Document · PDF

6. Brief 18 juli van GGD Noord- en Oost-Gelderland met vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen 2023 GGD NOG + zienswijzen.pdf

Raad 3 oktober 2022, gemeente HeerdeBij agendapunt: Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisname22.981 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Omdat we niet weten hoelang deze extra medewerkers nodig zijn hebben we deze middelen geleased of gehuurd. De reguliere vervanging van middelen wordt eveneens geleased of gehuurd. Vanaf 2022 verwachten we dat de boekwaarde toeneemt doordat we reguliere vervanging van middelen zelf aanschaffen. Op 17 november 2022 bieden wij bij een wijziging op de Programmabegroting 2022 het algemeen bestuur een geactualiseerde Staat van activa aan. 13.3.

Bedrijfsvoering

De prioriteiten voor 2023 binnen de bedrijfsvoering zijn: 14. Personeelsbeleid Landelijk is er een schaarste aan artsen en verpleegkundigen. De beloning van artsen en verpleegkundigen heeft geen gelijke tred gehouden met omliggende GGD’en; dit is een nadeel bij de werving en behoud van medewerkers. Er zijn verschillende instrumenten om werken bij de GGD aantrekkelijk te maken en houden. Eén daarvan is herijking van het functiehuis. In 2023 heeft de GGD een geactualiseerd functiehuis.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

FINANCIËLE BEGROTING 14. Financiële uitgangspunten 14.1.

Uitgangspuntennota 2023

Begin december 2021 hebben wij een brief met de Uitgangspunten voor de begroting 2023 toegezonden aan de gemeenten. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft geen aangepaste cijfers voor de indexering gepubliceerd. Daarom is de indexering in deze programmabegroting gelijk aan de uitgangspuntennota. 14.2.

Indexering

Methodiek Ons uitgangspunt bij indexeren is dat de index in relatie staat tot de werkelijke ontwikkeling van de kosten. Dat houdt in dat wij de kosten voor het komende jaar begroten mét indexering. Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 de aangepaste indexeringssytematiek vastgesteld. Deze systematiek gaat uit van:   

het basisjaar is het jaar van de begroting minus twee jaar; de indexcijfers uit de CPB kortetermijnraming van december de verdeling van de kosten in 70% loonkosten (loonvoet sector overheid) en 30% materiële kosten (prijs overheidsconsumptie, netto materieel).

Als de vergelijking met de ontwikkeling van de inkomsten uit het Gemeentefonds daartoe naar oordeel van het algemeen bestuur aanleiding geeft, dan kan het AB besluiten een bezuinigingsopdracht te geven. Het uitgangspunt is dat een eventuele bezuinigingsopdracht gebaseerd is op een discussie over de inhoud en omvang van het takenpakket van de GGD. Wij handhaven de inspanningsverplichting van de afgelopen jaren tot het “inverdienen” van de indexering. Index 2023 In de Uitgangspuntennota 2023 zijn wij uitgegaan van een gewogen index van 2,63%. We hebben gebruik gemaakt van de indexcijfers van de septembercirculaire 2021. Het CPB heeft geen kortetermijnraming van december gepubliceerd. De cijfers uit de kortetermijnraming van het CPB van maart 2022 zijn aanzienlijk hoger dan de cijfers van september 2021. Aangezien de kortetermijnraming van maart te laat beschikbaar komt, verwerken we – volgens afspraak – deze cijfers niet in de concept-programmabegroting. Wel vragen wij hier nadrukkelijk aandacht voor en komen, indien nodig, t.z.t. met een voorstel voor een begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage. De gebruikte indexcijfers voor 2023 zijn: Loonkosten 2,3% (loonvoet sector overheid septembercirculaire 2021) Materiële kosten 1,5% (prijs overheid consumptie netto materiaal septembercirculaire 2021)

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Indexcijfers 2023 (gebaseerd op septembercirculaire 2021) OntwikIndexcijfer Omschrijving kelingen 2023 2022 Loonkostenindex Materiële kostenindex Gewogen Index

0,30% 1,20% 0,57%

Indexering begroting 2023

2,30% 1,50% 2,06%

2,60% 2,70% 2,63%

De kosten van de GGD bestaan voor 70% uit loonkosten en 30% uit materiële kosten. De bovenstaande berekening leidt tot het volgende indexeringsvoorstel voor inwonerbijdrage deelnemende gemeenten:

Gewogen index loonkosten 0,7 * 2,60% + materiële kosten 0,3 * 2,70% = 2,63%.

Inwonerbijdrage Als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers wijzigt de inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten. Wij gaan in deze programmabegroting 2023 uit van de inwonertallen per 31 december 2021. Bij de inwonerbijdrage maken wij onderscheid tussen  de bijdrage voor de A-taken voor publieke gezondheidszorg die worden bekostigd uit de inwonerbijdrage van alle gemeenten, en  de B-taak Jeugdgezondheidszorg 4- 18-jarigen die wordt bekostigd uit een inwonerbijdrage van 21 gemeenten (Apeldoorn laat vanaf 2017 de jeugdgezondheidszorg uitvoeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn).

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Voor 2022 leidt dit tot de volgende inwonerbijdragen voor de gemeenten: Omschrijving Totaal Per inwoner Inwoner Aantal in € inwoners bijdrage in € Inwoneraantal 31-12-2020 Toename inwoners Inwoneraantal 31-12-2021

831.319 3.792 835.111

Programma begroting 2022

831.319 6.789.109

Toename inwoners

3.792

Totaal Per inwoner Inwoner Aantal in € inwoners bijdrage in € 666.549 2.976 669.525

8,167

30.968

666.549

5.844.965

2.976

26.097

Actualisering prijspeil 2022 0,57%

38.874

33.465

CPB Index 2023 2,06%

141.294

121.633

Inwonerbijdrage deelnemende gemeente 2023

835.111 7.000.246

8,382

669.525

6.026.160

Korting logopedie Hattem en Voorst

10.871

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023 na correctie korting logopedie

7.000.246

6.015.289

8,769

9,001

De totale inwonerbijdrage van een deelnemende gemeente is het bedrag per inwoner vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die gemeente (zie 15.1 Bijlage A op pag. 49 voor een overzicht). De gemeenten Hattem en Voorst maken van oudsher geen gebruik van het onderdeel Spraak- en taalscreening (logopedie) van de jeugdgezondheid. Hiervoor krijgen zij een korting op de inwonerbijdrage. De totale inwonerbijdrage aan de GGD voor 2023 is begroot op € 13.015.535. Voor de berekening per inwoner is de korting hierbij opgeteld. Dit resulteert in een inwonerbijdrage Publieke Gezondheid van € 8,38 en een inwonerbijdrage Jeugdgezondheid van € 9,00. Als het aantal inwoners van een gemeente lager wordt, dan neemt de totale inwonerbijdrage van deze gemeente ook relatief af. De definitieve inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten wordt bepaald aan de hand van de werkelijke inwonertallen op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben (zie Gemeenschappelijke regeling GGD NOG).

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

14.3.

Overzicht baten en lasten 2021-2026 en toelichting

in € 1.000 per programma Rekening van baten en lasten per programma

3e realisatie begrotings programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren 2021 wijziging begroting raming raming raming (concept) 2022 2023 2024 2025 2026

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

1.343 6.450 -5.107 0 0 -5.107

1.171 5.421 -4.250 0 0 -4.250

1.029 5.449 -4.420 0 0 -4.420

79.078 65.487 13.591 0 0 13.591

56.670 47.787 8.883 0 0 8.883

6.948 8.088 -1.140 0 0 -1.140

625 1.977 -1.352 28 0 -1.380

729 2.100 -1.371 28 0 -1.399

544 2.035 -1.491 28 0 -1.519

544 2.147 -1.603 28 112 -1.519

544 2.035 -1.491 28 0 -1.519

33 19.208 -19.175 0 0 -19.175

51 15.629 -15.578 0 0 -15.578

52 5.782 -5.730 0 0 -5.730

12.171 23 12.148 0 0 12.148

12.623 737 11.886 0 458 12.344

13.159 350 12.809 0 0 12.809

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

in € 1.000 Totaal GGD NOG Staat van baten en lasten

realisatie 2021 (concept)

3e programma begrotings Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting wijziging raming raming raming 2023 2022 2024 2025 2026

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

93.250 93.145 105 28 0 77

71.244 71.674 -430 28 458 0

21.732 21.704 28 28 0 0

21.732 21.816 -84 28 112 0

21.732 21.704 28 28 0 0

Voor de programmabegroting 2023 gaan we ervan uit dat COVID-19 nog zeker een rol speelt, maar is ingebed in de reguliere begroting. Het is nog onduidelijk of en hoe dit gefinancieerd wordt door het ministerie van VWS. Daarom zijn er geen baten en lasten opgenomen. Het gevolg is dat zowel de baten als de lasten ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2022 fors lager. De incidentele baten en lasten opgenomen in de programmabegroting 2023 zijn nul. In de lasten van het programma Overhead is € 217.000 onvoorzien begroot. Dit is 1% van de totale begroting. De meerjarenraming 2024-2026 wordt opgenomen tegen prijspeil 2023. De hardheid van meerjarenprijsindexering is beperkt en deze meenemen geeft niet een reëler beeld.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

14.4.

Uitzetting van de financiële positie en toelichting

Balans 2021- 2023 in € 1.000 ACTIVA

Balans per 31 december 2021 2022 2023

PASSIVA

VASTE ACTIVA

Balans per 31 december 2021 2022 2023

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

671

995

890

Eigen vermogen

2.912

2.405

2.205

Financiële vaste activa

Voorzieningen

324

250

150

Totaal vaste activa

730

1.055

950

Totaal vaste passiva

3.236

2.655

2.355

Crediteuren

6.233

450

335

Overlopende passiva

3.669

2.090

2.000

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

VLOTTENDE PASSIVA 41

9.294

3.300

3.000

Liquide middelen

211

200

Overlopende activa

2.862

600

500

Totaal vlottende activa

12.408

4.140

3.740

Totaal vlottende passiva

9.902

2.540

2.335

TOTAAL GENERAAL

13.138

5.195

4.690

TOTAAL GENERAAL

13.138

5.195

4.690

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Berekening EMU saldo 2021- 2023 (in € 1.000) 2021 105

2022 -430

2023 28

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

309

281

314

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

169

-74

-100

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

518

160

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

Baten bouwgrondexploitatie:

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

nee

544

-741

nee

Het BBV schrijft voor dat de GGD NOG een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over begroting 2022. Taakvelden 2023 (in € 1.000)

Taakveld IV3 0. 0.4 0.9 0.10 0.11 1. 1.1 7. 7.1 7.5

Baten Bestuur en ondersteuning Overhead Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van rekening van baten en lasten Veiligheid Crisisbeheersing/brandweer Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

Saldo

5.934 0 0 0

5.934 10 28 0

0 -10 -28 0

201

15.064 533

15.100 430

-36 102

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

14.5.

Meerjarenraming en toelichting

Geprognosticeerde balans in € 1.000 ACTIVA 2023

Balans per 31 december 2024 2025 2026

VASTE ACTIVA

PASSIVA 2023

Balans per 31 december 2024 2025 2026

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

890

Eigen vermogen

2.205

Financiële vaste activa

Voorzieningen

150

Totaal vaste activa

950

Totaal vaste passiva

2.355

335

Overlopende passiva

2.000

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

VLOTTENDE PASSIVA 40

3.000

Liquide middelen

200

Overlopende activa

500

Totaal vlottende activa

3.740

Totaal vlottende passiva

2.335

TOTAAL GENERAAL

4.690

TOTAAL GENERAAL

4.690

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Crediteuren

Geprognosticeerd meerjaren EMU saldo (in € 1.000) 2023

2024

2025

2026

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-84

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

314

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

-100

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

160

314

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

Baten bouwgrondexploitatie:

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

nee

Berekend EMU-saldo

nee

-84

nee

Meerjaren kengetallen Kengetal Netto schuld quote Solvabiliteit Structurele exploitatieruimte

begroot 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

-6,1% 47,0% 0,0%

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

14.6.

Staat van activa

Wij leggen de Staat van activa (voorgenomen investeringen) op 17 november 2022 voor aan het algemeen bestuur in de vorm van een begrotingswijziging. Voor de inwonerbijdrage heeft dit geen gevolgen.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

15. BIJLAGEN 15.1.

Bijlage A: Inwonerbijdragen 2023 per deelnemende gemeente

Gemeente

Aantal Aantal inwoners inwoners 31-12-2021 30-12-2021 incl excl Apeldoorn Apeldoorn

Begroting 2023 Publieke Gezondheid in €

Begroting 2023 Jeugd Gezondheid in €

Begroting 2023 Totaal in €

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

227.163 367.569 302.396 490.765 304.692 248.178 330.150 244.574 2.515.487

243.918 394.678 324.698 526.961 327.165 266.482 354.500 262.612 2.701.014

471.081 762.247 627.094 1.017.726 631.857 514.660 684.649 507.186 5.216.501

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305

0 20.888 33.260 12.305

18.979 34.071 24.996

48.327 358.412

48.327 192.826

1.388.010 175.092 278.799 103.146 0 159.090 285.597 209.527 0 405.097 3.004.358

0 188.006 299.362 110.753 -3.617 170.823 306.661 224.980 -7.254 434.974 1.724.688

1.388.010 363.098 578.161 213.899 -3.617 329.913 592.258 434.507 -7.254 840.071 4.729.047

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

198.990 228.505 409.556 236.552 200.600 206.199 1.480.401

213.666 245.358 439.763 253.998 215.395 221.407 1.589.587

412.657 473.862 849.319 490.550 415.994 427.606 3.069.988

Totaal GGD NOG 835.111 669.525 Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner

7.000.246

6.015.289 3.617 7.254 6.026.160

13.015.535 3.617 7.254 13.026.406

8,382

9,001

17,383

Bijdrage per inwoner

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Inwonerbijdrage 2023-2026 per gemeente Aantal inwoners 30-12-2021 Gemeente incl Apeldoorn

Begroting 2023 in €

Raming 2024 in €

Raming 2025 in €

Raming 2026 in €

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

471.081 762.247 627.094 1.017.726 631.857 514.660 684.649 507.186 5.216.501

480.126 776.882 639.134 1.037.267 643.989 524.542 697.795 516.924 5.316.658

490.352 793.430 652.748 1.059.360 657.706 535.715 712.658 527.934 5.429.902

500.797 810.330 666.651 1.081.925 671.715 547.125 727.837 539.179 5.545.559

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305 0 18.979 34.071 24.996 0 48.327 358.412

1.388.010 363.098 578.161 213.899 -3.617 329.913 592.258 434.507 -7.254 840.071 4.729.046

1.414.660 370.069 589.261 218.005 -3.687 336.247 603.630 442.850 -7.393 856.201 4.819.844

1.444.792 377.952 601.813 222.649 -3.765 343.410 616.487 452.282 -7.550 874.438 4.922.507

1.475.566 386.002 614.631 227.391 -3.845 350.724 629.618 461.916 -7.711 893.063 5.027.356

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

412.657 473.862 849.319 490.550 415.994 427.606 3.069.988

420.580 482.960 865.626 499.969 423.981 435.816 3.128.932

429.538 493.248 884.064 510.618 433.012 445.099 3.195.578

438.687 503.754 902.894 521.494 442.235 454.579 3.263.644

Totaal GGD NOG

835.111

13.015.535 13.265.433 13.547.987

13.836.559

De inwonerbijdrage 2024-2026 zijn berekend met de index uit de september circulaire 2021. Omschrijving 2024 2025 2026 Loonkostenindex 2,10% 2,40% 2,40% Materiële kostenindex 1,50% 1,50% 1,50% Gewogen Index 1,92% 2,13% 2,13% Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

15.2.

Bijlage B: Overzicht zienswijzen gemeenten op de uitgangspunten voor de begroting 2023

Gemeente Aalten

Apeldoorn

Datum 22-02-2022

Reactie / zienswijze Raadbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

De raad kan zich vinden in de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD. Deze is een logisch vervolg op de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023. De nota is meer nog het resultaat van een periode waarin de takendiscussie zijn beslag heeft gekregen en de aanpak van COVID-19 het nodige heeft gevraagd van de GGD.

---

Raadsbesluit: Inhoudelijk De gemeenteraad staat achter het besluit om (financieel) te investeren in een robuustere GGD NOG. GGD NOG stelt één oplossing voor per punt van de acht punten uit de koersnotitie. De gemeenteraad mist keuzemogelijkheden voor de aanpak van de punten uit de koersnotitie en de afwegingen hiervan. De nadelen van het niet aanpakken zijn beschreven, maar de voor- en nadelen van een prioritering of (goedkopere) alternatieven zijn niet beschreven. De gemeenteraad vraagt om een toelichting hierop in de concept programmabegroting 2023. Een aantal besluiten met betrekking tot de samenwerking met HSC en VNOG is nog niet genomen. Deze besluiten kunnen wel inhoudelijke en financiële gevolgen hebben voor de kaders van 2023. Graag ziet de gemeenteraad hoe de besluitvorming van deze keuzes wordt ingericht in de concept programmabegroting 2023.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

De geconstateerde aandachtspunten zijn in samenwerking met een extern bureau geanalyseerd. De op basis van deze analyse gekozen oplossingen zijn door het dagelijks bestuur als meest kansrijk en logisch bestempeld. Daarbij is ook gelet op kosteneffectiviteit. Prioritering levert geen financieel voordeel op alleen een verschuiving van de kosten in de tijd. Waarbij het in een aantal gevallen zelfs duurder uitvalt.

Onderzocht wordt tot welke besparingsmogelijkheden de samenwerking met HSC en VNOG op termijn leiden. Op dit moment is niet duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn. Zodra daarover meer bekend is, rapporteren wij dit aan het algemeen bestuur. Voor 2023 vormt de straks vastgestelde begroting het kader.

Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze Financieel De voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voorziet nog niet in het risico van hogere loonkosten als gevolg van de herijking van het functiehuis. Onze raad vraagt om een nadere toelichting over de stand van zaken en een actuele inschatting van het risico in de concept programmabegroting van 2023.

De voorgestelde dekking van incidentele kosten heeft risico’s, die een hogere inwonerbijdrage achteraf tot gevolg kan hebben. Wij vragen u, in plaats van een doorrekening naar de gemeenten, eventuele nadelen op te vangen met een onttrekking aan uw algemene reserve en zien dit graag aangepast in de conceptprogrammabegroting van 2023. Berkelland

01-02-2022

24-02-2022

In 2022 vindt herijking van het functiehuis plaats. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend, maar het ingeschat maximaal risico aan structureel hogere kosten bedraagt € 450.000 in 2026. Een deel van de hogere kosten wordt gedekt door de verhoging van de tarieven van de plusproducten. De inzet is om de kosten voor gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

Het percentage weerstandscapaciteit is per 31 december 2021 99%. Dit betekent dat de algemene reserve rond het minimumniveau ligt. Als we de incidentele kosten ten laste van de algemene reserve brengen dan moet daarna een toevoeging aan de algemene reserve plaats vinden om deze op het minimum niveau te houden. Per saldo betaalt de gemeente hetzelfde bedrag.

Raadsbesluit: De raad van de gemeente Berkelland dient geen zienswijze in op de Uitgangspuntennota 2023.

Bronckhorst

Reactie dagelijks bestuur

---

Raadsbesluit: De raad kan zich goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD. De nota is vooral het resultaat van een periode waarin de takendiscussie zijn beslag heeft gekregen en de aanpak van COVID-19 het nodige heeft gevraagd van de GGD.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze De raad verzoekt de GGD echter om rekening te houden met de volgende aandachtspunten. - Er is een gezamenlijk streven naar een robuuste GGD. De raad verwacht tegelijkertijd dat de gevraagde extra financiële investeringen de komende jaren hiertoe beperkt blijven en benadrukt het belang om de (financiële) voordelen van samenwerking op te zoeken. - De raad verwacht dat de gemeente bij de uitwerking van de 7 aandachtspunten van de takendiscussie aan de voorkant wordt betrokken bij de concrete invulling, door de GGD, voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor gemeenten zijn. - Tevens vraagt de raad hen op de hoogte te houden van de resultaten van de uitwerking van de 7 aandachtspunten. - Zij zullen daar waar gewenst de dienstverlening van de GGD meer van nabij monitoren op inzet en resultaat. Dit beschouwen zij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Brummen

17-02-2022

Reactie dagelijks bestuur

De GGD probeert de extra kosten voor gemeenten te beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de zeven aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC). Waar relevant voor de (samenwerking met de) gemeenten, betrekt de GGD de gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust, met name de ambtenaren publieke gezondheid. Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier periodiek over. Zoals aangegeven, betrekt de GGD de gemeenten (met name de ambtenaren publieke gezondheid) bij de uitwerking van GGD NOG Robuust waar dit relevant is voor de samenwerking met de gemeenten.

Raadbesluit: De gemeenteraad vraagt bijzondere aandacht voor de financiële positie van de gemeente en verzoekt u terughoudend te zijn met kostenstijgingen in de begroting 2023 en de gemeentelijke bijdrage.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Het is ook de inzet van het dagelijks bestuur de inwonerbijdrage de komende jaren niet te verhogen. Uitgezonderd de jaarlijkse indexering en eventueel nieuw beleid waarvoor gemeenten compensatie ontvangen. Het uitgangspunt is daarnaast dat een positief resultaat ten gunste komt van de gemeenten.

Gemeente Doetinchem

Datum 24-02-2022

Reactie / zienswijze Raadsbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

Doetinchem kan zich goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota 2023 van de GGD. Deze is een logisch vervolg op de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023. De raad verzoekt de GGD om rekening te houden met de volgende aandachtspunten. - Er is een gezamenlijk streven naar een robuuste GGD. Zij verwachten tegelijkertijd dat de gevraagde extra financiële investeringen de komende jaren hiertoe strikt beperkt blijven. Zij benadrukken het belang om de (financiële) voordelen van samenwerking op te zoeken.

Zij verwachten dat zij bij de uitwerking van de zeven aandachtspunten aan de voorkant worden betrokken bij de concrete invulling, door de GGD, voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor gemeenten zijn.

Waar relevant voor de (samenwerking met de) gemeenten, betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust, met name de ambtenaren publieke gezondheid.

De raad van Doetinchem zal daar waar gewenst de dienstverlening van de GGD meer van nabij monitoren op inzet en resultaat. Dit beschouwen zij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zij vertrouwen erop dat de GGD hen tijdig op de hoogte houdt van de resultaten van de uitwerking van de zeven aandachtspunten.

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier periodiek over. Zoals aangegeven, betrekken wij de gemeenten (met name de ambtenaren publieke gezondheid) bij de uitwerking van GGD NOG Robuust waar dit relevant is voor de samenwerking met de gemeenten.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Gemeente Elburg

Datum 10-03-2022

Reactie / zienswijze Ambtelijke mededeling dat er vanuit de raad van Elburg geen zienswijze komt.

Epe

15-02-2022

Collegebesluit: Het college stemt in met de Uitgangspuntennota 2023 en dient geen zienswijze in. De raad wordt hierover met een informatienota geïnformeerd.

Ermelo

24-02-2022

Reactie dagelijks bestuur ---

---

Brief van de raad van de gemeente Ermelo: De raad dient geen zienswijze in en schaart zich achter het --standpunt voor een robuuste GGD zoals deze nu in deze uitgangspuntennota 2023 uiteengezet is. Ermelo wijst erop dat het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord uitgaat van een bredere kijk naar gezondheid en versterking van de publieke gezondheidszorg. De raad kijkt graag samen met de GGD vooruit naar de toekomst en wil in partnerschap samen optrekken door meer rendement uit de samenwerking te halen. Dit in aansluiting op de 7 aandachtspunten die uit de takendiscussie naar voren zijn gekomen.

Harderwijk

17-02-2022

Samen met de gemeenten kijken wij naar het vertalen van rijksbeleid naar gemeenten en regio.

Raadsbesluit: De raad dient geen zienswijze in over de Uitgangspuntennota 2023 en over de financiële uitgangspunten voor de begroting van 2023.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

---

Gemeente Hattem

Datum 31-01-2022

Reactie / zienswijze Raadbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

-----

Heerde

10-03-2022

Ambtelijke mededeling dat er vanuit de raad van Heerde geen reactie komt.

Lochem

01-02-2022

Collegebesluit: Het college kan instemmen met de Uitgangspuntennota 2023 en geeft daarom geen zienswijze af. Het college herkent de genoemde inhoudelijke ontwikkelingen. Ook is het college akkoord met de financiële kaders (indexeringsmethodiek en kostenstijgingen om de aandachtspunten uit de takendiscussie te realiseren). Mede door de takendiscussie en door de mondiale pandemie onderkennen zij het belang van een robuuste GGD.

Montferland

03-02-2022

---

Raadsbesluit: Zienswijze op Uitgangspuntennota 2023 De gemeenteraad van Montferland verzoekt het dagelijks bestuur bij het uitwerken van de conceptProgrammabegroting 2023 de volgende aandachtspunten mee te nemen:

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze Beter inspelen op de lokale vraag via een wijkgerichte aanpak De raad verzoekt de GGD om de gezondheidsbevordering zo dichtbij mogelijk de inwoners plaats te laten vinden. Om samen te werken aan een effectieve gezondheidsaanpak dient de GGD te weten wat er speelt in wijken in gemeenten en het lokale netwerk te kennen. De raad vraagt de GGD om meer aan te sluiten bij de kracht, wensen en behoeften van bewoners en professionals. Daarbij dient er een focus te zijn op de kwetsbare groepen. De raad attendeert op de inzet van lokale gezondheidsmakelaars door de GGDBrabant Zuidoost. Beter monitoren door SMART doelstellingen De komende járen gaat de GGD NOG meer investeren in het datagericht werken. Deze data is waardevolle sturingsinformatie voor het ontwikkelen en het bijsturen van gezondheidsbeleid op lokaal én regionaal niveau. Hiervoor is het wenselijk dat de GGD meer SMART doelstellingen gaat formuleren in haar beleidsstukken (zoals de Programmabegroting). Daardoor zijn gemeenten beter in staat om te werken vanuit haar rol als opdrachtgever.

Reactie dagelijks bestuur

Eén van de doelstellingen van GGD NOG Robuust is het beter inspelen op de behoefte bij gemeenten. Daarom willen wij nauw samenwerken met gemeenten en ketenpartners in de gemeenten om goed aan te sluiten met de daar levende wensen en behoeften. Met gemeenten en ketenpartners willen wij ons oriënteren op de mogelijkheden om dit vorm te geven.

In deze programmabegroting hebben wij onze prioriteiten meer SMART geformuleerd. Hieraan besteden wij ook aandacht bij de doelstellingen rondom de aandachtspunten in het kader van GGD NOG Robuust.

De GGD heeft daarnaast de toezegging gedaan om de implementatie van de zeven aandachtspunten goed te monitoren en te evalueren op kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Ook hier verzoekt de raad om in het plan van aanpak SMART doelstellingen te formuleren.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze

Geen extra financiële investeringen De gemeente Montferland is bereid om structureel en incidenteel te investeren in de zeven aandachtspunten om zo de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Daarbij benadrukt de raad dat hun bijdrage een maximale bijdrage is. Het verzoek is dan ook om uitgezonderd van de jaarlijkse indexering - in de komende jaren geen verdere verhoging van de inwonerbijdrage door te voeren. Eventuele kostenbesparingen dienen (deels) terug te vloeien naar gemeenten door bijvoorbeeld het terugbetalen van overschotten van de jaarrekening aan gemeenten. Meer aandacht voor preventie In de Uitgangspuntennota 2023 vindt de raad relatief weinig aandacht terug voor preventie. De inzet van de eigen preventiewerkzaamheden ontbreken. De raad verzoekt de GGD om bij de uitwerking van de concept Programmabegroting 2023 preventie - in lijn met zijn eigen bestuursagenda - een nadrukkelijkere rol te geven. In beeld brengen wijzigingen gevolgen Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) De raad verzoekt om de gevolgen van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld te brengen. Daarbij vraagt de raad specifiek aandacht voor de

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Reactie dagelijks bestuur

Het is ook de inzet van het dagelijks bestuur dat er in de komende jaren geen verdere verhoging van de inwonerbijdrage komt, los van de jaarlijkse indexering en eventueel nieuw beleid waarvoor gemeenten financiering ontvangen. De op termijn beoogde kostenbesparingen komen in principe ten gunste van de gemeenten; hierover besluit het algemeen bestuur.

In de Uitgangspuntennota schetsen wij op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen, zoals COVID-19 en takendiscussie. Maar de gemeenten mogen ervan verzekerd zijn dat wij onze preventietaken, zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en de Samenwerkingsregeling GGD NOG, tot de kern van de GGD-taken rekenen.

Wij gaan na wat deze wijziging betekent voor onze werkwijze. Ons voorstel is dat het GGD-bestuur in de nieuwe samenstelling de mogelijkheden en veranderingen

Gemeente

Datum

Reactie / zienswijze wijziging die de participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbende in de besluitvorming van de gemeenschappelijke regelingen vergroot.

Reactie dagelijks bestuur in de Wgr bespreekt bij de Bestuursagenda voor de nieuwe bestuursperiode.

Nunspeet

11-03-2022

Ambtelijk mededeling dat de commissie Maatschappij en Middelen van de raad van Nunspeet op 3 februari 2022 heeft ingestemd met de Uitgangspuntennota 2023 en voorstelt geen schriftelijke zienswijze in te dienen.

---

Oldebroek

17-02-2022

Commissiebesluit t.a.v. het raadsvoorstel: De raad kan zich grotendeels vinden in de Uitgangspuntennota 2023. De raad spreekt de hoop uit dat de GGD met de gevraagde middelen voor het aanpakken van de kwetsbaarheden van de GGD de organisatie kan doorontwikkelen naar wat de GGD voor ogen heeft. De gemeente Oldebroek is het eens met het evenwichtig verdelen van de kosten voor jeugdgezondheid adolescenten over de deelnemende gemeenten. Zij vinden echter dat gemeenten die deze taak nog niet door de GGD laten uitvoeren nu verplicht worden de middelen en regierol bij de GGD te leggen. Dat betekent een extra schakel in het uitvoeren en uitbesteden van deze wettelijke taak en lokaal maatwerk. De raad vindt dit onwenselijk en ziet graag dat deze B2-taak niet veranderd wordt naar een B1-taak.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

---

Vanaf 2015 is in het basispakket jeugdgezondheidszorg opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De uitvoering van jeugdgezondheid adolescenten moet door een erkende JGZ-instelling worden gedaan. Het algemeen bestuur van de GGD heeft met het oog hierop ingestemd met het aankondigen in de Uitgangspuntennota 2023, dat jeugdgezondheid adolescenten in 2023 wordt opgenomen in de inwonerbijdrage. De GGD is met de gemeenten in overleg over de invulling van jeugdgezondheid adolescenten vanaf 2023..

Gemeente Oost Gelre

Datum 22-02-2022

Reactie / zienswijze Raadsbesluit:

Reactie dagelijks bestuur

De raad van Oost Gelre kan zich grotendeels vinden in de Uitganspuntennota. Deze is een logisch vervolg op de voorgaande Uitgangspuntennota’s en de Bestuursagenda 2019-2023. De raad verzoekt echter om rekening te houden met de volgende aandachtspunten: - de gevraagde extra financiële investeringen voor GGD Robuust de komende jaren daartoe te beperken en het belang om de (financiële) voordelen van samenwerking op te zoeken te benadrukken;

de verwachte kosten en de beoogde opbrengsten als gevolg van bredere samenwerking al bij het opstellen van de concept Programmabegroting te verwerken en daarbij inzichtelijk te maken in hoeverre deze van invloed zijn op de (inwoner)bijdrage; gemeenten bij de uitwerking van GGD Robuust aan de voorkant te betrekken bij concrete invulling, voor zover deze inhoudelijk en direct relevant zijn voor gemeenten; gemeenten op de hoogte te houden van de resultaten van de uitwerking van GGD Robuust en medewerking te verlenen daar waar we

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

De GGD probeert de extra kosten voor gemeenten te beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC). Wij vinden het voorbarig om al bij de Programmabegroting vooruit te lopen op de op termijn verwachte kostenbesparingen door samenwerking in de bedrijfsvoering. Deze komen in principe ten goede van de gemeenten. Hierover beslist het algemeen bestuur.

Waar dit relevant is voor de (samenwerking met de) gemeenten betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust, met name de ambtenaren publieke gezondheid.. Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier periodiek over. Zoals aangegeven, betrekken wij de

Gemeente

Oude-IJsselstreek

Putten

Datum

24-02-2022

Reactie / zienswijze dienstverlening van meer nabij willen monitoren op inzet en resultaat.

Reactie dagelijks bestuur gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust waar dit relevant is voor de samenwerking met de gemeenten.

Raadsbesluit: De uitgangspuntennota volgt op besluiten van het algemeen bestuur. Het gevoel blijft dat dit proces wordt gebruikt voor het oplossen van bedrijfsvoeringsvraagstukken. Het is echter niet onlogisch om de GGD NOG op deze punten te versterken.

---

Inhoudelijk worden er een aantal begrijpelijke stappen voorgesteld. De raad vindt het positief dat ze een robuustere, flexibelere en, op termijn, kostenefficiëntere GGD zullen terugzien. De uitwerking van de takendiscussie, zal ook richting geven voor het nieuwe AB dat in 2022 na de gemeenteraadsverkiezingen zal aantreden.

---

De GGD dient scherp te blijven op de meerwaarde van samenwerkingsvormen. Het evalueren van de samenwerking en het duidelijk vermelden van besparingen als gevolg van samenwerking, moet de aandacht van de GGD blijven houden.

De GGD zoekt tegelijkertijd met de aanpak van de aandachtspunten naar kostenbesparingen op termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC). De uitwerking van GGD NOG Robuust wordt gemonitord en hierover informeren wij periodiek het bestuur.

Concept-raadsbesluit: De gemeente Putten dient geen zienswijze in.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

---

Gemeente Voorst

Datum 10-03-2022

Reactie / zienswijze Ambtelijke mededeling dat er vanuit de raad van Voorst geen zienswijze komt.

Winterswijk

24-02-2022

Raadsbesluit: De raad kan zich inhoudelijk goeddeels vinden in de Uitgangspuntennota begroting 2023 van de GGD. De strekking is in lijn met de Bestuursagenda 2019-2023. De nota bevat tevens de uitkomsten van de kerntakendiscussie en de gevolgen van de aanpak van COVID-19. Ten aanzien van de beoogde robuuste GGD NOG brengt de raad de volgende zienswijzen in: - dat bij de (concept)begroting 2023 tevens de beoogde opbrengsten als gevolg van bredere samenwerking in beeld worden gebracht en dat duidelijk wordt in hoeverre deze van invloed zijn op de inwonerbijdrage;

Reactie dagelijks bestuur ---

---

Het is te voorbarig om al bij de Programmabegroting vooruit te lopen op de op termijn verwachte kostenbesparingen door samenwerking in de bedrijfsvoering. Deze komen in principe ten goede van de gemeenten. Hierover beslist het algemeen bestuur.

dat wij verwachten dat de gevraagde financiële investeringen de komende jaren strikt beperkt blijven;

Wij proberen de extra kosten voor gemeenten te beperken. Tegelijkertijd met de aanpak van de aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC).

dat wij verwachten dat de gemeenten, bij de uitwerking van de 7 aandachtspunten, aan de voorkant worden betrokken bij de concrete invulling, voor zover deze inhoudelijk en direct relevant voor

Waar dit relevant is voor de (samenwerking met de) gemeenten betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust, met name de ambtenaren publieke gezondheid.

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

Gemeente

Zutphen

Datum

21-02-2022

Reactie / zienswijze gemeenten zijn;

Reactie dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur monitort de voortgang van GGD NOG Robuust en informeert het algemeen bestuur hier periodiek over. Daarbij betrekken wij de gemeenten bij de uitwerking van GGD NOG Robuust waar dit relevant is voor de samenwerking met de gemeenten, met name de ambtenaren publieke gezondheid.

dat wij, daar waar gewenst, de dienstverlening van de GGD meer van nabij monitoren op inzet en resultaat.

Raadsbesluit: De raad van Zutphen kan zich vinden in de inhoudelijke kaders van de Uitgangspuntennota 2023. Ook staan zij positief tegenover het voorstel om de jeugdgezondheid adolescenten met ingang van 2023 onderdeel van de inwonerbijdrage te maken.

---

Hoewel zij positief staan tegenover de wens voor een robuustere GGD en begrip hebben voor de aandachtspunten uit de Koersnotitie, is de gevraagde extra financiële bijdrage (structureel en incidenteel) voor Zutphen niet haalbaar. Zij vragen dan ook om gezamenlijk met de gemeenten hierin een prioritering aan te brengen en pas extra kosten te maken nadat er op andere punten besparingen zijn gerealiseerd.

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de aanpak van de aandachtspunten uit de Koersnotitie en met de financiële uitwerking ervan. Op verschillende manieren proberen wij de extra kosten voor gemeenten te beperken, maar zonder structurele en incidentele bijdragen is een robuustere GGD niet te realiseren. Tegelijkertijd met de aanpak van de aandachtspunten zoeken wij naar kostenbesparingen op termijn door volledige participatie in Het Servicecentrum (HSC).

Programmabegroting 2023 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - VASTGESTELD

!loord- en 0ost-Gelderland

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

BESTUIT

de L" wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering vanT iuli 2022

GGD Noord- en Oost-celderland

e be g roti ngswijziging 2023

1e begrotingswijziging 2023 Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de concept-Programmabegroting 2023 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 8 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de Programmabegroting 2023. Het dagelijks bestuur heeft het besluit van het algemeen bestuur van 18 november 2021 om in te stemmen met de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt in de begrotingswijziging bij de Programmabegroting 2023. In de uitgangspuntennota is GGD NOG Robuust opgenomen bij nieuw beleid. Het programma GGD NOG Robuust heeft invloed op de gemeentelijke inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. De begroting 2023 is ook na de 1e begrotingswijziging sluitend. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de Programmabegroting 2023, de 1e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen. Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

1.029 5.449 -4.420 0 0 -4.420

1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394

26 0 26 0 0 26

6.948 8.088 -1.140 0 0 -1.140

7.124 8.055 -931 0 0 -931

176 -33 209 0 0 209

544 2.035 -1.491 28 0 -1.519

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

14 0 14 0 0 14

52 5.782 -5.730 0 0 -5.730

52 7.132 -7.080 0 0 -7.080

0 1.350 -1.350 0 0 -1.350

afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2023

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

13.159 350 12.809 0 0 12.809

14.161 450 13.711 0 199 13.910

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

1.002 100 902 0 199 1.101

Toelichting: Algemeen In de 1e begrotingswijziging 2023 is de financiële uitwerking van GGD NOG Robuust verwerkt. Het algemeen bestuur heeft een structurele bijdrage van € 565.000 vastgesteld. Hiervan wordt € 225.000 gerealiseerd door het verhogen van de tarieven voor plustaken. Hierdoor zien we bij alle programma’s een stijging van de baten. De stijging van de lasten zien we terug bij het programma overhead. De 1e begrotingswijziging 2023 heeft een sluitend saldo. Inwonerbijdrage en projecten De inwonerbijdrage is bij de 1e begrotingswijziging 2023 € 340.000 hoger. Daarnaast is er voor 2023 door het algemeen bestuur een incidenteel budget vastgesteld van € 562.000 voor het uitvoeren van het programma GGD NOG Robuust. De onttrekking van de reserve betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve frictiebijdrage Apeldoorn. Deze noemen we vanaf nu reserve GGD NOG Robuust.

Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bedragen in € 1.000 Staat van baten en lasten

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

21.732 21.704 28 28 0 0

22.950 23.121 -171 28 199 0

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2023

1.218 1.417 -199 0 199 0

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026 bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

Meerjarenraming 2024

Meerjarenraming 2025

Meerjarenraming 2026

1.029 5.449 -4.420 0 0 -4.420

1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394

6.948 8.088 -1.140 0 0 -1.140

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.124 8.020 -896 0 0 -896

544 2.035 -1.491 28 0 -1.519

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

558 2.147 -1.589 28 112 -1.505

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

52 5.782 -5.730 0 0 -5.730

52 7.132 -7.080 0 0 -7.080

52 6.769 -6.717 0 0 -6.717

52 6.648 -6.596 0 0 -6.596

52 6.306 -6.254 0 0 -6.254

13.159 350 12.809 0 0 12.809

14.161 450 13.711 0 199 13.910

13.962 450 13.512 0 0 13.512

13.841 450 13.391 0 0 13.391

13.499 450 13.049 0 0 13.049

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2023

Toelichting: Algemeen De meerjarenbegrotingen hebben een sluitend saldo. Bij het programma overhead zien we een daling van de lasten in de loop van de jaren. Dit zijn de incidentele lasten uit het programma GGD NOG Robuust. Hier tegenover staat bij het programma inwonerbijdrage en projecten een daling van de baten. Dit betreft de incidentele bijdrage van de gemeenten. Het programma GGD NOG Robuust loopt tot en met 2026.

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026 bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

Meerjarenraming 2024

Meerjarenraming 2025

Meerjarenraming 2026

21.732 21.704 28 28 0 0

22.950 23.121 -171 28 199 0

22.751 22.835 -84 28 112 0

22.630 22.602 28 28 0 0

22.288 22.260 28 28 0 0

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2023

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente

Aantal inwoners 31-12-2021 incl. Apeldoorn

Aantal inwoners 30-12-2021 excl. Apeldoorn

Programma- Toevoeging 1e begrotings begroting GGD NOG wijziging 2023 Robuust 2023-

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

471.081 762.247 627.094 1.017.726 631.857 514.660 684.649 507.186 5.216.501

12.294 19.893 16.366 26.561 16.490 13.432 17.868 13.237 136.141

483.375 782.141 643.460 1.044.287 648.347 528.092 702.517 520.422 5.352.642

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305

0 20.888 33.260 12.305

36.258 9.476 15.089 5.582

18.979 34.071 24.996

48.327 358.412

48.327 192.826

1.388.010 363.098 578.161 213.899 -3.617 329.913 592.258 434.507 -7.254 840.071 4.729.047

21.924 123.738

1.424.269 372.574 593.250 219.481 -3.617 338.523 607.715 445.847 -7.254 861.996 4.852.784

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

412.657 473.862 849.319 490.550 415.994 427.606 3.069.988

10.770 12.367 22.166 12.802 10.857 11.160 80.121

423.426 486.229 871.485 503.353 426.851 438.766 3.150.109

Totaal GGD NOG 835.111 669.525 Korting Hattem i.v.m. logopedie Korting Voorst i.v.m. logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

13.015.535 3.617 7.254 13.026.406 17,383 8,382

340.000 0 0 340.000 0,454 0,219

13.355.535 3.617 7.254 13.366.406 17,837 8,601

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2023

8.610 15.457 11.340

Incidentele bijdrage deelnemende gemeenten 2023-2025

Gemeente

Aantal inwoners 31-12-2021 incl. Apeldoorn

Aantal inwoners 30-12-2021 excl. Apeldoorn

Incidentele bijdrage 2023

Incidentele bijdrage 2024

Incidentele bijdrage 2025

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

20.322 32.882 27.052 43.904 27.258 22.202 29.535 21.879 225.034

13.126 21.239 17.473 28.358 17.606 14.340 19.077 14.132 145.351

8.751 14.159 11.649 18.905 11.737 9.560 12.718 9.421 96.901

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Heerde Lochem Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305 18.979 34.071 24.996 48.327 358.412

0 20.888 33.260 12.305 18.979 34.071 24.996 48.327 192.826

59.933 15.664 24.941 9.227 14.232 25.549 18.744 36.240 204.531

38.711 10.117 16.110 5.960 9.193 16.503 12.107 23.407 132.108

25.808 6.745 10.740 3.973 6.128 11.002 8.071 15.605 88.072

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

17.802 20.442 36.639 21.162 17.946 18.446 132.436

11.498 13.204 23.665 13.669 11.591 11.915 85.541

7.665 8.802 15.777 9.112 7.727 7.943 57.027

Totaal GGD NOG

835.111

669.525

562.000

363.000

242.000

0,750 0,362

0,484 0,234

0,323 0,156

Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

GGD Noord- en Oost-Gelderland

1e begrotingswijziging 2023

Noord- en Oost-Gelderland

Het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

BESTUIT

de 2" wijziging van de begroting 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering vanT iuli2022

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingsw qziging 2023

2e begrotingswijziging 2023 Het dagelijks bestuur van GGD NOG heeft de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Na bespreking in het algemeen bestuur op 7 april 2022 zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de gemeenteraden. De raden kunnen desgewenst tot 7 juni 2022 hun zienswijzen naar voren brengen. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2022 over de begrotingswijzigingen. Het algemeen bestuur besloot op 18 november 2021 in de Uitgangspuntennota 2023 het voorstel aan te kondigen om vanaf 2023 Jeugdgezondheid Adolescenten op te nemen in de inwonerbijdrage. Het dagelijks bestuur heeft dit besluit verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023.Dit heeft invloed op de inwonerbijdrage 2023 en leidt tot verschuivingen tussen de programma’s. In het onderstaande overzicht staan per programma de ramingen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de verschillen daartussen. Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

afwijking

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

-300 56 -356 0 0 -356

7.124 8.055 -931 0 0 -931

0 0 0 0 0 0

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

0 0 0 0 0 0

52 7.132 -7.080 0 0 -7.080

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

0 24 -24 0 0 -24

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

Bedragen in € 1.000 Rekening van baten en lasten per programma

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

afwijking

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

14.161 450 13.711 0 199 13.910

14.541 450 14.091 0 199 14.290

380 0 380 0 0 380

Toelichting: Jeugdgezondheid Adolescenten De baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten zijn opgenomen in de inwonerbijdrage en presenteren we onder het programma inwonerbijdrage. Hierdoor komen de subsidieopbrengsten te vervallen. De baten bij het programma Jeugdgezondheid dalen hierdoor met € 300.000. De lasten voor Jeugdgezondheid Adolescenten presenteren we wel bij het programma Jeugdgezondheid. Doordat nu alle gemeenten, behalve Apeldoorn, deelnemen stijgen de lasten. Overhead Een deel van de hogere baten voor Jeugdgezondheid Adolescenten is voor de dekking van overheadlasten. De lasten bij het programma overhead stijgen met € 24.000. Inwonerbijdrage en projecten De inwonerbijdrage stijgt met € 380.000. Dit komt doordat Jeugdgezondheid Adolescenten is opgenomen in de inwonerbijdrage. Het overzicht voor de totale staat van baten en lasten van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Bedragen in € 1.000 Staat van baten en lasten

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

afwijking

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

22.950 23.121 -171 28 0 0

2e begrotingswijziging 2023

23.030 23.201 -171 28 199 0

80 80 0 0 0 0

Meerjarenbegroting per programma 2023-2026 bedragen in € 1.000

Rekening van baten en lasten per programma

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

1.055 5.449 -4.394 0 0 -4.394

755 5.505 -4.750 0 0 -4.750

7.124 8.055 -931 0 0 -931

7.124 8.020 -896 0 0 -896

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

558 2.147 -1.589 28 112 -1.505

558 2.035 -1.477 28 0 -1.505

52 7.132 -7.080 0 0 -7.080

52 7.156 -7.104 0 0 -7.104

52 6.793 -6.741 0 0 -6.741

52 6.672 -6.620 0 0 -6.620

52 6.330 -6.278 0 0 -6.278

14.161 450 13.711 0 199 13.910

14.541 450 14.091 0 199 14.290

14.342 450 13.892 0 0 13.892

14.221 450 13.771 0 0 13.771

13.879 450 13.429 0 0 13.429

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

Meerjarenbegroting totaal GGD 2023-2026 bedragen in € 1.000

Staat van baten en lasten

1e begrotings wijziging 2023

2e begrotings wijziging 2023

Meerjaren raming 2024

Meerjaren raming 2025

Meerjaren raming 2026

22.950 23.121 -171 28 0 0

23.030 23.201 -171 28 199 0

22.831 22.915 -84 28 112 0

22.710 22.682 28 28 0 0

22.368 22.340 28 28 0 0

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

Inwonerbijdrage deelnemende gemeenten 2023

Gemeente

Aantal inwoners 31-12-2021 incl Apeldoorn

Aantal inwoners 30-12-2021 excl Apeldoorn

1e begrotings wijziging 2023

Toevoeging 2e begrotings JG wijziging 2023 adolescenten

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.100 43.850 36.075 58.547 36.349 29.607 39.386 29.177 300.091

483.375 782.141 643.460 1.044.287 648.347 528.092 702.517 520.422 5.352.642

15.381 24.888 20.475 33.229 20.630 16.804 22.354 16.560 170.322

498.756 807.028 663.935 1.077.516 668.978 544.896 724.872 536.982 5.522.964

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

165.586 20.888 33.260 12.305

0 20.888 33.260 12.305

18.979 34.071 24.996

48.327 358.412

48.327 192.826

1.424.269 372.574 593.250 219.481 -3.617 338.523 607.715 445.847 -7.254 861.996 4.852.784

0 11.855 18.877 6.984 0 10.772 19.338 14.187 0 27.429 109.442

1.424.269 384.429 612.127 226.465 -3.617 349.295 627.053 460.034 -7.254 889.424 4.962.226

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

23.739 27.260 48.859 28.220 23.931 24.599 176.608

423.426 486.229 871.485 503.353 426.851 438.766 3.150.109

13.473 15.472 27.731 16.017 13.582 13.962 100.237

436.900 501.701 899.216 519.369 440.433 452.727 3.250.346

Totaal GGD NOG 835.111 669.525 Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

13.355.535 3.617 7.254 13.366.406 17,837 8,601

380.000 0 0 380.000 0,568 0,000

13.735.535 3.617 7.254 13.746.407 18,404 8,601

GGD Noord- en Oost-Gelderland

2e begrotingswijziging 2023

De raad van de gemeente Aalten gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2022;

gelet op het bepaalde in Wet publieke gezondheid

BESLUIT

1. 2. 3. 4. 5.

kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van GGD Noord- en Oost-Gelderland; geen zienswijze in te brengen op de concept Programmabegroting 2023 van GGD Noord- en Oost-Gelderland; geen zienswijze in te brengen op de 1e begrotingswijziging van de concept programmabegroting 2023; geen zienswijze in te brengen op de 2e begrotingswijziging van de concept programmabegroting 2023; het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG te informeren over deze reactie.

AALTEN, 21 juni 2022 De Raad voornoemd,

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerde&id=fff2ad7f-6229-4f91-bac3-968cdfcaa2d5