Document · PDF

Bijlage 1 Begroting en meerjarenraming Ambion

Commissie Mens en Maatschappij 26 april 2022, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Begroting Ambion7.999 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Z.22.361088 - D.22.1517513

Ambi ItD Van Leeuwenhoekweg 10 8451 CN Oudeschoot T 0513 - 65 66 56 E info@ambion.nl

Aan het college van burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen

UW brief van:

ons kenmerk:

onderwerp: Meerjarenbegroting 2022-2025

www.ambion.nl

KvK 01111331 NL97 ABNA 0586617566

bijlage(n):

datum: 13 januari 2022

1 h JAN. 2C22 afO'; i ".’

p.nrsöf:.................. <■■■■■

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het ontwerp van de begroting 2022, inclusief de meerjarenraming voor de jaren 2023 tot en met 2025. Wij hebben de voorliggende ontwerpbegroting goedgekeurd in onze bestuursvergadering van 13 de cember 2021. Zoals afgesproken in onze statuten bieden wij u de begroting ter goedkeuring aan de raad aan. De vormgeving van het onderwijs zal de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Met organi satieontwikkeling Ambion 2.0 wil Ambion vormgeven aan een organisatie die voorbereid is op de toe komst en deze met vertrouwen tegemoet kan zien. Met de meerjarenbegroting 2022-2025 is uitgegaan van een verdergaande krimp van de scholen van Ambion, waarbij wordt verwacht dat de krimp relatief minder groot zal zijn dan in de afgelopen jaren. De huidige prognoses gaan uit van een krimp tot ca. 2.915 leerlingen in 2025. Daling van het aantal leerlingen gaat gepaard met minder baten en lasten. Door met lef te handelen en op zoek te gaan naar kansen en ontwikkeling wordt gewerkt aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Wij vragen u, overeenkomstig artikel 7, lid 3 van de statuten, in te stemmen met de voorliggende ont werpbegroting. Na goedkeuring door uw raad zullen wij de begroting definitief vaststellen.

Air)>ibitie 4V1 oh.d.eri*)0s

Z.22.361088 - D.22.1517513

Ambil^n Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan zijn wij van harte bereid tot toelichting en overleg. Voor het maken van een afspraak tot nader overleg kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Joke Dijk, bestuurssecretaresse van het servicebureau Ambion. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0513656644.

Hoogachtend, voor Stichting Ambion

Mevroi/w frlj lansren ƒ. Voorzitter College van (Bestuur

Ary^bitie ïH ot^dern^y's

Z.22.361088 - D.22.1517513

Ambi

AfVibitie iH olr\<iiruiijs

>1 ■ .r f- < è S ■

Meerjarenbegroting 2022-2025

Z.22.361088 - D.22.1517513

Inhoudsopgave Bladzijde

Toelichting meerjarenbegroting Ambion 2022-2025

Meerjarenbegroting Stichting Ambion 2021-2025

Meerjaren balans 2021-2025

Kasstroomoverzicht 2021-2025

Overzicht financiële kengetallen

Bijlagen: Bijlage 1: A3 jaarplan 2022

Bijlage 2: Ontwikkeling leerlingaantallen Stichting Ambion

Z.22.361088 - D.22.1517513

Toelichting meerjarenbegroting Ambion 2022-2025 Met de koersuitspraken en ambities van Ambion als basis, is een meerjarenbeRroting opResteld voor 2022-2025. Hierbij de toelichtinR op deze begrotiriR.

Bestuursmodel stichting Ambion is op 1 augustus 2020 opgericht door de juridische fusie tussen Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Stichting Onderwijsgroep Primus. De oprichting van Ambion vloeit voort uit een jarenlange samenwerking tussen beide stichtingen. Het samengaan binnen Ambion maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en voorzieningen te delen, zodat een sterke onderwijsorganisatie ontstaat die een degelijk fundament vormt voor het onderwijs in de regio ZuidFriesland, nu en in de toekomst. Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, is het bevoegd gezag van 15 openbare basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Heerenveen en 8 openbare basisscholen in de gemeente De Fryske Marren. Beide gemeenten houden toezicht op het openbaar basisonderwijs in hun gemeenten. De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren benoemen leden van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion zoals beschreven in de statuten van de stichting. Ambion wordt geleid door een eenhoofdig College van Bestuur, dat zijn taken uitvoert onder toezicht van een Raad van Toezicht (RvT). Het toezichtkader is door de RvT gezamenlijk met de bestuurder opgesteld. De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren waarbij één keer in de twee jaar hier een extern specialist bij wordt betrokken.

De stichting hanteert, zonder afwijkingen, de nieuwe Code Goed Bestuur van de PO-raad (2020). Tevens heeft de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een servicebureau dat de scholen op verschillende domeinen adviseert en ondersteunt. Voor het behalen van synergie, het uitwisselen van kennis en ervaring en het realiseren van organisatorische voordelen werken de 24 scholen samen in clusters. Sinds augustus 2020 zijn de scholen van Ambion gegroepeerd in 4 clusters. Eén van de directeuren is voorzitter van het cluster. Het cluster vormt ook een periodieke-intervisiegroep.

Besturingsfilosofie De organisatie heeft een stijl van besturen en samenwerken geïntroduceerd, die past bij de filosofie van 'Vertrouwen en verbinding'. Ambion kent een zgn "platte" organisatiestructuur waarbij de directeuren de directe verantwoordelijkheid hebben we voor het primaire proces.

College nn Bestuur W

€ N

I g

Seholen Ambion

•o

s ServicebuiCJU

Organogram Ambion

Z.22.361088 - D.22.1517513

Er wordt steeds een balans gezocht tussen 'wat is goed voor de individuele scholen?' en wat is goed voor het collectief?'. Er is een principiële keuze gemaakt om de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen, vanuit het vertrouwen dat de ontwikkeling dan van binnenuit op gang komt en ook daadwerkelijk beklijft. De bestuurder bewaakt de grens, vanuit de koers en ambities van Ambion.

HANÏ PEOPLE SPEND TOO W TINE TRÏÏNG TÖ BE THE CAPTAIN OP SÖHEÖNE EISE'S BOAT. LEAl TOBEALIGHTHOUSEAND THE BOATSmiFIND THEffiHAï.

Besturingsfilosofie Ambion Verder werkt Ambion met clusters van scholen (horizontale verbinding en leergemeenschap) en wordt met elkaar inhoudelijk het gesprek aangegaan bij de beleidsrijke begroting. Er wordt professionele ruimte gegeven om de goede dingen te doen, uitgaande van de leef- en streefregels. De leef- en streefregels zijn opgenomen in het Ambion Koersplan. Het bestuur/servicebureau opereert op een vijftal niveaus richting de scholen. 1.

Loslaten: Wanneer het servicebureau een taak helemaal loslaat, heeft ze inhoudelijk noch in het

Faciliteren: Het servicebureau kiest een faciliterende rol als het initiatief van de scholen komt;

Stimuleren: Een trede hoger heeft het bestuur wel de wens dat bepaald beleid of een interventie

proces enige bemoeienis. De verantwoordelijkheid en uitvoering ligt bij de scholen;

van de grond komt, maar de realisatie daarvan laat ze over aan de scholen. Het servicebureau zoekt hierin slechts naar mogelijkheden om de scholen in beweging te krijgen; 4.

Regisseren: Betekent dat de scholen een belangrijke rol hebben, maar dat het servicebureau er belang aan hecht, daar waar meerwaarde is te halen, bovenschools regie te voeren;

Reguleren/regelen: Bovenaan de trap staat het zwaarste instrument, namelijk regulering/reguleren. Het servicebureau neemt hierin volledig de leiding en ontzorgt de scholen volledig.

Organisatiestructuur en scholen Ambion ontwikkelt, faciliteert en verbindt op het gebied van onderwijs, personeelszaken, ICT, huisvesting, communicatie, PR en financiën. Door de bestuurlijke en facilitaire zaken op één plaats samen te brengen en te organiseren, wordt de efficiëntie en de slagkracht vergroot. Het bestuur en het servicebureau zijn op Ambion-niveau ingericht. Op organisatieniveau zijn het identiteitsbewijs en het koersdocument richtinggevend voor ons handelen. Deze zijn samen met enkele specifieke uitdaging zoals krimp, kleine scholen en het lerarentekort vertaald naar bestuurlijke ambities voor de komende jaren (Kernopdracht bestuurder). In het project Ambion 2.0 wordt hier concreet aan gewerkt. Elke school van Ambion vertaalt de koersuitspraken naar concrete activiteiten op schoolniveau en beschrijft dit in het schoolplan (4jaar) en hetschooljaarplan. 3

Z.22.361088 - D.22.1517513

Ambities In de kernopdracht heeft de bestuurder de volgende ambities voor de komende jaren geformuleerd: Bestuurlijk/strategisch 1.

Een toekomstbestendig Ambion De belangrijkste uitwerkingen van het Koersplan op organisatieniveau zijn gereed en vertaald in plannen op diverse beleidsterreinen. "Ambion, vol vertrouwen de toekomst tegemoet". Zie verkorte uitwerking in bijlage 1A3 jaarplan.

Organisatorisch 2.

Organisatieontwikkeling Ambion 2.0 2021-2023 Ten aanzien van de krimp willen we vanuit het oogpunt van kwaliteit kijken of we kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen beschikbaar kunnen houden. We willen thuisnabij onderwijs (1) en ook kwalitatief goed onderwijs (2). Deze beide waarden blijven in dit proces naast elkaar staan en we werken samen met de partners in de regio aan werkbare toekomstbestendige oplossingen. Dit is onze maatschappelijke opdracht! Krimp in combinatie met kwaliteit vraagt van ons: integratie, innovatie en transformatie. We willen doen wat nodig is om de kwaliteit van onderwijs te blijven borgen voor de kinderen in onze regio. We gaan dit, samen met interne- en externe stakeholders, doen door een plan te maken waarin toekomstbestendig, aantrekkelijk en duurzaam onderwijs voor de omgeving Heerenveen en Fryske Marren wordt vormgegeven. Onderwerpen die een plek krijgen in het projectplan organisatieontwikkeling zijn o.a. profilering, onderscheidend vermogen, aanbod van de stichting (0 tot 16 jaar), inrichting van de nieuwe organisatie, strategisch personeelsbeleid en aantal scholen & schoolgrootte in samenhang met kwaliteit en toekomstbestendigheid.

Gezonde bedrijfsvoering In de interne organisatie blijven we werken aan een gezonde verhouding tussen het primaire proces en de ondersteunende processen. Dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de verhouding tussen het aantal directieleden en het aantal leerlingen en in de omvang van het servicebureau en de bovenschoolse ondersteuningsunit. Ook gezonde bedrijfsvoering zal onderdeel zijn van het projectplan organisatieontwikkeling; hoe ziet een gezonde bedrijfsvoering eruit bij de gekozen nieuwe toekomstbestendige onderwijsorganisatie van Ambion?

Realisatie Ambion Academie Onze professionals zijn trots op hun bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Permanent leren zien we als een professionele opgave van elke Ambion-medewerker. We richten de werk- en leeromgeving zo in dat dat mogelijk wordt en faciliteren na- en bijscholing. De focus ligt onder andere op dóórontwikkeling passend onderwijs, onderwijskwaliteit en leiderschapsontwikkeling. In de gesprekkencyclus zal professionalisering een vast gespreksonderwerp zijn. Daarnaast is er de ambitie om Opleiden in de School 2.0 te ontwikkelen op Ambion-niveau en dit direct te linken aan de begeleiding van startende leerkrachten. Met de inrichting van een digitale omgeving voor de nieuwe Ambion Academie, gaan we ons professionaliseringsprogramma (vraag en aanbod) op organisatie-, school- en individueel niveau bij elkaar brengen in een aantrekkelijke omgeving. Onze Ambion Academie voor continue goed

Z.22.361088 - D.22.1517513

opgeleide toekomstbehendige professionals! De Ambion Academie is gestart in schooljaar 2019/2020 en verder uitgebouwd in schooijaar 2020/2021. Inhoudelijk 5.

Kwalitatief goed, profilerend en zo breed mogelijk (diversiteit aanbod) onderwijs op alle Ambion scholen Ambion wil in de toekomst het beste onderwijs bieden in het verzorgingsgebied van elke school. Daar waar dat nu niet zo is, gaan we er zo snel mogelijk voor zorgen dat een school weer het basisarrangement krijgt en willen we met alle andere scholen doorgroeien in kwaliteit. Alle scholen van Ambion zitten in het basisarrangement.

IKC Algemeen Onze kwaliteitsambitie geldt ook voor jonge kinderen (IKC) en in het speciaal (basis)onderwijs. We zien IKC-ontwikkeling niet als doel op zich, maar als een instrument om een goede doorlopende leeromgeving voor alle kinderen te realiseren. Ambitie is om samen met geïnteresseerde en relevante partners de IKC-ontwikkeling verder vorm te geven en een eerste IKC voor speciaal (basis)onderwijs te realiseren in Friesland.

Realisatie bestuurlijke opdracht en ambities Om zicht te hebben op de realisatie van de bestuurlijke opdracht en ambities, zoals hierboven beschreven worden de volgende instrumenten ingezet: Schoolbezoeken, audit-uitkomsten en het bespreken daarvan met de directeur en de beleidsadviseurs onderwijs en HR, reguliere overleggen, gesprekkencyclus met de directeuren en beleidsadviseurs en gesprekken met de GMR. Met de beleidsadviseur Onderwijskwaliteit wordt periodiek gekeken naar elke individuele school. Resultaten, uitkomsten en bespreking van trendanalyses en audits en bevindingen uit gesprekken met IB, BOD, leerkrachten en directeuren zijn input voor deze gesprekken. Op basis hiervan wordt bepaald wat er nodig is per school qua sturing en ondersteuning en door wie. Verder maakt Ambion gebruik van zgn. scrumgroepen om thema's die we op organisatieniveau willen verbeteren of ontwikkelen uit te werken (belichten/richten). Leidend bij de keuze voor een thema zijn ontwikkeling van kwaliteit, maatschappelijke ontwikkelingen en evt. aanpassingen in de wet. Voor het jaar 2021 hebben we de volgende scrumgroepen: •

Binden en boeien van medewerkers Ambion;

•

Onderzoek als kloppend hart;

•

Organisatieontwikkeling Ambion 2.0;

De scrumgroepen worden gevormd door diverse betrokkenen uit de organisatie (medewerkers / schooldirecteuren en beleidsadviseurs). Door zelfevaluatie verantwoordt de voorzitter CvB de realisatie van de ambities in de gesprekkencyclus met de Raad van Toezicht. Daarnaast is er een terugkoppeling in het directeurenoverleg (DO) en de GMR in augustus inzake realisatie 2021.

Z.22.361088 - D.22.1517513

Leerlingenaantallen De afgelopen jaren zijn er minder leerlingen ingestroomd bij de scholen van Ambion. Er is sprake van krimp en daarnaast verliest Ambion ook marktaandeel ten opzichte van het Bijzonder Onderwijs en De Buitenkans in gemeente Heerenveen. In bijlage 2 staat een overzicht met leerlingenaantallen per school van Ambion (uitgesplitst naar onderbouw (OB) en bovenbouw (BB) sinds 1 oktober 2018 Het totaal aantal leerlingen is gedaald van 3.172 (2018), 3.088 (2019) 3.059 (2020) naar 3.000 in 2021. In de huidige meerjarenbegroting wordt nog uitgegaan van een verdergaande krimp van de scholen van Ambion. Onze ambitie is om in elk geval te stabiliseren en in de verdere toekomst wellicht weer te groeien.

Onderwijskwaliteit De inspectie heeft geen enkele school van Ambion als 'zwak' of 'zeer zwak' beoordeeld, dit vraagt wel om continue aandacht. De basiskwaliteit is op orde. Er is een handboek kwaliteitszorg ontwikkeld en een vernieuwde systematiek voor zelfevaluatie, auditbezoek en de totstandkoming van een plan van aanpak. Bij de audits worden naast de beleidsadviseur, directeuren en interne begeleiders betrokken. De beleidsadviseur Onderwijs ondersteunt de scholen bij de kwaliteitszorg en bij de invulling van passend onderwijs. Zij stuurt ook de orthopedagogische ondersteuning aan (observaties, onderzoek, consultgesprekken, kenniskringen). De onderwijskwaliteit komt structureel aan bod in de clusters en in het gesprek tussen schooldirecteuren, beleidsadviseur onderwijs en de bestuurder. Vanaf augustus 2021 wordt gewerkt met het nieuwe Toezichtkader van de Inspectie. In het vierjaarlijks onderzoek vanuit de inspectie wordt het bestuur beoordeeld op de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op de scholen. In november heeft er een vierjaarlijks bestuurlijk inspectieonderzoek (4JO) plaatsgevonden. Het gebruik van ICT is een belangrijk onderdeel geworden van ons onderwijs. De technische infrastructuur (wifi, etc.) in de scholen is bij de tijd.

Er is een meerjarig investeringsprogramma in ICT, waarin ook veel aandacht wordt gegeven aan kennisgeving en professionalisering. Optimale ICTondersteuning is van grote waarde wanneer Corona maatregelen van kracht zijn, waarbij leerlingen thuis onderwijs krijgen. In 2022 zullen onze huidige ICT-materieel grootschalig worden vervangen. Op basis van de vernieuwde bekabeling wordt de rest van de ICT-infra vernieuwd door de nieuwe netwerkbeheerder. De rest is de hardware in de serverkast en nieuwe Wifi. Door het plaatsen van Access Point (AP) per klaslokaal wordt vooral de capaciteit vergroot (het aantal devices die tegelijkertijd snel internet kunnen krijgen). Daarnaast zullen meeren meer scholen aangesloten worden op een snelle glasvezelverbinding. Tenslotte worden de iPads voor de leerlingen en docenten in de zomervakantie 2022 vervangen, zodat we hen ook nu weer voor (minimaal) vier jaar een goed en betrouwbaar 'gereedschap' kunnen bieden.

Opzet begroting De belangrijkste budgethouders zijn, naast de bestuurder, de beleidsadviseurs en de directeuren. Zij hebben in het begrotingsproces kunnen aangeven wat de plannen, investeringsaanvragen en bijzondere wensen voor het komende jaar en daaropvolgende jaren zijn (bijvoorbeeld op gebied van personeel, scholing, materiële zaken en investeringen). De beleidsadviseurs bespreken hun domeinbegroting met de directeuren. De genoemde ambities op bladzijde 4 en 5 zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting. Het beleidsrijk begroten, zoals eerder in de scrumgroep uitgewerkt, geeft een goede betrokkenheid bij de keuzes die zijn gemaakt voor deze begroting.

Z.22.361088 - D.22.1517513

Het verschil tussen baten en lasten leidt in 2022-2025 tot een sluitende begroting. Daarbij moet worden opgemerkt dat er bij een aantal begrotingsposten sprake is van onttrekking uit bestemmingsreserves. In de begroting is namelijk rekening gehouden met lasten waarvan de dekking is geregeld in de bestemmingsreserves. Deze reserves zijn in het verleden gevormd. Om structureel tekorten te voorkomen moeten de komende jaren een aantal maatregelen worden genomen: • •

Continue aandacht voor de formatie die in verhouding staat met de daling van het aantal leerlingen en die recht doet aan de kwaliteit van het onderwijs; Met organisatieontwikkeling Ambion 2.0 wil Ambion een duurzame organisatie zijn die voorbereid is op de toekomst en deze met vertrouwen tegemoet kan zien. Dit betekent dat er een antwoord wordt geformuleerd op hoe het onderwijslandschap van de toekomst er in onze regio uit komt te zien. Door te kiezen voor een duurzame organisatie wordt voorkomen dat er ad-hoc oplossingen gezocht moeten worden voor problemen die zich aandienen en kan er meer op basis van langetermijnvisie gewerkt worden. In 2022 zal het ontwerp van het nieuwe Ambion-landschap worden besproken en vastgesteld (Van richten naar inrichten). Belangrijke onderwerpen die in het ontwerp worden meegenomen en waarover verdere besluiten moeten worden genomen en die in lijn van een nieuw Koersplan (2023-2025) liggen zijn o.a. integrale IKC-ontwikkeling, samenwerking en efficiëntie kleine scholen, filosofie en organisatie van leidinggeven, verbreding onderwijsaanbod en concepten en duurzaamheid.

Financiële positie De financiële positie van Stichting Ambion is zonder meer goed. De risicoanalyse geeft aan dat de risico's uitgedrukt in één totaalbedrag € 4.116.000 bedraagt. Het eigen vermogen van Stichting Ambion bedraagt op 31 december 2020 € 6.336.562. In beginsel heeft Stichting Ambion genoeg buffer om bezittingen te financieren en de risico's op te vangen. Tevens kan geconcludeerd worden, uitgaande van de signaleringswaarde, dat Stichting Ambion een bovenmatig eigen vermogen heeft van pim. € 2.300.000. Het bovenmatig eigen vermogen wordt deels ingezet voor toekomstige ontwikkelingen, te weten: > > >

De benodigde investeringen die nodig zijn voor toekomstbestendig onderwijs van Stichting Ambion; De in het verleden gevormde bestemmingsreserves ad € 691.449 (stand 31 december 2020). De komende jaren leidt dit tot uitgaven; De nieuwe regels met betrekking tot de nieuwe waardering en verslaglegging voorziening groot onderhoud vanaf het jaar 2023. De verwachting is dat tussen de één en twee miljoen moet worden overgeheveld van eigen vermogen naar voorzieningen; Het opvangen van eventuele nadelige effecten van het nieuwe wetsvoorstel 'Vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs' met ingang van het jaar 2023.

Z.22.361088 - D.22.1517513

Meerjarenperspectief en mogelijke risico's Personele risico's De veranderende arbeidsmarkt biedt een aantal nieuwe problemen. Allereerst is het ingewikkeld om vervangingen goed te regelen omdat het lastig is invallers te vinden. Verder doet zich door de krappe arbeidsmarkt een complex probleem voor. Als we medewerkers geen vaste aanstelling geven, lopen we het risico dat ze vertrekken naar een ander bestuur. Er is immers sprake van een vraagmarkt. Hierdoor is de flexibele schil verdwenen, terwijl er door de krimp wel minder arbeidsplaatsen zijn. Er zal dus een actief personeelsbeleid moeten worden gevoerd om dit knelpunt op te lossen. Vanaf 1 augustus 2021 ontvangen werknemers werkzaam op 3 scholen van Ambion een arbeidsmarkttoelage van minimaal 5%. Deze toelage wordt aan alle medewerkers van de betrokken scholen uitgekeerd gedurende 2 jaar. Vanuit de overheid is deze toelage ingesteld omdat bepaalde scholen (nog) moeilijker aan personeel komen dan andere scholen. De MR-en van de betrokken scholen hebben meegedacht in de toepassing van deze nieuwe beleidsmaatregel. De belangrijkste kosten worden gevormd door de (vaste) formatie die wordt ingezet. Het grootste financiële risico wordt gevormd door het ontstaan van verschillen tussen de bekostiging en de werkelijke personele lasten.

Prijsverschillen ontstaan door stijging van de loonkosten die niet of niet geheel door de rijksoverheid worden gecompenseerd, in deze begroting zijn de nieuwe inkomsten en uitgaven wat betreft de nieuwe CAO en de werkdrukmiddelen verwerkt. Daarnaast kan er sprake zijn van (tijdelijke) boventalligheid in de personele bezetting. Door goed en tijdig anticiperen op de krimp worden de risico's tot een minimum beperkt. Eén van de maatregelen die we hierbij hanteren is de T=0 systematiek bij de strategische personeeispianning voor de komende jaren. Dit betekent dat wijzigingen in het aantal leerlingen door de schoien formatief moeten worden opgevangen. Materiële financiële risico's Voor de materiëie instandhouding van de schoien ontvangt Ambion een genormeerde vergoeding van het rijk. Diverse landelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de werkelijke iasten (schoonmaak, onderhoud, etc.) de genormeerde vergoeding sterk overschrijden. Minder ieerlingen betekent minder inkomsten. Dit leidt echter niet direct - en niet even sterk - tot minder kosten. De ICT-investeringen moeten leiden tot minder uitgaven voor 'analoge' leermiddelen. Maatregelen die Ambion verder heeft genomen zijn het terugdringen van de energielasten en het benutten van inkoopvoordelen door Europese aanbestedingen op het gebied van schoonmaak, ICT en gebruiks- en verbruiksmaterialen.

Vaak hebben scholen te veel lokalen die niet door het rijk bekostigd worden. Wanneer het niet mogelijk is om betalende externe medegebruikers c.q. huurders te vinden, dan zullen lokalen worden afgesloten, met navenant lagere energie- en schoonmaaklasten. Ook worden de kosten van 'schoolbestuurlijk onderhoud' dan lager. Deze besparingen compenseren echter nog onvoldoende de lagere rijksvergoeding. Het blijft belangrijk om de bestaande huisvesting (scholen) te blijven volgen en te zorgen voor voldoende bezetting van deze accommodaties en voor kostenverminderingen als lokalen leeg staan. Ambion heeft zelf vijftien scholen in beheer, en de rest is in beheer bij de Vereniging van Eigenaars (WE) Facet, WE Akkrum en WE MFC De Akkers, Stichting MFC De Kompenije, gemeente Heerenveen, gemeente De Fryske Marren en vastgoedmanagement Vastestate. Door een gezamenlijke aanbesteding met meerdere schoolbesturen, worden voordelen op beheer- en onderhoudsuitvoering behaald.

Z.22.361088 - D.22.1517513

Krimp De impact van hiervoor genoemde risico's wordt vergroot door de doorgaande krimp van het aantal leerlingen. De krimp heeft als gevolg dat er voortdurend gezocht moet worden naar creatieve oplossingen om enerzijds te blijven zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en anderzijds om Ambion financieel gezond te houden. Met de meerjarenbegroting 2022-2025 is rekening gehouden met de geprognosticeerde daling van het aantal leerlingen en daarmee samenhangend de formatieve krimp. Passend Onderwijs Scholen moeten een passend onderwijsaanbod bieden voor alle kinderen die bij een school worden aangemeld of zijn ingeschreven. Om de zorgplicht te kunnen realiseren is samenwerking belangrijk. In de Provincie Friesland is gekozen voor één samenwerkingsverband: 'Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland'. De bekostiging van Passend Onderwijs loopt via dit samenwerkingsverband. Niet bestede middelen inzake Passend Onderwijs worden gedoteerd in de bestemmingsreserve. Vanuit deze reserve wordt de komende jaren geïnvesteerd in het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. Bovendien worden hieruit middelen vrijgemaakt voor de extra ondersteuning op de scholen.

Z.22.361088 - D.22.1517513

Meerjarenbegroting Stichting Ambion 2021-2025 Begroting totaal Leerlingaantal T-1 3.1 (Rljksjbljdragen OCW 831100 Materiëleinstandhoudinggroepsafhankelijk 831110 Materiële instandhouding leerlingafhankelljk 831120 Personele bekostiging regulier 831130 Personeel-en Arbeidsmarktbeleid 831130 Personeel-en Arbeidsmarktbeleid (werkdruk) 831140 Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging 831145 Prestatiebox 831155 Opvangvreemdelingen * 831198 Professionaliseringenbegeleidingstartersschoolleiders 831198 Onderwijsachterstandenbeleid 831198 NPO gelden 831198 NPO gelden extra 831198 Overige ontvangsten 3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdragen OCW

Begroting 2021 3.061

Begroting 2022 3.000

Begroting 2023 2.990

Begroting 2024 2.969

Begroting 2025 2.941

1.380.135 1.458.572 13.848.358 2.588.880 796.319 739.147 633.326 14.490

1.450.846 1.482.250 14.278.168 2.967.508 802.082 519.543

1.463.403 1.511.895 14.162.886 2.924.536 825.022 353.466

1.472.517 1.529.260 14.111.718 2.918.235 866.365 279.166

1.483.730 1.546.152 14.016.538 2.969.743 859.684 162.847

97.250 281.658 523.915 875.000 87.500 40.000 23.146.532

64.026 279.680 523.915

64.026 277.042 523.915

40.000 21.999.876

97.250 282.600 523.915 1.903.000 201.680 40.000 24.548.842

40.000 22.084.882

40.000 21.943.677

364.000 364.000

382.289 382.289

188.210 188.210

117.289 117.289

20.000 20.000

1.109.244 1.109.244 23.473.120

1.167.996 1.167.996 26.099.127

1.143.106 1.143.106 24.477.848

1.053.375 1.053.375 23.255.546

1.031.500 1.031.500 22.995.177

23.264 90.974 114.238

23.145 114.236 137.381

22.739 115.001 137.740

22.507 97.745 120.252

22.293 97.745 120.038

26.891 80.250 7.000 56.622

31.448 128.520

31.920 128.520

32.360 98.933

32.806 54.320

35.500

33.000

30.500

28.000

170.763

195.468

193.440

161.793

115.126

23.758.120

26.431.976

24.809.028

23.537.592

23.230.340

19.152.730 -175.000 18.977.730

20.304.455

19.416.899

18.493.733

18.188.562

20.304.455

19.416.899

18.493.733

18.188.562

500.649

831298 OCW overige subsidies 3.1.2 Overige subsidiesOCW 831300 Ontv. doorbetalingen rijksbijdrageSWV PO 3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV PO Totaal (Rljksjbljdragen OCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 832212 Vergoedingvak Fries 832290 Overigevergoedingen gemeenten Totaal Overige Overheidsbijdragen 3.5 Overige baten 835100 Verhuur derden 835200 Detachering personeel 835610 Ouderbijdragen Ipad 835690 Overige ontvangsten Totaal Overige baten Totaal baten 4.1 Personele lasten 411000 Loonkosten * 411000 Formatievekrimp 4.1.1 Lonen en salarissen 412130 Dotatie voorziening duurzame Inzetbaarheid 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

6.000 6.000

412220 Personeel niet in loondienst • 4.1.2.2 Personeel niet In loondienst

298.043 298.043

908.888 908.888

563.671 563.671

363.665 363.665

364.615 364.615

412300 Scholingskosten en cursussen* 412301 Scholingskosten directeuren 412320 Arbo-kosten 412330 StagevergoedingLIO'ers 412350 Outplacement Coachen en preventief Transitievergoeding 412370 Kostenjurldischeondersteuning 412390 Overige personele kosten 4.1.2 Overige personele lasten

366.435 97.600 37.863 4.000 75.000

604.625 96.750 38.809 6.000 30.000 65.000

443.825 97.325 39.779 6.000 30.000 65.000

12.000 14.994 607.891

12.000 41.850 895.034

12.000 41.850 735.779

325.575 97.900 40.774 4.000 30.000 65.000 15.000 12.000 41.850 632.099

326.250 98.475 46.293 4.000 30.000 65.000 15.000 12.000 41.850 638.868

413000 Uitkeringen UWVikvZW/WAZO

-100.000

-100.000 19.789.664

-100.000 22.008.376

-100.000 20.616.349

-100.000 19.389.497

-100.000 19.092.045

85.028 4.737 475.969 12.043 69.477 14.272 16.154 3.475

86.540 7.896 377.940 132.389 65.694 10.791 13.979 4.056

86.332 13.683 110.192 393.184 57.280 26.470 14.682 8.187

82.784 15.558 41.529 401.630 51.436 36.213 13.409 8.411

82.485 17.433 30.109 403.293 43.438 42.813 4.578 8.561

681.155

699.285

710.010

650.970

632.710

4.1.3 Totaal uitkeringen Totaal Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 422000 Afschrijvingmeubllalr/inventarls(oudeinvesteringen) 422000 Afschrijving meubllalr/inventarls (nieuwe Investeringen) 422300 AfschrijvingICT(oudeinvesteringen) 422300 Afschrijving ICT (nieuwe Investeringen) 422400 Afschrijving lesmethodes (oude Investeringen) 422400 Afschrijving lesmethodes (nieuwe investeringen) 422810 Afschrijving Overige materiële activa 422810 Afschrijving Overige materiële activa (nieuwe Investeringen) Totaal Afschrijvingen

Z.22.361088 - D.22.1517513

4.3 Huisvestingslasten 431000 Huur 433000 Klein onderhoud en exploitatie 434000 Gas 434001 Water 434002 Electra 434010 Overigeenergielasten (Enodes) 435000 Schoonmaakbedrijf 435100 Overige lasten schoonmaak (schoonmaakartikelen, etc) 436000 Publiekrechtelijke heffingen 437300 Bijdrage huisvestingslasten (BredeSchool) 437900 Overige huisvestingslasten (bijv. tuinonderhoud) 438000 Dotatieonderhoudsvoorziening Totaal Huisvestingslasten

82.748 405.659 151.268 12.210 134.443 3.412 441.193 44.046 62.961 7.200 34.781 332.138

67.312 416.250 145.296 12.870 125.602 3.135 449.018 41.895 67.660 7.200 65.789 326.905

68.163 410.306 147.846 13.006 126.761 3.175 454.998 42.576 68.804 7.200 33.204 326.905

51.780 413.828 152.010 13.250 128.324 3.216 465.780 43.271 70.456 7.200 33.628 326.905

52.675 408.015 154.544 13.379 129.514 3.258 471.701 43.979 71.616 7.200 33.990 326.905

1.712.058

1.728.932

1.702.943

1.709.648

1.716.776

75 50.500 18.045 5.700 8.712 4.659 34.030 1.500 2.500 12.590 2.145 49.632 26.489 425 34.434 107.625 9.410 368.470

75 50.511 13.917 5.900 5.705 2.853 38.360 1.600 250 2.000 12.945 2.245 59.898 31.488 480 30.293 98.125 10.325 366.970

75 51.774 14.315 5.900 5.848 2.924 39.048 1.600 250 2.000 13.054 2.245 37.756 32.433 492 31.050 57.125 9.325 307.213

75 53.069 14.725 5.900 5.994 2.997 39.752 1.600 250 2.000 13.164 2.245 64.048 33.406 504 31.826 37.125 9.325 318.005

75 54.395 15.148 5.900 6.144 3.072 40.474 1.600 250 2.000 13.275 2.245 64.032 34.408 517 32.622 42.125 9.325 327.607

16.164 750 454.590 111.171 517.834 1.100.509

21.177 750 606.700 114.173 496.974 1.239.774

18.677 750 504.880 115.882 486.610 1.126.799

18.177 750 417.410 117.803 491.550 1.045.689

17.677 750 417.840 119.853 494.588 1.050.708

25.000 23.875 74.886 4.197 37.860 17.500 13.018 31.130 143.390 51.900 37.800 15.631 476.187

25.000 25.030 82.967 4.510 34.918 17.500 13.233 31.305 174.950 42.800 35.000 13.242 500.455

26.000 24.430 84.440 4.530 34.918 17.500 13.416 31.400 122.625 38.700 35.000 10.445 443.404

25.000 24.500 85.788 4.530 34.918 17.500 13.602 31.550 128.250 39.100 35.000 10.120 449.859

26.000 24.600 86.492 4.540 34.918 17.500 13.791 31.700 112.200 39.500 35.000 9.356 435.597

Totaal Instellingslasten

1.945.167

2.107.199

1.877.416

1.813.553

1.813.913

Totaal lasten

24.128.044

26.543.792

24.906.719

23.563.668

23.255.443

-369.923

-111.817

-97.691

-26.076

-25.103

-1.514 -11.213 -3.439 -1.918 -80.000 -100.000

-631 -7.152 -975 -762 -80.000

-5.954

-70.087

-25.000 2.703

-25.000 3.350

-25.000

4.4 Instellingslasten 441002 Reis-enverblijfkosten GMR 441005 Kosten PSAHR2day 441006 Kosten webbased vervangers.nl 441007 Kosten Simplecard 441008 Digitaal personeelsdossier Online(PDOL) 441009 Akteprocesen E-signing 441010 Communicatiekosten 441011 Portikosten 441012 Drukwerk 441013 Kantoorbenodigdheden 441016 Vergaderkosten 441019 Overige administratiekosten 441020 Planmatig onderhoudsbeheer 441021 Dienstverlening financieel systeem l-muis 441022 Onderhoudskosten archief 441023 Accountantskosten 441024 Deskundigenadvies 441059 Overige uitgaven 4.4.1 Administratie en beheer 442000 Aanschaf klein Inventaris 442002 Aanschaf apparatuur 442100 Onderwijsleerpakket ♦ 442300 Kopieerkosten 442500 ICT-kosten 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 444000 Wervingskosten 444001 Representatiekosten 444003 Abonnementen/contributies/kopieerrechten, etc. 444005 Kosten medezeggenschap en ouderraad 444007 OnkostenvergoedingRvT(incl. reiskosten) 444008 Afscheid en jubilea 444010 Verzekeringen 444030 Huishoudelijk materiaal 444040 PR 8i Marketing 444050 Onkostenvergoeding vrijwilligers 444998 Bijdragecombinatiefunctionarissen 444998 Overigelasten 4.4.4 Overig

Subtotaal Baten en Lasten Dekking uit Algemene reserve Dekking uit bestemmingsreserves: Prest atiebox Fusiegelden Route0513 Bruidsschat Boarne/Akkrum FusieDeFeart Passend Onderwijs Zelfbeheer Participatiefonds Totaal resultaat mjb 2020-2024

-171.839

* De toename voor de jaren 2022 en 2023 is met name te verklaren door de ontvangen NPO gelden. 11

Z.22.361088 - D.22.1517513

Meeriarenbalans 2021-2025 1

Activa

1.2

Materiële vaste activa Materiële vaste activa

1.2.2

Vlottende activa 1,5 1.5.1 1.5.2 1.5.6 1.5.7 1.5.8

Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCenW Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa

1.7 1.7

Liquide middelen Liquide middelen

J 1

2021 €

2022 €

2023 €

2024 €

2025

2.250.648

3.860.480

3.301.470

2.826.885

2.215.695

25.000 1.001.000 70.000 150.000 60.000 1.306.000

25.000 1.001.000 10.000 150.000 60.000 1.246.000

25.000

10.000 150.000 60.000 245.000

6.899.295

5.126.474

6.599.717

6.875.720

7.296.950

10.455.943

10.232.954

10.146.187

9.947.605

9.757.645

2021 €

2022 €

2023 €

2024 €

2025 €

5.439.720 907.946

5.442.424 793.426

5.445.775 692.385

5.450.652 661.431

5.456.503 630.477

6.347.666

6.235.850

6.138.160

6.112.083

6.086.980

214.992 1.004.555

207.249 916.855

201.095 933.932

1.219.547

1.124.104

1.135.027

199.035 763.487 962.522

199.035 598.630 797.665

425.000 15.730 740.000 290.000 150.000 1.268.000 2.888.730

425.000

740.000 290.000 150.000 1.268.000 2.873.000

I 10.455.943

10.232.954

10.146.187

9.947.605

9.757.645

]

Totaal activa

Passiva

2.1 2.1.1 2.1.2

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek

2.2 2.2.1 2.3.3

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden___________ 2.4.3 Crediteuren 2.4.4 OCW/LNV 2.4.7 Belastingen en premies sociale verz. 2.4.8 Schulden terzake pensioenen 2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva

Totaal passiva

€

]

Z.22.361088 - D.22.1517513

Kasstroomoverzicht 2021-2025

€

2025

- y.

gnooï

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassing voor Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

46.104

700.493 179.112

720.933

603.842

879.605

632.710 164.857-

650.970 172.505-

710.010 10.923

699.285 95.443-

25.103-

26.077-

97.690-

111.816-

478.465

467.853

Verandering in viottende middeien:

Vorderingen Schulden

85.510111.627-

1.001.000

60.000 15.73044.270

1.001.000

693.572

536.296

1.624.243

452.388

442.750

Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

203.521-

2.309.117-

151.000-

176.385-

21.520-

203.521-

2.309.117-

151.000-

176.385-

21.520-

Mutatie liquide middelen

490.051

1.772.821-

1.473.243

276.003

421.230

197.137Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

35.00035.000-

Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 Januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

€

II wwmm €

ZlïZó^ €

6.409.244 490.051 6.899.295

6.899.295 1.772.8215.126.474

5.126.474 1.473.243 6.599.717

6.599.717 276.003 6.875.720

6.875.720 421.230 7.296.950

Z.22.361088 - D.22.1517513

Overzicht financiële kengetallen Omschrijving

JR 2021

Begr. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

Begr. 2025

Land. gem. 2019

Land. gem. 2018

Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2 Current ratio Rentabiliteit Weerstandsvermogen

0,61 0,72 2,84 0,0% 12,5%

0,61 0,72 2,22 -0,4% 9,1%

0,60 0,72 2,38 -0,4% 11,6%

0,61 0,71 2,48 -0,1% 14,1%

0,62 0,71 2,63 -0,1% 16,8%

0,56 0,71 2,33 1,8% 11,2%

0,55 0,70 2,20 0,1% 10,7%

Z.22.361088 - D.22.1517513

Bijlage 1: A3 Jaarplan 2022

Ambi

"VOL VERTROUWEN DE WERELD TEGEMOET"

Aryft’CiCe. iPi onderu^ys

INLEIDING

LEESWIJZER

Inspirerende leer- en werkomgeving, een goede kwaliteit van onderwijs,

Bovenin

bekwame en betrokken medewerkers en borging van de kwaliteitscyclus zijn van groot belang.

JAARPLAN

in de bovenste drie blokken leest u van links naar rechts wat wij

Dit jaarplan is een hulpmiddel om goed onderwijsvorm tegeven.

willen betekenen, koersuitspraken en succesbepalendefactoren (speerpunten).

We richten ons op speerpunten. Ambion stelt een jaarplan per

Rechter blokken 6 t/m 9

kalenderjaar op. Naastdemanagementgesprekken vindt het sturen op de realisatie van het jaarplan plaats door hier lx per kwartaal tijdens het beleids-overleg bij stil te staan.

{"wat willen we bereiken en voor wie?”) Onder despeerpunten zijn de doelen vertaald op 4 resultaat gebieden:

■'VOL VERTROUWEN DE WERELD TEGEMOET"

AMBION 2022

SLEUTELWOORDEN

Regieverantwoordelijken bewaken de realisatie van prestaties en

• Prestaties voor medewerkers

acties voor de desbetreffendesuccesbepalendefactor. Op deze manier worden de resultaten en acties continuegeëvalueerd en

• Prestaties voor klanten en samenwerkingspartners • Prestaties voor maatschappij

vormt dit input voor het jaarplan van het komende kalenderjaar.

• Prestaties voor bestuur

VERTROUWEN

Op deze manier doorloopt dit team de kwaliteitscyclus Plan Do-Check-Act.

Linker blokken 1 t/m 5

VERBINDING

Door te focussen op despeerpunten wil Ambion haar koersuitsprakai volbrengen. Speerpunten 1. Alle scholen voldoen aan de eisen van basiskwaliteit en realiseren de ei gen doelen 2. Effectieve en efficiënte bedrijfcvoering en organisatie op basis van transparantie 3. Gekwalificeerdeen betrokken medewerkers 4. Rnancieel gezonde organisatie 5. Goed hanteren van degovernancecode 6. Inspirerende leer- wö-komgeving op alle schol ai 7. Positieve waardering van ouders en leerlingen 8. Leerlingen leggen contacten met leeftijdsgenoten ddersin de wereld 9. Positieve erkenning en waardering van en door medewerkers 10. Herkenbaar en zichtbaar onderwijs in sterke verbinding met de omi 'ing

GELIJKWAARDIGHEID ("wat gaan we doen om onze doelen te bereiken en met wie?")

KWALITEIT

pm deze doelen terealiseren ajn acties gedefinieerd op 5

VINDIN6RUK

organisatiegebieden:

INNOVATIEF

!• Léderschap

EIGENAARSCHAP

I • Strategie en beiëd

VEIUG

I • Management van medewerkers I • Management van middelen I • Management van processen j Achter elkeprestatieindicator en elke actie staat een nummer, I hetgeen de relatie weergeeft met de succesbepalendefactoren. [Achter elke prestatie indicator en elke actie staat een ambitie genoemd, dit isdewerkelijk prestatie die het team ambieert.

AMBITIEUS

De kleuren staan voor: Groen: Klanten en samenwerkingmet partners Rood: Bestuur Blauw: Medewerkers Oranje; Maatschappij

Z.22.361088 - D.22.1517513

Wat wij willen betekenen

Koers uitspraken

SUCCESBEPALENDE FACTOREN fSBF-EN)

Het is voor ons vanzelfsprekend dat scholen van Ambion goede scholen zijn waar

1. Elke school van Ambion biedt uitstekend onderwijs met hoofd, harten

1. Alle scholen voldoen aan de eisen van basiskwaliteiten realiseren

kinderen met plezier naartoe gaan en waarzij zich in de volle breedte ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en toegroeien naar een volgende

handen: elk kind kan zich breed ontwikkelen

fase in hun leven. Vertrouwen geven, krijgen en delen is hierin voor ons de sleutel.

de eigen doelen (1)

2. Elke school van Ambion geeft ruimte aan nieuwe initiatieven: onderzoek

2. Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en organisatie op basis van

is het kloppend hart van ons onderwijs

transparantie

3. Elke school van Ambion is voorouders en kinderen aantrekkelijk:

3. Gekwalificeerde en betrokken medewerkers (1,5]

nodigt uit tot samenwerken en samen leren Maar wij willen meer, wij willen kinderen iets extra's bieden als stevig

4. Financieel gezonde organisatie

4. Elke school leert kinderen om bij te dragen aan onze samenleving:

fundamentvoorhun verdere leven. Ambion:

5. Goed hanteren van degovemance code

kinderen zijn wereldburgers in de dop

• Erkent ieder kind, herkent en waa rdeert elk talent

6. inspirerende leer-en werkomgeving op alle scholen (1,23.5)

5. Elke school van Ambion koerst op maximaal welbevinden en

• Biedigelijke kansen door individuele benadering

7. Positieve waardering van ouders en leerlingen (3)

ontwikkeling van collega’s: we zijn trots op ons werk

• Geeft en leert vertrouwen, neemt verantwoordelijkheid

8. Leerlingen leggen contacten met leeftijdsgenoten elders in de wereld (4)

6. Elke school van Ambion zorgt vooreen passende en veilige plek voor

• Heeft aandachtvoorhet individu, stimuleert de sociale interactie • laat kinderen kind zijn in een zelfstandige, verwachtingsvolle omgeving

9. Positieve erkenning en waardering van en door medewerkers (5)

elk kind: zo thuis nabij mogelijk

10. Herkenbaaren zichtbaar onderwijs in sterke verbinding met de

7. Elke school van Ambion werktnauw samen met anderen om kinderen

• Vormt betrokken wereldburgers die trots zijn op zichzelf

omgeving (6,7)

alle kansen te bieden: een integraal kindcentrum is het wenkend perspectief

1. Leiderschap

3. Management van medewerker^^^^^^^B5^WanagemenWar^roces«r^^^^^^^B7^1edewerkers (kwaliteitsdomén HR) ■(kwaliteitsdomeinOnd/lCT/PR&Mark) ■(kwaliteitsdoman HR)

(kwaiiteitsdomën S&B) • sterke, rolvaste directeuren (1,2,3)

• Masteropleidingen en lerarenbeurzen (3)

• Masteropleidingen schoolleiders (3)

• Ambionacademie (3)

• Professionalisering van de organisatie en van het personeel van het serviceburea u tbv efficièncy en kwaliteit (2) • Delegatie van verantwoordelijkheden o.a. via werken met onderleggers bij het A3 jaar

• Moniloring 'Borgingsdocumcnt kwaliteitsH

zorg Ambion’ (1)

• Score medewerkerstevredenheid (9) H • Laag ziekteverzuimpercentage (9)

• Verminderen regeldruk (9)

• Toepassen IC en onderwijsontwikkeling in

• Scholing BOU/l8’ers (3)

de scholen en ondersteuning (centraal/

leiders (3)

• Voldoen aan de indicatoren van de onderwijsinspectie en Ambion zoals beschreven in zelfevaluatie (1) • Voldoen aan Code Goed Bestuur(23)

• Organiseren feedback en beoordeling (360gr} (3)

H • Elke school aandacht voor ICT-geletterheid

(aantal functionerings- en beoordelingsgesprekken/

Ambion (2)

• Aantrekkelijk werkgeverschap (3,9)

klassenbezoeken)

• Voldoen aan de afspraken CAO-PO (3)

• Borgen teef - en streefregels (3) • Oriëntatie IKC vorming (10)

2. Strategie en beleid

• Dekkend onderwijsaaanbod regio H*veen

■ • Monitoring gesprekkencyclus (9)

(kwaliteitsdomeinS&B)

• Opleiden nieuwe leraren (zihinstroom) (3)

plan (2)

decentraal) (2)

• Programma managementdevelopmentschool-

9. Bestuur en financiers

enwetenschapentechnologie{6) • Monitoring ouderportaal (7) Uitvoeren audits (1,2)

• Voldoende kwalitatieve medewerkers (3,9)

• Uitvoering deelname WE werkgroep (3,10)

6. Klanten en partners

(kwalitdtsdomein S&B)

{kwaiiteitsdomein S&B/Onderwijs/PR&Mark)

(gewenste toekomst realisatie speciaal

• Opstellen handboek Govemance (5)

• Score tevredenheidsonderzoek ouders en leer

(integraal) kindcentrum (10)

• Verduidelijking taken en bevoegdheden en

• ICT mogelijkheden benutten binnen

lingen op scholen (6,7)

beschrijving processen (2)

• Haalbaarheidsonderzoek IKCspedaalond. (10)

• Evaluatie gesprekkencyclus (9)

• Haalbaarheidsonderzoek IKC vorming (10)

• Programma maatschappelijke betrokkenheid (8)

• Resultaatafspraken WE (7,10)

• Arbeidsmarktcomm. (werven nieuwe mdw's) (3)

• 0%thuiszitters (7)

• Arbeidsmarktcomm. (werven nieuwe mdw's) (3)

• Doorgaande lijn PO-VO versterken (10) • Goede afstemming tussen school en zorgpartner5(10) • Heldere communicatie over extra ondersteunings* mogelijkheden van de school (7,10)

^BATivianagenient van H (kwaiiteitsdomein bedrijfsvoering/tCT}

H 8. Maatschappij H (kwaiiteitsdomein S&B/Onderwijs/PR&Markj

• Beleidsrijke meerjarenbegroting (4) ^■•9maandsrapportage(4)

• Oireaeuren en beleidsadviseurs zijn bekend met ^B

en werken volgens Ambion inkoopbeleid (2) ^B • Vormgeving koersdocument en zichtbaarheid in

H subsidies (2)

^B • Monitoring opzetten speerpunten SBF-en(2}

de scholen (10) H • Profilering scholen (10)

Verderontwikkelen risico-management(2)

^B • Aanbod internationalisering (8)

• Afspraken oververantwoording en monitoring

• Positionering Ambion (10) ORGANISATIE

RESULTAAi VERBETEREN EN VERNIEUWEN

Z.22.361088 - D.22.1517513

Bill3Q6 2! Ontwikkeling iGGriinoasntanen stichtino Ambion

Ambau

oHdtr^y's

i 14B0 14EP 14JW 14ML UQR 14YF 15A2 15ET 15GC 15IB 15KU 150K 150R 15PW 15QY 15SG 15TJ 15UN 15WU 15XX 15ZX 16CZ 27RK

19QV

De Optimist - Heerenveen Van Maasdijkschool - Heerenveen Ekke de Haansctiool - Heerenveen Obs Het Vogelnest - Heerenveen Twa Fjilden -Joure Obs Route 0513 - Heerenveen Westermarskoalle - Joure Skoatterwiis • Heerenveen De Boame -Aldeboam It Bütenplak - Hoomsterzwaag Obs de Feart - Jubbega Obs Akkrum - Akkrum De Ynset-Rottum Compagnonsschooi - De Knipe De Schakel - Rotsterhaule Tjongerschool - Mildam It Haskerplak - Oudehaske Sevenaerschool - Nieuwehome Albertine Agnesschool - Oranjewoud Tiijegeaster Honk - Ouwsterhaule De Brège - Schareterbrug t Swannestee • Langweer Het Slingertouw - Heerenveen

81 91 105 59 45 96 122 43 46 23 72 112 34 46 28 38 32 39 66 24 32 50 194

mw .QB

87 116 93 82 62 105 87 33 61 37 92 149 22 55 34 32 30 43 54 34 32 49 200

168 207 198 141 107 201 209 76 109 60 164 261 56 101 62 70 62 82 120 58 64 99 394

72 82 100 49 29 106 133 33 38 27 83 107 35 49 28 33 25 49 70 20 32 43 183

1.10-2019 AB Jota; 161 89 102 184 81 181 81 130 58 87 112 218 91 224 33 66 57 95 37 64 76 159 150 257 14 49 55 104 24 52 45 78 31 56 36 85 58 128 29 49 54 86 48 91 194 377

-1,03%

It Oerset

103

[>10-2020' 73 84 104 53 25 111 143 38 31 36 87 100 33 51 25 41 23 44 73 18 29 33 174

70 95 81 67 46 102 97 32 62 43 85 132 24 46 29 44 29 44 59 28 38 46 198

143 179 185 120 73 213 240 70 93 79 172 232 57 99 54 85 52 88 132 46 67 79 372

-2,87%

-1,71%

107

129

•2,65%

-0.94%

1-10-2021 79 79 91 48 24 105 142 36 28 33 91 101 28 49 22 45 17 44 69 14 28 29 194

78 90 91 50 34 99 106 35 54 40 66 121 27 52 30 41 28 43 72 22 38 47 200

157 169 182 98 58 204 248 71 82 73 159 222 55 101 52 86 45 87 141 36 66 76 394

Onderbouw Bovenbouw

48% 52%

49% 51%

48% 52%

49% 51%

Totaall 153 170 188 90 66 213 251 71 73 72 163 212 56 103 55 86 41 86 145 36 65 72 400

78 89 98 50 41 103 123 34 41 30 68 125 31 49 29 43 23 41 72 24 35 43 200

T ■1,93%

75 64 92 45 25 108 114 38 33 34 103 82 23 50 31 38 16 45 71 17 31 24 204

85 91 95 45 34 103 137 33 40 37 62 106 32 46 27 51 23 50 71 17 25 38 200

160 175 187 90 59 211 251 71 73 71 165 188 55 98 58 89 39 95 142 34 56 62 404

132

-0,33%

75 86 94 45 29 108 98 42 35 34 77 62 20 43 28 43 16 39 71 18 26 28 206

62 92 96 45 26 100 152 32 38 39 83 107 33 53 32 40 24 46 71 15 28 29 200

157 178 190 90 55 208 250 74 73 73 160 189 53 96 60 83 40 85 142 33 56 57 406

136

-0,70%

75 88 95 45 28 108 100 42 40 37 83 85 22 45 29 40 20 41 71 20 26 24 208

81 92 90 45 27 100 137 36 37 33 65 105 28 46 23 35 19 45 71 14 28 31 200

133

•0,94%

156 180 185 90 55 208 237 78 77 70 168 190 50 91 52 75 39 86 142 34 56 55 408 -0.93*/.

-0,68%

-0.87%

-0.14%

-2.32%

T -0,53%

75 81 90 40 25 110 128 37 32 42 95 87 25 54 26 43 18 45 73 12 30 29 200

« -gmqnipscB 1^1JO-50‘25

1>-i0-202ii

1-1G-2022

ï. ~ •0,88%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=a44af1f4-bab8-4c8f-94db-8eabbca979ba