Themaraad 26 mei 2025 presentatie monitor
Tekst van het document
Inleiding • Presentatie Bedrijfseconomische aspecten • Jeugd • Participatie • Maatschappelijke ondersteuning • Toekomstperspectief
2
Jeugdzorg
Jeugdzorg Lisa de Leeuw
3
Groei Jeugdzorg • Aantal aanmeldingen voor jeugdzorg bij Stip blijft groeien • Ambulant stijgt, GGZ daalt • Jeugdbescherming/–reclassering neemt toe • Aantal Verblijf stijgt, kosten dalen Kosten Jeugdzorg per interventieniveau
Aantal cliënten met individuele voorziening per interventieniveau 500 400 300 200 100 0
€ 5.000.000 401 411
€ 3.000.000
277 261
156 186
€ 4.000.000 € 2.000.000
25 29
25 23
Jeugd GGZ
Met verblijf
Niet bekend
31-12-2023
31-12-2024
14 22
€ 1.000.000 €-
Ambulant
JB / JR
Eindtotaal
Ambulant
JB / JR 2020
Jeugd GGZ 2021
2022
Met verblijf 2023
Niet bekend
Eindtotaal
2024
4
Kosten Jeugdzorg
• Stijgende kosten Jeugdzorg • Implementatie van Jeugdhervormingsagenda, afname van de groei op termijn Kosten Jeugdzorg door de jaren heen € 5.000.000 € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €-
600 500 400 300 200 100 2020
2021
2022 Totale kosten p/j
2023
2024
Unieke clienten p/j
5
Kosten Jeugdzorg! Wat doet Heerde ?
• Gemeente grootste verwijzer • Inzet Gezinscoaches, thuisbegeleiders, echtscheidingscoach en GZ-psycholoog • Ouderbetrokkenheid stimuleren • Contacten met onderwijs • Verklarende analyse wordt ingevoerd
6
Participatie
Participatie Werk & Inkomen Tinus Smit 7
Participatie • Meer uitkeringsgerechtigden (meer in- dan uitstroom) • Kosten bijstand stijgen • Loonkostensubsidie stijgt meer dan begroot Indeling bijstandsgerechtigden naar leeftijd
Bijstandsuitkeringen en Loonkostensubsidie
200 180 160
9
8
140 120
10
56
64
4
7
71
68
31
27
41
35
37
36
60 40 20 0
€ 3.000.000 € 2.500.000
100 80
€ 4.000.000 € 3.500.000
67
58
2
35
35
34
35
30
34
25
28
27
21
31
38
2019 Q4
2020 Q4
2021 Q4
2022 Q4
2023 Q4
2024 Q4
65+
Totaal
Jonger dan 31
31-40
41-50
51-64
€ 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000
Uitkeringen
Loonkostensubsidie
Totaal
8
Armoedebestrijding • Reguliere bijzondere bijstand is gestegen, energietoeslag daalt • Meer bijzondere bijstand door meer bewindvoering/budgettering • Hogere activiteitenbijdrage door meer contactmomenten • Aantal aanvragen SDV stijgt, meer complexiteit Kosten bijzondere bijstand 2023
€ 1.200.000
Activiteitenbijdrage - 2024 € 80.000
€ 1.000.000
€ 70.000 € 60.000
€ 800.000
€ 50.000
€ 600.000
€ 40.000 € 30.000
€ 400.000
€ 20.000 € 200.000
€ 10.000 €-
€2019
2020 BB
2021 Noodfonds
2022 2023 Energietoeslag
2024 Totaal
Budget 2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
budget 2024
9
Wmo
Maatschappelijke ondersteuning Ties Buimer 10
AVSLH • Herindicatie huishoudelijke ondersteuning • 55% maatwerk – 45% voorliggende voorziening (ipv 30%-70%) • Bestedingen in lijn voorgaande jaren, lager dan begroting Huishoudelijke ondersteuning op basis van leeftijd 80% 70%
Kosten ontwikkeling t/m 2024 HBH 69%
64% 58%
60%
3500000 3000000
50%
2500000
40% 30% 20%
4000000
18%
2000000
22% 15%
20%
17%
1500000
15%
1000000
10% 0% 18-65
65-75
totaal Huishoudelijk ondersteuning
75 en hoger totaal AVSLH
totaal MVHO
500000 0 2019
2020
2021
2022
2023
2024
11
Maatwerk Wmo
Kostenontwikkeling begeleiding en materieel 2500000
Begeleiding
2000000 Materieel 1500000 Poly. (Begeleiding )
1000000 500000
Poly. (Materieel)
0 2021
2022
• Omvang doelgroep
2023
2024
gemiddelde leeftijd
kosten Wmo 12
Toekomst Sociaal Domein
2025 Stabiele stijging van kosten voor individuele voorzieningen SPUK uitkeringen AVE model 2026 en verder Onduidelijkheid over overheidsinkomsten (Circulaires) Onzekerheid over bezuinigingen (ravijnjaren, hervormingsagenda) Vergrijzing en ontgroening meer dan gemiddeld
13
Raadsmonitor
• Verdieping van de onderwerpen • Uitvoeringsprogramma • Cliëntervaringsonderzoeken 14
Vragen
15