Bijlage 2 - Bestedingsplan bestemmingsreserve jeugd
Tekst van het document
!
"#
"$"% &
'! ( ) "!
*
"$"% +
& "
+
"
'
,
'
-
.
'
%
-
%
/
%"
1
%'
2
%-
/
4
5
/ &0
!
%
&
# + )
+) !
/ !
$
. 3
" '
#
6
7
8
-
/ &0
1
&
-
*
% (
4
) &
"$"'0"$"7 "$"'
9
6
) : 0 ; 0
6
3 < 3
)
&
3
: 0
&
; ;
0 0 =
)
5 &!
5 ?
9
>
"$"7! )
>
&
8 : ) 5
" ) 5 ' (
?
@
> - ) % 4 & >
) @ ) A + ) +
:
> )
;
@
) 3 @
"
) &
>
:
0
=
0
; 0 & ; 0
0 ) B
;
0
; 0 )
+
& "$"-
)5
) &
1
&!
.
3
. &
1 . 3!
/
/ &!
)
1
& )
+ 5 ) : & : 0 ; 0 ; 0 ; '
0
6
& 3
! " = 1
&
/ &0 )
)
:
0
;
0
;
0
;
0 0 0 -
; C
; 6
!
#
$
%#" &
'
& ) 8 ) &
:
0
@
?
; 0
@
0
8
; D
C
/ &0
) / &0 ?
)
/ &0 "
'! &
/ &0 +
& / &0
:D ? & C
+
/ &0 3
.
. 3!
)
@
@
E
2
7 F
)
/ &0 8
/ & 6 !
?
) E
) / &033E
%
$0 7
)
8 E 33E )
?
>
8
*
& :
3
-
"
&
'
3
G
-
&
(
%
&
5
4
&
1
#
&
7
&
*
&
!
3 %
!
1
( 3
5
/ &0
. 3
-
( 3
5 /
1
/ &0
=
!
)
%
/ &0
) G
%
2
*
)
& H
=
2
/ & 33E
=
)
?
/ &0
+
) )
(
&
. 3
A / &0
8 . 3:
0
@
;
0 0 4
; 6
;
/ &0
0
@
;
0 0
1
&
)
!
/ &0 )
/ & ?
>
: 0
/ &0
0
!
I"$ $$$ $$; . 3
:
/ &
o
-
*
'4
+
% 5.8 0
(
5.8! : ;
o ;
o 0
o ; o ? 0
G
! ;
/ &0
o
. 3; ;
o ?
o G
/ & 1 !
!
()$
2
"$"
.
3
) < )
"$"-
) & &
#
&
&
&
&
1 1
&! )
5 ? J
)5! 1
)5 1 &
1
& .
&
) !1
&
. 3
. 3 >
D
>
C
!
. 3 )
G
!
! "!
(
1 1
&
&
?
> A
> 1 .
&
2 /
0
2&.!
?
) A
&
1
)
( D
01 & :
0 0 7
%
1 )
1
&!
&C
1
&
$
&
0 0 0 0 0
0
0 0
!
0
?
8
1
&
!
)
1
&
&! 8 1
. 3 &
&
&
A
1
& !
>
1
& '
1
-!
&
&
)
1
&
D
8
1
C "!
&
! !! 8
1
&
8 / &0
D
C
><
. 3
8 1
&
. 3: ;
•
;
• •
; ;
•
;
•
1
•
& ;
•
" •
8
"$"-! "
1
*
&
"$"-0"$"%!
1
&
&
!
F
!
K 1
& 1
•
&
A
+ "$"4
•
1
•
& A . 3
1
&
A >
: 0
(
: o o
0
G
; 1
o
&
. 3;
;
o ?
o G
/ & 1
&
! !
*
$ %*"'
/
+
)
%$ +)
'
,
- "
"$"%
!
+)
&
+
: 0
+)
!
0
3EA33)! 33)
0 0
; +) !
! ;
!
;
33)
/ &0
/ &0
; @ 0
?
;
@ ;
0
;
0 0 $
; ;
0
+) A
&
!
@ +)
2
<
/ &0
1
&
@
. 3
. 3 ) / &0
1
&
: F
)
+)
+) 2
=(
5
!
) "
! )
: 0
+)
!
. 3;
0
;
0
;
0
!
0
1
;
&A= !;
0
0
0
;
0
;
0
!
>
L
: 0
!
. 3
: 5.8
o
72
+ H! G
&
=(
33)
2
#
)
%4
%
5.8 + " 5.8 0
(
: ;
o
;
o 0
o
; 0
G
; . 3;
o ;
o ?
o G
/ & 1 !
&
!
#
%#"'
$.
)
. 3 ( , @ 8 )
. 3
;
? )
!
1
A
. 3 ) ) (
H
) ) "
! )
: 0
. 3;
0
;
0
;
0
!
0
1
;
&A= !;
0
0
0
0
;
0
!
>
L
: 0
!
. 3
: 5.8
o & " 5.8
"
;
"# /
0
(
: o ;
o 0
o
; 0
G
; . 3;
o ;
o ?
o & / & 1
&
!
/ 0 2 &
+ M
&
M
"$"4
"$"#
I
4
I
%
)
( ; )
9
"$"% I
-
9 "$"%
+
I" -
"$"'
"$"- )
+ 9 & &
& 8
+ "$"% 2
1
I' 4
"$"4
I" 4
)
E
9 I'
"$"4
"$"#
-" $$$
&
) "$"7 )
'
&
3
& & !
1 "
2
3
)
-
: "$"40"$'$
-!
+
! E 8@
8@ "
C
&
+
"
8 1 ) ) 8
2 & 1 " ) I - 4%-
4 522
#" &
) H
6
-! ()$
/ &0 N2
"%
:
=
-$M#$O 5
=
"$"'!
&
@
3
M 0
N3
. 3! M @
)
)
-
.
)
1
1
1 !
8
!
& )
1 .
1
"$"'!
1 !
M
1
&M
: &
7 ) &
/ &0
+)
1
&
. 3 &
. 3
@ & )
. 3 )
) ) ) )
& 8
6
)
-
) 8 (
2 . 3
%
:
&
(
4
"(
:(
kosten bij inhuur (basis is salariskosten excl werkgeverslasten), volledig operationeel Totaal
Uitsplitsing kosten per jaar, verwachte kosten salariskosten FTE TJG (schaal 10) Beleidscapaciteit (schaal 11) 1FTE Bedrijfsbureau M&M (schaal 10): Adviseur bedrijfsvoering Adviseur kwaliteit Juridisch adviseur Totaal 1 FTE Domein bedrijfsvoering (schaal 9 en 10) Data-analist Functioneel beheerder Totaal 0,5 FTE totaal directe loonkosten overhead en devices 5% opleidingskosten reiskosten woon-werk Totale bedrijfsvoeringskosten
salariskosten excl werkgeverslasten 79.000
POH 1,5 fte TJG (factor 2) 237.000
NSJH o fte
kosten totale Schoolconsulent Schoolconsulent Kosten op looptijd project 4 PO 2 fte TJG VO 2 fte TJG jaarbasis jaar factor 2) (factor 2) 3.476.000 316.000 316.000 869.000
85.000
170.000
79.000
158.000
79.000
680.000
2026 (vanaf juni)
2030 (tot 2029 juli)
2027
2028
79.000
632.000
869.000
869.000
434.500
85.000
170.000
170.000
170.000
85.000
79.000
158.000
158.000
158.000
79.000
39.500 282.500 14.125
79.000 1.039.000 51.950
79.000 1.276.000 63.800
79.000 1.276.000 63.800
39.500 638.000 31.900
296.625
1.090.950
1.339.800
1.339.800
669.900
Totaal periode
632.000
79.000
316.000
1.276.000 63.800 zit in tarief zit in tarief
5.104.000 255.200 -
1.339.800
5.359.200
4.737.075