7. Raadsvoorstel Concept Kadernota VNOG 2026-2029

Raadsvoorstel Raadsvergadering: Commissie:

27-01-2025 13-01-2025

Agendapunt: Onderwerp:

7. Concept Kadernota VNOG 2026-2029

Afdeling: Opsteller: Telefoonnummer: E-mailadres

ROB Lisanne Groothoff 0578-699494 L.Groothoff@heerde.nl

Portefeuille: Programma:

O.G. Prinsen Bestuur

De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de concept Kadernota 2026-2029; 2. Een zienswijze in te dienen op de concept Kadernota 2026-2029 en bijgevoegde brief naar het dagelijks bestuur van de VNOG te versturen.

1/4

Inleiding De inhoudelijke en financieel-technische uitgangspunten voor de begroting zijn vastgelegd in de concept Kadernota 2026-2029. De concept Kadernota wordt zoals in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling VNOG is vastgelegd vanaf 2024 ter zienswijze naar de raden verzonden. Er dreigt een korting van 10% op de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s (de BDuR). Hierover wordt landelijk overleg gepleegd met de minister om dit af te wenden. Als de korting doorgaat kan dit grote gevolgen hebben; in de Kadernota worden opties geschetst. De VNOG komt hier in ieder geval op terug bij de Meerjarenbegroting 2026-2029. Beoogd doel De Kadernota 2026-2029 onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur en de raad de mogelijkheid geven om haar kijk erop te delen met de VNOG voordat de begroting opgemaakt wordt. Bevoegdheid / Juridisch kader Art. 10 WGR lid 1 Eerdere besluitvorming en kaders Het AB van de VNOG heeft op 12 december 2024 ingestemd met het versturen van de Kadernota aan de raden ter zienswijze.

Argumenten 1.1 De concept kadernota bevat alle verplichte elementen In de concept Kadernota staan de technische uitgangspunten voor de begroting (conform de eerder met de gemeenten gemaakte afspraken), de beleidsregels voor het weerstandsvermogen en de reserves (zoals in 2021 door het AB vastgesteld), de geactualiseerde risicoparagraaf en de meerjarenoverzichten, alsook een specificatie van de gemeentelijke bijdrage 2026. 1.2 De concept Kadernota sluit aan op het nieuwe beleidsplan 2025-2028. De VNOG is voornemens om het beleidsplan 2025-2028, inclusief de speerpunten daarin, zoveel mogelijk binnen de meerjarenbegroting 2025-2028 uit te voeren. 1.3. De concept Kadernota gaat in op autonome ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen die leiden tot kostenstijgingen, die verplicht of op een andere manier onvermijdbaar zijn. Dit betreffen extra kosten in verband met formatie voor gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing (€100.000). Daartegenover komen er extra inkomsten vanuit de ambulancedienst als VNOG assisteert bij afwijzingen/tilassistente (€35.000). Budgetneutraal is er een wijziging om de financiering van het Rode Kruis nu via het VNOG te laten lopen in plaats van via 22 gemeenten. 1.4 De concept Kadernota beschrijft – naast dreigende overheveling en korting van de rijksbijdrage BDuR - geen nieuwe financiële ontwikkelingen.

Er doen zich ontwikkelingen voor rond de lonen, prijzen, investeringen en kapitaallasten. Deze ontwikkelingen waren al gemeld in de programmabegroting 2025-2028. Er dreigt een korting van 10% op de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio’s (de BDuR). Hierover wordt landelijk overleg gepleegd met de minister om dit af te wenden. 1.5 In de concept Kadernota is de besluitvorming over het Klimaatplan meegenomen. Op 7 november 2024 heeft het AB besloten om voor het Klimaatplan vanuit de bedrijfsvoeringreserve middelen te reserveren. Het effect hiervan op het verloop van de reserves en

2/4

de weerstandratio is in de Kadernota verwerkt. Hiermee wordt de vastgestelde strategie over een duurzame bedrijfsvoering door VNOG concreet. 2.1 De mogelijkheid bestaat dat de korting van 10% op de Bdur niet kan worden afgewend Het financiële gevolg voor onze regio bedraagt ca. € 1.150.000,-. Voorgesteld wordt om aan de VNOG kenbaar te maken dat uw raad graag ziet dat wanneer deze korting niet kan worden afgewend het financiële gevolg binnen de eigen begroting wordt opgevangen. Kanttekeningen Uiteraard kunnen (nieuwe) regionale, landelijke of internationale ontwikkelingen gevolgen hebben, die nu nog niet te overzien zijn. Waar nodig worden zaken dan in komende begrotingen/kadernota’s of via een separate begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd. De definitieve ‘concept’ Kadernota 2026 -2029 wordt verzonden kort ná 12 december 2024. Deze nota’s zijn dan ook geschreven op basis van de laatste bij ons bekende concept Kadernota 20262029. De verwachting is dat er geen essentiële wijzigingen zullen plaatvinden in de definitieve versie. Indien dit wel het geval is, zal het college hierover uiteraard worden geïnformeerd. Geld De Kadernota 2026-2029 geeft een goed beeld van financiële ontwikkelingen met daarbij een overzicht van de gemeentelijke bijdragen voor de komende jaren. Hieruit blijkt dat verhoging van de gemeentelijke bijdrage van Heerde in 2026 t.o.v.

2025 door met name loon- en prijsstijging € 40.000 bedraagt. In de meerjarenbegroting 2025-2028 werd door VNOG al aangegeven dat er vanaf 2027 een verhoging van de bijdrage nodig zal zijn voor vervanging materieel. De kapitaallasten kunnen vanaf dat jaar niet meer opgevangen worden door de egalisatiereserve kapitaallasten. In deze kadernota wordt dat nog eens bevestigd waarbij de uitgaven in 2027 en 2028 met € 3 miljoen respectievelijk € 4,5 miljoen stijgen. In een overzicht (blz. 21) wordt dat nader toelicht. Voor Heerde betekent dat vanaf 2027 een verhoging van ruim € 60.000 en vanaf 2028 een verhoging van nog eens ruim € 30.000. 2026 2027 2028 2029 (prognose) (prognose) (prognose) Bijdrage aan € 1.200.700 € 1.262.775 € 1.294.211 € 1.294.211 de VNOG Communicatie n.v.t. Uitvoering - De raden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze tot 6 februari 2025. - De definitieve vaststelling van de documenten is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2025. - Op 3 april 2025 stuurt het dagelijkse bestuur de concept begroting ter zienswijze naar de raden. - Op 11 september 2025 stelt het algemeen bestuur de begroting vast. Advies commissie(s) De commissie adviseert behandeling als B-onderwerp.

Heerde, 17 december 2024

3/4

Het college van Heerde Mr. O.G. Prinsen, burgemeester B. van Zuthem, gemeentesecretaris Bijlagen: 1. Raadsbesluit concept Kadernota VNOG 2026-2029 2. Brief met reactie aan de VNOG 3. Aanbiedingsbrief met Concept Kadernota 2026-2029 (volgt)

Ter inzage: Geen.

4/4