Begroting uitvoeringsprogramma gezondheid 2021-2015

Bijlage 2: Begroting uitvoeringsprogramma Gezondheid 2021-2025

Psychosociaal

Leefomgeving

Leefstijl

Overkoepelend

Num mer

Maatregel samenwerking en faciliteren van Verstevigen 1 netwerkoverleggen 2 Aanstellen aanjager gezondheid (2 jaar)

Primair doel (kort) Integraal werken aan gezondheidsbevordering Integraal werken aan gezondheidsbevordering Bekendheid ondersteuningsaanbod + bewustwording / taboedoorbreking

Uitgaven € €

Specificatie 2.000,00 Huren van vergaderruimte en aanverwante faciliteiten 45.960,00 Loonkosten schaal 10; 20 u/pw € 45.960 per jaar (1fte = € 82.728)

€

25.000,00 eenmalig + terugkerend

4 Training en deskundigheidsbevordering Uitzetten van nadere onderzoeksvraagstukken bij 5 kennisinstituten

Toename vaardigheden en kennis + vroegsignalering

€

20.000,00 Deel van trainingen binnen bestaande formatie

Toename kennis + oplossen knelpunten

€

1.000,00 Huren van vergaderruimte en aanverwante faciliteiten

Inzet van een buurtsportcoach in de rol van 6 beweegmakelaar

Terugdringen gezondheidsachterstanden als roken, alcohol en overgewicht

€

3 Inzetten op communicatie en bewustwording

Stimuleren gezonde scholen, sportverenigingen en 7 dorpshuizen 8 Rookvrij Heerenveen; Rookvrije Generatie

Terugdringen gezondheidsachterstanden als roken, alcohol en overgewicht Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving

€ €

9 Kinder kookschool FIKKS borgen

Stimuleren van gezonde leefstijl

€

10 Stimuleren verbeteren van naleving alcoholgrens

Afname alcoholgebruik onder jongeren

€

Stimuleren van gezonde buurten m.b.v. ‘Gezonde 11 wijkaanpak en ‘blue zone’.

Integraal werken aan gezondheidsbevordering

€

-

De uren voor beweegmakelaar binnen bestaande formatieuren (sportbudget).

10.000,00 5.000,00 Met name kosten voor bordjes ‘rookvrije zone’ Totale financiering van het project € 60.000; groot deel van financiering 7.500,00 door derden/lokale bedrijven

2023 2.000,00 € 45.960,00 €

2024 2.000,00 € 22.980,00

2025 2.000,00 €

Totaal 2021-2025 2.000,00 € 10.000,00 € 91.920,00

€

25.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

37.500,00

€

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00

€

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00

€

-

-

-

-

-

€

€

€

5.000,00 €

€ 5.000,00 €

€

7.500,00 €

7.500,00 €

kosten mysteryshoponderzoek €5.000 dekking vanuit jeugdbudget is startbudget. Andere financieringsmogelijkheden uitzoeken. Derden, privaat, IBOR, etc. Voor 2021 is er binnen Caleidoscoop reeds € 10.000 gereserveerd om dit op te starten. Dekking aanpak 'blue zone'uit middelen 25.000,00 Regiodeal € 105.000 voor 4 jaar. €

€

€

-

Plan van aanpak steunpakket gericht op sociaal en 13 mentaal welzijn

Toename welbevinden, afname depressies, doorbreken taboe

€

-

14 Pilot welzijn op recept

Integraal werken aan gezondheidsbevordering

Bestaande budgetten IBOR (2x € 2.600?)

Binnen bestsaand budget kabinet. Totaal 200 miljoen. 100 miljoen betekent volgens de gebruikelijke verdeling € 285.000 voor Heerenveen. Binnen Caleidoscoop is reesd € 10.000 gereserveerd voor de kosten voor de welzijnscoach in de pilot; 4 uur per week x 26 weken; daarna borging met bestaande vsp-uren

€ €

Gemiddeld betalen andere friese gemeenten € 55.000 per jaar. De totale uitgaven van een Odensehuis zijn ca. € 75.000 per jaar. Dit betekent dat zij 35.000,00 dan nog wel andere financieringsmogelijkheden moeten vinden. 176.460,00

Totaal Overkoepelend Leefstijl Leefomgeving

€ € €

Dekking 93.960,00 Restant voorgaand jaar** 22.500,00 Begroting post gezondheid GIDS *** 25.000,00 Uitvoeringsbudget Lokale Preventieakkoorden*

Psychosociaal

€

€

-

10.000,00 € 5.000,00 €

10.000,00 € 5.000,00 €

10.000,00 € 5.000,00 €

30.000,00 25.000,00

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

37.500,00

€

-

100.000,00

-

€

Participatie van inwoners + ondersteuning mantelzorgers

2022 2.000,00 € 22.980,00 €

Team Fit van Sport Fryslân binnen bestaande formatieuren. Voor de gezondheidsbevorderaar van de GGD is een uitbreiding van uren nodig van 0,11 fte. Voor de eerste 2 jaar is hiervoor reeds budget gerserveerd.

12 Een aantal schoolomgeving autoluw of autovrij maken. Stimuleren van gezonde leefstijl

Beschikbaar stellen van een subsidie aan het 15 Odensehuis Totaal

2021 € €

-

€

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

10.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

10.000,00

€ €

35.000,00 € 103.480,00 €

35.000,00 € 108.000,00 €

175.000,00 621.920,00

2021 € €

35.000,00 Totstandkoming lokaal preventieakkoord* € Gemeenten Samen Gezond (indien het mogelijk is om het in te zetten hiervoor - voorwaarde > tbv uren en kennis delen en kennis implementeren * € Mantelzorgbudget (i.v.m. ondersteuningsaanbod en trainingen e.d. waar mz gebruik van kunnen maken) € Royal Smilde €

35.000,00 € 166.460,00 €

2022 50.000,00 € 30.000,00 €

35.000,00 € 133.480,00 €

2023 € 23.322,00 75.873,00 € 30.000,00 €

35.000,00 € 110.500,00 €

2024 € 15.235,00 75.873,00 € 30.000,00

2025 € 27.628,00 75.873,00 €

Totaal 2021-2025 € 20.501,00 75.873,00 € €

353.492,00 90.000,00

€

6.802,00

€

50.000,00

20.000,00 € 7.500,00 €

100.000,00 37.500,00

6.802,00

12.500,00 €

25.000,00 €

12.500,00

20.000,00 € 7.500,00 €

20.000,00 € 7.500,00 €

20.000,00 € 7.500,00 €

20.000,00 € 7.500,00 €

Totaal

€

126.802,00

€ 181.695,00

€ 161.108,00

€ 131.001,00

€ 123.874,00

€ 637.794,00

Verschil: Dekking min uitgave maatregel

€

23.322,00

€ 15.235,00

€ 27.628,00

€ 20.501,00

€ 15.874,00

€ 15.874,00

*Bovenstaande dekkingsmogelijkheden zijn in het meest gunstige scenario> diverse dekkingsmogelijkheden vragen nog een positief besluit **Restant restbudgetten meenemen vraagt besluitvorming *** Rekening gehouden met (bestaande) uitgaven van € 25.000 in 2021 (los van dit uitvoeringsprogramma)