8.2. Raadsinformatiebrief Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026

Kenmerk: Plaats, datum: Behandeld door: Onderwerp:

770287 Deventer, 24 april 2025 Henk Beekhuis Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026

Beste leden van de gemeenteraad, Met genoegen presenteren wij u de Jaarstukken 2024 (ter kennisname) en de Ontwerpbegroting 2026 (ter consultatie) van de Regio Stedendriehoek. In deze brief bieden wij u een beknopte toelichting en informatie over het proces wat betreft beide stukken.

Jaarstukken 2024 Samenvatting In het jaar 2024 is er een positief resultaat behaald van € 666.986. Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van het niet tijdig invullen van vacatures, de mogelijkheid om capaciteit door te berekenen aan derden en ontvangen subsidies. Daarnaast vielen de kosten voor projectleiders en andere uitgaven, zoals congressen en communicatie, lager uit dan verwacht. Ook hebben we onbegrote rente ontvangen. Kosten voor Regio Deals en advies inhuur zijn eveneens in de jaarstukken verwerkt. Van het positieve resultaat wordt € 325.000 gereserveerd voor de bijdragen van de acht gemeenten aan het proces van het Ontwikkelperspectief. Het resterende bedrag van € 341.986 zal op basis van inwonersaantal aan de gemeenten worden teruggestort. Accountantscontrole De accountant heeft de controle op de jaarrekening 2024 uitgevoerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Rol raden De jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden.

Ontwerpbegroting 2026 Samenvatting De Ontwerpbegroting 2026 is nauw verbonden met de Uitvoeringsagenda 2023-2030. Het document biedt een gedetailleerd overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven en schetst de programma's en initiatieven die voor 2026 gepland zijn. In de begrotingen van 2024 en 2025 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om in de transitiefase van de Regio Stedendriehoek een extra stimulans te kunnen geven aan de (inhoudelijke en financiële) positionering en profilering van de regio. Deze middelen komen te vervallen voor de begroting 2026. We zien dat de incidentele middelen op positionering en profilering succes hebben opgeleverd. Het blijft van belang voor het doorontwikkelen van de regio. Daarom zetten we een deel van de middelen structureel door in deze begroting. We hebben in de drie begrotingsprogramma’s gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden om deze extra inzet op te kunnen vangen. Dat is onder andere gelukt door structurele uitgaven te beëindigen en een aantal uitgaven te dekken met subsidie inkomsten. Met deze bezuiniging kunnen we de extra ambities toch waarmaken, zonder de inwonersbijdrage te hoeven verhogen. Rol raden Wij zenden u de Ontwerpbegroting 2026 met de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken, conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. U kunt uw zienswijze indienen tot en met 31 juli 2025.

De eventuele zienswijzen vanuit de raden worden door het dagelijks bestuur beantwoord en, waar nodig, verwerkt in de definitieve begroting. De Begroting 2026 zal na goedkeuring door het algemeen bestuur uiterlijk op 14 september 2025 worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Tot slot Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage aan deze belangrijke stappen in de gezamenlijke ontwikkeling van onze regio.

Hoogachtend,

Dagelijks bestuur van Regio Stedendriehoek

Ineke Lijnema

Ron König

Secretaris

Voorzitter