1.1 Bijlage 1 - Verzamelbesluit 2022-1

Verzamelbesluit 2022-1

Versie: directie Siemen Duursema

1

Inhoudsopgave Verzamelbesluit 2022-1 .............................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave .........................................................................................................................................................................3 Mutaties Themabegroting 2022 ...................................................................................................................................................4 Thema Samen met Inwoners ............................................................................................................................................5 Thema Zorg en Welzijn ....................................................................................................................................................6 Thema Wonen en Leven .................................................................................................................................................11 Thema Werken en Ondernemen.......................................................................................................................................16 Thema Toekomstbestendig en Duurzaam ..........................................................................................................................17 Thema

Financiën en organisatie.......................................................................................................................................19 Mutaties reserves en voorzieningen..................................................................................................................................24 Mutaties investeringskredieten ........................................................................................................................................25 Resumé mutaties Verzamelbesluiten ..........................................................................................................................................26

2

Mutaties Themabegroting 2022 Omschrijving thema

Lasten

Samen met inwoners

-175.000

N

125.000

V

Zorg en Welzijn

-1.737.765

N

1.528.765

V

Wonen en Leven

-5.848.900

N

5.657.900

V

Werken en ondernemen

117.000

V

-117.000

N

Toekomstbestendig en Duurzaam

-462.000

N

411.000

V

Financiën

-3.003.000

N

799.000

V

Totaal

-11.109.665

N

8.404.665

V

-2.705.000

N

-95.000

N

Resultaat Verzamelbesluit Reserve mutaties

Baten

3

Thema Samen met Inwoners Onderwerp:

regiofonds

Doorwerking begroting Argumenten

Lasten (incidenteel nadeel) Baten (incidenteel voordeel)

- € 125.000 € 125.000

Financiële ruimte binnen taakveld

Nee Voor 2021 was een budget beschikbaar van € 225.000. Hiervan is € 100.000 gerealiseerd. Voor het realiseren van deze activiteit hebben wij een subsidie ontvangen, die wij verder gaan realiseren in 2022. Niet van toepassing is budgettair neutraal.

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp: kerkenvisie Doorwerking begroting Argumenten

Financiële ruimte binnen taakveld

Lasten (incidenteel nadeel) -€ 50.000 Nee Leegstaande of leegkomende kerkgebouwen, kerkbesturen die moeite hebben om de organisatie draaiende te houden of het onderhoud van de kerk uit te voeren. Het zijn uitdagingen die ook in de gemeente Heerenveen in toenemende mate spelen. In het 4e verzamelbesluit 2021 hebben wij € 50.000 gevraagd voor de kerkenvisie. Deze middelen zijn niet besteed en vrijgevallen in de jaarrekening. Hierbij vragen wij u deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp

Lasten

Baten

Regiofonds

-125.000 N

125.000 V

Kerkenvisie 2022

-50.000 N Totaal

-175.000 N

125.000 V

4

Thema Zorg en Welzijn Onderwerp: ijshockeyhal Doorwerking begroting Argumenten

Financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel Onderwerp:

€0 Geen doorwerking in begroting Wij hebben u op 25 januari 2022 door middel van een informerende brief over de renovatie IJshockeyhal fase 1 geïnformeerd. In die brief hebben wij aangegeven de kosten van voorbereiding en toezicht € 100.000 tijdens de bouw te dekken uit de laatste schijf van het Herstructureringsbudget voor Thialf € 247.750. Dit bedrag is in de begroting 2022 beschikbaar. Conform de brief stellen wij thans voor om de inzet van € 100.000 voor voorbereiding en toezicht uit het Herstructureringsbudget te formaliseren. Financiële ruimte is beschikbaar op de begroting in de laatste jaarschijf 2022 van het Herstructureringskrediet Thialf. De Raad is eerder per aparte brief geïnformeerd.

onderwijsvertraging deel 2022 SPUK

Doorwerking begroting Argumenten

Financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Lasten (incidenteel nadeel) - € 531.000 Baten (incidenteel voordeel) € 531.000 Nee, het betreffen incidentele baten en lasten Dit betreft de regeling specifieke uitkering "inhalen COVID-19 onderwijsvertraging" van het Ministerie voor Basis- en Voorgezet Onderwijs. Deze middelen zetten wij in, in samenwerking met scholen en lokale partijen om onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen. In totaal is er voor de hele periode een bedrag van € 1.062.031 toegekend. Het betreffen hier de middelen voor het jaar 2022. De aanvragers kunnen een beroep doen op de middelen middels een subsidieregeling. Niet van toepassing Raadsbrief subsidieregeling Steunpakket Covid t.b.v. gezondheids- en onderwijsachterstanden gemeente Heerenveen

5

Onderwerp:

voorlopige beschikking bijstandsuitkeringen Buig

Doorwerking begroting Argumenten

Lasten (structureel voordeel) Baten (structureel nadeel)

€ 1.133.000 - € 1.133.000

Financiële ruimte binnen taakveld

Ja, dit heeft doorwerking in de begroting De voorlopige beschikking van de BUIG-uitkering 2022 van € 20.189.760 laat een verlaging zien van € 1.132.500 t.o.v. de stand in de primitieve begroting 2022. Voorgesteld wordt om deze verlaging ook door te voeren op de lasten budgetten. Bij de definitieve vaststelling van de beschikking over 2022, die wordt verwerkt in het 4e verzamelbesluit, wordt bekeken of de beschikte middelen voldoende zijn. Nieuw in deze beschikking is dat de loonkostensubsidie niet meer via het objectief verdeelmodel wordt bepaald, maar op basis van de werkelijke uitgaven van het voorgaande jaar. Bij het definitief vaststellen van de beschikking 2022 wordt de realisatie loonkostensubsidie van 2021 meegenomen. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp:

voorlopige beschikking onderwijsachterstandenbeleid

Doorwerking begroting Argumenten

Lasten (structureel nadeel) Baten (structureel voordeel)

- € 79.000 € 79.000

Financiële ruimte binnen taakveld

ja dit heeft doorwerking in de begroting Vanaf 2019 worden de landelijke onderwijsachterstanden middelen op een andere wijze verdeeld, waardoor Heerenveen een forse verhoging van de middelen heeft gekregen. Deze verhoging verloopt via een opbouwregeling. De voorlopige beschikking voor 2022 is € 79.100 hoger dan waar in de begroting 2022 rekening mee was gehouden. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

6

Onderwerp:

specifieke uitkering lokale preventieakkoorden

Financiële ruimte binnen taakveld

Lasten (incidenteel nadeel) - € 30.000 Baten (incidenteel voordeel) € 30.000 Nee het betreffen incidentele lasten en baten Op 3 november 2021 is door het ministerie van VWS een beschikking toegekend voor 2022 betreffende een specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken. Deze lokale preventieakkoorden richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Bij de jaarrekening moet verantwoording worden afgelegd over de besteding van de middelen door middel van single information, single audit ( SISA) Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Doorwerking begroting Argumenten

Onderwerp:

versterken aanbod zinvolle activiteiten voor thuiswonende Lasten (incidenteel nadeel) - € 50.000 mensen met dementie Doorwerking begroting Nee, dit zijn incidentele uitgaven Argumenten Het doel van deze pilot is het versterken van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie waarbij de wensen en behoeften van hen het uitgangspunt is. Zinvolle dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie en hun naasten van belang om meerdere redenen. In de eerste plaats om zoveel als mogelijk gezond te blijven, in de tweede plaats om in contact te blijven met anderen en in de derde plaats om te leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Zinvolle dagbesteding heeft niet alleen een gunstig effect op de persoon zelf, maar ook op mantelzorgers. Het kan voor beiden een vorm van respijt zijn, juist ook om het in de thuissituatie vol te kunnen houden. Uit onderzoek blijkt o.a. dat er nog veel vanuit het aanbod wordt geredeneerd, behoeften lang niet altijd centraal staan en er meer een beweging naar het voorliggend veld gemaakt kan worden. Ook vervoer is vaak een belangrijk knelpunt. In samenwerking met een nog te formeren werkgroepje vanuit het dementienetwerk willen we komen tot een concrete invulling van deze pilot. Deze subsidie is onderbouwd aangevraagd bij het Rijk en in de decembercirculaire is hiervoor een bedrag van € 50.000 toegekend.

Financiële ruimte binnen taakveld Geen financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

7

Onderwerp: vereenvoudigen toegang tot regelingen voor mantelzorgers Lasten (incidenteel nadeel) - € 50.000 Doorwerking begroting Nee, dit zijn incidentele uitgaven Argumenten Uit diverse onderzoeken, maar ook uit de Heerenveense praktijk, blijkt dat het voor mantelzorgers een grote belasting is om een weg te vinden in de wirwar van regels van het zorgstelsel. In deze pilot willen we inzetten op de ondersteuning van mantelzorgers graag in de toegang tot de verschillende mantelzorgregelingen en bij de vraag naar een mantelzorgverklaring. We gaan ons daarbij richten op het verbeteren van de ondersteuning van de mantelzorger op het gebied van het organiseren van de zorg. Als blijkt dat er lokale regelingen zijn die vereenvoudigd kunnen worden, dan gaan we daarmee aan de slag. In samenwerking met Caleidoscoop komen we tot een concrete invulling van de pilot. Deze subsidie is onderbouwd aangevraagd bij het Rijk en in de decembercirculaire is hiervoor een bedrag van € 50.000 toegekend. Financiële ruimte binnen taakveld Geen financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp: dienstverleningsovereenkomst Caparis Lasten (incidenteel nadeel) - € 109.000 Doorwerking begroting Ja, dit heeft een doorwerking in de begroting als de gemiddelde aantallen wijzigen Argumenten De dienstverleningsovereenkomst Caparis voor 2022 komt uit op een bedrag van € 8.095.175, dit is op basis van een gemiddelde bezetting van 240,39 FTE. Voor de dienstverlening van Caparis werken we per jaar met vaste tarieven per fte per werksoort. Deze mutatie wordt veroorzaakt doordat deelnemers het aantal deelnemers is gewijzigd door verhuizingen naar Heerenveen. Financiële ruimte binnen taakveld Geen financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

8

Onderwerp:

vliegwielbudget Laaggeletterdheid

Financiële ruimte binnen taakveld

Lasten (incidenteel nadeel) - € 31.000 Baten (incidenteel voordeel) € 31.000 Nee, dit betreffen incidentele baten en lasten In de periode van 2020-2024 krijgen centrumgemeenten een extra decentralisatie uitkering voor de aanpak van laaggeletterdheid. Deze subsidie is onderbouwd aangevraagd en in december 2021 is € 31.000 beschikbaar gekomen. Via dit verzamelbesluit voegen wij de middelen toe aan de begroting. Dit betreft een budget neutrale wijziging. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Doorwerking begroting Argumenten

Onderwerp:

rijksregeling SPUK IJZ ijsbanen en zwembaden

Doorwerking begroting Argumenten

Lasten (incidenteel nadeel) Baten (incidenteel voordeel)

- € 1.990.765 € 1.990.765

Financiële ruimte binnen taakveld

Nee, dit betreffen incidentele middelen Op 23 maart 2021 is de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden SPUK-IJZ gepubliceerd door het Ministerie van VWS. Gemeenten konden een aanvraag indienen voor extra uitgaven of gederfde inkomsten bij ijsbanen en zwembaden vanwege Covid-19. Heerenveen heeft in 2021 twee aanvragen voor Thialf ingediend ad € 993.000 en € 997.765. De middelen worden door de gemeente ontvangen en middels een subsidiebeschikking overgemaakt aan Thialf. Totaalbedrag € 1.990.765. In verband met beoordeling op het risico van staatssteun zijn beide tranches in 2021 voorgelegd aan de Europese Commissie, samen met de middelen voor het Herstructureringsbudget. Verwacht wordt dat de EC in voorjaar 2022 met een uitspraak komt. Daarna zullen we tot uitbetaling over kunnen gaan. Voorgesteld wordt de rijksmiddelen SPUK-IJZ ad € 1.990.765 in de begroting 2022 te ramen. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

9

Onderwerp

Lasten

Baten

Onderwijsvertraging deel 2022 SPUK

-531.000 N

531.000 V

Voorlopige uitkering BUIG 2022

1.133.000 V

-1.133.000 N

Voorlopige beschikking OAB 2022

-79.000 N

79.000 V

SPUK lokale preventieakkoorden

-30.000 N

30.000 V

Versterken aanbod dementie

-50.000 N

Vereenvoudiging regels mantelzorg

-50.000 N

DVO Caparis

-109.000 N

Vliegwielbudget laaggeletterdheid

-31.000 N

31.000 V

-1.990.765 N

1.990.765 V

-1.737.765 N

1.528.765 V

SPUK ijsbanen en zwembaden Totaal

10

Thema Wonen en Leven Onderwerp:

huurwoningen van Cuyckstraat Heerenveen

Doorwerking begroting Argumenten

Baten (incidenteel voordeel)

€ 31.000

Financiële ruimte binnen taakveld

Nee, het gaat om een incidentele transactie De geraamde opbrengst van € 42.000 in 2021 is voor € 11.000 gerealiseerd. Het restant € 31.000 wordt dit jaar verantwoord. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp:

realisatieovereenkomst voormalige Melkfabriek & Meerpaal Lasten (incidenteel nadeel) -€ 330.000 terrein Aldeboarn Baten (incidenteel voordeel) € 330.000 Doorwerking begroting Nee, de structurele consequenties van dit advies zijn al meegenomen in de begroting 2020 op basis van Verzamelbesluit 2019-1. Argumenten In het Verzamelbesluit 2019-1 hebben we het volgende aan u voorgelegd: De voormalige gemeente Boarnsterhim heeft in 2007 een realisatieovereenkomst gesloten met Welkom/Elkien. De overeenkomst moest nog afgewikkeld worden door de kadastrale overdracht van de gemeenschapsvoorzieningen door Elkien aan de gemeente. Voor de gemeenschapsvoorzieningen is de gemeente een vergoeding verschuldigd van € 330.000. Van Elkien ontvangt de gemeente een bijdrage van € 330.000. De afwikkeling van de overeenkomst is doorgeschoven naar 2022. Wij stellen u daarom voor om beide bedragen op te nemen in de begroting 2022. Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

11

Onderwerp:

grondexploitatie Klaverblad Noord Oost

Doorwerking begroting Argumenten

Financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Onderwerp:

Baten (incidenteel voordeel) € 210.000 Lasten (incidenteel nadeel) - € 4.543.000 Baten-balansmutatie (voordeel) € 4.333.000 Ja, de vaststelling van de grondexploitatie heeft een meerjarige doorwerking in de begroting. In dit Verzamelbesluit worden alleen de mutaties 2022 verwerkt. Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Wij stellen u daarom voor om de begroting 2022 te verhogen met de bovenstaande bedragen. Dit voorstel is budgettair neutraal voor dit thema, binnen andere thema's is er sprake van budgettaire mutaties. Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-09264289-aadb-ee8137f0dcf0

personele inzet grondexploitaties

Doorwerking begroting Argumenten

Financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Baten (incidenteel voordeel) Lasten (incidenteel nadeel) Lasten (incidenteel voordeel)

€ 50.000 - € 205.000 € 155.000

Nee, tijdelijke extra inzet Om aan de vraag uit de markt kunnen voldoen gaan we extra personele inzet plegen op de grondexploitatie. Dit betreft vanuit de actieve grondexploitaties € 155.000, waarvan € 55.000 wordt gedekt vanuit de lopende begroting. Het restant € 100.000 wordt vanuit de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021 gerealiseerd, omdat projecten naar voren gehaald kunnen worden. De resterende € 50.000 betreffen hogere opbrengsten vanuit anterieure overeenkomsten. Dit effect wordt verwerkt ten laste van onderhanden werk en heeft geen consequenties voor de exploitatie. Niet van toepassing

12

Onderwerp:

De Friese Aanpak

Doorwerking begroting Argumenten

Baten (incidenteel voordeel) Lasten (incidenteel nadeel)

€ 66.000 -€ 66.000

Financiële ruimte binnen taakveld

Nee, het gaat om incidentele middelen Voor de Friese aanpak treden wij op als penvoerder. Deze middelen zijn bijdragen van de deelnemende gemeenten. Bij de overheveling van De Friese Aanpak 2 (DFA-2) in Verzamelbesluit 2021-4 is geen rekening gehouden met het restant budget uit DFA-1. Dit restant wordt nu toegevoegd aan de begroting. Dit betreft een budget neutrale wijziging. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp:

Financiële ruimte binnen taakveld

Baten (incidenteel) € 423.900 Lasten (incidenteel) -/-€. 423.900 Nee, het gaat om incidentele baten en lasten De vijf Friese theaters hebben de handen ineengeslagen om in coronatijd een nieuw festival te organiseren. Niet met festival als doel, maar als middel om de culturele keten in leven te houden en de band met het publiek te herstellen. Vanuit de provincie is een subsidie van 400.000 euro toegezegd. Daarnaast houden wij bij deze activiteit rekening met een bijdragen uit fondsen en recettes Het Posthuistheater treedt op als penvoerder voor deze unieke samenwerking tussen de vijf Friese theaters en zal dit bedrag verdelen over de vijf theaters en gebruiken voor de overheadkosten die horen bij het penvoerderschap. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Festival van Overmorgen

Doorwerking begroting Argumenten

13

Onderwerp: gemeenteraadsverkiezingen (Covid 19) Lasten (incidenteel nadeel) -€ 72.000 Doorwerking begroting Nee, het betreft incidentele lasten Argumenten Voor de gemeenteraadsverkiezing compenseert het Rijk € 72.000. Deze compensatie is bedoeld voor onder meer de extra kosten die Burgerzaken moet maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen door de corona maatregelen. Deze compensatie komt bovenop de reguliere vergoeding voor het organiseren van verkiezingen. Financiële ruimte binnen taakveld geen financiële ruimte binnen het taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp: verkiezingen Doorwerking begroting Argumenten

Financiële ruimte binnen taakveld

Lasten (incidenteel nadeel) -€ 150.000 Nee Als gevolg van corona zijn de regels rondom het organiseren van verkiezingen aangepast. De belangrijkste verandering zijn dat de verkiezingen nu 3 dagen duren. Het verlengen van deze periode naar 3 dagen betekent meer huurkosten door de stembureaus. Hierbij zijn de huurkosten van de meeste stembureau locaties ook toegenomen. Deze verlenging betekent ook een hogere afdracht aan de stembureauleden en cateringkosten. Hiernaast is er als gevolg van de nieuwe werkwijze een extra stembureau lid nodig. Ook de drukkosten en bezorgkosten zijn hoger. Tot slot komen alle aanvullende hygiëne maatregelen zoals spatschermen en schoonmaakkosten hierbij. Deze maatregelen tezamen resulteren in een kostenstijging. Naast het beschikbare budget en de compensatie vanuit het Rijk is er € 150.000 extra nodig. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

14

Onderwerp:

verkeersmanifest

Doorwerking begroting Argumenten

Lasten (incidenteel nadeel) Baten (incidenteel voordeel) Ja, dit werkt ook door in de begrotingen van 2023 tot en met 2026.

- € 20.000 € 20.000

Financiële ruimte binnen taakveld

Deze activiteit is niet correct verwerkt in de begroting en wordt hiermee aangepast. Dit betreft een technische wijziging en heeft geen effect op de begroting. Niet van toepassing, is budgettair neutraal.

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp:

regeling specifieke uitkering naleving controle Lasten (incidenteel nadeel) - € 194.000 coronatoegangsbewijzen 2022 Baten ( incidenteel voordeel) € 194.000 Doorwerking begroting Nee Argumenten Het Rijk heeft voor alle Nederlandse gemeenten een eenmalige specifieke uitkering beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten die gemaakt worden om ondersteuning te bieden of bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen (hierna: CTBcontrole). Wij hebben als gemeente een eenmalig specifieke uitkering van € 193.541,(vastgesteld bedrag) aangevraagd bij het Rijk. Een gedeelte van deze specifieke uitkering hebben wij voor onze ondernemers beschikbaar gesteld door middel van een subsidieregeling. Ondernemers kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling indien zij in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kosten hebben gemaakt ten behoeve van de CTB-controle voor een bedrag van maximaal € 1000,-. Het andere gedeelte wordt gebruikt voor de kosten die de gemeente – in eerder genoemde periode - maakt ten behoeve van de CTB-controle Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

15

Onderwerp

Lasten

Baten

Grondexploitatie KNO 2022

-4.543.000 N

4.543.000 V

Controle toegangsbewijzen

-194.000 N

194.000 V

Vm. Melkfabriek Aldeboarn

-330.000 N

330.000 V

De Friese Aanpak

-66.000 N

66.000 V

Verkoop Van Cuyckstraat

31.000 V

Festival van Overmorgen

-423.900 N

Verkiezingen

-150.000 N

Verkiezingen (Covid 19)

-72.000 N

Correctie Verkeersmanifest

-20.000 N

20.000 V

Faciliterend grondbeleid

-50.000 N

50.000 V

-5.848.900 N

5.657.900 V

Totaal

423.900 V

16

Thema Werken en Ondernemen Onderwerp:

De Friese Projectenmachine

Argumenten Financiële ruimte binnen taakveld

Lasten (incidenteel voordeel) € 117.000 Baten (incidenteel nadeel) -€ 117.000 De lasten van 2023 en 2024 worden bij de samenstelling van de begroting 2023 overgeheveld naar Thema Financiën & Organisatie Dit betreft een technische wijziging die geen effect heeft op de lopende begroting. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Doorwerking begroting

Onderwerp

Lasten

Friese Projecten Machine

117.000 V Totaal

117.000 V

Baten -

117.000 N -117.000 N

17

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam Onderwerp:

vastgoed: Grondexploitatie Klaverblad Noord Oost

Doorwerking begroting Argumenten

Financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Onderwerp:

Lasten (incidenteel voordeel) € 21.000 Baten (incidenteel nadeel) - € 72.000 Ja, de vaststelling van de grondexploitatie heeft een meerjarige doorwerking in de begroting. In dit Verzamelbesluit worden alleen de mutaties 2022 verwerkt. Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Een deel van de geactiveerde gronden van KNO worden overgeheveld van vastgoed naar de grondexploitatie per 1 januari 2022. De lasten van lokale heffingen dalen met ingang van 2022 met € 21.000 en de pachtopbrengsten met € 72.000. Er is geen financiële ruimte Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-09264289-aadb-ee8137f0dcf0

duurzaamheid en woningaanpassing

Doorwerking begroting Argumenten

Lasten (Incidenteel nadeel) Baten (Incidenteel voordeel)

- € 483.000 € 483.000

Financiële ruimte binnen taakveld

Nee Het Rijk heeft op 22 januari 2022 aan onze gemeente een specifieke beschikking toegekend. Deze moeten wij besteden als ondersteuning aan huishoudens (huurders en eigenaarbewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lage energetische kwaliteit van de woningen. De beschikking is toegekend voor 2022 tot en met 1 mei 2023. Wij stellen u voor een budget van € 483.000 beschikbaar te stellen voor bovenstaande doelen en deze en de rijksbijdrage te verwerken in de lopende begroting. Budgettair neutraal

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

18

Onderwerp

Lasten

Grondexploitatie KNO 2022 grond uitname vastgoed

21.000 V

-72.000 N

-483.000 N

483.000 V

-462.000 N

411.000 V

Duurzaamheid en woningaanpassing Totaal

Baten

19

Thema Financiën en organisatie Onderwerp: grondexploitatie Klaverblad Noord Oost Lasten (incidenteel voordeel) € 20.000 Doorwerking begroting Ja, de vaststelling van de grondexploitatie heeft een meerjarige doorwerking in de begroting. In dit Verzamelbesluit worden alleen de mutaties 2022 verwerkt. Argumenten Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Deze grondexploitatie leidt tot een incidenteel voordeel vanaf 2022 omdat er meer rente kan worden toegerekend. Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel

Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-09264289-aadb-ee8137f0dcf0

Onderwerp:

Argumenten Financiële ruimte binnen taakveld

Lasten (incidenteel nadeel) - € 117.000 Baten (incidenteel voordeel) € 117.000 De lasten van 2023 en 2024 worden bij de samenstelling van de begroting 2023 overgeheveld van Thema Werken en Ondernemen Dit betreft een technische wijziging en heeft geen effect op de lopende begroting. Niet van toepassing

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

De Friese Projectenmachine

Doorwerking begroting

20

Onderwerp:

personele inzet fysiek domein

Financiële ruimte binnen taakveld

Lasten (incidenteel nadeel) -/- € 1.356.000 Baten (incidenteel voordeel) € 205.000 Nee, gaat om incidentele extra inzet van personeel Voor het uitvoeren van projecten en activiteiten vanuit de ambitie van Heerenveen inzake in de ruimtelijke ontwikkeling (grondexploitaties en gebiedsontwikkeling), maar ook zaken als duurzaamheid, leefbaarheid is aanvullende capaciteit noodzakelijk. Wij stellen u voor hiervoor € 1.356.000 beschikbaar te stellen. Als dekking voor de extra te maken kosten dragen wij aan middelen vanuit de (actieve en faciliterende) grondexploitatie voor een bedrag van € 205.000. In het thema wonen en leven staat een nadere toelichting. Er is geen dekking beschikbaar.

Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Doorwerking begroting Argumenten

Onderwerp: flexibele schil team Jeugd en gezin Lasten ( incidenteel nadeel) - € 519.000 Doorwerking begroting Nee, het betreft incidentele middelen Argumenten Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Jeugdwet is gestegen met ca 20% (van 525 naar 651). Daarnaast wordt er door meerdere zwangerschappen volop gebruik gemaakt van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. De huidige wachttijd is 2 maanden. Dat alles noodzaakt tot een flexibele schil van 5,5 fte. in 2022. Een deel van de kosten zal gedekt kunnen worden door de te ontvangen zwangerschapsvergoeding. Daarnaast wordt via een extern spoor (transformatie) en een intern spoor (kostenbesparing) getracht tot lagere uitgaven voor de jeugdzorg te komen. Op dit moment is dat nog geen grondslag voor dekking van deze uitgaven. Mogelijk verandert dat in de loop van dit jaar, dit zal gemonitord worden. Financiële ruimte binnen taakveld Geen financiële ruimte binnen het taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

21

Onderwerp: extra inzet team Veiligheid op corona Lasten (incidenteel nadeel) -€ 72.000 Doorwerking begroting Nee Argumenten De afgelopen periode twee jaren heeft de Covid-19 pandemie veel tijd en energie gevraagd van team Veiligheid. Team veiligheid was en is vanuit de gemeente de verantwoordelijke afdeling als het gaat om crisissituaties. Ook de Covid-19 pandemie is als crisis bestempeld en betekende continu meebewegen, ondersteunen, kaders stellen e.d. op basis van de wijzigende corona-maatregelen. Coördineren van de lokale crisisstructuur, aansturen van de lokale handhaving in combinatie met onze ketenpartners om continu een passende strategie en aanpak te houden. Door deze forse inzet vanuit team veiligheid konden vele andere thema’s, zoals bijvoorbeeld: aanpak woninginbraken, jeugdoverlast, overlast verwarde personen niet opgepakt worden. Ook in 2022 zullen de naweeën (nog los van eventuele toekomstige maatregelen) van de Covid-19 pandemie de nodige aandacht vanuit team veiligheid blijven vragen, waardoor het noodzakelijk is capaciteit in te huren om de uitvoering op de veiligheidsprioriteiten op te kunnen pakken en ervoor te zorgen dat het niveau van veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners niet verslechterd. Hiervoor wordt een bedrag voor inhuur gevraagd van € 72.000.

Financiële ruimte binnen taakveld Geen financiële ruimte binnen het taakveld Raadsbrief/raadvoorstel Onderwerp:

Niet van toepassing

personele toevoeging vanuit de concernfrictie

Doorwerking begroting Argumenten Financiële ruimte binnen taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Lasten (incidenteel) nadeel Baten (incidenteel) voordeel

- € 28.000 + € 28.000

Geen structurele gevolgen Diverse personele wijzigingen vanuit vastgestelde directiebesluiten. De toevoeging vindt alleen plaats indien er een tekort ontstaat binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten Niet van toepassing

22

Onderwerp: decembercirculaire algemene uitkering Baten (incidenteel voordeel € 654.000 Doorwerking begroting Ja, dit heeft een doorwerking in de perspectiefnota Argumenten Op basis van de uitkomsten van de decembercirculaire 2021, is het bedrag voor de jaarschijf 2022 € 654.000 hoger dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. Het bedrag dat in de begroting 2022 is verwerkt, is een berekening vanuit de septembercirculaire 2021. De stijging van de inkomsten uit de algemene uitkering is het gevolg van  Salarislasten Zorgdomein € 252.000  Versterken dienstverlening gemeenten € 218.000  Gemeenteraadsverkiezingen € 72.000  Ontwikkeling uitkeringsbasis € 110.000 Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp: griffie raadsadviseur communicatie Lasten (incidenteel nadeel) -€ 30.000 Doorwerking begroting Nee dit betreft incidentele inzet Argumenten In het presidium van 1 november 2021 is afgesproken om, voor een tijdelijke kracht raadscommunicatie voor ondersteuning bij de verkiezingen (dec.t/m maart), een bedrag van € 30.000 op te nemen. Financiële ruimte binnen taakveld Geen financiële ruimte binnen het taakveld Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

Onderwerp: cao verhoging inclusief thuiswerkvergoeding Lasten (structureel nadeel) - € 994.000 Doorwerking begroting Ja Argumenten In de begroting is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten van 2%. Er is een nieuwe cao afgesloten, waarbij deze 2% niet voldoende is voor de stijging van de lonen. Per 1 december 2021 is de stijging 1,5% en per 1 april is de stijging 2,4%, daarnaast is de thuiswerkvergoeding in de cao verwerkt. Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

23

Onderwerp:

uitvoering controles brandveiligheid en het integraal Lasten (incidenteel nadeel) -€ 112.000 veiligheidsplan Doorwerking begroting Nee Argumenten Door de Covid-pandemie hebben wij niet alle beschikbare energie kunnen besteden op het gebied van brandveiligheid en het Integrale Veiligheidsplan (hierna: IVP). Begin 2022 is de gemeenteraad dan ook gevraagd om het huidige IVP met een jaar te verlengen, waarmee het een looptijd krijgt tot eind 2022. Uitstellen van deze taak is niet langer mogelijk en de benodigde capaciteit is door de Covid-19 pandemie niet binnen de bestaande capaciteit te vinden. Op het gebied van brandveiligheid zijn de afgelopen twee jaren van corona minder controles uitgevoerd dan gepland. Naast tijdgebrek speelde ook dat bezoek van bedrijven vanwege corona niet altijd mogelijk was. Om dit jaar de geplande controles en de uitgestelde brandveiligheidscontroles te kunnen inlopen en voor het schrijven van het IPV wordt een budget van € 112.000,- uit de coronacompensatie van het Rijk gevraagd. Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel

Niet van toepassing

24

Onderwerp

Lasten

Baten

Frictieonttrekkingen

-28.000 N

28.000 V

Friese Projecten Machine

-117.000 N

117.000 V

Grondexploitatie KNO 2022 rente AD

20.000 V

Controle op het gebied van brandveiligheid

-60.000 N

Extra inzet team Veiligheid op corona

-72.000 N

Integraal Veiligheidsplan

-52.000 N

Flexibele schil team jeugd en gezin

-519.000 N

December circulaire Alg. Uitkering

654.000 V

Personeel fysiek domein

-1.151.000 N

Griffie raadsadviseur communicatie

-30.000 N

CAO verhoging

-994.000 N Totaal

-3.003.000 N

799.000 V

25

Mutaties reserves en voorzieningen Onderwerp

Onttrekking

Onttrekking reserve mut.dec.circulaire,versie2

-67.000

Frictieonttrekkingen

-28.000

Totaal

-95.000

Onderwerp: personele onttrekkingen concernfrictie Bedrag € Doorwerking Perspectiefnota/begroting Geen structurele gevolgen Argumenten Diverse personele wijzigingen vanuit vastgestelde directiebesluiten. Financiële ruimte binnen taakveld De onttrekking vindt alleen plaats indien er een tekort ontstaat binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten Raadsbrief/raadvoorstel Niet van toepassing

Storting

- € 28.000

Onderwerp: onttrekking algemene reserve verzamelbesluit 2022-1 Bedrag € -€ 67.000 Doorwerking Perspectiefnota/begroting Nee, dit betreft een incidentele mutatie Argumenten In het verzamelbesluit 2022-1 staan de afwijkingen op het bestaande beleid ten opzichte van de begroting 2022. Op vier momenten per jaar wordt een verzamelbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De afwijkingen die gerapporteerd worden hebben een totale omvang van € 2.705.000. Dit effect wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. De niet uit het begrotingssaldo te dekken budgetten worden ten laste gebracht van de algemene reserve voor een bedrag van € 67.000 Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel Niet van toepassing

26

Mutaties investeringskredieten Onderwerp

Opbouw Lasten

Baten

Saldo

Grond KNO

2.374.000

2.374.000

Totaal

2.374.000

2.374.000

Onderwerp: vastgoed: grondexploitatie Klaverblad Noord Oost Baten (incidenteel voordeel) € 2.374.000 Doorwerking Perspectiefnota/begroting Nee, het gaat hier om een incidentele mutatie. Argumenten Uw raad heeft op 9 september 2021 het voorstel 'Gebiedsontwikkeling Klaverblad Noord Oost (KNO)' vastgesteld. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de (meerjaren-)begroting 2022. Een deel van de geactiveerde gronden van KNO worden overgeheveld van vastgoed naar de grondexploitatie per 1 januari 2022 voor € 2.374.000. Financiële ruimte binnen taakveld Niet van toepassing Raadsbrief/raadvoorstel

Link naar raadsvoorstel: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=5a282dc4-09264289-aadb-ee8137f0dcf0

27

Resumé mutaties Verzamelbesluiten Financiële mutaties Saldo

Verzamelbesluit 1 (maart) -2.705.000 Totaal

Saldo

-2.705.000

Verzamelbesluit 2 (juni) Totaal

Saldo

Verzamelbesluit 3 (oktober) Totaal

Saldo

Verzamelbesluit 4 (december)

Saldo

Totalen

Totaal -2.705.000 Totaal

-2.705.000

Totaal

-95.000

Financiële mutaties Reserves en voorzieningen

Verzamelbesluit 1 (maart) -95.000

Reserves en voorzieningen

Verzamelbesluit 2 (juni)

Totaal Reserves en voorzieningen

Verzamelbesluit 3 (oktober)

Totaal Reserves en voorzieningen

Verzamelbesluit 4 (december)

Totaal

28

Reserves en voorzieningen

Totalen -95.000 Totaal

-95.000

Financiële mutaties Investeringen

Verzamelbesluit 1 (maart) 2.374.000 Totaal

Investeringen

2.374.000

Verzamelbesluit 2 (juni) Totaal

Investeringen

Verzamelbesluit 3 (oktober) Totaal

Investeringen

Verzamelbesluit 4 (december)

Investeringen

Totalen

Totaal Bedrag Totaal

29