Beantwoording TV Begroting 2027 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Tekst van het document
ID
Agendapunt
Onderwerp
Fractie
Vraag
Antwoord
131
Commissie Gezamenlijk 04-062026 9. Begroting 2027 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) (Leefomgeving)
Verlaagde productiviteitsnorm
D66
Onder 1.4 risico's en kanttekeningen wordt het volgende opgemerkt: 'In de ontwerpbegroting wordt gewerkt met een verlaagde productiviteitsnorm van 1330 uur per fte. Deze verlaging is tijdelijk in afwachting van een nader onderzoek. Wanneer de productiviteit achter blijft, kan dat leiden tot financiële tekorten die bij de deelnemers verhaald moeten worden.' Waarom is de productiviteitsnorm verlaagd naar 1330 uur per fte? Zou dit na aftrek van vakantie/gemiddelde ziektedagen/feestdagen niet 1512 uur per fte moeten zijn?
Afgelopen jaren bleek de productiviteitsnorm zoals in de begroting vastgesteld, niet haalbaar. In 2024 waren dit 1312 uren en in 2025 1290 uren. Eén van de oorzaken van het niet halen van de norm is het hoge ziekteverzuim. Door de productiviteitsnorm in 2027 naar beneden bij de stellen wordt één van de belangrijke financiële risico’s minder groot. De productiviteitsnorm wordt in 2027 verlaagd van 1360 naar 1330 uur. Deze productiviteitsnorm is een percentage van 71,0 procent van de totale beschikbare uren per fte (1.872). Dit zijn de ‘declarabele’ uren, oftewel de directe uren waarvoor in de begroting dekking is opgenomen. De 1512 uur waaraan gerefereerd wordt zijn de totale productieve uren. Echter, om te komen tot declarabele uren wordt bijvoorbeeld nog rekening gehouden met opleidingsuren, interne vergaderingen en administratie. Deze (gemiddelde) uren gaan van de 1512 uur af.