Bijlage 2 - Begroting in een oogopslag (BIO)

Begroting 2025 in één oogopslag Elk jaar in het najaar maakt de gemeente een begro­ ting voor het volgende jaar. In deze begroting staat wat de gemeente van plan is te doen, hoeveel dat gaat kosten, en wat de verwachte inkomsten zijn. Ons ‘huishoudboekje’ komt onder druk te staan. Voor 2025 verwachten we nog een positief resultaat, maar in de jaren daarna wordt er een verlies ver­ wacht. Dit komt vooral doordat de gemeente minder geld ontvangt van het Rijk, maar ook door onze eigen ambities. Daarom zijn we nu al bezig om te kijken wat we hieraan kunnen doen. Volgend jaar gaat de gemeenteraad keuzes maken over wat we wel of niet meer gaat doen om een sluitende begro­ ting te realiseren en de financiële situatie van de gemeente op orde te houden.

Waar komt het geld vandaan? Overheid (EU, Rijk, Provincie) (€ 153 miljoen)

Totale inkomsten € 230 miljoen

Lokale heffingen en belastingen (€ 39 miljoen) Overige inkomsten (€ 30 miljoen)

Gemiddelde woonlasten Voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 287.000,OZB Rioolheffing Afvalstoffenheffing

€ 358,€ 265,€ 293,-

Totaal

€ 916,-

Onttrekking reserves (€ 8 miljoen)

Belastingen en heffingen Onroerend zaak belasting € 17,3 miljoen Afvalstoffenheffing € 6,6 miljoen Rioolheffing € 7,3 miljoen Betaald parkeren € 3,8 miljoen Leges € 3,0 miljoen Toeristenbelasting € 0,3 miljoen Overig € 0,6 miljoen

Waar geven we het geld aan uit?

1

2

3

4

5

Sociale Leefomgeving (€ 73 miljoen)

Economische Leefomgeving (€ 50 miljoen)

Fysieke Leefomgeving (€ 69 miljoen)

Middelen, mensen en bestuur (€ 8 miljoen)

Programma’s/Transities (€ meegenomen in de thema’s)

• Goede gezondheid en welzijn • Iedereen kan meedoen • Gelijk ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren

• Bestaanszekerheid • Verbetering onderwijshuis­ vesting • Goed vestigingsklimaat en optimale dienstverlening voor ondernemers • Stimuleren verduurzaming, en energietransitie bij bedrijven en een circulaire economie

• Zorgen voor vitale dorpskernen • Stimuleren van woningbouw • Inspelen op veranderingen in het klimaat • Inzetten op duurzame verwarming van wijken en dorpen

• Afgifte van een rijbewijs, paspoort, enzovoorts • Goede beveiliging en archivering van gegevens en digitale informatie • Faciliteren van raadsleden, college van Burgemeester en wethouders en ondersteunend personeel • Een huishoudboekje waarin de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn

•G  ezond welzijn vernieuwen •M  eedoen aan de samenleving •T  oonaangevend in de circulaire samenleving •E  en thuis voor iedereen •L  andschap in balans •E  nergie van morgen •D  ienstverlenende overheid

Totale uitgaven € 230 miljoen

Algemene middelen € 30 miljoen

De belangrijkste investeringen in 2025

1 Vervangen oevers (diverse locaties) € 0,4 miljoen

2 OBS Albertine Agnesschool (locatie Prins Bernhardweg Oranjewoud) € 4,5 miljoen

Nes Akkrum

5

Aldeboarn

3 Investeringen in wegen (diverse locaties) € 0,6 miljoen

4 Herinrichting kernwinkelgebied (locatie centrum Heerenveen) € 4,1 miljoen

Gersloot-polder

5 Herinrichting centrum Akkrum 2e fase (locatie centrum Akkrum) € 0,6 miljoen

Haskerdijken Terband

Tjalleberd Gersloot

Jubbega

Luinjeberd

Hoornsterzwaag

6 Breedpad en Amelius van Oenemapark (locatie centrum Heerenveen) € 0,8 miljoen

Nieuwebrug

De Knipe

Bontebok

Heerenveen 10

7 De Buitenkans (locatie Fluessen Heerenveen) € 6,4 miljoen

7 8+9

6 4

2

Oudehorne

8 Nieuwbouw Kindcentrum ‘De Greiden’ (locatie Tureluurstraat Heerenveen) € 9,1 miljoen

Katlijk

Oranjewoud

Nieuwehorne Mildam Nieuweschoot

Oudeschoot

9 Renovatie gymzaal OBS Het Vogelnest (locatie Tureluurstraat in Heerenveen) € 0,6 miljoen

10 Herinrichting Hiddingastraat e.o. (locatie centrum Heerenveen) € 0,8 miljoen