Presentatie Themaraad 240521
Tekst van het document
22-5-2024
1
Inleiding • Presentatie Bedrijfseconomische aspecten • Jeugd • Participatie • Maatschappelijke ondersteuning • Uitvoerende organisatie • Uitvoeringsplan – kaderdocument
2
2
1
22-5-2024
Jeugd
Jeugdzorg
3
3
Groei Jeugdzorg • Aantal aanmeldingen voor jeugdzorg bij Stip blijft groeien • Ambulant en Jeugd-GGZ stijgen, evenals 2022 • Jeugdbescherming/–reclassering en Verblijf dalen • Totaal kosten jeugdzorg stijgt Aantal clienten per type voorziening
700 600 500 400 300 200 100 0
Kosten jeugdzorg per interventieniveau €2.000.000,00 €1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00
Ambulant
Jeugd GGZ
Met verblijf
JB / JR
31-12-2022
31-12-2023
Niet bekend
Eindtotaal
€IVJ Ambulant
IVJ Jeugd GGZ 2021
2022
IVJ JB/JR
IVJ Verblijf
2023
4
4
2
22-5-2024
Kosten Jeugdzorg
• Stijgende kosten Jeugdzorg (prijs en complexiteit) • Jeugdhervormingsagenda Kosten Jeugdzorg door de jaren heen €5.000.000,00
600
€4.500.000,00 500
€4.000.000,00 €3.500.000,00
400
€3.000.000,00 €2.500.000,00
300
€2.000.000,00 200
€1.500.000,00 €1.000.000,00
100
€500.000,00 €-
0 2019
2020
2021 Kosten
2022
2023
Aantal unieke clienten
5
5
Kosten Jeugdzorg! Wat doet Heerde ?
• Gemeente grootste verwijzer • Inzet Gezinscoaches, thuisbegeleiders en GZ-psycholoog • Relatie- en echtscheidingscoach • Kwaliteit kinderopvang is uitstekend (Anna, Marleen) • Ouderbetrokkenheid stimuleren • Alliantie Kansrijke start
6
6
3
22-5-2024
Participatie
Participatie Werk & inkomen 7
7
Participatie • Aantal uitkeringsgerechtigden is stabiel, evenveel in- als uitstroom • Kosten bijstand stijgen door stijging minimum loon • Loonkostensubsidie stijgt meer dan verwacht • Extra kosten worden gecompenseerd door rijksinkomsten
8
8
4
22-5-2024
Armoedebestrijding • Bijzondere bijstand gestegen door energietoeslag • Meer bijzondere bijstand door meer bewindvoering/budgettering • Hogere activiteitenbijdrage door meer contactmomenten • Aantal aanvragen SDV gelijk, meer complexe situaties Activiteitenbijdrage € 80.000 € 66.406
€ 70.000 € 60.000
€ 70.908 € 65.000
€ 60.082 € 51.843
€ 51.200
2019
2020
€ 50.000 € 40.000 € 30.000 € 20.000 € 10.000 €2021
2022
2023
budget 2023
9
9
Wmo
Maatschappelijke ondersteuning 10
10
5
22-5-2024
AVSLH
• Meer groei dan begroot, effect maatregelen afgenomen • Groei AVSLH 7% • Bestedingen in lijn voorgaande jaren, maar lager dan begroting Totaal kosten AVSLH
AVSLH relatieve groei aantal klanten 12%
€3.000.000,00
10%
10%
7,4%
8% 6% 4%
€1.500.000,00 4%
3%
€2.140.870,00 €2.203.883,00
€1.687.441,00 €1.340.100,00
€1.000.000,00 €500.000,00
1%
2%
€2.012.582,00
€2.000.000,00
5% 3%
€2.509.006,00
€2.500.000,00
9%
8%
€-
0% 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
prognose
kosten 2019
kosten 2020
kosten 2021
kosten 2022
kosten 2023
begroting 2023
11
11
Maatwerk Wmo • Begeleiding Individueel neemt toe • Dagbesteding neemt toe • Rolstoelverstrekkingen lager aantal en minder complexiteit • Vervoersvoorzieningen sterk gestegen • Woonvoorzieningen nemen toe (prijs, omvang en aantal) • Omvang doelgroep
gemiddelde leeftijd
kosten Wmo
12
12
6
22-5-2024
Voorjaarsnota / perspectiefnota
Korte vooruitblik
13
13
Toekomst Sociaal Domein
2024 Hoge prijsindex maatwerkvoorzieningen Capaciteit Stip volledig benut Meer ontheemden 2025 en verder Ravijnjaren Jeugdhervormingsagenda Vergrijzing en ontgroening meer dan gemiddeld Diverse nieuwe contracten Wmo en Jeugd 14
14
7
22-5-2024
Uitvoeringsplannen
Benut de kracht van de samenleving - Aukje (Ties) Gezondheid als basis – Anna (Dennis) Veilig en leefbaar - Aukje Gelijke kansen – Anna (Lisa) Passende ondersteuning - Annemieke
15
15
Vragen
16
16
8