Document · PDF

Begroting 2021-2024 Ambion

Raadsvergadering 18 maart 2021, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Begroting 2021 Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs8.305 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ambi l»n symfts 1

8451 CN Oudeschoot

2 2 bLC. ...uJ Aan het college van burgemeester en v\/ethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen

uw brief van:

ons kenmerk:

afgehandslJ u.ii'.v'.;

t OS13-656656 E info@ambion.nl I

www.ambion.nl

KvK 01111331 NL97 ABNA 0586617566

paraar:

bijlage(n):

Van Leeuwenhoekweg 10

cl.i

datum: 17 december 2020

onderwerp: Meerjarenbegroting 2021-2024

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het ontwerp van de begroting 2021, inclusief de meerjarenraming voor de jaren 2022 tot en met 2024. Wij hebben de voorliggende ontwerpbegroting goedgekeurd in onze bestuursvergadering van 14 de cember 2020. Zoals afgesproken in onze statuten bieden wij u de begroting ter goedkeuring aan de raad aan. De vormgeving van het onderwijs zal de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Met organi satieontwikkeling 2.0 wil Ambion vormgeven aan een organisitie die voorbereid is op de toekomst en deze met vertrouwen tegemoet kan zien. Met de meerjarenbegroting 2021-2024 is uitgegaan van een verdergaande krimp van de scholen van Ambion, waarbij wordt verwacht dat de krimp relatief minder groot zal zijn dan in de afgelopen jaren. De huidige prognoses gaan uit van een krimp tot ca. 2.952 leerlingen in 2024. Daling van het aantal leerlingen gaat gepaard met minder baten en lasten. Door met lef te handelen en op zoek te gaan naar kansen en ontwikkeling wordt gewerkt aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Wij vragen u, overeenkomstig artikel 7, lid 3 van de statuten, in te stemmen met de voorliggende ont werpbegroting. Na goedkeuring door uw raad zullen wij de begroting definitief vaststellen.

A/yibitie. in onderx^^s

Ambi l%n Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan zijn wij van harte bereid tot toelichting en overleg. Voor het maken van een afspraak tot nader overleg kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Joke Dijk, bestuurssecretaresse van het servicebureau Ambion. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0513656644.

Hoogachtend, voor Stichting Ambion

‘

Mevrouw ll. Jenden Voorzitter College van Bestuur

Antbitie. in onderut^s

Afyibitie in ond^ru^ys

,f-

.' •

U',

Meerjarenbegroting 2021-2024

Inhoudsopgave Bladzijde

Toelichting meerjarenbegroting Ambion 2021-2024

Meerjaren begroting Stichting Ambion 2020-2024

Meerjarenbalans 2020-2024

Kasstroomoverzicht 2020-2024

Overzicht financiële kengetallen

Bijlage Bijlage 1: A3 jaarplan 2021

Bijlage2: Ontwikkeling leerlingaantallen stichting Ambion

Toelichting meerjarenbegroting Ambion 2021-2024

Bestuursmodel Stichting Ambion is op 1 augustus 2020 opgericht door de juridische fusie tussen Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis en Stichting Onderwijsgroep Primus. De oprichting van Ambion vloeit voort uit een jarenlange samenwerking tussen beide stichtingen. Het samengaan binnen Ambion maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en voorzieningen te delen, zodat een sterke onderwijsorganisatie ontstaat die een degelijk fundament vormt voor het onderwijs in de regio ZuidFriesland, nu en in de toekomst. Ambion, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, is het bevoegd gezag van 15 openbare basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Heerenveen en 8 openbare basisscholen in de gemeente De Fryske Marren. Beide gemeenten houden via elk van beide stichtingen toezicht op het openbaar basisonderwijs in deze gemeenten. De gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren benoemen de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Ambion. Ambion wordt geleid door een eenhoofdig College van Bestuur, dat zijn taken uitvoert onder toezicht van een Raad van Toezicht (RvT). Het toezichtkader is door de RvT gezamenlijk met de bestuurder opgesteld. De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De stichting hanteert, zonder afwijkingen, de Code Goed Bestuur van de PO-raad.

Tevens heeft de stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een dienstverlenend servicebureau. Voor het behalen van synergie, het uitwisselen van kennis en ervaring en het realiseren van organisatorische voordelen werken de 24 scholen samen in clusters. Sinds augustus 2020 zijn de scholen van Ambion gegroepeerd in 4 clusters. Eén van de directeuren is voorzitter van het cluster die op inhoud, organisatiekennis, knowhow delen en een intervisiegroep vormen.

Besturingsfilosofie De organisatie heeft een stijl van besturen en samenwerken geïntroduceerd, die past bij de filosofie van 'Vertrouwen en verbinding'. Er wordt steeds een balans gezocht tussen 'wat is goed voor de individuele scholen?' en wat is goed voor het collectief?'. Er is een principiële keuze gemaakt om de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen, vanuit het vertrouwen dat de ontwikkeling dan van binnenuit op gang komt en ook daadwerkelijk beklijft. De bestuurder bewaakt wel de grens, vanuit de koers van Ambion. En om diezelfde reden werkt Ambion met clusters van scholen (horizontale verbinding en leergemeenschap) en wordt met elkaar inhoudelijk het gesprek aangegaan bij de beleidsrijke begroting. Er wordt professionele ruimte gegeven om de goede dingen te doen, uitgaande van de leef- en streefregels. De leef- en streefregels zijn opgenomen in het Ambion Koersplan. Het bestuur/dienstverlenend servicebureau opereert op een vijftal niveaus richting de scholen. 1. 2.

Loslaten: Wanneer het servicebureau een taak helemaal loslaat, heeft ze inhoudelijk noch in het proces enige bemoeienis. De verantwoordelijkheid en uitvoering ligt bij de scholen; Faciliteren: Het servicebureau kiest een faciliterende rol als het initiatief van de scholen komt;

Stimuleren: Een trede hoger heeft het bestuur wel de wens dat bepaald beleid of een interventie van de grond komt, maar de realisatie daarvan laat ze over aan de scholen. Het servicebureau zoekt hierin slechts naar mogelijkheden om de scholen in beweging te krijgen; 4. Regisseren: Betekent dat de scholen een belangrijke rol hebben, maar dat het servicebureau er belang aan hecht, daar waar meerwaarde is te halen, bovenschools regie te voeren; 5. Reguleren/regelen: Bovenaan de trap staat het zwaarste instrument, namelijk regulering/reguleren. Het servicebureau neemt hierin volledig de leiding en ontzorgt de scholen volledig. Organisatiestructuur en scholen Stichting Ambion ontwikkelt, faciliteert en verbindt op het gebied van onderwijs, personeelszaken, ICT, huisvesting en financiën. Door de bestuurlijke en facilitaire zaken op één plaats samen te brengen en te organiseren, wordt de efficiëntie en de slagkracht vergroot. Het bestuur en het servicebureau zijn op Ambion niveau ingericht. Op organisatieniveau zijn het identiteitsbewijs en het koersdocument richtinggevend voor ons handelen. Deze zijn ook vertaald naar concrete bestuurlijke ambities voor de komende jaren. Iedere school werkt aan de concretisering van de koersuitspraken op schoolniveau en vertaalt dit in het schoolplan (4 jaar) en het schooljaarplan.

Ambities Op basis van het koersplan 2019-2022 heeft de bestuurder de volgende ambities voor de komende jaren geformuleerd: Bestuurlijk / strategisch 1.

Een toekomstbestendig Ambion De belangrijkste uitwerkingen van het Koersplan op organisatieniveau zijn gereed en vertaalt in plannen op diverse beleidsterreinen. "Ambion, vol vertrouwen de toekomst tegemoet". Zie verkorte uitwerking in bijlage 1A3 jaarplan.

Organisatorisch 2.

Organisatieontwikkeling Ambion 2.0 2021-2023 Ten aanzien van de krimp willen we vanuit het oogpunt van kwaliteit kijken of we kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen beschikbaar kunnen maken. We willen thuisnabij onderwijs (1) en ook kwalitatief goed onderwijs (2). Deze beiden waarden blijven in dit proces naast elkaar staan en we werken samen met de partners in de regio aan werkbare toekomstbestendige oplossingen. Dit is onze maatschappelijke opdracht!. Krimp in combinatie met kwaliteit vraagt van ons: integratie, innovatie en transformatie. We willen doen wat nodig is om de kwaliteit van onderwijs te blijven borgen voor de kinderen in onze regio. We gaan dit doen door een plan te maken, samen met interne- en externe stakeholders, waarin toekomstbestendig, aantrekkelijk en duurzaam onderwijs voor de omgeving Heerenveen en Fryske Marren wordt vormgegeven. Onderwerpen die een plek krijgen in het projectplan organisatieontwikkeling zijn o.a. profilering, onderscheidend vermogen, aanbod van de stichting (0 tot 16 jaar), inrichting van de nieuwe organisatie, strategisch personeelsbeleid en aantal scholen & schoolgrootte in samenhang met kwaliteit en toekomstbestendigheid.

Gezonde bedrijfsvoering In de interne organisatie blijven we werken aan een gezonde verhouding tussen het primaire proces en de ondersteunende processen. Dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de verhouding tussen het aantal directieleden en het aantal leerlingen en in de omvang van het servicebureau en de bovenschoolse ondersteuningsunit. Dit zal ook onderdeel zijn van het projectplan organisatieontwikkeling; hoe ziet een gezonde bedrijfsvoering eruit bij de gekozen nieuwe toekomstbestendige onderwijsorganisatie van Ambion?

Realisatie Ambionacademie Onze professionals zijn trots op hun bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Permanent leren zien we als een professionele opgave van elke Ambion medewerker. We richten de werk- en leeromgeving zo in dat dat mogelijk wordt en faciliteren op na- en bijscholing. Focusthema's zijn o.a. dóórontwikkeling passend onderwijs, onderwijskwaliteit en leiderschapsontwikkeling. In de gesprekkencyclus zal professionalisering een vast gespreksonderwerp zijn. Daarnaast is er de ambitie om Opleiden in de School 2.0 te ontwikkelen op Ambionniveau en dit direct te linken aan de begeleiding van startende leerkrachten. Met de inrichting van een digitale omgeving voor de nieuwe Ambionacademie, gaan we ons professionaliseringsprogramma (vraag en aanbod) op organisatie-, school- en individueel niveau bij elkaar brengen in een aantrekkelijke omgeving. Onze Ambionacademie voor continue goed opgeleide toekomstbehendige professionals! De Ambionacademie is gestart in schooljaar 2019/2020 en verdere uitbouw in schooljaar 2020/2021.

Inhoudelijk 5.

Kwalitatief goed, profilerend en zo breed mogelijk (diversiteit aanbod) onderwijs op alle Ambion scholen Ambion wil in de toekomst het beste onderwijs bieden in het verzorgingsgebied van elke school. Daar waar dat nu niet zo is gaan we zo spoedig mogelijk voor zorgen dat een school weer het basisarrangement krijgt en willen we met alle andere scholen doorgroeien in kwaliteit. Alle scholen van Ambion zitten in het basisarrangement.

IKC Algemeen Deze kwaliteitsambitie hebben we ook voor jonge kinderen (IKC) en in het speciaal (basis)onderwijs. We zien IKC-ontwikkeling niet als doel op zich, maar als een instrument om een goede doorlopende leeromgeving voor alle kinderen te realiseren. Ambitie is om samen met geïnteresseerde en relevante partners de IKC-ontwikkeling verder vorm te geven en een eerste IKC voor speciaal (basis)onderwijs te realiseren in Friesland.

Realisatie bestuurlijke opdracht en ambities Om zicht te hebben op de realisatie van de bestuurlijke opdracht en ambities, zoals bovengenoemd beschreven worden de volgende instrumenten ingezet: Schoolbezoeken, audit-uitkomsten en het bespreken daarvan met de directeur en de beleidsadviseur onderwijs en FIR, reguliere overleggen, gesprekkencyclus met de directeuren en beleidsadviseurs en gesprekken met de GMR.

Daarnaast maakt Ambion gebruik van zgn. scrumgroepen om thema's die we op organisatieniveau willen verbeteren of ontwikkelen uit te werken (belichten/richten). Voor het jaar 2021 hebben we de volgende scrumgroepen: Curriculum.nu. Wat betekent dit voor het onderwijs van Ambion?; Binden en boeien van medewerkers Ambion; Onderzoek als kloppend hart; Organisatieontwikkeling Ambion 2.0; Leerlingvolgsysteem; Marktontwikkelingen. De scrumgroepen worden gevormd door diverse betrokkenen uit de organisatie (medewerkers / schooldirecteuren en servicebureau). Middels zelfevaluatie verantwoordt de voorzitter CvB de realisatie van de ambities in een gesprekkencyclus met de Raad van Toezicht en terugkoppeling in directeurenoverleg (DO) in augustus inzake realisatie 2020 en jaren ervoor. Leerlingenaantallen De afgelopen jaren zijn er minder leerlingen ingestroomd bij de scholen van Ambion. Er is sprake van krimp en daarnaast verliest Ambion marktaandeel ten opzichte van het Bijzonder Onderwijs en De Buitenkans in gemeente Heerenveen. In bijlage 2 staat een overzicht met leerlingenaantallen per school van Ambion(uitgesplitst naar onderbouw (OB) en bovenbouw (BB) sinds 1/10/2017. Het totaal aantal leerlingen is gedaald van, 3.189 (2017), 3.172 (2018), 3.088 (2019) naar 3.061 in 2020. In de huidige meerjarenbegroting wordt nog uitgegaan van een verdergaande krimp van de scholen van Ambion.

Onze ambitie is om te stabiliseren en in de verdere toekomst weer te groeien.

Onderwijskwaliteit De inspectie beoordeelt geen enkele school van Ambion als zwak of zeer zwak, maar vraagt om continue aandacht. De basiskwaiiteit is op orde. Er is een handboek kwaliteitszorg ontwikkeld en een nieuwe systematiek voor wat betreft zelfevaluatie, auditbezoek en de totstandkoming van een plan van aanpak. Bij de audits worden ook leerkrachten (IB-ers, l-coaches) betrokken. De beleidsadviseur Onderwijs ondersteunt de scholen voor wat betreft kwaliteitszorg en passend onderwijs. Zij stuurt ook de orthopedagogische ondersteuning aan (observaties, onderzoek, consultgesprekken). De onderwijskwaliteit komt structureel aan bod in de clusters en in het gesprek tussen schooldirecteuren, beleidsadviseur onderwijs en bestuurder. Vanaf het jaar 2020 wordt gewerkt met het nieuw Toezichtkader Inspectie. In het vierjaarlijks onderzoek vanuit de inspectie wordt ons bestuur beoordeeld over zijn eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op de scholen. Afgelopen jaar heeft er een verkort bestuurlijk onderzoek plaatsgevonden. De vormgeving van het onderwijs zal de komende jaren veranderen: er komt meer ruimte voor maatwerk en het aanleren van vaardigheden. Een belangrijke impuls hiertoe wordt verwacht van een meer systematisch gebruik van ICT in het onderwijsleerproces. De technische infrastructuur (wifi, etc.) in de scholen is bij de tijd.

Er is een meerjarig investeringsprogramma in ICT, waarbij flankerend veel aandacht wordt gegeven aan kennisgeving en professionalisering. Hybride onderwijs geven zoals aangetoond in Coronatijd.

Opzet begroting De belangrijkste budgethouders zijn, naast de bestuurder, de beleidsadviseurs en de clusterdirecteuren. Zij hebben in het begrotingsproces kunnen aangeven wat de plannen, investeringsaanvragen en bijzondere wensen voor het komende jaar en daaropvolgende jaren zijn (bijvoorbeeld op gebied van personeel, scholing, materiële zaken en investeringen). De bovengenoemde beschreven ambities zijn verwerkt in de voorliggende meerjarenbegroting. Dit beleidsrijk begroten, zoals dat in de scrumgroep is uitgewerkt, geeft een goede betrokkenheid bij de keuzes die zijn gemaakt voor deze begroting. Het verschil tussen baten en lasten leidt in 2021 tot een negatieve begroting. Daarbij moet worden opgemerkt dat er bij een aantal begrotingsposten sprake is van onttrekking uit bestemmingsreserves. In de begroting is nl. rekening gehouden met lasten waarvan de dekking is geregeld in de bestemmingsreserves. Deze zijn in het verleden gevormd. In de meerjarenbegroting is ook rekening gehouden met extra personele investeringen in verband met krapte op de arbeidsmarkt. Om structureel tekorten te voorkomen moeten de komende jaren een aantal maatregelen worden genomen; Door de daling van het aantal leerlingen, zullen er minder arbeidsplaatsen beschikbaar zijn.

In de combinatie van natuurlijk verloop en de huidige arbeidsmarkt is het niet altijd mogelijk beschikbare en nodige arbeidsplaatsen op elkaar af te stemmen. Voor het jaar 2021 is een taakstelling opgenomen van 50% van het totale tekort voor het jaar 2021. In twee jaar tijd wil Ambion evenwicht realiseren in de formatie die in verhouding staat met de daling van het aantal leerlingen en die recht doet aan de kwaliteit van het onderwijs; Met organisatieontwikkeling Ambion 2.0 wil Ambion een duurzame organisatie zijn die voorbereid is op de toekomst en deze met vertrouwen tegemoet kan zien. Dit betekent dat er een antwoord wordt geformuleerd op hoe het onderwijslandschap van de toekomst er in onze regio uit komt te zien. Door te kiezen voor een duurzame organisatie wordt voorkomen dat er ad-hoc oplossingen gezocht moeten worden voor problemen die zich aandienen en kan er meer op basis van langetermijnvisie gewerkt worden; Twee belangrijke onderwerpen waarover verdere besluiten moeten worden genomen en die in lijn van het Koersplan liggen: IKC-ontwikkeling en de filosofie en organisatie van leidinggeven.

Vanaf kalenderjaar 2020 hanteert de inspectie voor het eerst de 'signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen'. De financiële positie van Ambion is zonder meer goed. De risicoanalyse geeft aan dat de risico's uitgedrukt in één totaalbedrag € 4.160.000 bedraagt. De Algemene reserve bedraagt eind 2019 € 6.241.337. Gesteld kan worden dat het ruim voldoende is voor het dragen van de risico's en is er overall sprake van een laag/gemiddeld risicoprofiel in relatie tot het vermogen. In het jaarverslag 2018 is al melding gemaakt van het gegeven dat Ambion de komende jaren wil toewerken naar toekomstbestendig onderwijs en dat voor de uitvoering van deze ambities aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn. De 'bovenmatige' reserves worden de komende twee jaren aangewend om deze investeringen mogelijk te maken. Meerjarenperspectief en mogelijke risico's Personele risico's De veranderende arbeidsmarkt biedt een aantal nieuwe problemen. Allereerst is het ingewikkeld de vervangingen goed te regelen. Verder doet zich een complex probleem voor. Als we medewerkers

niet een vaste aanstelling geven, is er de kans dat ze vertrekken naar een ander bestuur. Er is immers sprake van een vraagmarkt. Hierdoor is de flexibele schil verdwenen, terwijl er door de krimp wel minder arbeidsplaatsen zijn. Er zal dus een actief personeelsbeleid moeten worden gevoerd om dit knelpunt op te lossen. De belangrijkste kosten worden gevormd door de (vaste) formatie die wordt ingezet. Het grootste financiële risico wordt gevormd door het ontstaan van verschillen tussen de bekostiging en de werkelijke personele lasten. Prijsverschillen ontstaan door stijging van de loonkosten die niet of niet geheel door de rijksoverheid worden gecompenseerd. In deze begroting zijn de nieuwe inkomsten en uitgaven wat betreft de nieuwe CAO en de werkdrukmiddelen verwerkt. Daarnaast kan er sprake zijn van (tijdelijke) boventalligheid in de personele bezetting. Door goed en tijdig anticiperen op de krimp worden de risico's tot een minimum beperkt. Eén van de maatregelen die onder andere wordt genomen is het hanteren van de T=0 systematiek bij de (meerjaren) formatieplanning voor de komende jaren. Dit betekent dat wijzigingen in het aantal leerlingen door de scholen formatief moeten worden opgevangen. Materiële financiële risico's Voor de materiële instandhouding van de scholen ontvangt Ambion een genormeerde vergoeding van het rijk.

Diverse landelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de werkelijke lasten de genormeerde vergoeding sterk overschrijden. Minder leerlingen betekent minder inkomsten. Dit leidt echter niet direct - en niet even sterk - tot minder kosten. De ICT-investeringen moeten leiden tot minder uitgaven voor 'analoge' leermiddelen. Maatregelen die Ambion onder andere heeft genomen is het terugdringen van de energielasten en het benutten van inkoopvoordelen door Europese aanbestedingen op het gebied van schoonmaak, ICT en gebruiks- en verbruiksmaterialen. Veelal gebruiken scholen lokalen die niet meer door het rijk bekostigd worden. Wanneer het niet mogelijk is om betalende externe medegebruikers c.q. huurders te vinden, dan worden lokalen afgesloten, met navenant lagere energie- en schoonmaaklasten. Ook worden de kosten van 'schoolbestuurlijk onderhoud' dan lager. Deze besparingen compenseren echter onvoldoende de lagere rijksvergoeding. Het blijft dan ook belangrijk om de bestaande huisvesting (scholen) te blijven volgen en te zorgen voor voldoende bezetting van deze accommodaties en voor kostenverminderingen als lokalen leeg staan. Ambion heeft zelf vijftien scholen in beheer, en de rest is in beheer bij de Vereniging van Eigenaars (WE) Facet, WE Akkrum en WE MFC De Akkers, Stichting MFC De Kompenije, gemeente Heerenveen, gemeente De Fryske Marren en vastgoedmanagement Vastestate.

Door een gezamenlijke aanbesteding met meerdere schoolbesturen, worden voordelen op beheer- en onderhoudsuitvoering behaald. Krimp De impact van hiervoor genoemde risico's wordt vergroot door de doorgaande krimp van het aantal leerlingen. De krimp heeft als gevolg dat er voortdurend gezocht moet worden naar creatieve oplossingen om enerzijds te blijven zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en anderzijds om Ambion financieel gezond te houden. Met de meerjarenbegroting 2021-2024 is rekening gehouden met de geprognosticeerde daling van het aantal leerlingen en daarmee samenhangend de formatieve krimp. Passend Onderwijs Scholen moeten een passend onderwijsaanbod bieden voor alle kinderen die bij een school worden aangemeld of zijn ingeschreven. Om de zorgplicht te kunnen realiseren is samenwerking belangrijk. 7

In de Provincie Friesland is gekozen voor één samenw/erkingsverband. De bekostiging van Passend Onderwijs loopt via dit samenwerkingsverband. Niet bestede middelen inzake Passend Onderwijs worden gedoteerd in de bestemmingsreserve. Vanuit deze reserve wordt de komende jaren geïnvesteerd in het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. Bovendien worden hieruit middelen vrijgemaakt voor de extra ondersteuning op de scholen. Met de meerjarenbegroting 2021-2024 is rekening gehouden met de onttrekkingen uit de bestemmingsreserve.

Meerjarenbegroting Stichting Ambion 2020-2024 Begroting totaai

Begroting 2020 3.145

Begroting 2021 3.061

Begroting 2022 3.026

Begroting 2023 3.016

Begroting 2024 2.961

1.406.783 1.484.311 13.818.888 2.592.380 724.950 858.849 635.527 20.000 487.436 22.500 22.051.624

1.380.135 1.458.572 13.848.358 2.588.880 796.319 739.147 633.326 14.490 500.649 40.000 21.999.876

1.376.873 1.446.067 13.696.390 2.577.430 782,179 575.505 620.494

1.390.573 1.442.593 13.627.456 2.576.110 818.639 413.054 615.487

1.363.500 1.423.141 13.531.213 2.572.570 869.873 340.375 609.631

500.649 40.000 21.615.587

500.649 40.000 21.424.561

500.649 40.000 21.250.952

86.561 86.561

364.000 364.000

246.500 246.500

20.000 20.000

10.000 10.000

1.238.543 1.238.543 23.376.728

1.109,244 1.109.244 23.473.120

1.093.196 1.093.196 22.955.283

1.077.106 1.077.106 22.521.667

1.053.375 1.053.375 22.314.327

3.2 Overige overheidsbijdragen 832212 VergoedingvakFries 832290 Overige vergoedingen gemeenten Totaal Overige Overheidsbijdragen

22.933 67.150 90.083

23.264 90.974 114.238

23.149 58.891 82.040

23.223 58.891 82.114

22.948 41.635 64.583

3.5 Overige baten 835100 Verhuur derden 835200 Detachering personeel 835610 Ouderbijdragen 835690 Overige ontvangsten Totaal Overige baten

22.000 120.000 11.000 62.953 215.953

26.891 80.250 7.000 56.622 170.763

27.214 80.250

27.540 80.250

27.871 56.500

52.820 160.284

52.820 160.610

52.820 137.191

23.682.764

23.758.120

23.197.606

22.764.391

22.516.100

18.911.539 18.911.539

19.152.730 -175.000 18.977.730

18.354.388 -175.000 18.179.388

18.020.840 -175.000 17.845.840

17.534.440 -175.000 17.359.440

5.808 5.808

6.000 6.000

6,000 6.000

412220 Personeel niet in loondienst 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

202.716 202.716

298.043 298.043

374.849 374.849

250.315 250.315

225.798 225.798

412300 Scholingskosten en cursussen 412301 Scholingskosten directeuren 412320 Arbo-kosten 412330 StagevergoedingLIO'ers 412350 Outplacement/coachen 412370 Kosten juridische ondersteuning 412390 Overige personele kosten 4.1.2 Overige personele lasten

502.992 48.990 39.000 4.000 90.000 11.500 76.550 773.032

366.435 97.600 37.863 4.000 75.000 12.000 14.994 607.891

355.575 98.080 38.809 4.000 75.000 12.000 10,006 593.470

352.000 98.560 39.779 4.000 75.000 12.000 10.053 591.392

347.300 99.040 40.774 4.000 75.000 12.000 10.034 588.148

413000 Uitkeringen UWVikvZW/WAZO 4.1.3 Totaal uitkeringen Totaal Personele lasten

-125.000 -125.000 19.768.095

-100.000 -100.000 19.789.664

-100.000 -100.000 19.053.707

-100.000 -100.000 18.593.547

-100.000 -100.000 18.079.386

84.806 2.970 490.201 11.316 85.621 11.794 19.466

85.028 4.737 475.969 12.043 69.477 14.272 16.154 3.475 681.155

85.028 11.124 351.731 15.183 58.894 31.075 13.336 6.827 573.198

85.028 11.124 105.003 426.683 50.885 35.074 12.215 7.176 733.188

81.563 12.999 20.757 427.120 45.039 38.930 11.092 7.400 644.900

Leerlingaantal T-1 3.1 (Rijks)bijdragen OCW S31100 Materiëleinstandhoudinggroepsafhankelijk 831110 Materiëleinstandhoudingleerlingafhankelijk 831120 Personele bekostiging regulier 831130 Personeel-en Arbeidsmarktbeleid 831130 Personeel-en Arbeidsmarktbeleid (werkdruk) 831140 Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging 831145 Prestatiebox 831155 Opvang vreemdelingen 831198 Onderwijsachterstandenbeleid 831198 Overige ontvangsten 3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdragen OCW 831298 OCW overige subsidies 3.1.2 Overige subsidies OCW 831300 Ontv. doorbetalingen rijksbijdrageSWV PO 3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV PO Totaal (Rljks)bljdragen OCW

Totaal baten 4.1 Personele lasten 411000 Loonkosten 411000 Formatievekrimp 4.1.1 Lonen en salarissen 412130 Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

4.2 Afschrijvingen 422000 Afschrijving meubilair/inventaris (oude investeringen) 422000 Afschrijving meubilair/inventaris (nieuwe investeringen) 422300 AfschrijvingICT(oudeinvesteringen) 422300 Afschrijving ICT (nieuwe investeringen) 422400 Afschrijving lesmethodes (oude investeringen) 422400 Afschrijving lesmethodes (nieuwe investeringen) 422810 AfschrijvingOverigemateriëleactiva 422810 Afschrijving Overige materiële activa (nieuwe investeringen) Totaal Afschrijvingen

706.174

4.3 Huisvestingslasten 431000 Huur 433000 Klein onderhoud en exploitatie 434000 Gas 434001 Water 434002 Electra 434010 Overige energi el asten (Enodes) 435000 Schoonmaakbedrijf 435100 Overige lasten schoonmaak (schoonmaakartikelen, etc) 436000 Publiekrechtelijke heffingen 437300 Bijdrage huisvestingslasten (BredeSchool) 437900 Overige huisvestingslasten (bijv. tuinonderhoud) 438000 Dotatieonderhoudsvoorziening Totaal Huisvestingslasten

66.974 372.612 169.312 13.128 123.096 3.528 410.185 26.100 60.552 59.923 84.512 202.413 1.592.335

82.748 405.659 151.268 12.210 134.443 3.412 441.193 44.046 62.961 7.200 34.781 332,138 1.712.058

80.081 408.861 154.807 12.399 136.090 3.468 427.416 29.480 64.248 7.200 32.181 332.138 1.688.367

80.936 410.695 159.187 12.643 137.963 3.525 437.342 29.923 65.795 7.200 32.590 332.138 1.709.937

40.979 406.441 162.205 12.790 139.533 3.584 443.155 30.374 66.933 7.200 33.006 332.138 1.678.339

2.035 46.250 6.700 5.735

30.860 1.500

75 50.500 18.045 5.700 8.712 4.659 34.030 1.500

75 51.763 18.731 5.700 5.858 2.929 34.568 1.500

75 53.057 19.430 5.700 6.033 3.017 35.119 1.500

75 54.383 20.141 5.700 6.214 3.107 35.684 1.500

1.750 16.170 1.585 36.446 26.279 425 33.534 188.875 19.342 417.486

2.500 12.590 2.145 49.632 26.489 425 34.434 107.625 9.410 368.470

2.500 12.695 2.145 48.904 27.284 425 35.295 55.125 11.410 316.905

2.500 12.801 2.145 35.829 28.102 425 36.177 45.125 11.410 298.445

2.500 12.909 2.145 62.107 28.945 425 37.082 40.125 11.410 324.452

20.411 448.953 108.902 487.928 1.066.194

15.637 750 454.590 111.171 517.834 1.099.981

13.850 750 442.850 113.257 480.707 1.051.414

13.350 750 448.970 114.460 473.830 1.051.360

13.350 750 451.910 115.666 477.763 1.059.439

19.430 71.240 4.976 46.380 19.000 11.991 29.440 239.576 43.800 42.248 17.923 546.004

25.000 23.875 74.886 4.197 37.860 17.500 13.545 31.130 143.390 51.900 37.800 15.631 476.714

25.000 23.375 76.019 4.332 37.860 17.500 13.725 31.330 119.650 52.150 37.800 14.281 453.022

25.000 24.110 77.553 4.367 37.860 17.500 13.907 31.510 118.900 53.100 37.800 13.502 455.109

25.000 23.625 78.538 4.412 37.860 17.500 14.093 31.730 119,250 53.350 37.800 12.487 455.645

Totaal Instellingslasten

2.029.684

1.945.166

1.821.341

1.804.914

1.839.536

Totaal lasten

24.096.288

24.128.043

23.136.613

22.841.585

22.242.161

Subtotaal Baten en Lasten

-413.524

-369.923

60.994

-77.194

273.939

Dekking uit Algemene reserve

-205.001

-1.514

-631

-11.494 -3.440 -1.800 -80.000 -118.730

-11.213 -3.439 -1.918 -80.000 -100.000

-7.152 -573 -1.076 -80.000

-5.954

-314 -80.000

-314 -25.826

8.455

-171.839

150.426

9.074

306.033

4.4 Instellingslasten 441002 Reis-enverblijfkosten 441005 Kosten PSAHR2day 441006 Kosten webbased vervangers.nl 441007 Kosten Simplecard 441008 Digitaal personeelsdossierOnline(PDOL) 441009 Akteprocesen E-signing 441010 Communicatiekosten 441011 Portikosten 441012 Drukwerk 441013 Kantoorbenodigdheden 441016 Vergaderkosten 441019 Overige administratiekosten 441020 Planmatigonderhoudsbeheer 441021 Dienstverleningfinancieel systeem l-muis 441022 Onderhoudskosten archief 441023 Accountantskosten 441024 Deskundigenadvies 441059 Overige uitgaven 4.4.1 Administratie en beheer 442000 Aanschaf klein inventaris 442002 Aanschaf apparatuur 442100 Onderwijsleerpakket 442300 Kopieerkosten 442500 ICT-kosten 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 444000 Wervingskosten 444001 Representatiekosten 444003 Abonnementen/contributies/kopieerrechten, etc. 444005 Kosten medezeggenschap en ouderraad 444007 OnkostenvergoedingRvT(incl. reiskosten) 444008 Afscheid en jubilea 444010 Verzekeringen 444030 Huishoudelijk materiaal 444040 PR & Marketing 444050 Onkostenvergoeding vrijwilligers 444998 Bijdragecombinatlefunctionarissen 444998 Overige lasten 4.4.4 Overig

Dekking uit bestemmingsreserves: Prest atiebox Herfstakkoordmiddelen Fusiegelden Route0513 Bruidsschat Boarne/Akkrum Fusie De Feart Passend Onderwijs Zelfbeheer fotaal resultaat mjb 2020-2024

4.3 Huisvestingslasten 431000 Huur 433000 Klein onderhoud en exploitatie 434000 Gas 434001 Water 434002 Electra 434010 Overigeenergielasten (Enodes) 435000 Schoonmaakbedrijf 435100 Overige lasten schoonmaak (schoonmaakartikelen, etc) 436000 Publiekrechtelijke heffingen 437300 Bijdrage huisvestingslasten (BredeSchool) * 437900 Overige huisvestingslasten (bijv. tuinonderhoud) * 438000 Dotatieonderhoudsvoorziening Totaal Huisvestingslasten

66.974 372.612 169.312 13.128 123.096 3.528 410.185 26.100 60.552 59.923 84.512 202.413 1.592.335

82.748 405.659 151.268 12.210 134.443 3.412 441.193 44.046 62.961 7.200 34.781 332.138 1.712.058

80.081 408.861 154.807 12.399 136.090 3.468 427.416 29.480 64.248 7.200 32.181 332.138 1.688.367

80.936 410.695 159.187 12.643 137.963 3.525 437.342 29.923 65.795 7.200 32.590 332.138 1.709.937

40.979 406.441 162.205 12.790 139.533 3.584 443.155 30.374 66.933 7.200 33.006 332.138 1.678.339

2.035 46.250 6.700 5.735

30.860 1.500

75 50.500 18.045 5.700 8.712 4.659 34.030 1.500

75 51.763 18.731 5.700 5.858 2.929 34.568 1.500

75 53.057 19.430 5.700 6.033 3.017 35.119 1.500

75 54.383 20.141 5.700 6.214 3.107 35.684 1.500

441013 Kantoorbenodigdheden 441016 Vergaderkosten 441019 Overigeadministratiekosten 441020 Planmatigonderhoudsbeheer 441021 Dienstverleningfinancieel systeem l-muls 441022 Onderhoudskosten archief 441023 Accountantskosten 441024 Deskundigenadvies 441059 Overige uitgaven 4.4.1 Administratie en beheer

1.750 16.170 1.585 36.446 26.279 425 33.534 188.875 19.342 417.486

2.500 12.590 2.145 49.632 26.489 425 34.434 107.625 9.410 368.470

2.500 12.695 2.145 48.904 27.284 425 35.295 55.125 11.410 316.905

2.500 12.801 2.145 35.829 28.102 425 36.177 45.125 11.410 298.445

2.500 12.909 2.145 62.107 28.945 425 37.082 40.125 11.410 324.452

442000 Aanschafklein inventaris 442002 Aanschafapparatuur 442100 Onderwijsleerpakket 442300 Kopieerkosten 442500 ICT-kosten 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

20.411 448.953 108.902 487.928 1.066.194

15.637 750 454.590 111.171 517.834 1.099.981

13.850 750 442.850 113.257 480.707 1.051.414

13.350 750 448.970 114.460 473.830 1.051.360

13.350 750 451.910 115.666 477.763 1.059.439

19.430 71.240 4.976 46.380 19.000 11.991 29.440 239.576 43.800 42.248 17.923 546.004

25.000 23.875 74.886 4.197 37.860 17.500 13.545 31.130 143.390 51.900 37.800 15.631 476.714

25.000 23.375 76.019 4.332 37.860 17.500 13.725 31.330 119.650 52.150 37.800 14.281 453.022

25.000 24.110 77.553 4.367 37.860 17.500 13.907 31.510 118.900 53.100 37.800 13.502 455.109

25.000 23.625 78.538 4.412 37.860 17.500 14.093 31.730 119.250 53.350 37.800 12.487 455.645

Totaal Instellingslasten

2.029.684

1.945.166

1.821.341

1.804.914

1.839.536

Totaal lasten

24.096.288

24.128.043

23.136.613

22.841.585

22.242.161

Subtotaal Baten en Lasten

-413.524

-369.923

60.994

-77.194

273.939

Dekking uit Algemene reserve

-205.001

-1.514

-631

-11.494 -3.440 -1.800 -80.000 -118.730 8.455

-11.213 -3.439 -1.918 -80.000 -100.000 -171.839

-7.152 -573 -1.076 -80.000

-5.954

-314 -80.000

-314 -25.826

150.426

9.074

306.033

441011 Portikosten 441012 Drukwerk

444000 Wervingskosten 444001 Representatiekosten 444003 Abonnementen/contributies/kopieerrechten, etc. 444005 Kosten medezeggenschap en ouderraad 444007 Onkostenvergoeding RvT(incl. reiskosten) 444008 Afscheid en Jubilea 444010 Verzekeringen 444030 Huishoudelijk materiaal 444040 PR & Marketing 444050 Onkostenvergoeding vrijwilligers 444998 Bijdragecombinatiefunctionarlssen 444998 Overige lasten 4.4.4 Overig

Dekking uit bestemmingsreserves: Prest atiebox Herfstakkoordmiddelen Fusiegelden Route0513 Bruidsschat Boarne/Akkrum Fusie De Feart Passend Onderwijs Zelfbeheer

Totaal resultaat mjb 2020-2024 . ri

* Zie ook verslag Auditcommissie d.d. 7 december 2020, punt 4.

Meeriarenbalans 2020-2024

Activa

1.2 1.2.2

Materiële vaste activa Materiële vaste activa

2020 €

2021 €

2022 €

2023 €

2024 €

2.709.233

2.602.374

2.149.176

3.133.988

2.610.988

75.000 1.030.000 10.000 25.000 100.000 1.240.000

Vlottende activa 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.6 1.5.7 1.5.8

Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCenW Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa

1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

5.968.900

5.561.034

5.940.329

4.930.094

5.402.808

Totaal activa

9.918.133

9.403.408

9.329.505

9.304.082

9.253.796

2020 €

2021 €

2022 €

2023 €

2024 €

5.699.503 771.257 6.470.760

5.527.664 573.173 6.100.837

5.678.090 483.741 6.161.831

5.687.164 397.473 6.084.637

5.993.197 365.379 6.358.576

213.206 682.167 895.373

219.206 531.365 750.571

225.206 390.468 615.674

231.206 436.239 667.445

237.206 106.014 343.220

425.000 740.000 262.000 150.000 975.000 2.552.000

9.918.133

9.403.408

9.329.505

9.304.082

9.253.796

Passiva

2.1 2.1.1 2.1.2

Eigen vermo.qen Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek

2.2 2.2.1 2.3.3

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden 2.4.3 Crediteuren 2.4.7 Belastingen en premies sociale verz. 2.4.8 Schulden terzake pensioenen 2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.4.10 Overlopende passiva

Totaal passiva

]

Kasstroomoverzicht 2020-2024

f ''

2020 €

:':i ■■

€

2021

€

2022 €

€

2023 €

€

2024 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassing voor. Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

1.345.940-

749.124 185.658-

369.923-

681.155 144.802563.466

Verandering in viottende middeien: Vorderingen Schulden

60.994

573.198 134.897-

77.194-

733.188 51.771

273.939

644.900 324.225-

536.353

438.301

784.959

320.675

929.514-

166.430

499.295

707.765

594.614

237.583-

574.296-

120.000-

1.718.000-

121.900-

237.583-

574.296-

120.000-

1.718.000-

121.900-

1.167.097-

407.866-

379.295

1.010.235-

472.714

..2020^ Kt; € € 7.135.997 5.968.900 1.167.097407.8665.968.900 5.561.034

ynoo

155.460 296.128140.668-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

28 6.4006.372-

Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

€ 5.561.034 379.295 5.940.329

=- •

lan

5.940.329

1.010.2354.930.094

4.930.094 472.714 5.402.808

Overzicht financiële kengetallen Omschrijving

Begr. 2021

Begr. 2022

Begr. 2023

Begr. 2024

JR 2019

Land. gem. 2018

Land. gem. 2017

Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2 Current ratio Rentabiliteit Weerstandsvermogen

0,65 0,73 2,82 -1,6% 14,9%

0,66 0,73 2,66

0,65 0,73 2,81

0,69 0,72 2,42

0,67 0,76 3,00

0,55 0,70

0,56 0,71 2,23

0,3% 17,5%

-0,3% 13,1%

1,2% 16,8%

1,2% 19,0%

2,19 0,0% 10,4%

1,1% 11,5%

Bijlage 1: A3 jaarplan 2021

Jaarplan Ambion "VOL VERTROUWEN DE WERELD TEGEMOET"

l:>i ■^wcn-kt «ari do tcwkom»*

INLEIDING

LEESWIJZER

Inspirerende leer- en werkomgeving, een goede kwaliteit van onderwijs,

Bovenin

JAARPLAN

bekwame en betrokken medewerkers en borging van dekwalitëtscyclus

In de bovenste drie blokken leest u van links naar rechts wat wij

zijn van groot belang.

willen betekenen, koersuitspraken en succesbepalendefactoren (speerpunten).

Dit jaarplan is een hulpmiddel om goed onderwijs vorm te geven.

"VOL VERTROUWEN DE WERELD TEGEMOET"

AMBION 2021

We richten ons op speerpunten. Ambion stelt een jaarplan per

Rechter blokken 6 t/m 9

kalenderjaar op. Naast de managementgesprekken vindt het sturen op de realisatie van het jaarplan plaats door hier lx per kwartaal tijdens het beleids-overleg bij stil te staan.

("wat willen we bereiken en voor wie?") Onder despeerpunten zijn de doelen vertaald op 4 resultaat gebieden:

SLEUTELWOORDEN

Regieverantwoordelijken bewaken de realisatie van prestaties en

• Prestaties voor medewerkers

acties voor de desbetreffendesuccesbepalendefector. Op deze manier worden de resultaten en acties continue geëvalueerd en

• Prestaties voor klanten en samenwerkingspartners

vormt dit input voor het jaarplan van het komende kalenderjaar.

• Prestaties voor bestuur

VERTROUWEN

Linker blokken 1 t/m 5

VERBINDING

• Prestaties voor maatschappij

Op deze manier doorloopt dit team dekwaliteitscyclusPlanDo-Check-Act. Door te focussen op despeerpunten wil Ambion haar koersuitspraken volbrengen. Speerpunten

GELIJKWAARDIGHEID ("wat gaan we doen om onze doelen te bereiken en met wie?")

KWALITEIT

Om deze doelen te realiseren zijn acties gedefinieerd op 5

VINDINGRIJK

organisatiegebieden:

INNOVATIEF

• Leiderschap

EIGENAARSCHAP

• Strategieën beleid

VEILIG

• Management van medewerkers

AMBITIEUS

1. Allescholen voldoen aan deosen van basiskwalitët en realiseren deogendoëen

• Management van middelen • Management van processen

2. Effectieve en efficiënte bedrijfsvoeri ng en organisatie op basis van transparantie

Achter elke prestatie indicator en elke actie staat een nummer, hetgeen de relatie weergeeft met desuccesbepalende factoren.

3. Gekwalificeerd een betrokken medewerkers 4. Financieel gezondeorganisatie

Achter elke prestatie indicator en elke actie staat een ambitie genoemd, dit is dewerkelijk prestatie die het team ambieert.

5. Goed hanteren van degovernancecode 6. Inspirerendeleer-en werkomgeving op allescholen 7. Positieve waardering van ouders en leerlingen 8. Leerlingen leggen contacten met leeftijdsgenoten ëders in de wereld 9. Positieve erkenningen waarderingvan en door medewerkers 10. Herkenbaar en zichtbaar onderwijs in sterke verbinding met de omgeving

De kleuren staan voor: Groen: Klanten en samenwerkingmet partners Rood: Bestuur Blauw: Medewerkers Oranje: Maatschappij

klrtdcarar^

Wat wii willen betekenen

Koarsuitsprakcn

SUCCESBEPALENDE FACTOREN (SBF-ENl

Het is voor ons vanzelfsprekend dat scholen van Ambton goede scholen zijn waar kinderen met plezier naartoe gaan en waarzijzich in de volle breedte

1. Elke school van Ambion biedt uitstekend onderwijs met hoofd, harten handen; elk kind kan zich breed ontwikkelen

1. Alle scholen voldoen aan de eisen van basiskwaliteit en realiseren

ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en toegroeien naar een volgende fase in hun leven. Vertrouwen geven, krijgen en delen ts hierin voor ons de sleutel.

2. Elke school van Ambion geeft ruimte aan nieuwe initiatieven: onderzoek is het kloppend hart van ons onderwijs

2. Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en organisatie op basis van

3. Elke school van Ambion Is voorouders en kinderen aantrekkelijk: nodigt uit tot samenwerken en samen leren

3. Gekwalificeerde en betrokken medewerkers (1,5] 4. Financieel gezonde organisatie

Maar wij willen meer, wij willen kinderen iets extra's bieden als stevig fundament voor hun verdere leven. Ambion:

4. Elke school leert kinderen om bij te dragen aan onze samenleving:

5. Goed hanteren van de govemance code

• Erkent ieder kind, herkent en waardeert elk talent

5. Elke school van Ambion koerst op maxlmaa I welbevinden en

• Heeft aandacht voor het individu, stimuleert de sociale interactie • Laat kinderen kind zijn in een zelfstandige, verwachtingsvolle omgeving

5. Management van processen (kwaliteitsdomein Ond/ICT/PR&Mark)

« Verminderen regeldruk (9) H • Scholing BOU/ IB'ers (3)

• Organiseren feedback en beoordeling (360gr) (3) • Opleiden nieuwe leraren (zij-instroom) (3)

(integraal) kindcentrum (10)

• Monitoring ‘Borgingsdocument kwaliteits zorg Ambion' (1)

(kwaliteitsdomein HR) • Score medewerkerstevredenheid (9) • Laag ziekteverzuimpercentage (9)

• Toepassen ICT en onderwijsontwikkeling in de scholen en ondersteuning (centraal / decentraal) (2)

• Programma management developmentschool leiders (3) • Monitoring gesprekkencyclus (9) (aantal functlonerings- en beoordelingsgesprekken/ klassenbezoeken)

en wetenschapen technologie (6) • Monitoring ouderportaal (7) • Uitvoeren audits (1,2)

2. Strategie en beleid (kwaliteitsdomein S&B) • Opstellen handboek Govemance (5) • Verduidelijking taken en bevoegdheden en beschrijving processen (2)

• Dekkend onderwijsaaanbod regio HVeen (gewenste toekomst realisatie speciaal

7. Medewerkers

• Elke school aandacht voor ICT-geletterheid

• Aantrekkelijk werkgeverschap (3,9)

• Oriëntatie IKCvorming (10)

omgeving (6,7)

alle kansen te bieden: een integraal kindcentrum is het wenkend perspectief________________________________________________

• Masteropleidingen / leraren- en teambeurzen (3) • Vormgeven Professionaliseiingsagenda (3)

• Delegatie van verantwoordelijkheden o.a. via werken met onderleggers bijhetAS jaar plan (2) • Borgen leef - en streefregels (3)

9. Positieve erkenning en waardering van en door medewerkers (5) :0. Herkenbaar en zichtbaar onderwijs in sterke verbinding met de

7. Elke schoolvan Ambion werkt nauw samen met anderen om kinderen

^BiTlvianagement van medewerkers ^■(kwaliteitsdomén HR)

• Professionalisering van de organisatie en

8. Leerlingen leggen contacten met leeftijdsgenoten elders in de wereld (4)

6. Elke school van Ambion zorgt vooreen passende en veilige plek voor elk kind: zo thuis nabij mogelijk

• Vormt betrokken wereldburgers die trots zijn op zichzelf

van het personeel van het sen/icebureau tbv effrciëncy en kwaliteit (2)

6. Inspirerende leer- en werkomgeving op alle scholen (1,23/5) 7. Positieve waardering van ouders en leerlingen (3)

ontwikkeling van collega's: we zijn trots op ons werk

• Geeft en leert vertrouwen, neemt verantwoordelijkheid

1. Leiderschap

transparantie

kinderen zijn wereldburgers in de dop

• Biedtgelijke kansen door individuele benadering

{kwaliteitsdomein S&B) • Sterke, rolvaste directeuren (1,23) • Masteropleidingen schoolleiders (3)

de eigen doelen (1)

9. Bestuur en financiers (kwaliteitsdomein S&B) • Voldoen aan de indicatoren van de onderwijsinspectie en Ambion zoals beschreven in zelfevaluatie (1) • Voldoen aan Code Goed Bestuur (23) • ICT mogelijkheden benutten binnen Ambion (2) • Voldoen aan de afspraken CAO-PO (3)

• Voldoende kwalitatieve medewerkers (3,9)

• Uitvoering deelname WE werkgroep (3,10)

6. Klanten en partners (kwaliteitsdomein S&B/Onderwijs/PR&Mark) • Score tevredenheidsonderzoek ouders en leer lingen op scholen (6,7) • Haalbaarheidsonderzoek 1KCspeciaal ond. (10) • Haalbaarheidsonderzoek IKCvorming (10) • Resultaatafspraken WE (7,10) • 0%thuis2itters (7) • Doorgaande lijn PO-VO versterken (10) • Goede afstemming tussen school en zorgpartners(lO)

• Evaluatie gesprekkencyclus (9) • MTO uitzetten op scholen (7,9) • Programma maatschappelijke betrokkenheid (8) • Arbeidsmarktcomm. (werven nieuwe mdw's) (3)

• Heldere communicatie overextra ondersteuningsmogelijkheden van de school (7,10) ^■A/Management van middelen

H 8. Maatschappij

^|(kwaiiteitsdomein bedrijfevoering/ICT] • Beleidsrijke meerjarenbegroting (4) 4 maands-/8 maandsrapportage (4) • Afspraken oververantwoording en monitoring subsidies (2)

1^— -I

(kwaliteitsdomein S&B/Onderwijs/PR&Mark) • Direaeuren en beleidsadviseurs zijn bekend met en werken volgens Ambion inkoopbeleid (2) ^B

^B • Monitoring opzetten speerpunten SBF-en(2)

^B • Verderontwikkelen risico-management (2)

—I

ORGANISATIE

• Vormgeving koeredocument en zichtbaarheid in de scholen (10) ^B • Profilering scholen (10) ^B • Aanbod internationalisering (8) ^B

• Positionering Ambion (10) RESULTAAT

VERBETEREN EN VERNIEUWEN

Bijlage 2: Ontwikkeling leerlingaantallen stichting Ambion

Ambi ICn PdteBike leerlingen ■•10-2017 14B0 14EP 14JW 14ML 14QR 14YF 15AZ 15ET 15GC 15IB 15KU 150K 150R 15PW 15QY 15SG 15TJ 15UN 15WU 15XX 15ZX 16CZ 27 RK Totaal

De Optimist - Heerenveen Van Maasdijkschool - Heerenveen Ekke de Haanschool - Heerenveen Obs Het Vogelnest - Heerenveen Twa Fjilden - Joure Obs Route 0513 - Heerenveen Westermarskoalle - Joure Skoatterwiis - Heerenveen De Boarne -Aldeboam It Bütenplak - Hoomsterzwaag Obs de Feart - Jubbega Obs Akkrum - Akkrum De Ynset - Rottum Compagnonsschool - De Knipe De Schakel - Rotsterhaule Tjongerschool - Mlldam It Haskerplak -Oudehaske Sevenaerschool - Nieuwehome Albertine Agnesschool - Oranjewoud Trijegeaster Honk - Ouwsterhaule De Brêge - Scharsterbnjg t Swannestee - Langweer Het Slingertouw - Heerenveen

71 79 87 129 100 94 79 89 53 57 97 112 101 94 44 34 54 47 31 33 96 60 123 151 31 24 53 56 30 39 37 39 35 34 39 44 63 50 22 39 35 24 55 46 173 196 1.493 1.608 Tov T-1 in %

Speciaal 19QV It Oerset

Onderbouw Bovenbouw

48% 52%

1-10-2018 jQfetal 168 207 198 141 107 201 209 76 109 60 164 261 56 101 62 70 62 82 120 58 64 99 394 ,3.069 -1,03%

1-10-201 ■BB •Jotaal 72 89 161 184 82 102 181 100 81 49 81 130 29 58 87 106 112 218 133 91 224 33 33 66 57 95 38 37 64 27 83 76 159 107 150 257 35 14 49 49 55 104 52 28 24 45 33 78 25 31 56 49 36 85 70 58 128 49 20 29 32 54 86 43 48 91 377 183 194 1.555 1, 2.981 -2,87%

103

107

-0,87%

-0,53%

■ae»ai

150 216 194 168 110 209 195 78 101 64 178 274 55 109 69 76 69 83 113 61 59 101 369 3.101 ■1.12%

48% 52%

81 91 105 59 45 96 122 43 48 23 72 112 34 46 28 38 32 39 66 24 32 50 194 1.480

87 116 93 82 62 105 87 33 61 37 92 149 22 55 34 32 30 43 54 34 32 49 200 1.5I

73 84 104 53 25 111 143 38 31 36 87 100 33 51 25 41 23 44 73 18 29 33 174 1.429

70 95 81 67 48 102 97 33 62 43 85 132 24 48 29 44 29 44 60 28 38 46 198 1.503

Prognoses 1-10-2022

Prognoses -10-2021

-10-2020 Totaal 143 179 185 120 73 213 240 71 93 79 172 232 57 99 54 85 52 88 133 46 67 79 372 2.932 ■1,64%

129

na 73 83 106 53 26 110 138 37 34 32 95 105 29 45 24 43 18 42 76 18 24 31 180 1.422

Tfttaat

69 96 84 59 39 101 107 34 53 41 68 118 27 55 30 43 31 42 64 26 37 48 200 1.472

142 179 190 112 65 211 245 71 87 73 163 223 56 100 54 86 49 84 140 44 61 79 380 2.894 -1,30%

132

49% 51%

48% 52%

-2,65%

48% 52%

■0,87%

-1,14%

na 78 63 102 53 20 110 131 38 34 35 95 07 24 40 26 38 16 35 74 20 25 28 188 1.380

Totaal 155 175 192 103 63 213 254 71 76 66 170 209 56 102 54 89 44 78 140 47 59 74 390 2.880 -0.48%

77 92 90 50 43 103 123 33 42 31 75 122 32 62 28 51 28 43 66 27 34 46 202 1.S00

136

-0,33%

Prognoses 1-10-2023 RR T otdol 84 147 63 170 90 80 197 94 103 101 51 50 27 52 25 213 110 103 137 261 124 32 74 42 78 38 40 64 27 37 77 169 92 106 188 62 54 21 33 60 102 42 27 56 29 83 43 40 43 26 17 79 28 51 66 139 73 19 46 27 24 48 24 21 41 62 202 402 200 1.362 I 1.4i8 2,828 -1,81%

133

-1,82%

Prognoses 1-10-2024 BB Totaal OB 79 151 72 80 90 170 200 96 104 51 95 44 30 50 20 213 110 103 146 266 120 36 78 42 37 77 40 65 27 38 69 169 80 107 189 82 34 50 16 101 40 61 30 61 31 40 35 75 21 24 45 45 69 24 65 137 72 45 27 18 47 27 20 32 55 23 411 206 205 1.478 1.341 -0,32%

I -0,30%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=54cb9c63-3ed5-476c-b85a-bf51bf191513