Bijlage 1 - Totaaloverzicht mutaties onontkoombaar en onvermijdbaar (O&O) en bijsturingsvoorstelle

1 Totaaloverzicht mutaties onontkoombaar en onvermijdbaar (O&O) en bijsturingsvoorstellen Totaaloverzicht O&O posten Bedragen x € 1.000

2025 Taak veld 1.1

Omschrijving mutatie

Lasten

Baten

1.2

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

-6

2.3

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

3

3.3

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

3.4

Hogere opbrengsten toeristenbelasting

5.2

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

33

5.2

Sportstad Thialf advieskosten

-30

5.2

SPUK MEOZ

-118

5.3

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

5.3

Posthuis

-376

5.3

Taakstelling cultuur

-200

5.3

Verdeling lagere personeelslasten

11

5.7

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

14

6.1

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

6.60

WMO

53

6.711

WMO

506

6.712

WMO

1.231

6.713

WMO

405

6.751

Specialistische Jeugdhulp

-534

6.752

Specialistische Jeugdhulp

-1.284

6.753

Specialistische Jeugdhulp

100

6.761

Specialistische Jeugdhulp

-1.200

6.762

Specialistische Jeugdhulp

-762

6.763

Specialistische Jeugdhulp

100

6.791

WMO

150

6.811

WMO

110

6.812

WMO

-25

6.821

Specialistische Jeugdhulp

-20

8.1

Centrum Heerenveen verkoop grond HCO

8.1

Ontwikkeling centrumvisie Akkrum

Bijdrage Veiligheidsregio

Sociale Leefomgeving

75

128

7

-1.870 20

4.2

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

689

4.2

Onderwijshuisvesting corr desinvesteringen

324

4.3

Leerlingenvervoer

-350

6.3

BUIG 2025

6.3

SPUK B2 Toeslagenaffaire

-70

6.4

WSW

-525

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

2.1

Vergoeding sleuven

-75

345

115

Duurzaamheid circulaire economie

2.1

376

-38

3.1

Economische Leefomgeving

118

1.082

-1.146

-1.058

110 110

832 50

1

2.2

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

-10

2.3

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

-2

2.4

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

102

3.2

Grondexploitaties werken

3.3

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

5.7

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

38

6.3

Actualisatie Afval

70

7.2

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

64

7.3

Actualisatie Afval

49

7.3

Actualisatie Afval

7.3

Actualisatie Afval

7.3

Actualisatie Afval

7.3

Actualisatie Afval

7.4

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

7.4

Bijdrage FUMO

30

7.4

Bodemtaken

-27

7.5

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

8.1

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

-7

8.1

Stelpost Veenweideprogramma

35

8.2

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

-1

8.2

Grondexploitaties wonen

369

87

-630

33

Fysieke Leefomgeving

543

539

0.1

Extra vergoeding raadsleden

-40

0.1

Verdeling lagere personeelslasten

33

0.2

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

-3

0.2

Burgerzaken reisdocumenten

-50

0.3

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

32

0.3

Schoonmaakkosten

-48

0.5

Actualisatie Afval

0.5

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

-568

0.5

Actualisatie Treasury 2025

299

0.5

Grondexploitaties werken

3

0.5

Grondexploitaties wonen

-44

Mensen Middelen en Bestuur

60

30

-386

283

373

0.61

Hogere opbr. OZB eigenaren woningen

286

0.62

Hogere opbr. OZB eigenaren niet woningen

150

0.62

Hogere opbr. OZB gebruikers niet woningen

160

0.63

Parkeerinkomsten

-250

0.64

Precario openbare ruimte

0.7

Meicirculaire 2025

0.7

Ophoging GGU VNG

-49

0.8

Meicirculaire 2025

-332

Algemene Dekkingsmiddelen

75 1.870

-381

0.4

Actualisatie kapitaallasten NJR 2025

253

0.4

Dekking kosten organisatieontwikkeling

-872

0.4

Lagere indexering personeelslasten

800

0.4

Publieke dienstverlening veiligheidsplan

-52

0.4

Ronde HR21 voor teammanagers

-51

0.4

Schoonmaakkosten

-47

2.291

2

0.4

Verdeling lagere personeelslasten

-44

Overhead

-13

0.9

Grondexploitaties werken

-94

0.9

Grondexploitaties wonen

36

VPB

-58

Totaal reserve mutaties O&O

154

606

-3.069

5.001

Totaal O&O mutaties

Totaaloverzicht bijsturingsvoorstellen Bedragen x € 1.000

2025 Taak veld

Omschrijving mutatie

5.7

Uitvoering waterrecreatie

Sociale Leefomgeving

Lasten

Baten 32 32

2.1

Wegenlegger

7.4

Nota Bodembeheer

-150 -50

7.4

Operatie tankslag

-100

8.2

Digitaal Parkeerverwijssysteem

10

-10

Fysieke Leefomgeving

-290

-10

0.3

-65

35

Mensen Middelen en Bestuur

Bijdrage verduurzaming Binnenweg 3c

-65

35

0.4

Advieskosten verplichtingen administratie

-100

0.4

Frictie plaatsing medewerker

-10

Overhead

-110

Totaal reserve mutaties bijsturingsvoorstellen

-560

10

Totaal bijsturingsvoorstellen

-993

35

3

Totaaloverzicht investeringen O&O Bedragen x € 1.000

2025 Taak veld A123

Omschrijving mutatie

Lasten

Baten

Dumava subsidies

1.452

Economische Leefomgeving

1.452

A124

Uitbreiding Riolering grexen

-204

Fysieke Leefomgeving

-204

A124

196

Uitbreiding parkeren Molenplein

THEMA 24

196

Totaal O&O investeringsmutaties

-8

1.452

Totaaloverzicht investering bijsturingsvoorstellen Bedragen x € 1.000

2025 Taak veld A112

Omschrijving mutatie

Lasten

Baten

Voorbereidingskrediet J.B. Kanschool

-277

A124

HBB- Verbeteringen A32

790

A124

Herinrichting President Kennedylaan

-150

Fysieke Leefomgeving

363

A123

Digitaal Parkeerverwijssysteem

10

A126

Digitaal Parkeerverwijssysteem

-100

A126

Uitvoering waterrecreatie

-32

A129

Aanpassing raadszaal

-145

A129

Airco gemeentehuis

-75

Mensen Middelen en Bestuur

-342

A123

-110

Aanpassingen kantoortuin gemeentehuis

Overhead

-110

Totaal bijsturing investeringsmutaties

-89

4