale werkomgeving van de toekomst 17.500 in 2023, 2500 in 2024 •MS 365 5.000 in 2023, 5.000 in 2024 •Nieuw digitaliseringsbeleid 10.000 in 2023; 30.000 in 2024 •Servicemanagement 4.000 in 2023 en 11.000 in 2024

Bedrag begroot 2023

48.000 2.463.000 1.811.000 151.000 387.000 1.932.000 6.792.000

91.000

-

Waarvan nieuw in Waarvan 2023 overheveling uit voorgaande jaren

2.463.000 1.119.000 125.000 121.000 1.681.000 5.509.000

48.000 692.000 26.000 266.000 251.000 1.283.000

26.000

Verwachte besteding in 2023?

4.000 968.000 863.000 30.000 529.000 2.394.000

65.000 In lijn met afspraken rondom overhead en Realisatie van extra werkzaamheden binnen de 1 FTE invulling. 1 FTE is aangenomen voor 1 jaar vanaf 1-voor 1 jaar op 2023. Extra gevraagd werk is ook voor 1 jaar vanaf die datum, dus ook voor 2024 nodig. Loopt in lijn met o.a. adoptie 365 en servicemanagement

Verwachte overheveling naar 2024?

44.000 1.495.000 948.000 121.000 387.000 1.403.000 4.398.000