Bijlage 1 overzicht heroverweging investeringen
Tekst van het document
A. Investeringen 2024 die we voorstellen om integraal af te wegen bij de Perspectiefnota
Onontkoombaar
Onuitstelbaar
Omschrijving investering
Doorfietsroute Heerenveen-Drachten
Herinrichting Burg. Falkenaweg
Huisvesting gemeentehuis
Oorspronkelijke investering 2024
Geraamde kapitaallast 2025
Voorstel aan de raad
Toelichting
1.000.000
18.000 Afwegen bij de Perspectiefnota
De doorfietsroute is een wens en ambitie. De subsidie van de provincie komt dan te vervallen. De totale investering is geraamd op € 1.834.000. Wanneer deze doorfietsroute wordt gestopt dan is het ook logisch dat de doorfietsroute naar Joure en Sneek ook zal worden gestopt. Deze investering staat gepland vanaf 2025 voor een totaalbedrag van € 1.083.000. Dit kan worden afgewogen bij de Perspectiefnota 2024
250.000
4.500 Afwegen bij de Perspectiefnota
Betreft een niet wettelijke opwaarderen van de noord-zuid as. Hierin is regulier geraamd onderhoud opgenomen van € 520.000. De totale investering is geraamd op € 2.230.000.
1.104.556
85.032 Afwegen bij de Perspectiefnota
Planning een half jaar doorschuiven zodat verschillende scenario's uitgewerkt kunnen worden zoals Crackstate, locaties ABCcomplex en stadion opnieuw bekijken en/of extra woonlagen. De totale investering wordt nu geraamd op € 27.504.000 excl. Inflatie en daarmee € 28.896.000 inclusief inflatie. Daar komen nog € 2.370.000 aan niet gebouw gebonden kosten bij en € 4.700.000 aan voorbereidingskosten. De totale investering komt daarmee op € 35.966.000.
Een aantal investeringen zoals de doorfietsroute Drachten-Heerenveen en herinrichting Br. Falkenaweg zijn doorgeschoven voor integrale afweging bij de Perspectiefnota 2024. Reden is dat deze projecten dit jaar sowieso nog niet uitvoerbaar zijn gezien de fase waarin deze projecten zitten en de uitvoeringskracht van de organisatie.
1
B. Investeringen 2024 die we voorstellen om te stoppen
Noodstroomvoorziening GW-garage (2023) Vervanging opslag Pinkstermarkt (2023)
43.929 12.900
3.667 Stoppen 1.077 Stoppen
Dit w as een w ens, maar geen noodzaak. Dit betreft een kleine gebouw tje in gemeentelijke eigendom voor opslag van materiaal. Het gebouw tje w ordt niet (meer) door ons gebruikt, de investering is niet meer noodzakelijk.
Financiële impact Structureel effect begrotingssaldo
Categorie
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Investeringen die we stoppen
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Impact liquiditeit Categorie
Investeringen die we stoppen
2024
2025
-57.000
2026
-
2027
-
2028
-
2029
-
2
2030
-
2031
-
-
-43.929 -12.900
-3.737 -1.097
C. Investeringen 2024 die we voorstellen om gewijzigd door te laten gaan
Onontkoombaar
Onuitstelbaar
Omschrijving investering
IHP PO+VO
Oorspronkelijke investering 2024
Geraamde kapitaallast 2025
Voorstel aan de raad
Toelichting
Impact liquiditeit totaal
Structurele besparing 2027
33.698.465
1.942.357 Wijzigen
We nemen een taakstelling van € 2.000.000 op het (D)IHP voor de periode 2024 tm 2027. Zie de toelichting voor meer informatie.
-2.000.000
-75.000
384.700
26.160 Wijzigen
2024 zelfde bedrag als 2023 en dan verder weer oplopend, waarmee we de bedragen 1 jaar doorschuiven. In 2024 is het beheerplan gereed, op dat moment beoordelen of de investeringen kunnen worden verlaagd. Nu is een oplopende lijn opgenomen naar € 765.000 in 2027.
-128.200
-9.064
Taakstelling op Riolering n.a.v. Watertakenplan
Wijzigen
Vanaf 2024 wordt een nieuw Watertakenplan opgesteld. In dit plan wordt een taakstelling van 10% (€ 160.000) opgenomen op basis van de nu geraamde investeringen op rioleringen vanaf 2025. Dit heeft geen voordeel op de structurele lasten, maar kan er wel voor zorgen dat de riooltarieven (minder) stijgen waardoor hogere ozb kan worden geheven.
-120.000
-
Vervangingsinvesteringen rioolgemalen 2024-2027
Wijzigen
Bij schuiven komen de kosten later en bestaat de kans op uitvallen afvoer. Dit meenemen in het nieuwe Watertakenplan. Vanaf 2025 is een taakstelling van 10% opgenomen.
-
-
Vervangingsinvesteringen vrijverval riolering 20242027
Wijzigen
Bij schuiven komen kosten later. Kans op uitvallen afvoer. In 2024 wordt een nieuw watertakenplan vastgesteld en investeringen opnieuw bepaald. Daarbij wordt gekeken op welke wijze nog verder risicogestuurd rioolbeheer kan worden toegepast. Dit meenemen in het nieuwe Watertakenplan. Vanaf 2025 is een taakstelling van 10% opgenomen.
-
-
-141.750
-48.551
Investeringen openbaar groen 2024-2027 VVI
Kantoor werkplekken (laptops, docking stations, headsets en toebehoren, monitoren e.d.) Alle devices voor gebruiker voor periode 2024-2027
396.500
113.104 Wijzigen
Van de totale omvang is 10% afgehaald voor de gehele periode (en dus ook per jaar). In de toelichting is nadere uitwerking opgenomen.
3
Het IHP voor het VO en PO is vastgesteld en vertaald in de (meerjaren)begroting 2023. Als gemeente hebben we een wettelijke taak voor de bekostiging van de huisvesting van het onderwijs. Het IHP voor zowel PO als VO is het resultaat van een langdurig proces van gemeente en schoolbesturen. Hier is een totaal pakket uit gekomen met een planning voor de komende jaren. Hierin is ook gekeken naar het kostenniveau. Zo is de afschrijvingstermijn verlengd. Gezien het verplichte karakter van deze investeringen, het langdurige proces dat hier aan vooraf is gegaan tussen gemeente en schoolbesturen, de inspanningen om de kosten zo laag mogelijke te houden én het feit dat het hier gaat om een samenhangend totaalplan, is afgewogen om de planning van IHP te actualiseren vanwege de uitvoerbaarheid én een taakstelling op te leggen van € 2 miljoen. Financiële impact Structureel effect begrotingssaldo
Categorie
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
Structurele besparing
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Investeringen die we wijzigingen
-45.000
-96.000
-133.000
-158.000
2026
2027
2028
-158.000
-158.000
-158.000
-158.000
Impact liquiditeit Categorie
Investeringen die we wijzigingen
2024
-708.000
2025
-573.000
-573.000
-577.000
2029
-
2030
-
4
2031
-
2032
-
-
D. Investeringen 2024 die we voorstellen om ongewijzigd tot aan de Perspectiefnota 2024 door laten gaan Voor onderstaande investeringen geldt dat deze voor jaarschijf 2024 ongewijzigd verder gaan maar dat de investeringen die gepland staan voor latere jaren dit bij de Perspectiefnota 2024 opnieuw wordt afgewogen.
Onontkoombaar
Onuitstelbaar
Omschrijving investering
Oorspronkelijke investering 2024
Geraamde kapitaallast 2025
Voorstel aan de raad
Toelichting
Werktuigen klein en voertuigen licht 2023-2027
444.500
78.680 Ongewijzigd tot aan P-nota 2024
2025 en 2026 niet investeren en pas vanaf 2027 de investeringen die geraamd stonden van 2025 weer oppakken. Dat betekent alles 2 jaar uitstellen. Er wordt geen rekening gehouden met prijsstijgingen, dat is wel een risico.
Grasmaaiers 2024 en 2026
480.000
104.640 Ongewijzigd tot aan P-nota 2024
2025 en 2026 niet investeren en pas vanaf 2027 de investeringen die geraamd stonden van 2025 weer oppakken. Dat betekent alles 2 jaar uitstellen. Er wordt geen rekening gehouden met prijsstijgingen, dat is wel een risico.
Materieel R&W 2023-2027
55.000
8.657 Ongewijzigd tot aan P-nota 2024
2025 en 2026 niet investeren en pas vanaf 2027 de investeringen die geraamd stonden van 2025 weer oppakken. Dat betekent alles 2 jaar uitstellen. Er wordt geen rekening gehouden met prijsstijgingen, dat is wel een risico.
Straatmeubilair 2024-2027
37.500
4.425 Ongewijzigd tot aan P-nota 2024
Vanaf 2025 het bedrag halveren van € 75.000 naar € 37.500, waarbij het meubilair onveilig kan worden. Dit opnieuw afwegen bij de Perspectiefnota 2024.
Vervanging bruggen 2023-2027
493.200
33.538 Ongew ijzigd tot aan P-nota 2024
Veiligheid en functionaliteit niet gew aarborgd. Wijzigen functionaliteit kan wel, bijvoorbeeld "vastzetten" van de brug (niet meer open en dicht). Dit laatste meenemen in de afweging bij de Perspectiefnota 2024 voor de jaren 2025 en verder.
5
Onontkoombaar
Onuitstelbaar
Omschrijving investering
Waterrecreatie Akkrum (2023)
Oorspronkelijke investering 2024
93.000
Geraamde kapitaallast 2025
Voorstel aan de raad
19.323 Ongewijzigd tot aan P-nota 2024
6
Toelichting
Vanuit de centrumvisie voor Akkrum is afgesproken de voorzieningen voor waterrecreatie verbeterd zouden worden. Dit past bij een watersportdorp als Akkrum. De investeringen bestaan uit een verschillende onderdelen zoals het ophogen en opwaarderen van bruggen, verplaatsen van een trailerhelling en onderzoek naar mogelijkheden voor verbeteren, opwaarderen en het vergroten van het aantal ligplaatsen. Voor de jaarschijf 2024 zijn concrete maatregelen voorzien in het opwaarderen van voorzieningenniveau Waterrecreatie bijvoorbeeld door aanleg van stroomvoorzieningen en waterpunten en verbeteren technische installatie. Deze investeringen zijn noodzakelijk. Andere onderdelen binnen de totale investering Waterrecreatie die betrekking hebben op andere jaarschijven zullen naar verwachting vervallen omdat ze niet uitvoerbaar blijken te zijn. HIer komen we bij de Perspectiefnota 2024 op terug.
E. Investeringen 2024 die we voorstellen om ongewijzigd door te laten gaan Voor onderstaande investeringen geldt dat deze voor jaarschijf 2024 ongewijzigd verder gaan maar dat de investeringen die gepland staan voor latere jaren niet opnieuw bij de Perspectiefnota 2024 worden afgewogen.
Onontkoombaar
Onuitstelbaar
Omschrijving investering
Oorspronkelijke investering 2024
Geraamde kapitaallast 2025
Voorstel aan de raad
Toelichting
Uitbreiding parkeren Molenplein
250.000
18.993 Ongewijzigd
Planvorming is bijna afgerond, aanbesteding moet nog worden opgestart. Dit is onderdeel van de investeringen in het centrum.
Aanpassen Dracht/Sieverstraat/Gem.plein (partieel)
450.000
8.100 Ongewijzigd
Uitvoeren voordat de bouw van de BK-garage begint, dit is onderdeel van de Centrumvisie. Totale investering voor dit onderdeel is geraamd op € 900.000. Vooruitlopend hierop alvast € 35.000 t.b.v. een onderzoek NUTS bedrijven.
1.220.600
62.658 Ongewiijzigd
Veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte is niet gewaarborgd. Betreft wettelijke zorgplicht. Bij onvoldoende invulling aan zorgplicht zijn wij aansprakelijk bij schade (nb wegbeheerder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid).
Centrumvisie
150.000
2.700 Ongewijzigd
Uitvoeren voordat de bouw aan de BK-garage begint. Hoort bij de investering in de Dracht/Sieverstraat/Gemeenteplein. Totale investering voor dit onderdeel is € 2.750.000
Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen
25.000
2.117 Ongewijzigd
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, bij niet uitvoeren hogere energielasten
Smellebrêge (renovatie + vervanging)
354.653
15.250 Ongewijzigd
Op basis van veiligheid dit wel uitvoeren. Bij niet uitvoeren is de kans groot dat de brug niet functioneert of de brug onveilig is. Hierdoor ontstaat schade (aan derden) en ongelukken.
Vervanging verhardingen 2023-2027
7
Investeringen 2024 die we voorstellen om ongewijzigd door te laten gaan (vervolg)
Klimaatmaatregelen bovengronds: structureel 2024-2027
335.000
17.197 Ongewijzigd
Om in geleidelijke lijn de klimaatdoelen van 2050 te halen is deze investering noodzakelijk. De kapitaallasten worden gedekt uit de rioolheffing.
Klimaatmaatregelen ondergronds: structureel 2024-2027
112.000
4.256 Ongewijzigd
Klimaatmaatregelen bovengronds: incidenteel 2024-2027
84.000
4.312 Ongewijzigd
Klimaatmaatregelen ondergronds: incidenteel 2023-2027
28.000
1.064 Ongewijzigd
Om in geleidelijke lijn de klimaatdoelen van 2050 te halen is deze investering noodzakelijk. De kapitaallasten worden gedekt uit de rioolheffing. Om in geleidelijke lijn de klimaatdoelen van 2050 te halen is deze investering noodzakelijk. De kapitaallasten worden gedekt uit de rioolheffing. Om in geleidelijke lijn de klimaatdoelen van 2050 te halen is deze investering noodzakelijk. De kapitaallasten worden gedekt uit de rioolheffing.
Vervanging oevers 2024-2027
439.700
29.900 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
Vervanging damwand Nijehaske (Itrûm + De Warning)
99.285
19.319 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
Damwand Opstekker
87.000
3.741 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
Oever Kleasterwei
92.000
3.956 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
Vervanging damwand Ljouwerterdyk
499.146
21.464 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
Damwand Boudewijn Leenheerstraat
30.000
1.290 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
Vervanging damwand Folkert Kuiperstrjitte
125.000
5.375 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
Vervanging kademuur Breedpad West
500.728
21.531 Ongewijzigd
Onveilige openbare ruimte, schade en aansprakelijkheid
8
Investeringen 2024 die we voorstellen om ongewijzigd door te laten gaan (vervolg)
Herinrichting Wjitteringswei
350.000
17.967 Ongewijzigd
Veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte is niet gewaarborgd. Betreft wettelijke zorgplicht. Bij onvoldoende invulling aan zorgplicht zijn wij aansprakelijk bij schade (nb wegbeheerder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid).
Herinrichting Breedpad (Compagnonsweg)
300.000
15.400 Ongewijzigd
Veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte is niet gewaarborgd. Betreft wettelijke zorgplicht. Bij onvoldoende invulling aan zorgplicht zijn wij aansprakelijk bij schade (nb wegbeheerder kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld bij nalatigheid).
Verledden armaturen 2023-2027
588.000
39.984 Ongewijzigd
Verledden lichtmasten 2023-2027
41.000
1.763 Ongewijzigd
Renovatie V.V. Heerenveen
50.000
2.007 Ongewijzigd
De kosten voor reparatie, onderhoud en energielasten zijn hoger bij het niet uitvoeren, dan de kapitaallasten van wel uitvoeren. De kosten voor reparatie, onderhoud en energielasten zijn hoger bij het niet uitvoeren, dan de kapitaallasten van wel uitvoeren. Er vinden op dit moment bestuurlijke overleggen plaats met VV Heerenveen. Deze overleggen richten zich op verschillende uitdagingen, waaronder de uitbreiding van SKW 2.0. Dit budget kan deel uitmaken van het geheel.
Parkeren bij de ijsbaan, Sudkant West en Oost Aldeboarn
60.000
9.514 Ongewijzigd
Vanuit de centrumvisie zijn hier afspraken voor gemaakt en er is al grond aangekocht.
BK-plein e.d. en Koornbeursweg
166.000
1.926 Ongewijzigd
Planvorming is bijna afgerond, aanbesteding moet nog worden opgestart. Er zijn al aankopen gedaan en afspraken gemaakt met derden. Totale investering is geraamd op € 2.320.000
Uitbreiding riolering Grexen 2023-2027
280.000
79.369 Ongewijzigd
Herinr. Doelhof-Kerkplein-Lycklema's Leantjes
221.900
15.184 Ongewijzigd
Dit wordt gedekt uit de grexen en voor de voortgang van de grexen moet het doorgaan. Uitvoering staat gepland voor 2024. Dit is al gecommuniceerd met de inwoners van Aldeboarn.
9
Investeringen 2024 die we voorstellen om ongewijzigd door te laten gaan (vervolg)
Calamiteitenontsluit Kanaal West
299.285
23.063 Ongewijzigd
Vanuit veiligheid is een 2e vluchtroute bij calamiteiten nodig. Totale investering is geraamd op € 449.285. Een deel van het beplantingsplan kan ten laste worden gebracht van de grex KNO, dat geldt niet voor dit deel, want dit is voor de pachtgronden. Bij niet uitvoeren krijgen de inwoners in de omgeving zicht op de bedrijfsgebouwen. Totale investering is geraamd op € 415.584.
Beplantingsplan KNO
207.792
3.740 Ongewijzigd
Hardware en infrastructuur 2024 (10 jr)
165.000
132.574 Ongewijzigd
Dit betreft telefooncentrale. Verwachting is dat deze uitgaven uit investeringsbegroting gaan naar operationele kosten omdat we geen fysieke telefooncentrale meer gaan kopen. Reservering is wel nodig. Investering niet opgestart, wel de businesscase voor vervanging van telefoon met nieuwe moderne oplossing inclusief callcenteroplossingen, doorschakelen, noodnummers, etc.
Herinrichting centrum Akkrum fase 2
794.625
54.388 Ongewijzigd
Aanbesteding fase 1 is afgerond en de opdracht is gegund. De bouw is inmiddels gestart voor fase 1. De voorbereiding voor fase 2 is na een intensief participatietraject met de inwoners geommuniceerd (voorbereiding werk is gepland 1e helft 2024 en uitvoering najaar 2024). Totale investering is € 1.059.500 en stond gepland voor 2023-2024.
Kapitaalgoederen De investeringen in de kapitaalgoederen gepland voor 2024 worden ongewijzigd voortgezet uit oogpunt van wettelijke basis en veiligheid van de openbare ruimte. De investeringen in de kapitaalgoederen vanaf 2025 worden mogelijk opnieuw afgewogen bij de Perspectiefnota 2025 indien de uitkomsten van de benchmark hiertoe aanleiding geven. Project bereikbaarheid A32 Dit is een meerjarig project. De financiële en maatschappelijke impact van het stopzetten van deze investeringen zouden een onverantwoord hoog zijn. Bovendien is een groot deel van het project afgerond.
10
Duurzaamheid De opbrengsten van de verledding zijn al ingeboekt. Om die reden is het noodzakelijk om nu de verduurzaming niet uit te stellen. Centrumontwikkeling De centrumontwikkeling in de kernen van Heerenveen, Akkrum en Jubbega zijn het resultaat van een langdurig participatief proces. Met als doel vitale kernen te realiseren om te wonen en te werken. De maatschappelijke impact van het stopzetten van deze ontwikkelingen zou onverantwoord groot zijn. De plannen zijn samenhangend; onderdelen hier uit halen zou de beoogde doelen frustreren. Vanuit betrouwbaar partnerschap willen wij deze voor onze inwoners zeer belangrijke centrumontwikkelingen ongewijzigd laten doorgaan. Stopzetten zou op veel onderdelen bovendien grote financiële consequenties hebben waar geen opbrengsten tegenover zou staan. Gemeentehuis Het voorstel is om een korte periode van integrale heroverweging in te lassen. Een pauze van de lopende projectontwikkeling van zo’n zes maanden waarin de gehele opgave nieuwe gemeentehuis opnieuw wordt geanalyseerd op kansen en mogelijkheden. Het college stelt hiermee voor om betrekkelijk snel tot resultaten van de heroverweging te komen en daarmee vlot een keuze te vragen van de raad. Ook blijft er voor medewerkers op deze manier perspectief op een tastbaar einddoel.
Aanleiding voor een verandering van denken kan bijvoorbeeld ingegeven zijn door de groeiende focus op circulaire ambities, gewijzigde functionele wensen vanuit de gemeentelijke organisatie en/of woon- en vastgoed ontwikkelingen in de omgeving die tot kansen leidt voor herontwikkeling van een gemeentehuis elders in Heerenveen. De heroverweging leidt tot een aantal scenario’s welke worden gewogen vanuit meerdere perspectieven. Daardoor ontstaat opnieuw de kans voor de raad om een passende keuze te maken. Waarbij het scenario ‘voortgaan van projectontwikkeling’ zoals december 2022 besloten ook tot de mogelijkheden behoort. Het college stelt voor als uitgangspunt mee te geven dat een te verkiezen scenario uiterlijk in 2030 leidt tot een definitief onderdak voor de gemeentelijke organisatie.
11
F. Investeringen 2024 die in uitvoering of afgerond zijn Voor een aantal investeringen geldt dat deze reeds zijn afgerond of in een vergevorderd stadium zijn dat een afweging niet langer mogelijk is.
Onontkoombaar
Onuitstelbaar
Omschrijving investering
Oorspronkelijke investering 2024
Beeldend kunstwerk Jubbega Posthuis: vervanging trekkenwand
46.667 150.000
Aanpassingen sanitairgebouw Aldeboarn Opwaarderen brug Jubbega
40.000 255.000
Herinrichten overkluizing
207.000
Kantoorinventaris 2024 Voorbereidingskrediet Zonnepark KNO Herinrichting centrum Akkrum fase 1
130.000 630.000 978.266
Herinrichten Jelle van Damweg
570.178
Herinrichting PW Jansenweg
409.717
Verbeteringen A32/HBB *3
8.250.000
12