Beantwoording technische vragen MJP deel 2

ID

Onderwerp

Fractie

Vraag

Antwoord

178

Binden en boeien

VVD

Hoe hoog is het personeelsverloop en wat zijn de redenen hiervan? Wat wordt ingezet om verloop te voorkomen/verminderen? Hoe hoog is het ziekteverzuim?

Het uitstroomcijfer over 2022 is binnen de gemeente Heerenveen 9%. In 2021 was het uitstroompercentage 6,9%. Vergelijkbare gemeenten met inwoners van 50.000 – 100.000 is het uitstroompercentage 7%. Om het verloop te voorkomen en te verminderen worden verschillende inspanningen verricht om het werkplezier te vergroten. Het ziekteverzuimpercentage over 2022 bedraagt 5,3% en is flink gedaald ten opzichte van 2021 (6,6%. Vergelijkbare gemeenten met inwoners 50.000 – 100.000 is het verzuim over 2022 6,2%. Het ziekteverzuim over het 1e kwartaal 2023 bedraagt 6,1%.

177

Constructieve veiligheid CT kunstwerken

VVD

21 civieltechnische kunstwerken vallen in de risicocategorie. Welke risico's worden gelopen en is daarbij gevaar voor personen?

Mogelijke risico’s zijn: • Kans op bezwijken van het CT- kunstwerk • Dat het CT-kunstwerk geheel wordt afgesloten/ geen verkeersbewegingen mogelijk • Dat het CTkunstwerk deels wordt afgesloten/ beperkte doorgang van verkeer • Grote schade aan het CT-kunstwerk met hoge herstelkosten • Schade aan eigendommen van gebruikers • Letsel bij gebruikers Er kan inderdaad gevaar zijn voor personen. Zoals aangegeven kan een CTkunstwerk bezwijken doordat het object door de tijd heen is verzwakt en niet meer voldoet aan de eisen die we nu stellen. De verkeersintensiteit is vandaag de dag toegenomen, dit gekoppeld aan het steeds

zwaarder wordende landbouw- en vrachtverkeer maakt de faalkans groter. De gevolgen zijn niet te overzien als er daadwerkelijk een CTkunstwerk bezwijkt met aanwezige voertuigen of andere verkeersgebruikers. 176

inzet middelen per transitie

VVD

Zorg: Welke beweging wordt ingezet en hoe is die anders dan op dit moment? Waar worden de middelen aan besteed en wat zijn daarvan de totale kosten? Wat zien de inwoners en de raad van deze beweging?

De totale bedragen vindt u op pagina 14 van het mjp (zorgtransitie): €265.000,- voor 2024 en €265.000,- voor 2025. Doelen en effecten van het programma zorgtransitie (programma gezond welzijn vernieuwen) vindt u in bijlage 3d bij de vergaderstukken van 3 juli. De oorspronkelijke financiële aanvraag voor het behalen van de doelen binnen het programma zorgtransitie lag hoger dan de nu voorgestelde bedragen in het mjp. Deze bedragen waren bedoeld voor 2 ontwikkeltrajecten om in korte tijd een radicale verandering op gang te brengen. Het gezondheidssysteem verandert snel door demografische ontwikkelingen en stijgende kosten. Er is steeds minder professionele zorg beschikbaar en het wordt onbetaalbaar. Het programma heeft dan ook een relatie met de stijgende uitgaven/inkoop Wmo en de in het mjp voorgestelde stabilisatie. Voor onze inwoners betekent het dat we een beweging op gang brengen van professionele zorg naar meer collectieve zorg in de buurt. De zorgtransitie kent verschillende ontwikkelambities waaronder een laagdrempelige dag-/thuisondersteuning (zonder indicatie), experimenteren met andere

bekostigings-/ en samenwerkingsmodellen. Maar ook verder bouwen aan preventie en monitoring. Voor een inhoudelijke toelichting zie antwoord vraag ID132 van de CU. 175

inzet middelen per transitie

VVD

Algemeen: Er wordt voor 2024 en 2025 2 miljoen uitgetrokken. Hoe worden deze middelen ingezet? Graag gesplitst in personeel en andere kosten. Graag andere kosten gedefinieerd.

Voor de jaren 2024 en 2025 vraagt het college 500.000 EUR beschikbaar te stellen (2024: 500.000 EUR en 2025: 500.000 EUR). Het resterend budget van 1.000.000 EUR is een werkbudget voor de uitvoering van de transities. Over de inzet van dit werkbudget zijn nog geen afspraken gemaakt.

174

focusonderwerpen raadsagenda

VVD

Het college gaat onderzoeken hoe de focusonderwerpen verder te brengen met inzet van huidige middelen. Dit betekent dat andere doelen en resultaten niet meer worden gerealiseerd. Welke andere doelen en resultaten worden niet meer gerealiseerd?

Dit onderzoek moet nog plaatsvinden zoals aangekondigd in het MJP. De resultaten zullen betrokken worden bij de Perspectiefnota in 2024. Dan zal de raad hierover, op voorstel van het college een afweging kunnen maken.

173

transitieteam

VVD

Werken met een transitieteam. Uit welke medewerkers bestaat dit team, zijn dit huidige werknemers of worden hiervoor nieuwe werknemers gezocht? Uit welke middelen wordt dit gedekt?

Dit zijn bestaande medewerkers. Het voorstel is de kosten te dekken uit de 500.000 EUR die het college vraagt voor 2024 en 2025.

172

begroting op orde

VVD

"Het college gaat alle bestaande budgetten binnen de gemeente analyseren en vergelijken met de middelen die van het rijk komen en/of middelen die vergelijkbare gemeenten uitgeven voor doelen en opgaven". Hoe is daar tot nu toe zicht op gehouden?

Er wordt altijd scherp gekeken of bestaande budgetten ingezet kunnen worden voor nieuw beleid. Als het Rijk middelen beschikbaar stelt voor doelen, dan wordt middels een raadsvoorstel afgewogen welke uitvoering en beleid Heerenveen hierin kiest met bijbehorend budget. Hierbij wordt afgewogen wat nodig is en is het budget wat hiervoor ontvangen wordt

vanuit het rijk was hierbij niet leidend vanuit het principe doen wat nodig is. Daarnaast zijn er een hoop taken bij gekomen waar het rijk geen specifiek budget voor beschikbaar heeft gesteld maar het onderdeel is van de algemene uitkering. 171

Capaciteit toezicht & handhaving

D66

Pag 24 MJP: Capaciteit toezicht en handhaving - structureel. Hoeveel extra capaciteit wordt er nu voorgesteld? Op welke huidige formatie is dat?

Scenario 1 wordt nu voorgesteld. Dat betekent voor toezicht en handhaving uitbreiding van het team met 1,0 fte buitengewoon opsporingsambtenaar en 0,5 fte juridisch ondersteuner boa’s. Het huidige BOA-team bestaat op dit moment uit 3,0 fte.

170

Circulaire transitie

D66

Pag 18 MJP: De circulaire transitie: 1) Welke inspanningen uit de onderlegger van deel 1 MJP kunnen voor het voorgestelde budget van 122k structureel worden uitgevoerd. 2) Welk financiële middelen zijn begroot voor staand beleid op dit aspect en welke inspanningen worden hiervoor geleverd? 3) als er meer financiële middelen voor deze transitie beschikbaar worden gesteld, welke extra inspanningen kunnen dan worden verricht?

1. Het doel is om de middelen o.a. fte beschikbaar te hebben met diverse opdrachten: Interne bewustwording, opleiding en ondersteuning bij bijvoorbeeld circulaire inkoop binnen projecten. Daarnaast willen we als gemeente dat, gelet op wat zich hier in de gemeente zich al ontwikkelt, dat circulaire (bedrijfsmatige) initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden gestimuleerd. De functionaris doet zoal: Vertegenwoordigt de gemeente in diverse samenwerkingsverbanden, zoals Vereniging Circulair Friesland, F5, Chemport en Greenwise. Uitvoering te geven aan samenwerkingsovereenkomst Chemport en hiermee subsidiemogelijkheden voor onze bedrijven dichterbij te brengen en Heerenveen sterk neer te zetten in Circulair Noord-Nederland zodat een vestigingsklimaat gecreëerd wordt

voor bedrijven passend bij onze circulaire ambities. Faciliteert de NTCP campus (met o.a. het circulair ambachtscentrum). Zorgt dat werklocaties circulair (her)ontwikkeld worden door o.a. aansturing traject Circulaire Bedrijventerreinen van Vereniging Circulair Friesland. Levert input voor circulaire uitgiftecriteria, zodat werklocaties als Haskerveen en KNO circulair uitgegeven kunnen worden. Samen met adviseur Europa en de accountmanager Circulariteit worden actief Europese fondsen verkend voor innovaties in de gemeente. Inspireert bedrijven en legt actief verbindingen tussen bedrijven door het initiëren of faciliteren van overleggen en bijeenkomsten in samenwerking met de accountmanager circulair. Stelt beleid launching customership op. Is intern de aanjager van circulair denken. Zorgt dat circulariteit een vast onderdeel wordt van nieuwe beleidsstukken en projecten. Zoekt actief naar passende samenwerkingsverbanden buiten onze gemeentegrenzen die onze gemeentelijke bedrijven versterken of onze ketens sluitend maken. Dit alle niet in een jaar 😉 2. Dat is lastig weer te geven wat we doen met . In principe is circulariteit niet in alle beleidsvelden (van nature) ingebed. En zijn daar ook niet gericht middelen voor beschikbaar. We werken met Omrin samen en proberen binnen dit beleidsveld zo veel als mogelijk de kringlopen te sluiten. Ook binnen het operationeel beheer

van de openbare ruimte zijn voorbeelden dat er sprake is van circulariteit. Denk er bijvoorbeeld aan dat we bij voorkeur in nieuwprojecten zo veel als mogelijk met grondstoffen uit eigen terrein proberen te werken. Dus bijvoorbeeld geen zandaanvoer van zandwinputten, maar gebruik maken van zand uit de ondergrond dat is vrijgekomen bij het bouwrijp maken van uitbreidingsgebieden. We zien meer en meer dat circulariteit in de ontwikkeling meegenomen wordt, zonder dat er specifiek een beleidskader voor is. 3. Ook dat is lastig te duiden. (Wat kunnen we doen met extra middelen. Het is een breed spectrum aan activiteiten. We merken dat circulair worden en doen om veel inspanningen vraagt. We kunnen extra ondersteuning gebruiken m.b.t. het genoemde onder punt 1. Er is dan extra ondersteunen te regelen op diverse terreinen; Ondersteunen van de beleidsmedewerker afval met subsidieregeling wasbare luiers, zwerfafvalprogramma en toekomstige initiatieven. Ondersteunen communicatie door het opstellen en bijhouden van een jaarkalender, input voor nieuwsbrieven (intern en extern), het verzamelen van informatie om te delen op de kanalen; Ondersteunen afdeling inkoop bij het opstellen van een checklist circulariteit voor inkoop < € 40.000 en het inspireren van collega’s om circulair in te kopen – een interne ambassadeur.

Meedenken over circulaire bedrijfsvoering en hier interne acties voor creëren en uitvoeren; Ondersteunen bij het monitoren van het totale programma. Ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten zowel in- en extern; Ondersteunen van de programmaleider door het zijn van het spin in het web tussen de inspanningen van alle strategische doelen en de diverse uitvoerende medewerkers 169

Sociale transitie

D66

Pag 17 MJP - Sociale transitie: Er worden structurele middelen voorgesteld, bedoeld voor de uitvoering van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren preventief te voorkomen. Wordt hier ook gekeken naar OKO (Opgroeien in Kansrijke Omgeving)?

De uitvoering van een onderbouwde aanpak om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen wordt gedaan in de OKO aanpak.

168

Concrete invulling transities aanjagen

D66

Pag 17 MJP: Wat is het concrete idee voor besteding van 1 mio in post Algemeen transities aanjagen?

Deze middelen worden door het college nog nader verdeeld over de transities.

167

Ombuigingen Parkeerbelasting vergunninghouder s

D66

Pag 13 MJP Tabel 7 - Ombuigen: Verhoging parkeerbelasting vergunninghouders: Hoeveel % verhoging stelt het college hier voor? Kan een overzicht worden aangeleverd van parkeerbelasting over de afgelopen jaren?

Het betreft het kostendekkend maken van de tarieven voor bewonersvergunning, geen procentuele verhoging. Met betrekking tot de vraag over de parkeerbelasting: De parkeeropbrengsten in de jaren 2019 t/m 2022 zijn respectievelijk: 2019, 2.309.553 2020, 1.853.778 2021, 1.928.506 2022, 2.926.597

166

Ombuigingen Collectieve ziektekostenverze kering

D66

Pag 13 MJP Tabel 7 - Ombuigen: Verlagen collectieve ziektekostenverzekering: Hoeveel mensen raakt dit en op welke manier?

Zie antwoord op vraag 155.

165

OZB verhoging

D66

Pag 13 MJP Tabel 7 - Ombuigen: Verhoging OZB: welk percentage stelt college voor?

We heffen opbrengstgericht en voorgesteld wordt een meeropbrengst van € 500.000 te na te streven. Afhankelijk van de waardestijging van de woningen en de niet-woningen wordt dan bepaald welk percentage nodig is om dit surplus te realiseren.

164

Doorwerking herijking investeringsplanni ng

D66

Pag 11 MJP Tabel 3 - effecten jaarrekening: Heeft de de herijking van de investeringsplanning geen doorwerking in de jaren 2025, 2026 en 2027? Zo nee, hoe kan dit?

Vooralsnog houden wij rekening met vertraging van uitvoering waardoor er in 2024 een voordeel ontstaat op de kapitaallasten (rente en afschrijving). De investeringsplanning wordt volledig geactualiseerd bij de begroting maar vooralsnog is er vanuit gegaan dat uitvoering naar achteren gaat in de tijd, maar wel wordt uitgevoerd. Vandaar dat er in latere jaren geen doorwerking is opgenomen.

163

Ombuigingen Budget jeugdhulp

D66

Het college stelt voor om 1 mio jeugdbudget structureel anders te bestemmen. Kan het college bevestigen dat deze 1 mio structureel door het Rijk zal worden gestort?

Het budget Jeugdzorg bestaat uit rijksmiddelen en gemeentelijke middelen. Het rijksbudget blijft gelijk daar verandert deze verlaging van het budget voor jeugdzorg niets aan.

162

Doelen & middelen

D66

Kan per transitie worden aangeven welke van de in deel 1 MJP genoemde doelen voor de in deel 2 MJP genoemde budgetten worden gerealiseerd?

Dit wordt per transitie nader uitgewerkt. Tevens dient de € 1 miljoen in 2024 nog nader te worden verdeeld. Uw raad wordt hier nader over geinformeerd.

161

Personele bezetting

D66

Wordt het structureel aannemen van personeel met name gelimiteerd door de structurele formatie of door verloop/lastige arbeidsmarkt?

Het structureel aannemen van personeel wordt met name belemmerd door de lastige arbeidsmarkt, het moeilijk vervullen daardoor van vacatures en door verloop.

160

Weerstandsvermo gen

D66

Er wordt gesteld dat op basis van de voorgestelde begroting, eind 2027 het weerstandsvermogen 1,3 is. Hierbij wordt

Het risicoprofiel betreft een momentopname die 2 x per jaar wordt geactualiseerd. We gaan uit

gerekend met een gelijkblijvend risicobedrag. Is er een inventarisatie gedaan of de risico's de komende jaren inderdaad gelijk blijven met het beleid dat we gaan voeren? Denk bijvoorbeeld aan actief grondbeleid.

van ons huidige perspectief en die beschouwen we als stabiel.

159

Personele bezetting

D66

Is er voor het uitvoeren van de voorgestelde taken gekeken naar de personele bezetting? In hoeverre is het mogelijk om de voorgestelde doelen en taken te behalen met het personeelsbestand?

We zien dat de personele bezetting* ten opzichte van de formatie flink achterblijft. Dit betekent een grote inzet wordt gedaan op inhuur van medewerkers om de taken te kunnen uitvoeren. Dit lukt niet altijd voor alle taken. * medewerkers in dienst van de gemeente HV.

159

Vragen MJP deel 2 PvdA

PvdA

Pagina 13 - hoe krijgt de verlaging van collectieve ziektekostenverzekering vorm, zeker richting het (nieuwe)beleid armoede en dat in het debat bestaanszekerheid ook is gesproken om de aanvullende kosten te gaan betalen. Pagina 14 - wat is de huidige status van het noodfonds (zowel particulier als voor de maatschappelijke organisaties) Pagina 17 - Hoe ziet deze wetenschappelijke onderbouwde aanpak om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren preventief te voorkomen eruit en hoe krijgt dit vorm? Zijn er cijfers bekend over hoeveel jongeren dit gaat? Wordt er bij de uitvoering gebruikt gemaakt van jongeren en ervaringsdeskundigen? Pagina 21 - Waarom nemen de exploitatielasten bij de bibliotheek toe? Is dat alleen ter compensatie van

Antwoord vraag blz 13: zie antwoord ID 155 Antwoord vraag blz 14: Status noodfonds: deze stopt per 1 juli 2023 Antwoord vraag blz. 17: OKO is de Nederlandse vertaling van het IJslands model en richt zich op het voorkomen van middelengebruik (alcohol en drugs) onder jongeren. OKO richt zich op de belangrijkste factoren in de leefomgeving van jongeren die het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren, zoals steun van ouders en positieve sfeer op school) of het risico vergroten (risicofactoren zoals pestgedrag). Deze factoren zijn uit wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen. Een coalitie van lokale partners rond de jeugd bepaalt welke maatregelen in de betreffende gemeente het meest voor de hand liggen. Daarbij wordt gekeken naar interventies

hogere huisvestingslasten? Bij nieuwbouw mag je verwachten dat energielasten en logistiek beter zijn ingericht. Bovendien mag je veronderstellen dat eerste verdieping aanzienlijk goedkoper is dan begane grond in termen van koop of huur. Pagina - 21 punt 9 Cultuur - staat aangegeven dat 'alleen’ budget voor de verplaatsing van de dBieb is opgenomen. Betreft dat de €125.000? Waarom is dat voor de 2 jaren daarna verdubbeld? Alleen voor de exploitatie van de Bieb of voor de verhuizing? Waardoor nemen de exploitatielasten van dBieb toe? Door de oppervlakte? Verwacht men geen besparing door het ABC gebouw klimaatneutraal te maken?

in vier domeinen: ouders, school, peergroup en vrije tijd. MJP 2 De interventies zijn bij voorkeur evidence-based. Kenmerken van de aanpak zijn: · Op wetenschap gebaseerd: we doen wat werkt, waarbij onderzoek en informatie over de jeugd in de gemeente richting geeft aan de acties en activiteiten die we uitvoeren · Samen met de gemeenschap: de gemeente betrekt organisaties en personen in de omgeving zoveel mogelijk. · Steeds in gesprek: onderzoekers, beleidsmakers en uitvoerders in de praktijk blijven met elkaar in gesprek. · Duurzaam: de aanpak wordt voor langere tijd ingezet. Voor deze langere periode worden voldoende financiële middelen vrijgemaakt. Daarnaast is de aanpak nadrukkelijk cyclisch (de pdca-cycus wordt elke twee jaar doorlopen). Uit de gezondheidsmonitor 2021 van de GGD blijkt dat het middelengebruik (alcohol, wiet, roken) in Heerenveen ongeveer op het Fries’ gemiddelde ligt (zie ook de tabellen in de gezondheidsmonitor GGD 2021). Het Friese gemiddelde ligt hoger dan het Nederlands gemiddelde. Antwoord mbt de vraag van blz 21: Voor 2024 en de helft van 2025 zijn er geen kosten want de bibliotheek zit dan op de huidige locatie in een pand dat hun eigendom is. Als de verhuizing medio 2025 zoals verwacht plaatsvindt, dan nemen de exploitatiekosten nemen toe. Waar het huidige pand een pand in eigendom is, met lage hypotheeklasten, is het nieuwe pand een

huurpand. Daarom stijgen de huisvestingskosten voor ons als gemeente. Dit betreft dus vanaf halverwege 2025 en 2026. Antwoord vraag blz 21 vervolgvraag: 250.000 euro is straks wat ze naar verwachting nodig hebben in een huurpand met bibliotheekfuntie met 1700 m2 oppervlakte. Dit is ook de oppervlakte van de huidige bibliotheek. De stijging zit’m dus in het feit dat de bieb nu een pand in eigendom heeft en ze straks gaan huren. Overigens is de definitieve positionering, functionaliteit en inrichting nog onderwerp van gesprek 158

MJP 2

FNP

Swerfôffal hat in plus fan 40.000 euro. Hoe kin dit?

Gemeenten ontvingen sinds 2013 jaarlijks een vast bedrag per inwoner voor het opruimen en bestrijden van zwerfafval. Met het eindigen van de Raamovereenkomst Verpakkingen per 1 januari 2023 is ook deze vergoeding komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2023 ontvangen gemeenten geen zwerfafvalvergoeding meer van Stichting Afvalfonds. Vanaf deze datum ontvangen gemeenten een prullenbakvergoeding. De prullenbakvergoeding bedraagt € 0,76 per inwoner en wordt betaald voor het beheren en ledigen van de prullenbakken in het openbaar gebied en de verwerking van het verpakkingsafval. Dit bedrag was al opgenomen in de begroting. Naast de prullenbakvergoeding is een “Single Use Plastic”vergoeding (SUP-vergoeding) geïntroduceerd.

Deze vergoeding is bedoeld ter dekking van de daadwerkelijk gemaakt kosten voor het opruimen van zwerfafval. De hoogte van de Single Use Plastic-vergoeding is ingeschat op € 40.000 en nu opgenomen in het MJP. 157

MJP 2

FNP

Der stiet yn it oersicht op side 12 2 x itselde bedrach foar húsfesting renovaasje Kingweg. Graach in spesifikere útlis.

Het gaat niet om twee keer hetzelfde bedrag, maar om – € 41.000 en + € 41.000. Op blz 23 staat de toelichting onder ‘tijdelijke huisvesting Kingweg 1 – structureel’: Voor de renovatie van de Kingweg 1 van het Bornego College is in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) VO een budget opgenomen. Tijdens deze renovatie is het nodig dat het onderwijs tijdelijk wordt verzorgd op de Beugel 68 zoals aangegeven in het IHP. Bij het opstellen van het IHP is geen inpassingsonderzoek gedaan. Inmiddels is dit inpassingsonderzoek uitgewerkt bij de renovatie van de Kingweg en is gekeken op welke wijze het huidige pand op een zo’n kostenefficiënt mogelijke manier aangepast kan worden, zodat deze functioneel inzetbaar als ook (brand)veilig te gebruiken is. Ook de aspecten duurzaamheid en circulariteit kregen daarbij de aandacht. De investering kan binnen het product onderwijshuisvesting worden opgevangen. Hierbij worden de posten schade-uitkering VO en PO verlaagd. Kijkend naar de uitgaven in de afgelopen jaren is dit reëel.

156

MJP 2

FNP

Graach in dúdliker útlis wêrom it yntegraal feiligheidsbelied as scenario 1 yn it MJP stiet.

Het college heeft afgezien van scenario 2 vanwege de budgettaire situatie van de

De ried hat har útsprutsen foar scenario 2 mar der giene ek wol stimmen op foar scenario 3.

gemeente. Wel is er nog steeds de ambitie om door groeien naar scenario 2 en wellicht naar scenario 3. Jaarlijks wordt de uitvoering gemonitord en als de financiële situatie het toelaat wordt voorgesteld om naar scenario 2 te gaan.

155

MJP 2

FNP

It útstel is om de foarstellen foar de besunigingen by de begrutting fan 2022 dy't net aktivearre binne no wol mei te nimmen. U. o oer de syktekostenfersekeringen. * Op hokker wize kinne we no 150.000 euro besunigje op dizze fersekering? * Hoefolle minsken meitsje gebrûk fan dizze regelingen? * Wat binne de gefolgen foar de minsken dy't gebrûk meitsje fan dizze kollektive fersekering?

Er zijn 1.534 deelnemers (inclusief kinderen) aan de AV Frieso. Aanvullen met hoeveel mensen deelnemen aan de regeling tegemoetkoming in de premie bij een ziektekostenverzekering naar keuze. Van de HZR maken 350 personen gebruik. Een bezuiniging van € 150.000 kan bijvoorbeeld betekenen dat we de gemeentelijk bijdrage in de premie AV Frieso van € 11,50 per maand stop moeten zetten. De deelnemers moet dit dan voortaan zelf betalen. Een andere optie is niet meer deel te nemen aan de AV Frieso en alleen nog de regeling tegemoetkoming in de premie bij een ziektekostenverzekering naar keuze aan te bieden. De voor- en nadelen van verschillende opties zullen nader worden onderzocht.

154

MJP 2

FNP

Op side 3 fan it MJP 2 stiet de folgjende tekst: De afgelopen jaren hebben we al scherpe keuzes moeten maken". Graach in oantal foarbylden.

Hiermee wordt gerefereerd naar o.a. de bezuinigingen in de begroting 2022. Ook zijn er scherpe keuzes gemaakt door het slechts incidenteel dan wel beperkt beschikbaar stellen van budget voor nieuw beleid.

153

MJP 2

FNP

Yn de tekst op side 2 stiet de folgjende tekst: "We staan voor dilemma’s hoe we onze

Deze zijn opgenomen in het MJP.

middelen het beste kunnen inzetten en deze keuzes hebben impact op de samenleving". Wat binne de dillemma’s? graach in oantal foarbylden. 152

MJP 2

FNP

Op sawol side 16 en side 21 stiet gjin budzjet foar kultuer foar 2024. Hoe kin dit?

Het klopt dat er nog geen budget is opgenomen. De verhuizing van de bieb wordt niet eerder voorzien dan halverwege 2025. De businesscase voor het cultuurkwartier wordt in november dit jaar verwacht en de evt. financiële uitvraag komt dan in 2024.

151

Integraal veiligheidsbeleid

VVD

Wat gaan we niet doen, nu we voor scenario 1 kiezen, terwijl de raad voor scenario 2 had gekozen?

Door te kiezen voor scenario 1 betekent dat we minder in staat zijn om ons voor te bereiden op de maatschappelijke opgaven die op ons af komen. We hebben een basis en daar blijft het bij. - Niet de mogelijkheid om gedegen in te zeten op de gezamenlijke aanpak om het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte met name in het centrum van Heerenveen te verbeteren en adequaat op te treden in overlastsituaties. - Geen verbetering van onze informatiepositie om zicht te krijgen op de ondermijnende criminaliteit. - Geen BIBOBcoördinator om foutieve ondernemers te weren. - Beperkte mogelijkheid voor inzet op toezicht en handhaving We hebben de basis op orde, maar kunnen niet volledig inzetten op de beschreven prioriteiten in het IVP 2023 – 2026.

150

Mensenhandel

VVD

Welk maatschappelijk effect verwacht u te bereiken met de 69K structureel voor mensenhandel?

We verwachten dat we daarmee kunnen voldoen aan onze wettelijke taak om mensenhandel te voorkomen en eerder te signaleren. Voor de

aanpak wordt een provinciale ketenstructuur opgezet met betrokken partijen. ( zie ook antwoord op vraag 143). 149

Bibliotheek

VVD

Waarom nemen de exploitatiekosten toe bij nieuwbouw van de bibliotheek? Klopt het dat 125k voor verplaatsing en realisatie nieuwbouw is en 125K voor subsidie (i.v.m. exploitatielasten)?

Er is bij de programma centrumvisie 2,5 miljoen beschikbaar gesteld door de raad voor de verhuizing (onrendabele top) De 125.000 is voor de naar verwachting benodigde verhoging van de structurele subsidie. De huidige hypotheeklasten zijn namelijk erg laag, want het huidige pand is in eigendom van de bibliotheek.

148

Weerstandscapacit eit

VVD

In de themabegroting 2023 was de weerstandscapaciteit 14.8 miljoen. Nu is dit "zomaar" 22.1 miljoen geworden (ook voor hetzelfde jaar 2023). Het is dus niet vaststaand. Kan dit niet nog meer stijgen, zodat de ratio 1 of minder wordt richting 2027?

We maken bij de jaarrekening en begroting een actualisatie van de risico’s. Dit betreft een momentopname en daarom kan de benodigde weerstandscapaciteit stijgen en dalen en dus ook de ratio.

147

Ratio

VVD

Waarderingscijfer gaat van B naar C. Hierbij wordt genoemd dat dit incidentele ruimte is, maar we zien de ratio van 1.3 t/m 2027 doorlopen. Dan is het toch structureel?

Het betreft het meerjarig doorvoeren van de aanpassing van het waarderingscijfer, Maar het betreft incidenteel geld. Aangezien je maar 1 geld uit je reserve halen.

146

Ratio

VVD

In de raadsvergadering van 10 november 2022 heeft de raad ingestemd met het volgende: "In deze begroting stellen we voor uit te gaan van een ratio van 1,6. Ten opzichte van een ratio van 2,0 ontstaat er hierdoor € 6,0 miljoen extra incidentele ruimte. Het risico dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn gaat hierdoor iets omhoog, maar is nog voldoende

Zowel de stand van de algemene reserve als de omvang van de risico’s bepalen de ratio en dus ook de beschikbare ruimte als dit ratio verlaagd wordt. De € 6.0 was op dat moment van toepassing, omdat dat cijfer de uitkomst van de ratioberekening was. Met het aanpassen van de algemene reserve en de risico’s verandert de ratio en dus het bedrag.

afgedekt omdat er meer dan 42 miljoen euro in de algemene reserve zit." Op pagina 15 van MJP-2 staat dat de ratio in 2023 nog steeds 2.0 is. Heeft die extra incidentele ruimte van € 6,0 miljoen dan nu helemaal geen invloed op de ratio voor 2023? 145

MJPdeel2

CU

Deze structurele middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren preventief te voorkomen. Vraag: waarom worden er zulke gigantische bedragen voor uitgetrokken? Waarom wetenschappelijk terwijl hier door studenten van de NHL recent onderzoek is gedaan met een Eindpresentatie vol ideeën voor preventie? Wordt hier dan niets mee gedaan?

De kosten voor OKO zijn als volgt opgebouwd: projectleider, lokale beleidsadviseur, inzet lokale partners, bijdrage GGD, ‘Fee’ Trimbosinstituut en budget voor opzetten en uitvoeren van preventieactiviteiten. OKO is de Nederlandse vertaling van het IJslands model en richt zich op het voorkomen van middelengebruik (alcohol en drugs) onder jongeren. OKO richt zich op de belangrijkste factoren in de leefomgeving van jongeren die het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren, zoals steun van ouders en positieve sfeer op school) of het risico vergroten (risicofactoren zoals pestgedrag). Deze factoren zijn uit wetenschappelijk onderzoek naar voren gekomen. Een coalitie van lokale partners rond de jeugd bepaalt welke maatregelen in de betreffende gemeente het meest voor de hand liggen. Daarbij wordt gekeken naar interventies in vier domeinen: ouders, school, peergroup en vrije tijd. De interventies zijn bij voorkeur evidence-based. Eerder opgedane kennis en ervaring wordt meegenomen.

144

Kostenbeheersing binnen WMO

VVD

Wie bepaalt de uitgangspunten van het plan, wanneer kunnen we het plan verwachten en wat zijn de financiële gevolgen voor de begroting 2024

De uitgangspunten van het plan worden uitgewerkt in de Zorgtransitie ( programma 1 van het collegeakkoord), waarover u eind dit jaar nader wordt geïnformeerd. Daarbij wordt ook de nieuwe inkoop van Wmo voorzieningen betrokken. Voor aanvullende info verwijzen we u naar de beantwoording van vraag 132. In 2024 zal dit nog geen positief effect hebben op de begroting.

143

MJPdeel2

CU

Het hier gevraagde budget is bedoeld voor een aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld enMensenhandel en een budget voor scholing. ‘Het aantal meldingen met betrekking tot problemen achter de voordeur is in de gemeente Heerenveen licht gedaald, evenals het aantal huisverboden’ Gelezen in de ‘veiligheidsanalyse Heerenveen’ En ook dit: De verwachting is dat digitale criminaliteit de komende jaren alleen maar gaat toenemen in tegenstelling tot de traditionele criminaliteit. Waarom dan geen begroting voor een toezichthouder ondermijning zoals voorgesteld in scenario 3 van de scenariokeuze in het raadsvoorstel bij de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 in de Raadsvergadering van 20 april 2023?

Het betreft uitvoering van wettelijk taken. Aandachtfunctionarissen moeten worden geschoold om huiselijk geweld en mensenhandel eerder te signaleren en mogelijk te voorkomen van. Dat is een wezenlijk andere rol dan de positie van “toezichthouder ondermijning”.

142

jeugdzoeg

SP

De SP hoort al 4 jaar lang dat er een tekort is op jeugdzorg. Nu krijgen we te horen dat er geld over is. Hoe kan dit? Waar is dit geld

Er is nog steeds een tekort op Jeugdzorg. Tot en met 2022 werd in de begroting steeds rekening gehouden met een stijging van 10% per jaar

141

raadsagenda

SP

overgebleven? Op welk onderdeel van jeugdzorg? Zijn er kinderen die hier last van hebben gehad? B.v. door te lange wachtlijsten of te weinig in gekochte zorg? Graag een zo gespecificeerd antwoord.

van de kosten van jeugdzorg. Dat was de ervaring van eerdere jaren. Doordat wij nu beschikken over een adequaat analyse instrument hebben wij kunnen constateren dat er over 2020 en 2021 maar een stijging was van 4/5 % per jaar. Dat betekent dus niet dat wij minder hebben uitgegeven maar dat de kosten minder hard zijn gestegen dan verwacht. Per saldo blijven de kosten dus stijgen. In de begroting van 2024 hebben wij rekening gehouden met deze lagere stijging van de kosten. Van het totale overschot van 1,7 miljoen in 2022 hebben wij 1,0 miljoen minder geraamd voor 2024. Of dat voldoende is zal in de praktijk moeten blijken. Omdat 2020 en 2021 corona jaren waren is het moeilijk in te schatten of de trend van minder stijgende kosten voor jeugdzorg door gaat zetten in 2023 en 2024. Deze begrotingskeuze heeft overigens geen gevolgen voor kinderen. De Jeugdwet is een open einde regeling en elke aanvraag moet in behandeling worden genomen en wordt ,mits de aanvraag valt binnen het kader van de Jeugdwet toegekend.

We hebben raadsbreed unamiem een raadsagenda getekend, met als prioriteit bestaanszekerheid voor dit jaar. Het college heeft deze raadsagenda in geschoven met de uiteindelijk 7 themas van het college. De SP ziet in de MJP deel 2 weinig tot niets van de oorspronkelijke raadsagenda terug! Hoe kan

Dit is een politieke vraag die in deze technische vragenronde niet wordt beantwoord.

dit? En waarom heeft het college deze keuze gemaakt en daarmee de raadsagenda niet gerespecteerd? 140

financien

SP

De SP mist nog steeds dat de financiën per thema goed gespecificeerd zijn. Graag per thema b.v. jeugdzorg: - uithuisplaatsingen wachtlijsten - gespecialiseerde zorg -begeleid wonen enz. ook WMO niet alles op 1 hoop. Zo willen we inzicht krijgen wat veel geld kost en waar te kort aan geld is enz.

Er is in het analyse instrument waaraan ook in vraag 142 wordt gerefereerd een uitsplitsing gemaakt in de kosten voor specifiek de percelen die vallen binnen de (gespecialiseerde) jeugdhulp. Te weten algemene preventie, peuteropvang, specifieke preventie, leerlingenvervoer, dyslexie, pleegzorg, landelijke inkoop, gespecialiseerde jeugdhulp, pgb en jeugdbeschermingsmaatregelen (gecertificeerde instellingen). Met dit instrument zijn we instaat de ontwikkelingen in de kosten per perceel te volgen. Ontwikkelingen rond het aantal uithuisplaatsingen en wachtlijsten zijn, separaat van de kostenontwikkelingen, inhoudelijke vraagstukken die wij in samenwerking met de (keten)partners monitoren.

139

bestaanszekerheid

SP

De SP dient samen met de FNP ID 125 in we hebben grote zorgen over het geld dat er over is om het thema in onze raadagenda bestaanszekerheid te kunnen uitvoeren, geen van de 5 stellingen zien wij terug in MJP

Zie antwoord 125

138

veiligheids nivo

SP

wij sluiten ons aan bij de vraag van de CU ID 136 . De SP ging voor 3 hoogste niveau nu heeft de raad besloten dat het niveau 2 zou worden, en het college besluit dat het maar

Het college heeft afgezien van scenario 2 vanwege de budgettaire situatie van de gemeente. Wel is er nog steeds de ambitie om door groeien naar scenario 2 en wellicht naar scenario 3. Jaarlijks wordt de uitvoering

bij 1 moet blijven. Dit roept grote vraagtekens op bij de SP.

gemonitord en als de financiële situatie het toelaat wordt voorgesteld om naar scenario 2 te gaan. Team Veiligheid is op de hoogte van deze keuze. De scenario’s zijn in samenspraak met team Veiligheid uitgewerkt, maar de daadwerkelijke beslissing is door het college genomen.

137

spukgelden

SP

We zouden een overzicht krijgen van de spuk gelden. Deze nog niet ontvangen. Graag duidelijke overzicht met info over: - bedrag - eind datum - waarvoor is het geoormerkt welke kaders -Hoe weten we dat we binnen de kaders blijven als we dit inzetten bij lopende zaken? Hoeveel risico nemen we hier mee?

Dit vraagt een brede afweging. het overzicht is er inderdaad nog niet. Het uitzoeken kost meer tijd. En vraagt een brede afweziging hoe we binnen de kaders en bestaande budgetten uit kunnen komen,. En wat hiervan de risico ’s zijn. Met betrekking tot de vraag of we binnen de kaders blijven en hoeveel risico we nemen: deze analyse wordt meegenomen in de voorbereiding naar de begroting van 2024 (najaar 2023).

136

MJP deel 2

CU

Integraal veiligheidsbeleid: scenario 1 Vraag: wat is de overweging geweest om de keuze van de raad (scenario 2) níet te volgen maar te kiezen voor scenario 1 ?? Heeft u het team Veiligheid hierbij betrokken?

Het college heeft afgezien van scenario 2 vanwege de budgettaire situatie van de gemeente. Wel is er nog steeds de ambitie om door groeien naar scenario 2 en wellicht naar scenario 3. Jaarlijks wordt de uitvoering gemonitord en als de financiële situatie het toelaat wordt voorgesteld om naar scenario 2 te gaan. Team Veiligheid is op de hoogte van deze keuze. De scenario’s zijn in samenspraak met team Veiligheid uitgewerkt, maar de daadwerkelijke beslissing is door het college genomen.

135

MJP deel 2

CU

Voor de periode 2024-2027 maken we structureel en incidenteel middelen vrij om

Over de positionering van deze medewerkers zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.

aan de slag te gaan met de verdere uitwerking van de 7 transities. We gaan daarom werken met een transitieteam dat vanuit de integrale blik van brede welvaart kijkt naar alle onderwerpen Vraag: welke plek krijgen de medewerkers van betreffende afdelingen in dit team?

Elke transitie kent wel een bestuurlijk opdrachtgever (lid van het college) en een ambtelijk opdrachtgever (leidinggevende).

134

MJP deel 2

CU

Constructieve veiligheid CT kunstwerken 420k Hoe is dit bedrag opgebouwd?

Er wordt uitgegaan van € 20.000,(onderzoekskosten) per object. Zoals aangegeven gaat het hier om 21 CTKunstwerken. Hiervoor wordt het gehele CTkunstwerk bouwkundig onderzocht, constructie/ sterkte berekeningen. Om tot een gedegen berekening te komen moeten er ook diverse onderzoeken/ proeven gedaan worden gedaan aan het materiaal, beton, hout en- of staal.

133

MJP deel 2

CU

Door transities bij onze strategische samenwerkingspartners is duidelijk dat tijdelijk extra capaciteit nodig is. Vraag: aan welke transities moeten wij denken?

Ook onze samenwerkingspartners hebben te maken met transities op gebied van duurzaamheid, onderhoud en toekomstplannen.

132

MJP deel 2

CU

2024: € 265.000 incidenteel2025: € 265.000 incidenteel Deze middelen zijn bedoeld om de beweging te maken van professionele zorg op maat naar meer zorg in de wijk de juiste zorg op de juiste plekken een gezonde, weerbare, vitale samenleving. Vraag: hoe zijn deze bedragen opgebouwd?

De gevraagde bedragen waren o.a. bedoeld voor accommodatie huur, vrijwilligersvergoedingen, activiteiten, communicatie, analyse, monitoring etc. om op 2 plekken een pilot te doen om te onderzoeken hoe de omslag van zorg naar gezondheid ingezet kan worden (1 jaar intensief). Borging in 2025. Met het nu voorgestelde bedrag in het mjp werken we de aankomende tijd uit wat wel mogelijk is binnen het beschikbare budget. Uitgangspunt blijft wel

experimenteren. Ook zoeken we samenhang met bestaande projecten en uitvoeringsprogramma’s. 131

MJP deel 2

CU

‘In relatie tot de woningbouwambitie van de gemeente Heerenveen, die grotendeels in nieuwe uitleglocaties moet worden gerealiseerd..’ Vraag: aan welke locaties moeten wij denken?

Voor de beantwoording maken we graag onderscheid tussen de dorpen en de kern Heerenveen. Voor de dorpen geeft het recent gevestigde Wet Voorkeursrecht Gemeente een indicatie van mogelijke uitleglocaties, zoals bij Akkrum rondom de IJsbaanlocatie. Voor de kern Heerenveen is een mogelijke uitleglocatie gelegen aan de Westzijde van Heerenveen, zoals ook in de Omgevingsvisie is beschreven.

130

MJP deel 2

CU

Kunt u een toelichting geven op het ‘werkbudget Europa’?

Voor de uitvoering van de Europese agenda is er werkbudget nodig om bijvoorbeeld bijeenkomsten of evenementen te organiseren, te participeren in Europese netwerken en projecten te ontwikkelen. De totale verwachte kosten bedragen €34.000 (per jaar voor 2023, 2024 en 2025), waarvan €25.000 terugvloeit als baat. Dit komt door de voucherregeling van het Europa Pact waarvan we gebruik kunnen maken.

129

MJP deel 2

CU

Op welke afdelingen binnen onze organisatie is versterking noodzakelijk? Om hoeveel fte’s gaat het?

Wij herkennen deze vraag niet, graag meer toelichting op deze vraag zodat deze in de tweede ronde beantwoord kan worden.

128

MJP deel 2

CU

Hoe duidt u de vertraging in de realisatie van investeringsprojecten?

Dit wordt veroorzaakt door capaciteitsproblemen en vooral door afhankelijkheden. We onderzoeken hoe we deze investeringsplanning realistischer kunnen maken.

127

Vragenronde MJP deel 2

CU

Waar zijn de verwachtingen dat de huidige budgetten Jeugd vanaf 2024 niet geheel meer nodig zullen zijn op gebaseerd?

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar het antwoord op vraag 142 .

126

MJP deel 2

CU

Er komt een portfoliomanager voor concernbrede sturing op Informatiebeleid. Betreft dit tijdelijke inhuur?

Het betreft tijdelijk extra formatie voor 2 jaar om het e.e.a. op te zetten en daar aandacht aan te geven na 2 jaar verwachten we dit te kunnen integreren met bestaande formatie. Het betreft geen inhuur maar tijdelijke arbeidscontracten.

125

Bestaanszekerheid

FNP

Men stelt een bedrag beschikbaar van 500.000 structureel en 160.000 incidenteel . Waarvoor wordt het bedrag 160.000 incidenteel ingezet ? Als de raad met andere voorstellen bestaanszekerheid komt moet alles uit bestaande middelen. In de MJP zitten middelen voor versterking bestaanszekerheid voor onze WSW medewerkers en voorzetting van vroegsignalering . Eerder bij de aangeleverde info met betrekking debat commissie SAZA en de 5 stellingen noemde men ook de inburgering . Inburgering en vroegsignalering samen zou al 310.000 euro zijn. Komt hier nog een bedrag bovenop van WSW medewerkers en hoeveel is dit dan ? Als er nog een bedrag op die 310.000 komt ,is het dan zo dat er helemaal geen financiële ruimte is om 1 van de 5 voorgelegde stellingen te realiseren? Waarom is stelling 2 (we vullen HZR en AV Frieso aan met compensatieregeling eigen risico )voorgelegd

De € 160.000 is incidenteel geld om de wettelijk taak van vroegsignalering in 2024 uit te voeren. De € 500.000 is voor Caparis en het salaris voor onze inwoners die daar werken. In dit MJP zit geen geld om de inburgering uit te voeren conform het door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma (die we door laten lopen ivm de gemiste corona-jaren) Dit betekent geen extra begeleiding naar participatie-doelen en financiële zelfredzaamheid. In dit MJP zit ook geen geld voor nieuw beleid bestaanszekerheid.

als we nu moeten lezen dat de AV Frieso ophoudt te bestaan ?