Antwoorden technische vragenronde 1 begroting 2023

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

ID

fractie

Blz

Onderwerp

Vraag

Antwoord

34

PvdA

7 en 10

financieel perspectief

Tijdens e toelichting op de begroting is gezegd dat pagina 7 en pagina 10 bij elkaar horen. Op pagina 7 staat bij de post structurele mutatie 5.056 en op pagina 10 staat bij de post structurele mutatie 5.057 Er zit een verschil van € 1000,- in de post structurele mutatie. Graag uitleg?

Dit betreft afronding

12

VVD

10

Begroting algemeen

Op pagina 10 staat een overzicht van de posten waar de raad nog niet eerder over heeft besloten. Uit de beantwoording tijdens de infomarkt bleek dat voor een aantal van deze posten al wel besloten is ten aanzien van beleid en een deel niet. Kunt u aangeven, als aanvulling op het overzicht op pagina 10, op welke punten de raad nog aanvullend moet besluiten ondanks de besluitvorming over de middelen met deze begroting? Graag per punt aangeven.

De tabel op pagina 10 bestaat uit de volgende soorten financiële mutaties Onvermijdbare financiële mutaties (niet te beïnvloeden) hier liggen geen raadsbesluiten aan ten grondslag o Voorbeelden zijn � Bijdrage aan de Veiligheidsregio, FUMO etc � Verzekeringen � Hogere kosten onderhoud sportvoorzieningen � Hogere kosten kapitaalgoederen � WMO: hogere kosten door vergrijzing en verhoging van het aantal gebruikers � Energielasten � Nieuwe taken: bv Wet Open Overheid of Omgevingswet Financiële mutaties nodig voor uitvoeren van vastgesteld beleid en bedrijfsvoering o Door college Voorbeelden � Aanpassingen in de benodigde formatie en bedrijfsvoering (Informatievoorziening en ICT) Dit gaat dus vaak om vastgesteld beleid waarvoor meer middelen nodig zijn voor de uitvoering of bedrijfsvoering Financiële mutaties nodig voor het uitvoeren van nieuw beleid o Door de raad Dit gaat vooral om afwegingen ten aanzien van nieuw beleid en

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

met keuzemogelijkheden voor het ambitieniveau Voorbeelden • IHP onderwijs PO en VO • Inburgering • Nieuwkomers Dit beleid is al eerder door de raad vastgesteld het toekennen van de financiële middelen vindt plaats via de integrale afweging bij de begroting NB: wat nog niet door de raad is vastgesteld is de nieuwe nota kapitaalgoederen. De benodigde verhoging van het budget voor kapitaalgoederen in deze begroting is ook niet op basis van hogere ambities maar betreft doorrekening kosten huidige beleid volgens een andere financieringstechniek ingevolge de BBV Eventuele keuzes om het kwaliteitsniveau te verhogen zijn dus niet financieel vertaald en worden eerst aan de raad voorgelegd. 42

FNP

14

Financieel overzicht

Yn it finansjeel oersicht op side 14 stiet foar erfgoed foar 2022 in folle heger bedrag as foar de oare jierren. Hoe kin dit? Yn it selde oersicht op side 14 binne der grutte ferskillen yn de bedragen foar plattelânsbelied. Wêr sit dit yn omdat op side 129 dit ferskil net werom te finen is

Erfgoed: In Verzamelbesluit 2022-1 is een bedrag van € 50,000 incidenteel toegevoegd voor Kerkenvisie. Plattelandsbeleid: Dit komt voornamelijk door de Regiodeal regiofonds in 2022 een budget van € 640.000 ( incl overheveling vanuit 2021), in 2023 is het budget € 300.000. Ook de inkomsten zijn met deze bedragen verlaagd.

6

CDA

14

Kosten en baten college

1. De kosten voor het college gaan structureel met bijna een miljoen omlaag in de tabel, terwijl er om bijna 300.000 euro wordt gevraagd. Waar komt dat verschil vandaan? 2. Er zijn voor 2022 sprake van baten met betrekking tot het

In 2022 is de verzekering APPA opgehouden en is het opgebouwde kapitaal teruggestort naar de gemeente baten € 436,000. Deze middelen zijn toegevoegd aan de voorziening APPA € 436,000. Er komt in 2023 nog een aanpassing op de verdeling van de personeelskosten, dit

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

college. Deze komen vanaf 2023 niet meer voor. Om welke baten is dat gegaan en waarom is daarvan voor de komende jaren geen sprake?

heeft te maken met een gewijzigde systematiek

29

PvdA

16

Gezondheid en zorg

Wat wordt er gedaan om iedereen in beweging te krijgen? Wat is het percentage overgewicht/obesitas in Heerenveen en hoe is de man/vrouw verhouding en leeftijd? Het percentage niet sporters in Heerenveen is 51,5%

Antwoord vraag 1: wij geven invulling aan ons gemeentelijk sportbeleid #Heerenveenbeweegt en ons lokaal sportakkoord. Middels sportstimulering zijn de Buurtsportcoaches actief in wijken en dorpen - en op scholen - om inwoners aan te zetten tot beweging. Tenslotte spelen de vele sportverenigingen in onze gemeente daarin een belangrijke rol. Antwoord vraag 2: Het percentage overgewicht in Heerenveen is: Leeftijd 4-12 (cijfers 2022) Matig overgewicht 10% Obesitas 2% Matig overgewicht + obesitas 12% Oordeel gewicht ouders: te zwaar 15% 18-64 jaar Matig overgewicht: BMI tussen 25-30 34% Obesitas: BMI 30 of hoger 14 % 65+ Matig overgewicht: BMI tussen 25-3 42% Obesitas: BMI 30 of hoger 15 % De man/vrouw verhouding is niet bekend.

31

PvdA

17

Sociale samenhang

Hoeveel jeugdigen zijn er in beeld die door corona zich negatief ontwikkelen dan wel eenzaam zijn?

Jeugdigen die eenzaam zijn of zich negatief ontwikkelen door corona zijn in beeld bij verschillende organisaties zoals bij scholen en preventieteams (maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidsdienst) en andere maatschappelijke organisaties. Zij zetten extra in op hulp en ondersteuning met middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs vanuit het Rijk en de gemeente

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

zowel gericht op kinderen als jongeren. Er volgt nog een brede bijeenkomst waar inzet, ervaring en resultaat worden uitgewisseld. 30

PvdA

17

Sociale samenhang

Wat is het percentage in Heerenveen van de mensen die geen vertrouwen meer hebben in de (lokale) overheid

In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar de beleving van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties als het gaat om het handelen van de gemeente Heerenveen. In dit onderzoek is onder andere gekeken naar het vertrouwen van de stakeholders in de gemeente. Het blijkt dat er vertrouwen is in de gemeente. “De ‘mensenkant’ van de gemeente is goed ontwikkeld: zij neemt de burger serieus, is behulpzaam, benaderbaar, duidelijk en goed op de hoogte.” In de bijlage stuur ik het onderzoek toe. Naar aanleiding van de lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen (in heel Nederland), wordt er in zowel het hoofdlijnenakkoord als de raadsagenda aandacht gevraagd voor het vertrouwen in de overheid en de lokale democratie. Daarom is in de begroting het focuspunt opgenomen dat we hier de komende jaren mee aan de slag willen.

33

PvdA

18

Cultuur, sport en vrije tijd

Wat wordt er gedaan om de vrijetijdsector toegankelijk, divers en inclusief te maken?

Het gaat hier om de focus voor de komende jaren, waarvoor de plannen nog gemaakt moeten worden

32

PvdA

18

Cultuur, sport en vrije tijd

Hoe wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het cultuurkwartier?

U bent eerder via een raadsbrief geïnformeerd (ID 246). Op 14 november is er een dialoogavond over cultuur en in de eerste helft

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

van 2023 leggen wij u een raadsvoorstel voor over het cultureel kwartier. 18

VVD

19

Sport

In de begroting komen we breedtesport en topsport tegen. Voor topsport loopt Heerenveen voorop samen met haar topsportpartners (Topsport Noord, Sportstad Heerenveen, CTO, Thialf en SC Heerenveen e.a.). Thialf heeft met de presentatie van het herstelplan en de eigen doelstelling (topsportcentrum blijven) een koers. Binnen Sportstad wordt hierover ook gesproken door de aandeelhouders. Hoe verhouden de verschillende koersen van de topsportpartners zich tot elkaar?

Zoals u constateert heeft Thialf een herstelplan gepresenteerd en gaan (de aandeelhouders en directie van) Sportstad aan de slag met een gezamenlijk proces. Ook de aandeelhouders en directie van Thialf zijn bezig met een toekomstplan. Omdat de plannen zich nog in een voorbereidende fase bevinden is nog niet te beantwoorden hoe deze zich tot elkaar verhouden. We willen dat de komende periode beantwoorden

17

VVD

19

Sport

We zien dat het budget voor sportaccomodaties flink stijgt. Kunt u aangeven waardoor deze verhoging ontstaat? Graag uitgesplitst per accomodatie. Kunt u ook de bezetting per accomodatie, inclusief sportstad en turnhal, aangeven?

Voor het antwoord over de stijging van de kosten in het beheerplan breedtesportvelden verwijzen we naar raadvoorstel Z.21.353481 / D.21.1493125. In de bijlage van dit raadsvoorstel staat aangegeven wanneer welk veld op welke accommodatie gerenoveerd moet worden. Verder bent u op 2 november 2021 geïnformeerd over het onderzoek en de conclusies, onderwerp: Vervolg onderzoek versnippering buitensportaccommodaties. De hoofdgebruiker op een gemeentelijke buitensportaccommodaties roostert zelf in, hierdoor weten wij niet de exacte bezetting. Wel hebben we aan de hand van een behoeftebepaling (voor voetbalverenigingen, via de KNVB) en het opvragen van

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

ledenaantallen (overige sportverenigingen) een goed beeld van de (ontwikkeling van) bezetting en gewenste capaciteit op de gemeentelijke sportvelden. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke sportaccommodaties goed worden gebruikt. Geconcludeerd is dat er geen directe noodzaak is om toe te werken naar efficiënter gebruik van de ruimte op de sportaccommodaties. Sportstad is een zelfstandig bedrijf, waarvan we aandeelhouder zijn. Wij kunnen u daarom niet op deze termijn de bezetting van Sportstad geven. 16

VVD

19

Minimabeleid

We zien een verlaging van het begrote bedrag binnen het minimabeleid. Waardoor wordt deze verlaging veroorzaakt. Graag specifiek uitgesplitst.

Het verschil van € 256.000,- bestaat uit € 320.000,- lagere doorbelasting personeelskosten en circa €60.000,indexering.

15

VVD

19

Sport

We zien een behoorlijke verlaging vanaf 2023 bij het onderdeel Sport. Graag een specifieke duiding waardoor deze verlaging ontstaat.

Dit komt doordat wij een specifieke uitkering (SPUK/corona-compensatie) voor Thialf van ca 2 miljoen en het SPUK sportakkoord van € 68.000,-.. Dit bedrag hebben wij van het Rijk ontvangen en staat dus ook aan de batenkant.

8

CDA

19

Gymnastiekond erwijs

Wat wordt er onder gymnastiekonderwijs verstaan?

Dat zijn die uren tijdens de schooldag dat de kinderen onder begeleiding van een vakleerkracht bewegen/sporten.

25

FNP

21

DAEB Thialf

Ek foar de DAEB jilden wurdt de ynflaasjekorrekje tapast. Hjirmei kriget Thialf mear jild fan de gemeenten dan dat de gemeente jild fan it ryk kriget. Dizze stiging komt foar rekkening fan de

De inflatiecorrectie betreft uitsluitend de gemeentelijke middelen (ad. € 271.000) die met de DAEB van maart 2022 voor een periode van 10 jaar beschikbaar zijn gesteld. Er wordt geen inflatiecorrectie toegepast op de middelen uit het aangepaste DAEB besluit van

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

20

FNP

24

21

FNP

25

us ekonomy

gemeente. Past dit wol by de beslúten fan de ried. Net mear jild nei Thialf?

september 2022. Het laatste besluit betreft de eenmalige middelen die via het ministerie van VWS aan de gemeente beschikbaar zijn gesteld als coronaschade voor Thialf

-de Focus voor de komende jaren op pagina 24. Hebben deze items al een plek in deze begroting en zo ja, waar?

Zoals in de perspectiefbrief aangegeven is de financiële vertaling van het hoofdlijnenakkoord en de raadsagenda nog niet in deze begroting opgenomen. Wel hebben we de ambities uit beide documenten in deze begroting een plek gegeven. De financiële vertaling volgt bij het meerjarenplan in het voorjaar 2023.

de cijfers op pagina 25 kunnen die ook nader uiteengezet worden?

De weergegeven lasten betreffen voor een groot deel de toe te rekenen personeelskosten. Verder gaat het om diverse jaarlijks te verstrekken subsidies (bijvoorbeeld Heerenveen n Gouden Plak, Heerenveen Ondernemers Fonds, Centrumfonds) en budget voor diverse activiteiten vanuit EZ . Deze activiteiten verschillen jaarlijks want zijn afgestemd op de actualiteit. Enkele voorbeelden: onderzoek mobiele hub, samenwerking F4 (o.m. acquisitie), organiseren van bijeenkomsten en communicatie met ondernemers, het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, stimuleren van innovatie en samenwerking met het InnovatiePact Fryslan, het ontwikkelen en implementeren van een relatiebeheerssysteem). De baten betreffen de opbrengst reclamebelasting en de bijdrage die de markt levert aan de centrumorganisatie

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

CPH. Deze beide bedragen worden als subsidie verstrekt aan de CPH. De dekking uit de algemene reserve heeft voor € 50.000 betrekking op de geraamde kosten Visie Waterrecreatie en voor € 128.000 op de lasten voor de Friese Projectenmachine. 7

CU

28

Fietsplan

In de focus voor de komende jaren missen wij het Fietsplan terwijl we de ambitie koesteren om fietsgemeente te zijn. Wat is de reden, dat wij dit in deze begroting niet terug zien?

Het college heeft in de vergadering van 16 november 2021 kennis genomen van het Actieplan Fiets Heerenveen 2030. Raad is hierbij geïnformeerd middels raadsbrief (ter info bijgevoegd). Om dit te realiseren zijn financiële middelen nodig. In deze begroting zijn alleen middelen beschikbaar gesteld voor wat nu echt moet. Financiële vertaling van ambities uit het hoofdlijnenakkoord en raadsagenda zijn niet in deze begroting opgenomen en volgen in het meerjarenplan in het voorjaar van 2023.

24

FNP

29

Begrutting

bij grondexploitaties op pag 29 zien we grote verschillen in de getallen. Hoe kunnen deze verklaard worden. Ook op pag 30 bij de baten zien we dit. Is hier een verklaring voor?

Het afwijken van de kosten en de opbrengsten is te verklaren door het feit dat de grondexploitaties tussentijds zijn geactualiseerd op uitgangspuntenniveau. Dit betekent dat er twee wijzigingen zijn doorgevoerd: - Het kostenstijgingspercentage voor 2022 is gewijzigd - Het rentepercentage voor de gehele resterende looptijd van de grondexploitaties is gewijzigd Kostenstijgingspercentage Door de exceptioneel hoge inflatie zijn de kosten in 2022 fors sneller gestegen dan bij jaarrekening 2022 (1-1-2022) de verwachting was. In de

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

grondexploitaties per 1-1-2022 is een kostenstijgingspercentage van 4,0% gehanteerd voor 2022. Aangezien inmiddels duidelijk is dat dit percentage hoger zal liggen, is tussentijds een nieuwe inschatting gemaakt van dit percentage. In de grondexploitaties is daarom een kostenstijgingspercentage van 9,0% verwerkt over 2022. Met name voor de langer lopende grondexploitaties heeft dit een groot effect op de te maken kosten. Deze grondexploitaties hebben immers langer ‘last’ van kostenstijging. Rentepercentage Daarnaast is inmiddels het daadwerkelijke rentepercentage over 2022 bekend geworden. Dit percentage ligt op 1,76%. Bij jaarrekening 2022 (1-1-2022) werd nog uitgegaan van een percentage van 1,88%. Dit rentepercentage wordt gehanteerd voor de gehele looptijd van de grondexploitatie. Het verlagen van het rentepercentage kan effect hebben op zowel de baten als de lasten. Hiervoor geldt tevens dat het grootste effect van het wijzigen van het rentepercentage te vinden is bij de langer lopende grondexploitaties. 23

FNP

29

Begrutting

op pagina 29 wordt onderscheid gemaakt tussen ruimtelijk beleid en planologisch beleid. Waarin zit het verschil?

Het zijn twee verschillende posten, waarbij ‘ruimtelijk beleid’ meer gaat over ‘onderliggend ruimtelijk beleid’ en ‘planologisch beleid’ meer project gerelateerd is. Onder ruimtelijk beleid c.a. zitten bestemmingsplannen (oud), omgevingswet/-plannen e.d., planschade en Veenweide gebieden. Onder Planologisch

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

beleid zitten o.a. de Centrumvisies, gaswinning, RSP 2 fase bereikbaarheid A32 en dergelijke. 10

CDA

29

Groenbeleid

Er is sprake van meer dan een verdubbeling van de kosten voor het groenbeleid. Waar komt deze verdubbeling vandaan?

Er is sprake van een verschuiving van kosten in de begroting en tevens een uitzetting. De tabel op bladzijde 29 laat voor “beleid groen” een verdubbeling aan kosten zien, van € 1.960.000 in 2022 naar € 4526.000 in 2023. Tegelijkertijd is er een verlaging bij “Wijken”, van € 8.090.000 naar € 5.689.000. Dit is veroorzaakt doordat de kosten voor het onderhoud groen qua plaats in de begroting is verschoven naar de juiste plek. Er is tegelijkertijd ook sprake van een uitzetting van de kosten voor onderhoud groen. Die uitzetting is opgenomen in het beheerplan groen van de (brede) nota kapitaalgoederen. De kosten hiervan zijn in deze begroting verwerkt.

9

CDA

29

Leges

Wat betekenen leges titels 1 tot en met 3?

Leges titel 1: Algemene dienstverlening Leges titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning, Leges titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn. Dit is terug te vinden in de Verordening op de heffing en de invordering van leges.

22

FNP

31

Begrutting

-op pagina 31 staan vele afwijkingen. Waar kunnen wij deze terugvinden in de getallen?-

De mutaties staan gespecificeerd in de tabel begrotingsmutaties op pagina 10 bij thema Wonen en Leven. Tevens in tabblad afwijkingen pagina 31

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

5

CDA

33

Rioolheffing en afvalinzameling

De baten van de afvalinzameling en riolering zijn hoger dan de lasten. Hoe kunnen er meer inkomsten zijn dan uitgaven en is dat toegestaan?

Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet terugvorderen van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het btwcompensatiefonds (grotendeels) de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. De heffingen voor afval en riolering zijn 100% kostendekkend. In de kostendekkendheid is ook de compensabele btw meegenomen als last (2.449.000,-), zie ook de onderstaande tabel uit de paragraaf lokale heffingen uit de begroting 2023. De compensabele btw kan de gemeente declareren bij het btw-compensatiefonds en is daarmee geen kostenpost voor afval en riolering. De gemeente mag de compensabele btw meenemen in de tarieven voor afval en riolering, omdat deze is onttrokken aan de algemene uitkering. Sinds de invoering van btw-compensatiefonds wordt dit fonds structureel gevuld middels een structurele verlaging van de algemene uitkering. Zou de gemeente de compensabele btw dus niet meenemen in de tarieven, dan heeft zij tweemaal te maken met een verlaging van de inkomsten, op de algemene uitkering en op de heffingen.

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

13

CU

36

Fysieke aanwezigheid dorpen/wijken

Hoe loopt de behoefte peiling naar spreekuren in wijk- en dorpscentra?

Zoals in de perspectiefbrief aangegeven is de financiële vertaling van het hoofdlijnenakkoord en de raadsagenda nog niet in deze begroting opgenomen. De ambities uit beide documenten zijn al wel in deze begroting beschreven. Deze worden de komende jaren verder inhoudelijk en financieel uitgewerkt. Te beginnen vanaf de perspectiefnota in het voorjaar 2023.

11

CDA

36

Beleggingen

Wat houdt de post beleggingen in en waarom is dit resultaat negatief?

Sportstad/ Thialf valt onder het product beleggingen. De hogere lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten ( afschrijving en toerekening rente) door investeringen in de IJshockeyhal vanaf 2022.

14

CDA

49

Risico’s

De verhouding tussen de risico AVG en de inbraak van binnen/buiten vinden wij niet in verhouding. Waarom wordt het schadebedrag door inbraak lager ingeschat dan het bedrag voor een datalek?

Datalek risico: Het risico is in Naris (Het systeem waar Heerenveen zijn risico’s in bewaard) opgenomen nadat de boetes bekend zijn geworden na invoering van de Wet AVG in 2018. Deze boetes kunnen erg hoog zijn/worden in het geval van een groot datalek of door het niet opvolgen van aanwijzingen van de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens is voor datalekken de toezichthouder. Daarom is er in Naris voor dit risico €1.000.000 opgenomen. In de afgelopen 4 jaar blijkt dat de boetes ‘meevallen’, misschien kan dat bedrag naar beneden. Inbraakrisico Bij de inventarisatie van het inbraakrisico heeft de CISO (Chief Information Security Officer) van de gemeente Heerenveen overleg gehad met andere CISO’s in Friesland. Zij hadden gemiddeld 250.000 in hun

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

risicosysteem opgenomen bij een inbraak/hack. Dit is intern besproken en dit bedrag is overgenomen in ons eigen risicosysteem (Naris). Volgend jaar vindt er discussie plaats om deze te gaan verhogen, informatieveiligheid blijft een dynamisch onderwerp. Mocht er een inbraak zijn waar informatie wordt gestolen is in eerste instantie de 250.000 te gebruiken die voor dit risico staat. Blijkt dat de informatie die gestolen is ook voor een datalek heeft gezorgd, dan zal het datalek risico ook aangesproken kunnen/ moeten worden en worden de beide bedragen opgeteld. 27

FNP

75

Begrutting

Wat is it bedrag dat foar 2023 rûst wurdt foar ynkomsten fan út de toeristenbelesting en hoe grut is it part dat hjirfan nei de Marrekrite giet?

De inkomsten voor toeristenbelasting voor 2023 zijn geraamd op € 247.000( zie ook pagina 100 van de begroting). Hieruit wordt niet de bijdrage aan de Marrekrite betaald, dit staat los van elkaar

26

FNP

75

Marrekrite

Foar de Marrekrite stiet foar 2023 35.000 euro yn de begrutting. Dit is 4000 minder as yn 2022. Wêryn sit dit ferkskil?

Het algemeen bestuur van de Marrekrite heeft in 2021 de geactualiseerde bijdrageregeling voor 2023-2026 vastgesteld. Een deel van de geldende kengetallen was niet meer beschikbaar. Daarom is gezocht naar een nieuwe, goed meetbare set kengetallen. De bijdragen worden vanaf 2023 gebaseerd op de kengetallen aantallen inwoners en omvang van de voorzieningen, per deelnemer. De totale bijdrage blijft gelijk, maar er zijn wel verschuivingen tussen deelnemers. De herverdeling van de deelnemersbijdragen heeft

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

een positief effect op de bijdrage van Heerenveen. 36

PvdA

75 en 76

verbonden partijen

Op pagina 75 staat onder de nota samenwerkende partijen en aantal zaken opgesomd. Enkele van deze krijgen een subsidie die ook begroot is. Wat is de reden dat de overige niet zijn opgenomen en zijn er doelgroep analyses gemaakt die dit rechtvaardigt?

Het overzicht op pagina 75 laat de bijdragen aan de verbonden partijen zien, dit betreffen soms subsidies

37

PvdA

98

Lokale heffingen

Lokale lasten meter is de maatstaf voor de lokale heffingen. Kan deze meter worden uitgelegd aan de hand van een aantal voorbeelden?

De link vanuit de begroting kan worden aangeklikt en dan kan aan de hand van een aantal vragen bijvoorbeeld waarde woning, aantal personen per huishouden, soort afvalverzameling etc. een opsomming gemaakt worden van de lokale heffingen in Heerenveen. Als dit berekend is, kan een vergelijking gemaakt worden met bijvoorbeeld omringende gemeenten, grote steden, gemiddelde van Nederland.

39

PvdA

120 en 123

Uiteenzetting financiële positie

Op pagina 120 staat bij investeringsplanning vermeld € 62.650.000,- en in het investeringsplan op pagina 123 een bedrag van € 60.207.000,- Hoe wordt het verschil verklaard? Als je vervolgens kijkt naar de jaren 2024 e.v. dan klopt er helemaal niets van, hoe zit dit?

Deze vraag vergt extra tijd. Het antwoord zal zo spoedig mogelijk gedeeld worden.

38

PvdA

120 en 125

Uiteenzetting financiële positie

Door de verschillen in de baten en lasten van het overzicht taakvelden kun je concluderen dat er een te bestemmen

In de investeringsplanning op pagina 120 zijn de voorgenomen investeringen vanaf 2023 opgenomen. In de geprognosticeerde balans

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

t/m 128

resultaat overblijft van € 515.000,= In de geprognotiseerde balans op pag. 120 staat een bedrag van € 518.000,Waardoor wordt dit verschil verklaart?

zijn o.a. ook de nog niet geactiveerde investeringen van 2022 meegenomen.

35

PvdA

9 en 125 t/m 238

Begroting

Op pagina 9 staat het totale overzicht per thema weergegeven. Op pagina 125 t/m 128 staan deze nogmaals verdeeld in taakvelden onderverdeeld. De totaal cijfers van zowel baten als lasten komen niet overeen. Hoe is dit te verklaren want het één is toch een afgeleide van het ander?

Per saldo sluiten de tabellen wel aan. De tabel op taakvelden is per abuis niet geactualiseerd. De volgt voor de commissie vergadering.

41

PvdA

129

Overzicht van te verstrekken subsidies

Hoeveel werkzoekenden maken nu ten opzichte van vorig jaar gebruik van het Sc Heerenveensportproject?

Vanuit de gemeente Heerenveen wordt een tweetal sportprojecten gefinancierd onder de projectleiding van SC Heerenveen (maatschappelijk ondernemen). Deze staan niet opgenomen in het overzicht van subsidie op blz. 129 in de begroting omdat deze projecten uit het Reïntegratiebudget worden gefinancierd. Het betreft hier enerzijds een Sportproject voor jongeren/jongvolwassenen zonder vaste dagbesteding met o.a. sociale of verslavingsproblematiek. Het gaat hier om ca. 8 personen. Anderzijds gaat het om een Sportproject voor werkzoekende volwassenen. Het gaat hier om ca. 14 personen. De aantallen deelnemers blijven redelijk stabiel in vergelijking tot voorgaande jaren

4

CU

129

Jeugd

Hoeveel peuters maken gebruik van de peuteropvang, voorschoolse voorzieningen

Het aantal peuters wat op dit moment gebruik maakt van VVE is 108 (nog 21 kinderen

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023

en onderwijsachterstand subsidies VVE? Is er een toename van het aantal peuters die sinds 2020 hier gebruik van maken?

‘komen er aan’). Er zijn op dit moment 343 peuters die gebruik maken van de peuteropvang, met een financiële ondersteuning vanuit de gemeente (gemeentoeslag of vergoeding koptarief voor ouders van peuters met kinderopvangtoeslag).

40

PvdA

130

Overzicht van te verstrekken subsidies

Waaruit is de subsidie voor Atelier Majeur opgebouwd?

Tijdens de gezamenlijke raadscommissie van 18 januari 2022 bent u geïnformeerd over Ateliers majeur. In iBabs staan bij die vergadering het activiteitenplan, de jaarrekening en begroting van Ateliers Majeur.

28

FNP

130

Begrutting

De subsydzje foar eveneminten daalt yn 2023 mei 4000 euro. Fan 31.000 nei 27.000. Wat is hjir de reden foar?

De subsidie daalt niet, in de begroting 2022 staat een post van € 5.100 voor het evenement Expansie Jubbega. Dat wordt 1 keer in de 5 jaar georganiseerd.

43

HL

Wordt er wel in kaart gebracht hoeveel vroegsignalering van betalingsachterstanden op termijn oplevert?

In de dialoogsessie van 3 oktober jl. is aangegeven dat elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening onze maatschappij €2,- oplevert.

19

FNP

-in onderdeel ‘werken en ondernemen’ wordt alleen gesproken over circulair en duurzame en goede banen en wordt vergeten stil te staan bij het scheppen van werkgelegenheid. Waarom wordt hier niet bij stil gestaan?

In ons hoofdlijnenakkoord benoemen we de positie van Heerenveen als aanjager en banenmotor. We streven naar een gezonde arbeidsmarkt waarin ondernemers banen bieden voor onze inwoners. Onze inzet daarop blijft onverminderd. Zoals in de perspectiefbrief aangegeven is de financiële vertaling van het hoofdlijnenakkoord en de raadsagenda nog niet in deze begroting opgenomen. De financiële vertaling volgt bij het meerjarenplan in het voorjaar 2023.

Antwoorden technische vragenronde 1 Begroting 2023